ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 0000 1012 1031 2140 2212 2219 2221 2229 2310 2321 3113 3119 3314 3322 3326 3341 3349 3392 3399 3421 3419 3429 3631 3632 3633 3635 3639 3699 3721 3722 3723 3726 3745 4314 5512 6112 6171 6310 6320 6399 16 230 600,00 Kč 17 12 2 000,00 Kč 1 16 000,00 Kč 7 000,00 Kč 14 3 5 14 1 257 096,00 Kč 160 000,00 Kč 3 155 800,00 Kč 2 1 539 000,00 Kč 72 900,00 Kč 32 000,00 Kč 421 000,00 Kč 40 000,00 Kč 228 387,00 Kč 2 470 000,00 Kč 22 217,00 Kč 60 000,00 Kč 782 000,00 Kč 6 6 300 000,00 Kč 13 768 200,00 Kč 198 500,00 Kč 5 808 000,00 Kč 1 757 500,00 Kč 1 80 000,00 Kč
Návrh rozpočtu obce Hamry nad Sázavou na rok 2016 Příjmy 2016 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1342 1344 1351 1361 15 11 4112 4116 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 3 0 Daň z příjmů fyzických osob ze sam,vyd.činn. 1 200 000,00 Kč Daň z příjmů fyz osob vybír srážkou 280 000,00 Kč Daň z příjmů právnických osob 3 000 000,00 Kč Daň z příjmů právnických osob za obce 10 Daň z přidané hodnoty 6 800 000,00 Kč Odvody za odnětí půdy ze zemed. půd. fondu 1 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 5 Poplatek ze psů 2 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 500,00 Kč Poplatek ze vstupného 18 000,00 Kč Odvod výtěžku z loterií 4 Správní poplatky 18 000,00 Kč Daň z nemovitostí 590 000,00 Kč Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Příspěvek na výkon státní správy 271 100,00 Kč Pracovní úřad,10x 13000.-Kč na 1 pracovníka 130 000,00 Kč 0000 xxxx Součet paragrafu 0000 2131 Přijmy z pronájmů pozemků 1012 xxxx Součet paragrafu 1012 2111 Prodej dřeva Podnikání a restrukturalizace v zem. a potr. 16 230 600,00 Kč 1031 xxxx Součet za 1031 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 2112 Přijmy z prodeje zboží Dějiny, pohledy, mapy 2141 xxxx Součet za 2141 2132 Přijmy z pronájmu tělocvičny 3113 xxxx Součet za 3113 2111 Přijmy z poskytování služeb 2132 Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí 3392 xxxx Součet za 3392 3111 Přijmy z prodeje pozemků Vnitřní obchod Základní školy Zájmová činnost v kultuře 17 17 12 3639 xxxx Součet za 3639 Komunální služby a územní rozvoj 2111 Přijmy z poskytování služeb a výrobků Asecol,odpad,elektro součástí 2 000,00 Kč 3721 xxxx Součet za 3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu 2 000,00 Kč CELKEM STRANA 1 16 622 600,00 Kč
Příjmy 2016 2111 Přijmy s poskytování služeb odpady 4 000,00 Kč 3722 xxxx součet paragrafu 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 4 000,00 Kč 2111 Přijmy z poskytování služeb Ekokom, odpady 1 3723 xxxx 2111 Součet paragrafu 3723 sběr a svoz ostatních odpadů 1 Přijmy z poskytování služeb,pečovatelská služba 4314 xxxx Součet paragrafu 4314 2111 2119 2132 2324 Přijmy s poskytovaných služeb Ostatní příjmy z vlastní činnosti Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí 6171 xxxx Součet za 6171 2141 Přijmy z úroků pečovatelská služba vnitřní správa 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 14 000,00 Kč 16 000,00 Kč 7 000,00 Kč 6310 xxxx Součet za 6310 obecné příjmy z fin. operací 7 000,00 Kč CELKEM STRANA 2 180 000,00 Kč
5165 1012 xxxx 5021 5156 1031 xxxx 5138 2141 xxxx 2212 xxxx 6119 2219 xxxx 5193 2221 xxxx 2229 xxxx 5329 2310 xxxx 2321 xxxx Nájemné za půdu Daň za pozemky na cizých katastrech Součet paragrafu 1012 Podnikání a rekultivace v zemědělství Ostatní výdaje stromky- chemikálie Pohonné hmoty 70 000,00 Kč Drobný hmotný majetek Součet paragrafu 1031 Pěstební činnost - les 14 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje 2 Součet za 2141 Vnitřní obchod 3 Posypový materiál 4 Prohrnování a posyp 500 000,00 Kč 600 000,00 Kč Oprava komunikace Šlakhamry 4 000 000,00 Kč Součet za 2212 Silnice 5 14 2 1 067 096,00 Kč Nákup pozemků 16 Součet za 2219 Pozemní komunikace 1 257 096,00 Kč Výdaje na obslužnost Doplatek Zdaru za provoz autobusové dopravy 40 000,00 Kč Součet za 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 160 000,00 Kč Dopravní značení,dopravní značky Osvětlení přechodů 200 000,00 Kč Přechod u ZŠ Součet za 2229 záležitosti v siln. dopravě 3 Ostatní neivestiční dotace SVAK Žďársko ke dni 1.1.2015-1558 obyvatel x 100 Kč 155 800,00 Kč Součet za 2310 pitná voda 155 800,00 Kč Součet za 2321 odvod a čištění odp. vod 2 CELKEM STRANA 1 7 442 896,00 Kč
5021 5133 5151 5331 3113 xxxx 3419 Platy zaměstnanců 1 Ostatní osobní výdaje 1 Povinné soc. poj, 4 Povinné zdrav. poj. Plyn 1 Voda 7 000,00 Kč Elekrická energie 6 Vše tělocvična Hřiště u těl,lajny sloupky a basket koše 80 000,00 Kč Neinvestiční příspěvky Dotace obce na provoz ZŠ a MŠ 9 Studie rozšíření ZŠ Součet za 3113 Zákl škola + tělocvična 1 539 000,00 Kč Projíždění lyžařské stopy 3419 xxxx 5021 5136 Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní výdaje plat knihovnice 3 Povinné poj social zabez. 8 750,00 Kč Povinné zdrav. Poj 3 150,00 Kč Knihy nákup 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 3314 xxxx 5771 3341 xxxx 5136 3349 xxxx 5134 5167 3392 xxxx 5194 5492 3399 xxxx 5163 5151 3421 xxxx Součet za 3314 Činnost knihovnická 72 900,00 Kč Součet za 3341 Rozhlas Tisk Novinky 22 000,00 Kč Součet za 3349 Sdělovací prostředky 32 000,00 Kč Plat zaměstnance v KD 2 Pojištění sociální Pojištění zdravotní 17 000,00 Kč Prádlo, čistírna 8 000,00 Kč KD 7 služby školení 1 000,00 Kč opravy a udržování 40 000,00 Kč Součet za 3392 Zájmová činnost v kultuře 421 000,00 Kč Věcné dary Vše jubilea občanů 2 Dary obyvatelstvu 1 Součet za 3399 Záležitosti kultury 40 000,00 Kč Vše fotbalové šatny 3 Elektrická energie 18 000,00 Kč Pojištění objektu 20 387,00 Kč 1 Oprava a udržování 3 studená voda Budovy Projekt klubovny Součet za 3421 Využití volného času dětí a mládeže 228 387,00 Kč CELKEM STRANA 2 2 465 287,00 Kč
5229 3429 xxxx 3631 xxxx 5321 3632 xxxx 6119 3635 xxxx 5156 3639 xxxx 3721 xxxx 3722 xxxx 3723 xxxx Neinvestiční činnost Příspěvky na činnost místním organizacím 2 Součet za 3429 Zájmová činnost 2 Elektrická energie 300 000,00 Kč 70 000,00 Kč Součet za 3631 Veřejné osvětlení 470 000,00 Kč Neinvestiční dotace obcím Dotace městu Žďár n.s. - pohřebnictví 22 217,00 Kč Součet za 3632 Pohřebnictví 22 217,00 Kč Územní plánování Změna územního plánu č.2 60 000,00 Kč 3635 územní plánování 60 000,00 Kč Drobný hmotný majetek Pohonné hmoty, maziva 37 000,00 Kč 180 000,00 Kč Přístřešek na dřevo 170 000,00 Kč 2x plechová garáž 5 Součet za 3639 Komunální služby 782 000,00 Kč kontejner na nebezpačný odpad 4 Součet za 3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu 6 6 Součet za 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 6 Plasty, papír, sklo 300 000,00 Kč kontejner na železný odpad 2 Součet za 3723 Ostatní nakládání s odpady 32 CELKEM STRANA 3 2 624 217,00 Kč
3726 xxxx 5021 5132 3745 xxxx 4351 xxxx 5134 5153 5156 5162 5153 5151 5229 5156 5512 xxxx 5023 6112 xxxx 5038 5132 5136 5151 5153 5161 5162 5167 5172 5173 5175 5182 5192 5229 5321 5424 5492 5499 61 22 Bioodpad + doprava 13 Součet za 3726 Využív. a znešk. ost. odpadů 13 Plat zaměstnance 480 000,00 Kč Ostatní osobní výdaje 60 000,00 Kč Povinné poj. soc.zab 14 Povinné poj. zdravotní 43 200,00 Kč 30 000,00 Kč Ochrané pomůcky Součet za 3745 Péče o vzhled obce a veřejná zeleň 768 200,00 Kč Plat zaměstnance 140 000,00 Kč Povinné poj, soc. zab 34 000,00 Kč Povinné poj. Zdravotní 11 500,00 Kč - kolo. Součet za 4351 Pečovatelská služba 198 500,00 Kč Drobný hmotný majetek Ošacení a obuv Plyn SDH Najdek 30 000,00 Kč Elektrická energie SDH Najdek 1 Pohonné hmoty a maziva 47 000,00 Kč Služby telekomunikační Plyn SDH Hamry 30 000,00 Kč Elektrická energie SDH Hamry 1 90 000,00 Kč Voda oba sbory 4 000,00 Kč Ostatní nein.transfery nezisk. organizacím Pohonné hmoty a maziva (Hasičské a fotbalové hřiště) 17 000,00 Kč Součet za 5512 Požární ochrana 5 Odměny členům zastupitelstva 600 000,00 Kč Povinné poj. soc.zab 15 Povinné poj. Zdravotní 5 Součet za 6112 Místní zastupitelské orgány 808 000,00 Kč Platy zaměstnanců 670 000,00 Kč Povinné poj. soc.zab. 167 000,00 Kč Povinné poj.zdravotní 59 500,00 Kč Povinné pojistné na úrazové pojištění 7 000,00 Kč Ochranné pomůcky Knihy Drobný hmotný majetek 2 Voda Plyn 140 000,00 Kč Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací Školení a vzdělávání 30 000,00 Kč Programové vybavení Cestovné Pohoštění Poskytování zálohy vlastní pokladně 22 000,00 Kč Poskytování neivestičních příspěvků 5 Ostatní neinvestiční transfery nezik. a pod. org. 22 000,00 Kč Neinvestiční transfery obcím Náhrady mezd v době nemoci 1 Dary obyvatelstvu Pohřebné. 5 000.- Kč na 1 pohřeb 60 000,00 Kč Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 32 000,00 Kč Budovy a stavby a haly 6 Stroje přístroje a zařízení 6171 xxxx Součet za 6171 Činnost místní správy 1 757 500,00 Kč CELKEM STRANA 4 4 177 200,00 Kč
5163 Služby peněžních ústavů 1 6310 xxxx 5163 6320 xxxx Součet za 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. Operací 1 Pojištění obce 80 000,00 Kč Součet za 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 80 000,00 Kč Předpokládaný zůstatek na běžném účtu ke dni 31.12.2015 cca 6.500.000Kč. Vyvěšeno dne 17.11.2015. Sejmuto z úřední desky dne 2.12.2015. Občané mohou podávat připomínky a návrhy na úpravu rozpočtu na obecním úřadě do 2.12.2015. CELKEM STRANA 5 9