Hodnocení ekonomického vývoje Ekonomický vývoj divize Bezpečnostních pásů v roce 2008 byl ovlivněn hlavně těmito událostmi: - Úspěšným transferem výroby bezpečnostních pásů pro Nissan Micra z anglického závodu TRW Peterlee. - Náběhem nových projektů jako je Ford Mondeo (CD345), Citroen C5 X7, VW Tiguan, BMW W82 a E88, Jaguar X 250. - Přípravou nových projektů, které mají plánovaný počátek sériové výroby v roce 2008, jako jsou Ford C394 (SUV), Ford Fiesta B299, Audi Q5 AU 416, Seat SE 25X, VW Scirocco 354, BMW L6 F01/F02. V roce 2007 došlo k nárůstu tržeb za prodané výrobky (2007: 3.937 mil. Kč; 2006: 3.639 mil. Kč) ve vztahu k předchozímu období cca o 8% a to především díky převodu výroby pro Nissan Micra z TRW Peterlee, náběhem výše uvedených projektů. V roce 2008 očekáváme díky náběhu nových projektů nárůst tržeb o cca 10% ve srovnání s rokem 2007. Příprava nových projektů si vyžádala v roce 2007 samozřejmě dodatečné investice do strojního zařízení a to sice v hodnotě 96 mil. Kč. Zavádění nových projektů v závodě a zvýšený tlak na kvalitu našich výrobků si vyžádalo výrazné investice do zaškolení našich zaměstnanců. V našem závodě se výrazně prosadil vzdělávací program step-up, jehož filozofie spočívá v tom, že případné zlepšovací návrhy vychází ze spodu, tj. od lidí pracujících na montážních linkách a v tom, že řadoví lidé si uvědomují svou funkci ve výrobním procesu. Během roku 2007 proběhla příprava projektu BMW L6 F01/F02. Jedná se o pilotní projekt nových dodacích podmínek just in sequence, tzn. vyskladňování a balení jednotlivých dílů (pásů) v pořadí jejich montáže na lince u zákazníka. S pohledem zpět můžeme poznamenat, že jsme dosáhli reprezentativních výsledků i s ohledem na všechny potíže, kterým jsme museli čelit. Naším velkým úsilím je neustále se zlepšovat a zvyšovat image našeho závodu ve skupině TRW, abychom se vyrovnali světovému standardu. 8
Vývoj počtu zaměstnanců (včetně externích) 1800 1600 1400 1200 1182 1387 1611 1000 800 708 694 830 919 881 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 9
Hlavní zákazníci 40% 2003 2004 2005 2006 2007 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% A udi B M W Ford P S A N issan R enault S eat S koda VW 10
Operativní řízení Vlastní operativní řízení je podřízeno vedení jednotlivých divizí TRW. Divize Bezpečnostní pásy podléhá vedení TRW Automotive GmbH v Aldorfu (BRD). Bezpečnostní pásy Divize Bezpečnostních pásů je propojena ve své aktivitě s mateřskou společností a sesterskými společnostmi (podniky spadající do skupiny TRW). Tato propojenost se projevuje v oblasti obchodních operací (nákup komponentů, prodej hotových výrobků), v oblasti funkční provázanosti (mnoho aktivit - výzkum, vývoj, nákup - je v rámci Evropy centralizováno) a v oblasti finanční. 1. Obchodní oblast Divize Bezpečnostních pásů je součástí evropské divize Bezpečnostních systémů. Někteří členové této skupiny byli významnými dodavateli, resp. odběrateli našeho závodu. Podíl na nákupu přímého materiálu od členů evropské divize představovala v minulém roce 30%. Na prodeji se podniky skupiny TRW podílely 5,4%. 2. Funkční oblast Mnoho aktivit evropské divize Bezpečnostních systémů je z důvodu efektivnosti centralizováno (ve společnosti TRW Automitive (OSS) GmbH v Aldorfu, Německo). Jedná se především o následující oblasti: výzkum a vývoj nových výrobků (včetně přípravy výroby), nákup přímého materiálu (ve vztahu k celoevropským dodavatelům), prodej (nabídková řízení, styk se zákazníkem, cenová jednání), koordinace a koncepční řízení kvality, financí, lidských zdrojů apod. Závod ve Staré Boleslavi přispívá na úhradu nákladů vzniklých na centrální úrovni. 3. Finanční oblast Koncepce a řízení financování jsou prováděny centralizovaně naší mateřskou společností. Za účelem řízení likvidity a financování byly v průběhu roku 2007 pravidelně realizovány přímé finanční půjčky od Treasury divize sedící ve Franfurktu ve prospěch závodu ve Staré Boleslavi. 11
Podnikatelské výhledy pro rok 2008 Po prodloužení nájemní smlouvy výrobní haly s firmou Redgroup (nástupce společnosti Walter) do roku 2015 dojde v průběhu roku 2008 k zásadnímu rozšíření závodu v Hlavenci, především navýšení plochy určené pro výrobu o cca 2800 m2, cca 1000 m2 skladových ploch, o cca 400 m2 kancelářských ploch. Tyto skutečnosti umožní další rozšíření výrobních kapacit. Očekávané připravované projekty s náběhem v roce 2008: Ford C394 (SUV), Ford Fiesta B299, Audi Q5 AU 416, Seat SE 25X, VW Scirocco 354, BMW L6 F01/F02. Kamil Suchan 12