Ndvrh rozpoitu na rol< _2016 nozpoerove pnf:vry: 1111 Dafi z piijm0 fyzickvch osob ze ZVe 1 500 000 11,12 Dafi z piijmri fyzick'ich osob ze SVe 15 00c 1113 Dai z piijmfi fyzick'ich osob z kapitslovrich vrinos0 130 00c 1121 Dafi z piijm0 prdvnick'ich osob 1 400 00c 7t22 Dafi z piijm0 prdvnickrich osob za obcer 200 00c 121,1 Dafi z piidan6 hodnoty 2 600 00c 1334 Odvody za odndti zezpf 5 00c 134C Poplatky za likvidaci komun5lnch odpad0 300 00c 134r Poplatky ze ps0 11 000 1342 Poplatek za ldzefisk'i nebo rekreaini pobyt 300 000 r.345 Poplatek z ubytovaci kapacity 100 000 1351 Odvod z vlitdiku z provozov6ni loterii 20 000 1361 Sprdvnipoplatky 9 000 1511 Dafi z nemovitosti 600 000 2412 Spliitky p0jd. Prostiedk0 od podn. Subjekt0 L 200 000 4112 Neinvestiinf piijat6 dotace ze SR 78 500 4731 Pievod z hospoddisk6 dinnosti 10 000 2122 Prodej 5rotu 26 000 2144 Ostatni sluzby 300 23tO Pitnd voda 3L0 000 2321 OdviSd6nia distdni odpadnich vod a ndklddiinf s kaly 200 000 3392 Z6jmov6 dinnost v kultuie 5 000 3613 Nebytov6 hospoddistvi 9 600 363 Uzemnirozvoj 50 000 3639 Komundlni sluiba a Uzemnirozvoj j. n. 262 500 3722 Sbdr a svoz komun6lnich odpad0 52 900 372s Vyuiivfni a znelkodfiovdni komundlnich odpad0 65 000 6171 einnost mistni sprdvy 50 000 621.9 Prodej plynu 2 500 6310 Obecn6 pirjmy a vridaje z finandnich operaci 12700 CELKEM PRiJMY 9 525 000
RozPoeTovr vvontr: 2t44 OstatnisluZby - Ostatni mistni hospoddistvi 60 000 2212 Silnice 578 201 222L DopravniobsluZnost 39 10C 23L0 PitnS voda 403 011_ 2321 Odvdd6nf a 6i3t6ni odpadnich vod a niikldddni s kaly 965 868 3113 ZdkladniSkoly r 4r9 25C 3392 Tirjmovi 6innost v kultuie 554 000 3399 Ostatni zsleiitosti kultury, cirkvi a sd6lovacich prosti. 80 000 3412 Hri5t6 41 000 3631 Veiejn6 osvdtleni 1.20 200 3639 Uzemnirozvoj a sluzbv 527 000 3721 Sb6r a svoz nebezpedn,ich odpad0 2200 3722 Sb6r a svoz komuniilnich odpad0 430 000 3723 Sb6r a svoz velkoobjemovrich odpad0 50 000 372s VyuZivdni a zneskodfiovdni komundlnich odpad0 95 000 3739 Platba dania poplatkri - podzemnivoda 122 000 5212 Nespecifikova n6 rezervy 1 000 5311 Bezpednost a veiejnyi poiddek 70 000 5512 Poifrni ochrana - dobrovolnd diist 119 000 6LT2 Zastupitelstvo obce 624 000 6171 Cinnost mistnf sprdvy 88L770 6310 0becn6 pifimy a vridaje z finandnich operaci 20 000 6320 PojiStdn i fu n kdne nespecifikova n6 120 000 6399 f, statni finandni operace 270 000 6409 Ostatni 6innosti jinde nezaiazen6 432 400 CELKEM VVDfuE 8 02s 000 rrrunrucovaru[: t--l r.r', Vyv6Seno: 16.11"2015 Siejmuto:
Rozpis rozpoetu 2016 nozpocrove prl:nltv: 1111 Dafi z piijmfi fyzickrich osob ze ZVe L 500 000 LIT2 Dafi z piijm0 fyzickiich osob ze SVe 15 000 1113 Dafi z piijmfi fyzickri ch osob z kapitdlovvch vvnos0 130 000 LI2t Dai z piijmri prdvnickfch osob 1 400 000 1.722 Dah z piijm0 prdvnickfch osob za obce 200 000 1.21.1 Dafi z piidan6 hodnoty 2 600 000 1334 Odvody za odndtipozemk0 zezpf 5 000 1340 Poplatky za likvidaci komundlnch odpad0 300 000 t34r Poplatky ze ps0 11 000 1342 Poplatek za ldzefiskyi nebo rekreaini pobyt 300 000 1345 Poplatek z ubytovaci kapacity 100 000 135 1 Odvod vit6iku z provozovdni loterii 20 000 1361 Sprdvni poplatek 9 000 1511 Dafi z nemovitosti 600 000 2412 SplStka p0jd. prostiedk0 od podn. subjekt0 1 200 000 4L12 Neinvestidni dotace piijat6 ze SR 78 500 41.31 Pievod z hospoddisk6 dinnosti 10 000 2L22 2T1.7 Prodej Srotu 26 000 21,44-2I12 Piijmy z prodeje zbozi 300 2.370-2r11 Piijmy za vodn6 310 000 2.321-2111 Piijmy za stodn6 200 00c 3392-2732 Piijmy z prondjmu KD s 000 3613-21,32 Piijmy z prondjmu nebytovlich prostror 9 600 3636-2I3t Piijmy z prondjmu pozemk0 50 000 3639-2732 Piijmy z prondjmu nemovitosti 205 000 3639-2133 Piijmy z prondjmu mov. majetku - Sh.riby s.r.o 57 500 3722-2I1,2 Piijmy z prodeje pytll na odpady s0 000 3722-21.39 Piljmy z prondjmu popelnic 2 900 3725-2324 Piijmy EKO - KOM 65 000 617r -2t7r Piijmy z poskytovdnisluzeb a v'i robko 50 000 6219-21.1.L Odm6na za prodej plynu 2 500 6310-21,4r Piijmyztirok0-ridty 700 6310 21.42 Piijmy z dividend 12 000 CELKEM PNilVV 9 52s 000 Celkem 9 s25 000
ROZPOCTOVE VYDAJE: 2L44-502L Ostatniosodniv'idaje - MZDY WC H. Misedky 45 000 2.L44-5139 Niikup materidlu - WC H- Misetky 15 000 2.212-5139 Niikup materidlu " komunikace 20 000 2.212-5169 Niikup ostatnich sluieb - pluhovdni 300 00c 2212-5171 Komunikace - opravy a udrzovdni 258 201 2221-5323 Dopravni obsluinost 39 10c 2310-5021 Mzdy 60 00c 2 310-5139 Ndkup materidlu 20 00c 23rO -5154 Vrty - el.energie 66 00c 23L0-5 164 Vrty - ndjem piistroje el.energie 7 OIt 2310-5169 Vodovod - ndkup sluzeb 200 00c 23LO -5171 Vodovod - opravy, udriovdni 50 000 2321-5021 COV - mzdy 59 000 2327-5 139 eov - materidl 25 000 2327-5L47 COV - riroky 49 038 2321-5L53 OV - plyn s4 000 2321-5154 COV - elektrickd energie 125 000 2327-5 164 eov - niilem piistroje el.energie 23 830 2321-5169 eov - n6kup ostatnich sluzeb 100 000 2321-517r COV - opravy, udrzovdni 30 000 2321-6121 fov - kan. sb6rade 500 000 3113-5139 Niikup materidlu 40 000 3 113-5L66 ZS - konzultadni, prdvni a poradensker sluzby 4 250 3113-5169 Ndkup ostatnich sluzeb - revize vftafru, aj 25 000 3 113-5L71 Z5 opravy 300 000 3 113-5331 N e i nvestidn i piis p6ve k ziizen (1 m piis pevkovlim o rg. 1 0s0 000 3392-5021. Ostatnf osobnivfdaje - Mzdy KD 36 000 3392-5139 KD - niikup materidlu 5 000 3392-5 154 KD - elektrickd energie 23 000 3392-515s KD - pevnd paliva 60 000 3392-5169 KD - n6kup ostatnich sluzeb 30 000 3392-5L77 KD - vytiip6ni 400 000 3399-5021 SPOZ - odm6na kronikdi 5 000 3399-5139 SPOZ - ndkup materidlu 10 000 3399-5169 SPOZ - ndkup sluieb 20 000 3399-5492 SPOZ - dary obyvatelstvu 40 000 3399 5L93 Dary s 000 341,2-5139 Hfi3t6 - materidl 1 00c 34L2-5153 Hfist6 - topeni plyn 30 000 34I2-5154 Hfi5t6 - el.energie 10 000 3631-5139 Veiejn6 osvetleni - ndkup materislu 5 000 3631-5154 Veiejn6 osvdtleni - elektrickd energie 88 000 3631-51.64 Veiejn6 osvdtleni- elektrickd energie ndjem piistroje 7 200 363 1-5L69 Veiejn6 osv6tleni- ndkup ostatnich sluieb 10 000 3631-5171 Veiejn6 osv6tleni - opravy, udrzovdni L0 000 3639-51-39 Uzemni rozvoj a sluiby - ndkup materidlu 20 000 3639-5154 Uzemnirozvoj a sluzby - elektrickd energie 7 000 3639 -s 169 lzemn( rozvoj a sluiby 500 000 372r -5r.69 Svoz nebezpednfch odpad0 2 200 3722-5139 Ndkup pytl0 na sm6snri komundlnf odpad 230 000
3722-5169 Sb6r a svoz komuniilnich odpad0 200 000 3723-5169 Svoz kontejnerfi 50 000 3725-5139 Ndkup pytl& na tiiddnri odpad 10 000 3725-5169 Sb6r a svoz tiiddn6ho odpadu 8s 000 3739-5365 Platba dani a poplatkri - podzemnivoda 722 000 :;2r2-5901 Nespecifikova n6 rezervy 1 000 5311-5321 org. 5004 Bezpednost a veiejnri poiddek - Mdstskd policie 70 000 s512-5019 SDH - refundace 5 000 55 L2-5139 SDH - ndkup materidlu 10 000 55L2-5154 SDH - elektrickd energie 3 000 5512-5156 SDH - pohonn6 hmoty 5 000 55 12-51.62 SDH - telefonni poplatky 9 000 551 2-5L67 SDH - 5koleni 5 000 5512-5169 SDH - ndkup ostatnich sluieb 20 000 s512-5171 SDH-opravyaudriovdni 60 000 55L2-5173 SDH - cestovn6 2 000 61,12-5023 Zastupitelstvo obce 480 000 6tr2-5031 Pojistne na socidlnl zabezpedeni 100 000 67I2-5032 Pojistne na veiejn6 zdravotni pojistdni 44 000 6!7r -5011 Platy zamdstnanc0 v pracovnim porndru 260 000 6171-502r OU - ostatni mzdy 8s 000 5r77-5031 Pojistne na socidlni zabezpedeni 65 000 6t7I -5032 Pojistn6 na veiejn6 zdravotni poji5t6ni 22 000 617I -5038 Povinnd pojistn6 na ilrazov6 pojist6ni 1 500 6171-5136 Knihy, udebni pom0cky, tisk 2 000 6177-5139 Ndkup materiiilu 3s 000 6171-5 154 Elektrickii energie 115 000 6t7t -5155 Pevnd paliva 10 000 6171-5161 Poltovnipoplatky 15 000 6177-5762 Sluiby telekomunikaci 2 000 6t7t -5L64 Elektrickii energie ndjern pifstroje 9 270 617I -5767 Skoleni 7 000 617L -5168 Zpracov6nI dat PC 80 000 677r -5169 Ostatni sluiby 100 000 6t7t -5171 Opravy a udriovdni 50 000 6171-5173 Cestovn6 10 000 6171-5775 Obderstveni s 000 617L -5321 Neinvestidni transfery obcim 8 000 6310-5163 Bankovni poplatky 20 000 6320-5r.63 Poji5t6ni majetku 120 000 6399 "5362 Platba dan6 za PO obec. DPH 270 000 6409-51_64 N:ijemn6 270 00c 6409-5229 elensk'i piispdvek SMO 5 400 6409-5329 org,5oo4 dlenskf ptispdvek - DSO Jilemnicko 145 000 6409-5329 z03s elenskri piisp6vek - Krkonoie svazek mdst a obci 12 000 VYDAJE CELKEM 8 02s 000 FINANCOVAN[: 8r24 Uhrazene spliitky dlouhodobfch piijatfch p0jd. prosti. 1 s00 000 Celkem 9 s25 000