Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze SVČ 02 02/28 000001 231 0000 1113 170 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO z kapitálových výnosů 02 02/28 000001 231 0000 1121 1 800 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU právnických osob 02 02/28 000001 231 0000 1122 253 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU právnických osob za obec 02 02/28 000001 231 0000 1211 4 350 000,00 DAŇ Z PŘIDANÉ hodnoty 02 02/28 000001 231 0000 1334 20 000,00 ODVODY ZA ODNĚTÍ zemědělského půdního fondu 2 02/28 000001 231 0000 1335 20 000,00 POPLATKY ZA ODNĚTÍ pozemků plnění funkcí lesa 02 02/28 000001 231 0000 1341 22 000,00 POPLATEK ze psů 02 02/28 000001 231 0000 1361 1 797,00 SPRÁVNÍ poplatky 02 02/28 000001 231 0000 1511 900 000,00 DAŇ Z NEMOVITOSTI DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 9 386 797,00 02 02/28 000001 231 0000 4112 348 200,00 DOTACE ze SR v rámci souhr. dotačních vztahů / Pro obec 243 200,00 + 105 000,00 pro PO ZŠ a MŠB / 02 02/28 000001 231 0000 4222 00000101 200 000,00 DOTACE - Územní plán - ÚZ 101 DOTACE CELKEM 548 200,00 1

02 02/28 000001 231 0000 2119 2343 40 000,00 TĚŽEBNÍ PRŮMYSL - úhrada z dob. prostor 02 02/28 000001 231 0000 3392 2139 10 000,00 KLUB BECHLÍN - nájem od občanů 02 02/28 000001 231 0000 3399 2321 20 000,00 KULTURA - sponzorské dary - Prázdninové rozloučení / ve výdajích označeno Org. 11 / 02 02/28 000001 231 0000 3612 2111 6 000,00 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - č.p. 61 - nájem 02 02/28 000001 231 0000 3612 2139 24 000,00 02 02/28 000001 231 0000 3632 2111 15 000,00 POHŘEBNICTVÍ - nájmy z hrobových míst 02 02/28 000001 231 0000 3633 2139 3,00 PLYNÁRENSKÉ ZAŘÍZENI OBCE - nájem 02 02/28 000001 231 0000 3633 3113 89 000,00 plnění z kupní smlouvy o smlouvě budoucí 02 02/28 000001 231 0000 3639 2131 13 000,00 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY a ÚZEMNÍ ROZVOJ pronájmy pozemků 02 02/28 000001 231 0000 3639 3111 10 000,00 prodej pozemků 02 02/28 000001 231 0000 3722 2111 260 000,00 SBĚR a SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ / směsný / 02 02/28 000001 231 0000 3725 2111 240 000,00 VYUŽÍVÁNÍ a ZNEŠKODŇOVÁNÍ využitelného odpadu 02 02/28 000001 231 0000 6171 2139 15 000,00 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY - nájem Klub Předonín 02 02/28 000001 231 0000 6310 2141 10 000,00 OBECNÉ PŘÍJMY a VÝDAJE Z FIN. OPERACÍ - kladné úroky bank DAŇOVÉ PŘÍJMY 9 386 797,00 DOTACE 548 200,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 99 000,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 653 003,00 PŘÍJMY CELKEM 10 687 000,00 2

OBEC BECHLÍN - ROZPOČET 2012 - VÝDAJE SILNICE 02 02/28 000001 231 0000 2212 5169 100 000,00 Služby - dodávka oprav silničních výmolů SILNICE CELKEM 100 000,00 PITNÁ VODA 02 02/28 000001 231 0000 2310 5163 19 000,00 Komerční pojištění PITNÁ VODA CELKEM 19 000,00 ODVÁDĚNÍ a ČIŠTĚNÍ odpadních vod 02 02/28 000001 231 0000 2329 5163 6 000,00 Komerční pojištění ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ odpadních vod CELKEM 6 000,00 PO ZŠ A MŠB 2 02/28 000001 231 0000 3113 5163 17 000,00 Kom. pojištění 02 02/28 000001 231 0000 3113 5321 262 200,00 Neinvestiční transfery obcím - školné 02 02/28 000001 231 0000 3113 5331 3 302 000,00 Dotace na úhradu neinvestičních nákladů / Obec 3 152 tis. + KÚ 105 tis. / ŠKOLSTVÍ CELKEM 3 581 200,00 KINO 02 02/28 000001 231 0000 3313 5153 50 000,00 Plyn 02 02/28 000001 231 0000 3313 5154 20 000,00 KINO - el. energie 02 02/28 000001 231 0000 3313 5163 9 000,00 Komerční pojištění 02 02/28 000001 231 0000 3313 5151 8 000,00 Voda 02 02/28 000001 231 0000 3313 6121 750 000,00 PŘESTAVBA KINA INVESTICE KINO CELKEM 837 000,00 3

KNIHOVNA 02 02/28 000001 231 0000 3314 5136 10 000,00 Knihy 02 02/28 000001 231 0000 3314 5137 2 000,00 Drobný majetek 02 02/28 000001 231 0000 3314 5139 1 000,00 02 02/28 000001 231 0000 3314 5021 28 800,00 Dohody o pracovní činnosti KNIHOVNA CELKEM 41 800,00 KRONIKY 02 02/28 000001 231 0000 3319 5021 12 000,00 Dohody o provedení práce KULTURA KRONIKY CELKEM 12 000,00 VEŘEJNÝ ROZHLAS 02 02/28 000001 231 0000 3341 5171 0000000000011 10 000,00 BECHLÍN - údržba 02 02/28 000001 231 0000 3341 5171 0000000000012 10 000,00 PŘEDONÍN - údržba VEŘEJNÝ ROZHLAS CELKEM 20 000,00 NOVINY - BECHELSKÉ LISTY 02 02/28 000001 231 0000 3349 5139 30 000,00 / papír 10 tis. + 20 tis. toner / 02 02/28 000001 231 0000 3349 5162 1 000,00 Telefonní poplatky 02 02/28 000001 231 0000 3349 5021 59 000,00 Dohody o provedení práce NOVINY CELKEM 90 000,00 KLUB BECHLÍN 02 02/28 000001 231 0000 3392 5137 2 000,00 Drobný hmotný majetek 02 02/28 000001 231 0000 3392 5139 2 000,00 02 02/28 000001 231 0000 3392 5151 2 000,00 Voda 02 02/28 000001 231 0000 3392 5153 60 000,00 Plyn 4

02 02/28 000001 231 0000 3392 5154 10 000,00 Elektrická energie 02 02/28 000001 231 0000 3392 5163 3 000,00 Komerční pojištění 02 02/28 000001 231 0000 3392 5169 55 000,00 Služby - revize, čištění komínů, elektro revize včetně úprav rozvodů - / 5 tis. / - zahrada / 50 tis. / 02 02/28 000001 231 0000 3392 5171 10 000,00 Údržba 02 02/28 000001 231 0000 3392 5021 30 000,00 Dohody o pracovní činnosti KLUB BECHLÍN CELKEM 174 000,00 KULTURA 02 02/28 000001 231 0000 3399 5139 10 000,00 02 02/28 000001 231 0000 3399 5169 20 000,00 Nákup služeb - hudba sraz seniorů, autobusová doprava divadlo, fotografické práce vítání občánků 02 02/28 000001 231 0000 3399 5175 20 000,00 Pohoštění - sraz seniorů Bechlín, Předonín 02 02/28 000001 231 0000 3399 5194 52 000,00 Věcné dary - životní jubilea 02 02/28 000001 231 0000 3399 5492 20 000,00 Dary obyvatelstvu - vítání občánků 02 02/28 000001 231 0000 3399 5499 10 000,00 Ostatní neinv.trasfery obyvatelstvu - příspěvek na ceny a občerstvení pro děti 02 02/28 000001 231 0000 3399 5021 12 000,00 Dohody o provedení práce Kultura 144 000,00 PRÁZNINOVÉ ROZLOUČENÍ 02 02/28 000001 231 0000 3399 5169 0000000000011 20 000,00 Nákup služeb - pouťové atrakce, divadlo, hudební produkce KULTURA CELKEM 164 000,00 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 02 02/28 000001 231 0000 3631 5154 0000000000011 130 000,00 Elektrická energie - Bechlín 5

02 02/28 000001 231 0000 3631 5171 0000000000011 34 000,00 Opravy a údržba - Bechlín 02 02/28 000001 231 0000 3631 5154 0000000000012 142 000,00 Elektrická energie - Předonín 02 02/28 000001 231 0000 3631 5171 0000000000012 53 000,00 Opravy a údržba - Předonín VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ CELKEM 359 000,00 POHŘEBNICTVÍ 02 02/28 000001 231 0000 3632 5139 5 000,00 02 02/28 000001 231 0000 3632 5154 2 000,00 Elektrická energie 02 02/28 000001 231 0000 3632 5164 1 000,00 Nájemné 02 02/28 000001 231 0000 3632 5169 5 000,00 Nákup ostatních služeb - revize... 02 02/28 000001 231 0000 3632 5171 0,00 Opravy a údržba POHŘEBNICTVÍ CELKEM 13 000,00 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY a územní rozvoj 02 02/28 000001 231 0000 3639 5166 0,00 Konzultační a poradenské služby - příprava kupních smluv 02 02/28 000001 231 0000 3639 5169 50 000,00 Ostatní služby - zaměření pozemků,ocenění pozemků 02 02/28 000001 231 0000 3639 5361 1 000,00 Nákup kolky 02 02/28 000001 231 0000 3639 5362 45 000,00 Daň z převodu nemovitostí 02 02/28 000001 231 0000 3639 5365 1 000,00 Platby poplatků obcím - vidimace, správní poplatky - stavební řízení 02 02/28 000001 231 0000 3639 6130 10 000,00 Pozemky nákup KOMUNÁLNÍ SLUŽBY a územní rozvoj CELKEM 107 000,00 6

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 02 02/28 000001 231 0000 3722 5169 350 000,00 Služby 02 02/28 000001 231 0000 3722 5329 13 000,00 Členské příspěvky SONO SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU CELKEM 363 000,00 VYUŽÍVÁNÍ a ZNEŠKODŇOVÁNÍ nebezpečného odpadu 02 02/28 000001 231 0000 3724 5169 6 000,00 Služba VYUŽÍVÁNÍ a ZNEŠKODŃOVÁNÍ nebezpečného odpadu CELKEM 6 000,00 KOMUNÁLNÍ VYUŽITELNÝ ODPAD 02 02/28 000001 231 0000 3725 5169 350 000,00 Služby KOMUNÁLNÍ VYUŽITELNÝ ODPAD CELKEM 350 000,00 PÉČE O VZHLED OBCE a VEŘEJNOU ZELEŇ 02 02/28 000001 231 0000 3745 5132 9 000,00 Ochranné pomůcky 02 02/28 000001 231 0000 3745 5139 45 000,00 02 02/28 000001 231 0000 3745 5156 75 000,00 Pohonné hmoty 02 02/28 000001 231 0000 3745 5164 5 000,00 Nájem - stodola 02 02/28 000001 231 0000 3745 5169 20 000,00 SLUŽBY - technické kontroly, sekačky servis, pneu servis... 02 02/28 000001 231 0000 3745 5171 45 000,00 Oprava traktoru 02 02/28 000001 231 0000 3745 5011 726 000,00 Mzdy - hrubé 02 02/28 000001 231 0000 3745 5031 180 000,00 Odvody OSSZ 02 02/28 000001 231 0000 3745 5032 66 000,00 Odvody ZP 02 02/28 000001 231 0000 3745 5021 0,00 Dohody o provedení práce 7

02 02/28 000001 231 0000 3745 5038 4 000,00 Kooperativa pojištění PÉČE O VZHLED OBCE a VEŘEJNOU ZELEŇ CELKEM 1 175 000,00 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BECHLÍN 02 02/28 000001 231 0000 5512 5137 0000000000011 3 000,00 Drobný majetek 02 02/28 000001 231 0000 5512 5139 0000000000011 10 000,00 02 02/28 000001 231 0000 5512 5151 0000000000011 2 000,00 Voda 02 02/28 000001 231 0000 5512 5153 0000000000011 25 000,00 Plyn 02 02/28 000001 231 0000 5512 5154 0000000000011 13 000,00 El. energie 02 02/28 000001 231 0000 5512 5156 0000000000011 9 000,00 Pohonné hmoty 02 02/28 000001 231 0000 5512 5163 0000000000011 12 000,00 Kom. pojištění 02 02/28 000001 231 0000 5512 5167 0000000000011 3 000,00 Školení řidičů 02 02/28 000001 231 0000 5512 5169 0000000000011 4 000,00 Služby - revize hasících přístrojů a seřízení 02 02/28 000001 231 0000 5512 5171 0000000000011 10 000,00 Opravy a údržba 02 02/28 000001 231 0000 5512 5222 0000000000011 5 000,00 Příspěvky na soutěže SDH BECHLÍN CELKEM 96 000,00 SBOR DOBROVOLÝCH HASIČŮ - PŘEDONÍN 02 02/28 000001 231 0000 5512 5137 0000000000012 3 000,00 Drobný majetek 02 02/28 000001 231 0000 5512 5139 0000000000012 10 000,00 02 02/28 000001 231 0000 5512 5154 0000000000012 8 000,00 El. energie 8

02 02/28 000001 231 0000 5512 5156 0000000000012 13 000,00 Pohonné hmoty 02 02/28 000001 231 0000 5512 5163 0000000000012 1 000,00 Pojištění 02 02/28 000001 231 0000 5512 5167 0000000000012 3 000,00 Školení řidičů 02 02/28 000001 231 0000 5512 5169 0000000000012 4 000,00 Služby - technická kontrola 02 02/28 000001 231 0000 5512 5171 0000000000012 10 000,00 Oprava Avie 02 02/28 000001 231 0000 5512 5222 0000000000012 10 000,00 Příspěvky na soutěže SDH PŘEDONÍN CELKEM 62 000,00 ZASTUPITELSTVO OBCE 02 02/28 000001 231 0000 6112 5023 778 000,00 Hrubé mzdy 02 02/28 000001 231 0000 6112 5032 72 000,00 Odvody ZP 02 02/28 000001 231 0000 6112 5031 117 000,00 Odvody SP ZASTUPITELSTVO OBCE CELKEM 967 000,00 OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST 02 02/28 000001 231 0000 3419 5222 6 500,00 Příspěvek pro oddíl stolního tenisu OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST CELKEM 6 500,00 FK BECHLÍN 02 02/28 000001 231 0000 3419 5151 0000000000011 5 000,00 Voda 02 02/28 000001 231 0000 3419 5154 0000000000011 10 000,00 El. energie 02 02/28 000001 231 0000 3419 5163 0000000000011 1 000,00 Komerční pojištění 02 02/28 000001 231 0000 3419 5222 0000000000011 45 000,00 Příspěvek na činnost FK BECHLÍN CELKEM 61 000,00 9

DRAČÍ LODĚ 02 02/28 000001 231 0000 3419 522 0000000000012 10 000,00 SK PŘEDONÍN 02 02/28 000001 231 0000 3419 5229 0000000000012 45 000,00 Příspěvek na činnost SK PŘEDONÍN CELKEM 55 000,00 OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST CELKEM 116 000,00 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 02 02/28 000001 231 0000 6171 5136 5 000,00 Knihy 02 02/28 000001 231 0000 6171 5137 10 000,00 Drobný majetek 02 02/28 000001 231 0000 6171 5139 140 000,00 02 02/28 000001 231 0000 6171 5156 60 000,00 Pohonné hmoty 02 02/28 000001 231 0000 6171 5161 7 000,00 Služby pošt 02 02/28 000001 231 0000 6171 5162 55 000,00 Služby telekomunikací 02 02/28 000001 231 0000 6171 5164 61 000,00 Udržovací poplatky na softwarové programy 02 02/28 000001 231 0000 6171 5166 0,00 Poradenské právní služby 02 02/28 000001 231 0000 6171 5167 5 000,00 Školení a vzdělávání 02 02/28 000001 231 0000 6171 5169 80 000,00 Služby - revize, softwarové práce 02 02/28 000001 231 0000 6171 5171 40 000,00 Opravy a udržování / klempířské práce. opravy kopírek, počítačů / 02 02/28 000001 231 0000 6171 5172 0,00 Programové vybavení 02 02/28 000001 231 0000 6171 5173 2 000,00 Cestovní výlohy 02 02/28 000001 231 0000 6171 5175 5 000,00 Pohoštění 02 02/28 000001 231 0000 6171 5361 3 000,00 10

Kolky 02 02/28 000001 231 0000 6171 5362 255 000,00 Úhrada daň právnických osob za obec ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 728 000,00 02 02/28 000001 231 0000 6171 5011 679 000,00 Mzdy hrubé 02 02/28 000001 231 0000 6171 5031 169 000,00 Odvody SP 02 02/28 000001 231 0000 6171 5032 61 000,00 Odvody ZP 02 02/28 000001 231 0000 6171 5021 60 000,00 Dohody o pracovní činnosti 02 02/28 000001 231 0000 6171 5021 36 000,00 Dohody o provedení práce 02 02/28 000001 231 0000 6171 5038 3 000,00 Kooperativa úrazové pojištění ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY mzdové náklady 1 008 000,00 BUDOVA č.p. 85 BECHLÍN 02 02/28 000001 231 0000 6171 5151 0000000000011 8 000,00 Voda 02 02/28 000001 231 0000 6171 5153 0000000000011 80 000,00 Plyn 02 02/28 000001 231 0000 6171 5154 0000000000011 40 000,00 El. energie 02 02/28 000001 231 0000 6171 5163 0000000000011 28 000,00 Komerční pojištění 02 02/28 000001 231 0000 6171 5169 0000000000011 5 000,00 Služby BUDOVA č.p. 85 BECHLÍN 161 000,00 BUDOVA č.p.39 - PŘEDONÍN 02 02/28 000001 231 0000 6171 5139 0000000000012 8 000,00 02 02/28 000001 231 0000 6171 5151 0000000000012 2 000,00 Voda 11

02 02/28 000001 231 0000 6171 5153 0000000000012 50 000,00 Plyn 02 02/28 000001 231 0000 6171 5163 0000000000012 4 000,00 Komerční pojištění 02 02/28 000001 231 0000 6171 5169 0000000000012 5 000,00 Služby - revize BUDOVA č.p.39 - Předonín 69 000,00 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY CELKEM 1 966 000,00 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 02 02/28 000001 231 0000 3612 5169 2 000,00 DŮM č.p. 61 - služby BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM 2 000,00 FINANČNÍ NÁKLADY 02 02/28 000001 231 0000 6310 5163 10 000,00 Bankovní poplatky FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM 10 000,00 NESPECIKOVANÉ POJIŠTĚNÍ 02 02/28 000001 231 0000 6320 5163 23 000,00 Pojištění vozidel NESPECIKOVANÉ POJIŠTĚNÍ CELKEM 23 000,00 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 2011 02 02/28 000001 231 0000 6402 5364 7 000,00 Vratky dotací ÚZ 98005 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 2011 CELKEM 7 000,00 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY 02 02/28 000001 231 0000 6409 5222 3 500,00 Občanským sdružením 02 02/28 000001 231 0000 6409 5229 10 000,00 Neziskovým organizacím NEINVESTIČNÍ TRANSFERY CELKEM 13 500,00 FINANČNÍ REZERVA ROZPOČTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ z 2011 02 02/28 000001 231 0000 6171 5901 496 000,00 FINANČNÍ REZERVA CELKEM 496 000,00 Běžné výdaje 10 423 000,00 12

Kapitálové výdaje investice 760 000,00 Z toho NÁKUP POZEMKŮ 10 000,00 KINO PŘESTAVBA 750 000,00 VÝDAJE CELKEM 11 183 000,00 POROVNÁNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NÁVRHU ROZPOČTU 2012 PŘÍJMY 2012 CELKEM 10 687 000,00 VÝDAJE 2012 CELKEM 11 183 000,00 ROZPOČET NAVRŽEN PRO ROK 2012 - SCHODKOVÝ - 496 000,00 Pro vyrovnání rozpočtu pro rok 2012 bude použita finanční rezerva z let minulých FINANCOVÁNÍ 02 02/28 000001 231 0000 8115 496 000,00 ZAPOJENÍ FINANČNÍCH PŘEBYTKŮ Z LET MINULÝCH * Rozpočet 2012 kontrolní číslo MD DAL součet za doklad 11 183 000,00 11 183 000,00 za OÚ zpracovala: Koťová za finanční výbor zpracoval: Ing. Soušek starosta: Suchý Vyvěšeno :10.02.2012 Sejmuto: Schváleno: 13

14