Souhrnný list projektu CZ.1.13/2.1.00/

Transkript

1 Příloha č. 6, bod 36-7/2012 Souhrnný list projektu CZ.1.13/2.1.00/ zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

2 R03/O Souhrnný list projektu Registrační číslo projektu Název projektu Prioritní osa Oblast / podoblast podpory CZ.1.13/2.1.00/ Rekonstrukce hřiště a tělocvičny u Střední školy gastronomie a služeb Liberec Rozvoj městských a venkovských oblastí Rozvoj regionálních center Číslo a název výzvy kolo výzvy - oblast podpory 2.1 Stav projektu Projekt ohodnocen, dosáhl minimální bodové hranice Žadatel Název žadatele Oficiální adresa Adresa pro doručení Liberecký kraj U Jezu 642/2a, 46001, Liberec U Jezu 642/2a, 46001, Liberec Statutární zástupce Jméno, příjmení Funkce Telefon Fax Mgr. Stanislav Eichler stanislav.eichler@kraj-l bc.cz Hlavní kontaktní osoba Jméno, příjmení Funkce Telefon Fax Ing. David Pikula david.pikula@kraj-lbc.c z Místo realizace Obec Okres Kraj Liberec (nečleněné město) Liberec Liberecký kraj Režim podpory Režim podpory Nerelevantní Zakládá projekt veřejnou podporu? Ne Harmonogram projektu zahájení projektu ukončení projektu zahájení fyzické realizace projektu podpisu smlouvy ukončení fyzické realizace projektu Číslo smlouvy Doba trvání projektu (měsíců) Strana 1 z 6

3 Popis projektu Stručný popis projektu Předkládaný projekt řeší rekonstrukci stávajícího školn. hřiště a tělocvičny v oploceném areálu SŠ gastronomie a služeb v Liberci, části Králův háj, včetně jeho otevření veřejnosti. Předmětem projektu jsou především inv. náklady spojené s rekonstrukcí a vybavením sportovního hřiště, přilehlé přírodní tribuny, tělocvičny, úpravou terénu, zpevněných ploch a vnitroareálových komunikací, vybavením ostatních ploch, rekonstrukcí a úpravou inženýrských sítí. Realizací projektu dojde k posílení významu města Liberec, ke zvýšení atraktivity lokality i zvýšení kvality života cílových skupin. Za beneficienty projektu jsou především obyvatelé Liberce a celého spádového území, konkrétně žáci SŠGaS a široká veřejnost, blíže SEH. Stávající objekt tělocvičny neprošel dosud žádnou modernizací od doby výstavby v letech Rovněž hřiště od svého vybudování neprošlo žádnou modernizací ani úpravou a v současnosti je v havarijním stavu, bez možnosti širšího využití. Projekt bude řešen dodavatelsky. Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu Realizací dotačního projektu, tj. rekonstrukcí tělocvičny, její přístavby a rekonstrukcí prostor pro sportovní využití - školní, zájmové i volnočasové aktivity, které již v současné době neodpovídají dnešním bezpečnostním i společenským standardům či nejsou využitelné vůbec - vznikne nový městský prvek - kvalitnější sportoviště s lepšími technickými vlastnostmi, se zaměřením na volnočasové aktivity i mimo rozsah výuky, s důležitým dopadem na prevenci sociopatogenních jevů v procesu vývoje dětí a mládeže, na posilování jejich motivace pro sportování, a to nejen jich, ale celé veřejnosti obecně. Stávající objekt tělocvičny neprošel dosud žádnou modernizací od doby výstavby v letech Rovněž hřiště od svého vybudování neprošlo žádnou modernizací ani úpravou a v současnosti je v havarijním stavu, v současnosti bez komplexnějšího zásahu nelze využít ke sportovním, tělovýchovným ani volnočasovým rekreačním aktivitám obecně. Realizace projektu umožní - tedy hlavními důvody jsou: - vytvořit kvalitní a bezpečné sportoviště s lepšími technickými vlastn., - zvýšit možnost využití pro volnočasové a zájmové aktivity i i mimo rozsah výuky pro širokou veřejnost; - prodloužit dobu využití sport. areálu; - posílení a dlouhodobé posilování motivace dětí, mládeže i široké veřejnosti obecně, jako důležitého nástroje prevence sociopatogenních jevů v procesu vývoje dětí a mládeže i celé společnosti. Realizací předkládaného projektu budou uspokojeny zejména potřeby cíl. skupin definovaných v SEH. Pozitivní důsledky bude mít realizace projektu také pro ŽP, neboť dojde k odstranění nevyhovujících prvků, při realizaci bude kladen důraz na efektivní využití vhodných materiálů s maximální energetickou úsporností při realizaci i následném provozu. Vliv projektu na naplňování horizont. tématu rovných příležitostí je taktéž pozitivní. Základní myšlenkou projektu je jeho přístupnost nejširší veřejnosti - tedy bez omezení na základě jakékoliv vnímané odlišnosti, řešen maximálně bezbar. Cíle projektu Cílem předkládaného projektu je prostřednictvím realizace dotačního projektu rekonstruovat objekty a revitalizovat plochu nevyhovujícího areálu umístěného v intravilánu města (v klidové zóně sídliště Králův Háj) ve vlastnictví veřejnoprávního subjektu, rozvíjet fyzickou infrastrukturu v oblasti sociálních služeb, školství, zájmových a volnočasových aktivit, vedoucí ke Zlepšení kvality života a veřejných služeb pro obyvatelstvo s důrazem na snižování regionálních disparit. K naplnění tohoto cíle dojde k rekonstrukci, revitalizaci a vybavení předmětných objektů a ploch dotčených projektem, které jsou v současné době v nevyhovujícím stavu (tělocvična) či dlouhodobě nevyužívané a dále chátrající (hřiště a venkovní plochy), včetně přístavby tělocvičny, nového sociálního zázemí areálu a rekonstrukce IS. Hlavním výsledkem projektu je vytvoření nové infrastruktury pro trávení volného času resp. jeho zpřístupnění široké veřejnosti. Z pohledu naplňování indikátorů Regionálního operačního programu lze identifikovat výstupy projektu, k jejichž udržení minimálně po dobu udržitelnosti projektu se žadatel zavazuje: revitalizovanou plochu objektu zájmové a volnočasové povahy ( m2). Kromě uvedených výstupů a výsledků projektu lze však identifikovat také řadu všeobecněji charakterizovaných přínosů, a to v úzkém propojení Střední školy, jejich žáků a široké veřejnosti. Projekt také zapadá do širší koncepce integrovaného rozvoje území s cílem zvýšit atraktivitu města Liberec, zvýšit kvalitu života jeho občanů, rozšířit spektrum nabízených volnočasových aktivit a zvýšit kvalitu poskytovaných veřejných služeb pro uspokojování potřeb cílových skupin projektu. Obecně lze konstatovat, že podpora významu měst jako lokálních center v regionu je základem pro posílení jejich pozice v rozvoji regionu, především se zřetelem na posilování jejich významu a spádovosti ekonomických a sociálních aktivit a na zvyšování kvality života v nich. Strana 2 z 6

4 Popis aktivit v přípravné fázi projektu Rozhodující je v tomto období prvotní formulace záměru a rozhodnutí o jeho realizaci, projednání návrhu projektu a způsobu financování v Zastupitelstvu či Radě LK. Po kladném rozhodnutí je hlavní činností zpracování základní projektové studie a vytvoření propočtu projektu, na základě této byl zpracován záměr, prezentovaný a předložený v žádosti o zařazení do IPRM Liberec - atraktivní a kvalitní život v Liberci. Následně byla zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a následně pro stavební povolení včetně projednání se stavebním úřadem, rozpočtů realizačních prací a harmonogramu prací, posouzení vlivu projektu na životní prostředí, zpracování Studie ekonomického hodnocení projektu apod. Z pohledu hotovostních toků sem patří náklady na zpracování projektových příprav, provedení průzkumů a projektové dokumentace, Studie ekonomického hodnocení projektu a dále Žádosti o dotaci. Příjmy a výdaje v tomto období nejsou rozhodující pro posouzení efektivnosti investice. Jsou to náklady, které investor vydá bez ohledu na to, zda se investice uskuteční či nikoliv. V předinvestiční fázi projektu, jejíž začátek je možno datovat na říjen 2011, kdy na základě definování problému a definici záměru bylo rozhodnuto o zahájení prací v souvislosti se zahájením projektových příprav a zpracováním projektové dokumentace a rozpočtů jednotlivých prací, a dále dalších podkladů potřebných pro přípravu a následnou realizaci projektu. Zahájení prací v souvislosti s podáním Žádosti do ROP SV je možno datovat až na únor V souvislosti s podáním žádosti a nutností koordinovat jednoduše jednotlivé aktivity byl vytvořen projekční tým, bližší informace včetně organizační struktury a konkrétní zapojení v jednotlivých fázích projektu, viz záložka Personální zajištění projektu. Dále byla v této fázi projektu vypracována žádost o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Popis aktivit v realizační fázi Investiční fáze projektu začíná realizací výběrového řízení na dodavatele stavebních prací. Kromě vlastních realizačních prací zahrnuje tato fáze náklady na práce na propagaci projektu, manažerské řízení a administraci projektu. Veškeré aktivity, které budou prováděny ve fázi realizace projektu, jsou z hlediska dosažení cíle nezbytné, tedy přímo směřují k naplnění plánovaných cílů ve smyslu realizace projektu. Investiční fáze projektu bude probíhat v časovém horizontu průběhu roku Jednotlivé činnosti realizace projektu se budou časově prolínat. Celá tato fáze se završí ukončením realizace projektu, kolaudací a jeho slavnostním otevřením. VŘ na dodavatele stavebních prací bude probíhat v rozmezí 5 měsíců. Činnosti = hlavní aktivity jsou stavební práce související s rekonstrukcí vnitřních instalací, rozvodů včetně osvětlení, rekonstrukcí boční snížené části se zázemím pro žáky a učitele, realizací přístavby tělocvičny, doplňující chybějící provozy ve stávajícím objektu, vybudováním nového atletického oválu 250m s postranními sektory pro skok do dálky, vrh koulí a oplocenými hřišti pro míčové hry, rekonstrukcí přírodní tribuny, úpravami příjezdové komunikace, novými areálovými komunikacemi, zpevněnými plochami a celkovými sadovými úpravami kolem hřiště. V rámci hřiště bude vybudován nový skladový objekt pro zázemí správce a dotčená část areálu bude nově oplocena. Součástí projektu je také propagace projektu, která bude probíhat především ve spolupráci se specializovanými firmami, které se těmito aktivitami zabývají, a dále manažerské řízení a monitoring projektu. Investiční fáze projektu zahrnuje výdaje projektu, za příjmy lze označit pouze dotační finanční prostředky. Připravenost projektu k realizaci Žadatel má připravený realizační tým pro všechny fáze projektu se zkušenými pracovníky, kteří se dlouhodobě podílejí na realizaci aktivit spojených s investiční problematikou vztahující se k projektu zahrnující zaměstnance žadatele i její příspěvkové organizace. Publicitu projektu bude zajišťovat oddělení pro vnější vztahy a tiskový mluvčí LK. Monitoring projektu bude zajištěn prostřednictvím manažera projektu, který bude zodpovídat za soulad průběhu realizace s podmínkami dotačního programu ROP NUTS2 Severovýchod. Projekt byl projednán a schválen k realizaci představiteli Libereckého kraje, byla zpracována kompletní projektová příprava včetně všech nezbytných průzkumů až do stupně Dokumentace pro výběr zhotovitele, zpracována žádost o dotaci s její přílohy a projekt má platné stavební povolení v souladu se stav. zákonem a charakteru jednotlivých aktivit. Projektové aktivity jsou naplánovány, časově i obsahově vymezeny, byla rozdělena zodpovědnost za jejich realizaci a kompetence jednotlivých členů realizačního týmu. Rizika projektu byla definována ve studii ekonomického hodnocení projektu, stejně jako opatření pro jejich minimalizaci či eliminaci. Pro financování projektu se předpokládá průběžné předkládání žádostí o proplacení nákladů, a to ve dvou etapách. Lze tedy konstatovat, že projekt je plně připraven k realizaci. Strana 3 z 6

5 Vazba na jiné aktivity a projekty Projekt zapadá do vyšší koncepce rozvoje regionu, města Liberce jako regionálního centra i žadatele samotného. Je přímo svázán s již realizovanými a připravovanými projekty, financovanými z vlastních zdrojů, národních zdrojů i zdrojů EU (ROP SV, ZIEL 3, OPŽP aj.). Z pohledu žadatele a jeho podstaty činnosti navazuje na investiční akce, které vedou k rozvoji a zkvalitnění, zvýšení atraktivity a snížení energetické náročnosti objektů a areálů ve vlastnictví žadatele - s cílem zkvalitnit a rozšířit poskytované služby, což přispěje ke zvýšení atraktivy a kvality života společnosti. Jedná se např. o: Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Gymnázia F.X.Šaldy Liberec (fin. z OPŽP, ) Vybudování archeologického muzea pro Českolipsko (fin. z ROP SV, ) Revitalizace dětských hřišť I., II. (fin. z FM EHS Norsko, 2007, 2009) Rekonstrukce objektu bývalých městských lázní (fin. z ROP SV, v realizace) Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění široké veřejnosti (fin. z ROP SV, v přípravě) Modernizace expozic Severočeského muzea (fin. z ROP SV, v přípravě) Rekonstrukce a modernizace dětského dopravního hřiště v Liberci (fin. z ROP SV, v přípravě) Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská - objekt A, B (fin. z OPZP a vlastních zdrojů, v přípravě) Projekt také navazuje na investiční akce, které vedou k rozvoji regionu, regeneraci fyzické infrastruktury lokalizované v intravilámu města volnočasového charakteru: fin. z ROP SV patří: Parky Lidové sady I. a II., Modernizace divadla F.X.Šaldy, Centrum historie tramvajové dopravy, Obnova sportovišť Harcov - Areál kurtů v ulici Na Hrázi, Revitalizace území Bendlova - Fibichova a další. Indikátory Kód Název indikátoru Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha reg.a revit.obj.zájm a volnoč.pov. (města) Plocha regen. a revital. objektů ve městech celkem Měrná Hodnota jednotka výchozí plánovaná dosažená Plocha v ha Plocha v m2 Plocha v m2 2, , ,00 Partneři projektu Projekt nemá žádného partnera. Přehled financování Zdroj financování Aktuální stav Žádost Smlouva / Dodatek Proplaceno Příspěvek společenství , ,50 Finanční prostředky ze státního rozpočtu Finanční prostředky z rozpočtu reg. rady Finanční prostředky z rozpočtu RR-RR Finanční prostředky z rozpočtu RR-SR Finanční prostředky z rozpočtu RR-KR Finanční prostředky z rozpočtu RR-ostatní Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje , ,50 Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí Jiné národní veřejné finanční prostředky Národní veřejné fin. prostředky celkem , ,50 Veřejné finanční prostředky celkem , Soukromé financování Strana 4 z 6

6 Celkové zdroje připadající na způs. výdaje snížené o příjmy , Příjmy připadající na způsobilé výdaje Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje , Celkové zdroje připadající na nezpůsobilé výdaje 864,00 Celkové zdroje Rozpočet projektu Kapitola rozpočtu Výdaje Žádost Výdaje Smlouva Výdaje Vyčerpáno Hlavní výdaje , ,60 Vedlejší výdaje (do 5 % CZV) , ,06 Způsobilé výdaje celkem ,66 Celkové výdaje projektu ,66 řízení Číslo VŘ Název VŘ Typ VŘ VŘ dle hodnoty Druh VŘ řízení na zhotovitele stavby VŘ na zpracování žádosti VŘ na zhotovení projektové dokumentace VŘ na BOZP a TDI VR řízení VR řízení VR řízení VR řízení PODLIM Podlimitní VZMR Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) VZMR Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) VZMR Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) C2a Otevřené řízení ( 27) VZMR2 Zakázka malého rozsahu 2. kategorie VZMR2 Zakázka malého rozsahu 2. kategorie VZMR2 Zakázka malého rozsahu 2. kategorie Číslo VŘ zahájení ukončení Předpokl. částka Smluvní částka Stav VŘ Dodavatel/é řízení plánováno řízení ukončeno řízení ukončeno řízení plánováno Finanční plán projektu Pořadí žádosti o platbu předložení žádosti o platbu Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč) Předpoklad (Kč) Proplacená částka dotace RR (Kč) Skutečnost (Kč) , , , ,41 Strana 5 z 6

7 Žádost o platbu Číslo žádosti Částka Požadováno Skutečnost Předložení Splatnosti Stav žádosti Kontroly Číslo Název zahájení ukončení Typ Stav Výsledek Nápravná opatření Strana 6 z 6