PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 606/0. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2012

Transkript

1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 606/0 Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2012 Předkladatel: ministr zemědělství Doručeno poslancům: 16. února 2012 v 16:23

2

3

4 II. Důvodová zpráva V souladu se zákonem č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ředitel předkládá dozorčí radě ke stanovisku návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky (dále jen PF ČR*/) na rok Spolu se stanoviskem dozorčí rady předkládá návrh rozpočtu na rok 2012 ministrovi zemědělství s návrhem na projednání vládou České republiky. Vláda České republiky materiál předkládá se svým stanoviskem Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky ke schválení. Není-li rozpočet schválen před počátkem rozpočtového období, používá PF ČR své příjmy podle návrhu rozpočtu projednaného vládou České republiky. Mezi priority PF ČR patří stále vypořádání restitučních nároků a prodej pozemků pro zemědělské účely zemědělským podnikatelům. PF ČR bude i nadále postupovat v privatizaci zemědělské půdy. Neméně důležitým úkolem je ale pro PF ČR i odstátnění budov a staveb, jejich správa a identifikace nově převzatého majetku. Novým úkolem pro PF ČR je v souvislosti s útlumem jeho činnosti technologické zabezpečení transformace k Legislativní základ transformačního procesu PF ČR byl položen 17. března 2008, kdy vláda České republiky přijala usnesení č. 257 o Zásadách transformace PF ČR. Tento dokument legislativně vymezil základní principy transformačního procesu a definoval úkoly, které je vedení PF ČR zavázáno splnit nejpozději do konce roku 2012, kdy bude PF ČR podle vládního usnesení transformován v samostatnou organizační složku státu s přesně vymezeným okruhem činnosti. Hlavním cílem transformace je optimalizace počtu pracovišť a posílení vertikální struktury řízení s ohledem na měnící se rozsah a charakter práce PF ČR. Konečným výsledkem je vytvoření 14 krajských pracovišť a převzetí veškeré agendy odloučených pracovišť krajskými pracovišti. V současné době vykonává agendy PF ČR kromě ústředí již jen 14 krajských a 18 odloučených pracovišť, jejichž počet se bude dále snižovat tak, aby k veškeré činnosti vykonávala jen krajská pracoviště. Návrh rozpočtu na rok 2012 zohledňuje skutečnost, že výše uvedené cíle s sebou nesou zvýšené nároky na prodej/převod spravovaného majetku, resp. přípravu k jeho prodeji a technologické zabezpečení spravovaných dat, ve smyslu usnadnění transformace PF ČR v samostatnou organizační složku státu v roce Rozpočet PF ČR na rok 2012 předpokládá příjmy ve výši 1 765,0 mil. Kč a výdaje 2 131,6 mil. Kč. Výsledkem finanční bilance za rok 2012 je deficit ve výši 366,6 mil. Kč, který spolu se zůstatkem finančních prostředků po uzávěrce k v předpokládané výši 2 553,1 mil. Kč tvoří k aktivní zůstatek 2 186,5 mil. Kč. Deficit ve výši 366,6 mil. Kč je ovlivněn tím, že v rozpočtu jsou zahrnuty výdaje na dofinancování národních dotací do zemědělství v roce 2012 (viz 15 odst. 6 písm. 4) čl. I zákona č. 345 ze dne , kterým se mění zákon o PF ČR). V návrhu rozpočtu není zohledněn uvažovaný převod hlavních odvodňovacích zařízení ze správy Zemědělské vodohospodářské správy (dále jen ZVHS) do správy PF ČR, jehož důsledkem bude zvýšení nákladů PF ČR a zhoršení finanční bilance. Pokud bude pravomocně rozhodnuto MZe o převodu ZVHS na PF ČR (bez přidělení dodatečných odpovídajících finančních prostředků), tak PF ČR na základě rozhodnutí dozorčí rady ze dne , které zavazuje PF ČR že pokud dojde k převedení ZVHS na PF ČR musí být tato skutečnost nově promítnuta v rozpočtu PF ČR, bude PF ČR financovat tento převod (bez převodu stávajících zaměstnanců ZVHS) a následný roční provoz (rok 2012) částkou 40 mil. Kč, o kterou bude nutno poměrnou částí (dle data převodu) zvýšit rozpočet..

5 Při posuzování celkové finanční bilance k je také nutné zohlednit výši vázaných finančních prostředků na pozemkové úpravy v katastrálních územích s nedokončeným přídělovým a scelovacím řízením. Přestože čerpání probíhá průběžně, je reálný předpoklad, že k nebude vyčerpáno 871 mil. Kč. */ použité zkratky jsou uvedeny v seznamu zkratek na konci materiálu

6 III. N á v r h r o z p o č t u Pozemkového fondu České republiky n a r o k A. Rozpočet 2012 celková finanční bilance B. Rozpočet příjmy C. Rozpočet výdaje

7 A. Celková finanční bilance PF ČR na rok 2012 Finanční prostředky po uzávěrce k ,1 mil. Kč *) (odhad) Příjmy - rozpočet pro rok ,0 mil. Kč Výdaje - rozpočet pro rok ,6 mil. Kč *) Celková finanční bilance k ,5 mil. Kč *) V návrhu rozpočtu je zohledněno dofinancování národních dotací do zemědělství v roce 2012 ve výši 635 mil. Kč (celkem byla novelou zákona č. 345/2011 Sb o PF ČR schválena částka 1,1 mld. Kč) PF ČR byl zřízen zákonem č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PF ČR). Jeho hlavní úkoly jsou: zajistit správu zemědělských nemovitostí vymezených zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o půdě), poskytovat náhrady oprávněným osobám v souladu s ustanovením téhož zákona, privatizovat státní zemědělský majetek v souladu s rozhodnutím o privatizaci dle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o privatizaci), realizovat prodeje dle 2 a 2a zákona o PF ČR, realizovat prodej státní zemědělské půdy dle zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o prodeji půdy) a pečovat o majetek v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet PF ČR na rok 2012 předpokládá příjmy ve výši 1 765,0 mil. Kč a výdaje 2 131,6 mil. Kč. Výsledkem finanční bilance za rok 2012 je deficit ve výši 366,6 mil. Kč, který spolu se zůstatkem finančních prostředků po uzávěrce k v předpokládané výši 2 553,1 mil. Kč tvoří k aktivní zůstatek 2 186,5 mil. Kč. Deficit ve výši 366,6 mil. Kč je ovlivněn tím, že v rozpočtu jsou zahrnuty výdaje na dofinancování národních dotací do zemědělství v roce 2012 (viz 15 odst. 6 písm. 4) čl. I zákona č. 345 ze dne , kterým se mění zákon o PF ČR). V návrhu rozpočtu není zohledněn uvažovaný převod hlavních odvodňovacích zařízení ze správy Zemědělské vodohospodářské správy (dále jen ZVHS) do správy PF ČR, jehož důsledkem bude zvýšení nákladů PF ČR a zhoršení finanční bilance. Pokud bude pravomocně rozhodnuto MZe o převodu ZVHS na PF ČR (bez přidělení dodatečných odpovídajících finančních prostředků), tak PF ČR na základě rozhodnutí dozorčí rady ze dne , které zavazuje PF ČR že pokud dojde k převedení ZVHS na PF ČR musí být tato skutečnost nově promítnuta v rozpočtu PF ČR, bude PF ČR financovat tento převod (bez převodu stávajících zaměstnanců ZVHS) a následný roční provoz (rok 2012) částkou 40 mil. Kč, o kterou bude nutno poměrnou částí (dle data převodu) zvýšit rozpočet. Při posuzování celkové finanční bilance k je také nutné zohlednit výši vázaných finančních prostředků na pozemkové úpravy v katastrálních územích s nedokončeným přídělovým a scelovacím řízením. Přestože čerpání probíhá průběžně, je reálný předpoklad, že k nebude vyčerpáno 871 mil. Kč. Dále je nutné počítat s rezervou ve výši 500 mil. Kč na soudní spory, v nichž je žalovanou stranou PF ČR. Pro informaci je dále uveden stav realizace v oblasti vypořádání restitučních nároků a privatizace majetku bývalé zemědělské prvovýroby k

8 Vypořádání nároků na náhrady oprávněným osobám podle zákona o půdě PF ČR poskytuje náhrady oprávněným osobám k uspokojení jejich nároků ze zákona o půdě a ze zákona č. 243/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují některé otázky související se zákonem o půdě. Podle ustanovení 18a) zákona o půdě poskytuje PF ČR náhrady v případě, že povinnou osobou je obec nebo okresní (od krajský) úřad nebo stát. Poskytla-li náhradu obec před datem , poskytuje PF ČR náhradu této povinné osobě. Dále PF ČR vypořádává nároky oprávněných osob, které nebyly vypořádány před privatizací nebo likvidací státního podniku nebo právnické osoby, jejímž zakladatelem je MZe, a PF ČR tyto závazky převzal smlouvou o převzetí dluhu. Podle 20 odst. 2 zákona o půdě poskytuje PF ČR náhradu v případě, že nelze zjistit právnickou osobu, která věci uvedené v odst. 1 převzala, nebo jestliže tato právnická osoba zanikla. Podle 14a zákona o půdě poskytuje PF ČR náhrady v případě, že věc nelze oprávněné osobě vydat, protože po nabyla vlastnictví jiná osoba než stát nebo byl schválen ohledně této věci privatizační projekt nebo vydáno rozhodnutí o její privatizaci. Podle 6 zákona č. 243/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, poskytuje PF ČR náhrady v případech, kdy věc nelze oprávněné osobě vydat, protože byla již vydána podle zvláštního zákona, byl ke dni ohledně ní schválen privatizační projekt nebo vydáno rozhodnutí o její privatizaci, případně byl uplatněn nárok na její vydání. Náhrada spočívá v převodu nemovitostí ve vlastnictví státu a správě PF ČR nebo v poskytnutí hotovosti ve výši do Kč (pokud nárok oprávněné osoby není vyšší) nebo cenných papírů, které nemají povahu státního dluhopisu dříve akcií RIF a. s., od roku 1999 směnek Fondu národního majetku ČR, resp. Ministerstva financí (pokud nárok oprávněné osoby je vyšší než Kč). Na principu dohody o vzájemném započtení pohledávek lze použít dosud nevypořádané nároky na náhrady vůči obcím, okresním (krajským) úřadům, státu a PF ČR k úhradě pohledávek, které má PF ČR vůči oprávněným osobám, např. k úhradě kupní ceny privatizovaného majetku, kupní ceny pozemku podle zákona o prodeji půdy. PF ČR rovněž může podle 17 odst. 3 písm. a) zákona o půdě převést nemovitosti ve vlastnictví státu do vlastnictví oprávněných osob jako náhradu podle 14 až 16 a 20 zákona o půdě. PF ČR vypořádal a předpokládá, že vypořádá v r a v r nároky na náhrady v následujícím rozsahu: Od počátku své činnosti do Z toho od do (mil. Kč) Předpoklad na rok 2011 (mil. Kč) Odhad na rok 2012 (mil. Kč) (mil. Kč) - převodem nemovitostí 7 602,70 9,24 18,24 19,00 - hotovostí 277,04 0,02 0,05 0,10 - akciemi RIF a směnkami Ministerstva 7 016,83 16,61 31,61 29,00 financí (cennými papíry) -započtením 1 340,65 0,07 0,15 0,10 restitučních nároků*) Celkem ,22 25,94 50,05 48,20 *) včetně zápočtu nároků na náhrady podle 18a použitých při prodeji půdy podle zákona o prodeji půdy Podle bilance dosud nevypořádaných nároků na náhrady, které již jsou nebo ještě budou PF ČR převzaty, se odhaduje zůstatek nevypořádaných nároků na náhrady k ve výši cca 160,5 mil. Kč (bez přepočtu koeficientem 1,7 při vypořádání formou finanční náhrady - hotovost, cenné papíry). 3

9 PF ČR předpokládá, že v roce 2012 vypořádá nároky na náhrady v objemu cca 48,2 mil. Kč. Uvedený objem vychází zejména z předpokladu, že PF ČR bude mít k dispozici cenné papíry, které nemají povahu státního dluhopisu, a to v potřebném objemu a v průběhu celého roku, aby bylo možno průběžně vypořádávat nároky oprávněných osob, které žádají o poskytnutí finanční náhrady a jejichž nárok je vyšší než Kč. Vypořádání nároků za nevydané pozemky oprávněným osobám dle zákona o půdě bezúplatným převodem pozemků ve vlastnictví státu PF ČR převádí bezúplatně do vlastnictví oprávněných osob, kterým vznikl nárok na převod pozemků podle 11a zákona o půdě, jiné pozemky ve vlastnictví státu. PF ČR vypořádal a předpokládá, že v r a v r vypořádá bezúplatným převodem pozemků z vlastnictví státu nároky oprávněných osob na převod pozemků (včetně zápočtů na prodej půdy) v následujícím rozsahu: Od počátku své činnosti do Z toho od do Předpoklad na rok 2011 Odhad na rok 2012 v ceně (v mil. Kč) 5 191,08*) 15,85 32,85 49,80 z toho zápočty na prodej půdy (v mil. Kč) 1 285,98 6,08 12,08 19,80 *) Uvedený objem představuje ,45 ha převedených pozemků. V návaznosti na vydávaná rozhodnutí pozemkových úřadů činily nároky na převody náhradních pozemků od počátku činnosti okresních pozemkových úřadů do cca 7,96 mld. Kč. Další nároky, jejichž objem nelze odhadnout, vyplynou z dosud nedokončeného restitučního řízení u pozemkových úřadů nebo soudů. Ze zůstatku nevypořádaných nároků ke dni ve výši 0,88 mld. Kč lze převodem pozemků vypořádat cca 0,62 mld. Kč. Za nároky v hodnotě cca 0,09 mld. Kč může být jejich držitelům poskytnuta pouze peněžitá náhrada (viz zákon č. 253/2003 Sb., kterým se mění zákon o prodeji půdy a nález Ústavního soudu ČR zn. Pl. ÚS 6/05 z tzv. restituční tečka), pokud o ni v zákonné lhůtě požádají PF ČR. Zbývající část nároků již nelze v důsledku prekluzí vypořádat. O peněžitou náhradu dále může požádat též oprávněná osoba nebo její dědic a to v případě, že jim nelze za nevydané pozemky poskytnout jiný pozemek. Rozpočtovaná částka na peněžité náhrady v roce 2011 činí 50 mil. Kč. Vypořádávání nároků za nevydané pozemky naturální formou se zkomplikovalo již před schválením tzv. restituční tečky, přijetím zákona o prodeji půdy. V důsledku toho se prodloužil časový horizont dokončení restitucí. Výrazně se snížil objem pozemků určených pro restituce zejména v souvislosti s nárokem obcí na převod pozemků vyplývající z ust. 5 odst. 1 zákona o prodeji půdy. I když novela tohoto zákona z roku 2001 umožnila přednostně nabídnout oprávněným osobám pozemky, na jejichž úplatný převod mají nárok obce, je výměra těchto pozemků nízká a v řadě případů nemají oprávněné osoby zájem o pozemky určené k zastavění, které musí být oceněny jako stavební, z důvodu vyšší ceny. Oprávněné osoby mají sice možnost účastnit se veřejné nabídky podle 7 zákona o prodeji půdy, avšak v případě, kdy o pozemek žádá více osob, nereflektují na výzvu k nabídce kupní ceny, neboť cenové podmínky jsou ve srovnání s převody podle zákona o půdě podstatně nevýhodnější. PF ČR inicioval změnu zákona o půdě. Tato novelizace by měla vyřešit problém s náhradami za nevydaný přídělový majetek. V případech, kdy Pozemkový úřad rozhodl o nevydání pozemku s náhradou a jednalo se o pozemek z přídělu, u kterého neexistuje doklad o výši přídělové ceny a není ani zřejmé, kdy byla či byla-li vůbec uhrazena, PF ČR nemohl doposud tyto nároky vypořádávat peněžitou náhradou. PF ČR proto navrhl u nároků vzniklých nevydáním přídělového majetku s chybějícími doklady o uhrazení přídělové ceny postupovat 4

10 jednotným způsobem a náhradu stanovit jako 1,5% z ceny stanovené podle vyhlášky Ministerstva financí č. 182/1988 Sb., ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb., podle které se oceňují nevydané pozemky v ostatních případech. Tato novela zákona však nebyla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena, proto není možno nároky uspokojit jinak, než převodem jiného pozemku, pokud se nabídky PF ČR tyto oprávněné osoby vůbec zúčastní. Privatizace majetku bývalé zemědělské prvovýroby k dle zákona o privatizaci a 2a zákona o PF ČR PF ČR převzal do k privatizaci podle zákona o privatizaci a podle 2a zákona o PF ČR (přímé prodeje, veřejné soutěže, bezúplatné převody, prodej akcií na kapitálovém trhu a veřejná výběrová řízení) majetek v účetní hodnotě mil. Kč a realizoval privatizační převody v hodnotě majetku mil. Kč v dále uvedené struktuře. Od do celkem (bez akciových společností) PJ převzaté PJ realizované PF ČR z Ministerstva financí Metoda privatizace Hodnota Hodnota Kupní cena Počet Počet (mil. Kč) (mil. Kč) (mil. Kč) zák. o privatizaci zák. o PF ČR ( 2a) Přímý prodej Bezúplatný převod Veřejná dražba Veřejná soutěž Veřejné výběrové řízení Celkem PJ privatizační jednotka Od do Metoda privatizace (zákon o privatizaci) PJ převzaté z Ministerstva financí Počet Hodnota (mil. Kč) Počet PJ realizované PF ČR Hodnota (mil. Kč) Kupní cena (mil. Kč) Průměrný příjem za PJ (mil. Kč) Přímý prodej ,7 24 7,7 8,0 0,33 Bezúpl. převod 43 8,6 41 7,2 0 0,00 Veřejná soutěž 9 0,9 20 1,7 0,3 0,02 Celkem 96 26, ,6 8,3 0,19 PJ privatizační jednotka Od do (privatizace dle 2a zákona o PF ČR) PJ realizované PF ČR Metoda privatizace (zák. o PF ČR ( 2a) Počet Kupní cena (mil. Kč) Průměrný příjem za PJ (mil. Kč) Veřejné výběrové řízení 25 1,0 0,04 PJ privatizační jednotka 5

11 Od celkem (akciové společnosti) Akciové společnosti Převzaté a. s. Realizované a. s. Počet a. s. Hodnota (mil. Kč) Počet a. s. Hodnota*) (mil. Kč) Kupní cena (mil. Kč) Založeno akciových společností Nabytí akcií 44 Bezúplatný převod akcií Prodáno akcií ,42 Zůstává akcií 6 13 Celkem ,42 *) nominální hodnota akcií Kupní cena z tabulky ve výši mil. Kč je údaj, který k datu dokumentuje stav výše kupní ceny ze smluv uzavřených k tomuto datu, která je v jednotlivých letech rozepisována jako předpisy úhrad. Zahrnuje kromě přímých plateb v roce i rozpis splátek kupní ceny z předchozích let do let budoucích (dle typu splátkového kalendáře). Oproti tomu celkový příjem z prodeje majetku k ve výši 8 217,5 mil. Kč představuje platby přijaté k danému datu. Příjmy z prodeje akcií jsou samostatně vykazovanou kategorií. Prodej akcií byl již prakticky uzavřen, tudíž kupní cena 264,2 mil. Kč se rovná výši příjmové účetní položky. Předpokládá se, že v dalším období bude k privatizaci stále ještě majetek v účetní zůstatkové hodnotě cca 0,76 mld. Kč. Tento stav je způsoben (kromě průběžného doidentifikování majetku) tím, že do privatizace se ještě průběžně vrací majetek, který se nepodařilo vydat na náhrady oprávněným osobám. Vhodný zbytkový majetek PF ČR spadající do režimu zákona o privatizaci a zákona o PF ČR se předpokládá odstátnit do konce roku Proces však nebude ukončen u majetku, kde jsou překážkou probíhající majetkoprávní soudní řízení a zákonné blokace z titulu 29 zákona o půdě. Předpokládaná výše převodů v roce 2012 je 160 mil. Kč. Možnost zařazení vyššího objemu majetku do privatizace dle zákona o privatizaci ovlivňuje dočasné pozastavení splátkového režimu pro zemědělskou prvovýrobu, z důvodu jeho hodnocení z pohledu Evropské unie jako nedovolené podpory. Tento stav byl již dořešen a chystá se vydání příslušných pravidel. Přestože činnost PF ČR směřuje k tomu, aby bylo zajištěno zprivatizování veškerého majetku, je reálný předpoklad (vychází ze stávající situace a skutečného stavu nemovitostí), že koncem roku 2012 zůstane nezprivatizovaný zejména níže uvedený majetek: - majetek, který je privatizovatelný velmi obtížně (např. komunikace, zpevněné plochy) nebo je neprivatizovatelný vůbec (zejména z důvodu havarijního stavu) - majetek, u kterého není dořešeno vlastnictví - majetek, který je součástí pozemku a bude odstátněn až s pozemkem. V Centrálním depozitáři cenných papírů je evidováno k pro PF ČR ks akcií v nominální hodnotě Kč za 1 kus společností v konkurzu nebo v likvidaci, a to: ZEZANA, a.s ks ZZN v Opavě, a.s ks PRVNÍ PETROVICKÁ ZEMĚDĚLSKÁ, a.s. 489 ks VAÚ TIŠICE, a.s ks STATEK KAMÝK N. V., a.s ks 6

12 O výmaz v Centrálním depozitáři cenných papírů požádá PF ČR po výmazu společností z obchodního rejstříku. 7

13 Číslo položky B. Rozpočet PF ČR na rok 2012 příjmy (graf viz Příloha č. 1) Ukazatel (v mil. Kč) Rozpočet 2011 Skutečnost k Výhled 2011 Návrh rozpočtu Příjmy z privatizace 170,0 47,2 170,0 160,0 2 Příjmy z pronájmu majetku státu 200,0 64,1 230,0 230,0 3 Příjmy z převodů nemovitostí státu ( 17 zákona o půdě) 70,0 94,1 110,0 90,0 4 Příjmy z prodeje státní zeměděl. půdy (dle zákona o prodeji půdy) 1165,0 651,9 1065,0 1260,0 5 Ostatní příjmy (úroky z termínovaných vkladů, ručené úvěry, 53,0 54,7 67,0 25,0 sankce, penále atd.) C e l k e m 1658,0 912,0 1642,0 1765,0 8

14 Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2012 příjmy 1. Příjmy z privatizace Rozpočet 2011 Rozpočet příjmy ,0 mil. Kč 47,2 mil. Kč 160,0 mil. Kč Příjmy z privatizace jsou plněny k na 27,8 %. Výše příjmů z privatizace za období od do je ovlivněna zejména termínem úhrad ze splátkových režimů, které vesměs spadají k příslušného kalendářního roku. Návrh příjmové stránky rozpočtu z privatizace vychází ze smluv se splátkovým režimem pro zemědělskou prvovýrobu uzavřených v letech , z příjmů ze smluv všech forem převodů podle zákona o privatizaci a z veřejného výběrového řízení podle 2a zákona o PF ČR. Vzhledem k pozastavení schvalování splátkových režimů v privatizačních projektech, se navrhovaná částka oproti roku 2011 nezvyšuje. Pravidla pro příjemce veřejné podpory při nabývání majetku sloužícího zemědělské prvovýrobě jsou ve stadiu schvalování. 2. Příjmy z pronájmu majetku státu Rozpočet 2011 Rozpočet příjmy ,0 mil. Kč 64,1 mil. Kč 230,0 mil. Kč S přihlédnutím ke skutečným příjmům z pronájmu majetku státu v roce 2010 ve výši 328,3 mil. Kč byl předpoklad skutečně dosažených příjmů v roce 2012 stanoven ve výši 230,0 mil. Kč. Pro úplnost je třeba poukázat na nerovnoměrnost příjmů za jednotlivá období roku 2011, která je způsobena rozložením splátek nájemného. U převážné většiny nájemních smluv je roční nájemné splatné vždy k běžného roku. 3. Příjmy z převodů nemovitostí státu Rozpočet 2011 Rozpočet příjmy ,0 mil. Kč 94,1 mil. Kč 90,0 mil. Kč Rozpočet roku 2012 počítá se snížením příjmů z prodejů pozemků pro výstavbu nebo těžbu nerostů, a dále ze směn nemovitostí a smluv uzavíraných na krajských a odloučených pracovištích PF ČR (smlouvy za účelem vypořádání spoluvlastnictví k nemovitostem a smlouvy o převodu nemovitostí na nabyvatele ze schváleného privatizačního projektu dle 17 odst. 3 písm. e) zákona o půdě). 9

15 4. Příjmy z prodeje státní zemědělské půdy (dle zákona o prodeji půdy) Rozpočet 2011 Rozpočet příjmy ,0 mil. Kč 651,9 mil. Kč 1 260,0 mil. Kč Příjmy z prodeje státní zemědělské půdy jsou plněny za období od do na 56 %. Navrhovaná částka příjmů z prodeje státní zemědělské půdy je i v roce 2012 klíčovou příjmovou položkou rozpočtu. Předpoklad zohledňuje započítání splátek realizovaných převodů minulých let a strukturu, lokaci a kvalitu pozemků, které se plánují převést v roce Při tom zohledňuje také pozastavení převodů s úhradou kupní ceny v režimu dle 9, odst. 6 zákona o prodeji půdy a možnost předpokládaného převodu cca 22 tis. ha půdy, s tím, že převody pozemků dle zákona o prodeji půdy, které se nepodařilo naplnit v roce 2011 budou realizovány v roce 2012 dle nových podmínek 9 odst. 6 zákona o prodeji půdy. Převod státních zemědělských pozemků podle jednotlivých paragrafů zákona o prodeji půdy k je charakterizován následujícími výsledky o počtu převedených pozemků, výměře a kupní ceně. Od do zákona o prodeji půdy Počet pozemků Podíl na celk. počtu převedených pozemků Výměra v ha Podíl na celkové převedené výměře Objem uzavřených smluv v tis. Kč 5 odst.1 převod na obce celkem ,11% 8 992,08 1,68% ,13 z toho - bezúplatný převod na obce ,57% 7 695,18 1,44% 0,00 - úplatný převod na obce ,55% 1 296,90 0,24% ,13 bezúplatný převod na veřejné vysoké školy 944 0,12% 1 892,96 0,35% 0,00 5 odst. 5 - úplatný převod na zahrádkáře ,05% 1 821,92 0,34% ,70 5 odst. 6 - úplatný převod na vlastníky staveb ,19% 4 588,70 0,86% ,70 6 celkem ,81% 1 992,32 0,37% ,37 7 celkem ,82% ,60 90,35% ,11 8 celkem ,90% ,47 6,04% ,46 Celkem , ,46 10

16 zákona o prodeji půdy Z toho splátkový režim Podíl na celk. počtu Počet převedený Výměra v ha pozemků ch pozemků Podíl na celkové převedené výměře Objem uzavřených smluv v tis. Kč ,65% 1 083,43 0,20% , ,86% ,26 81,65% , ,52% ,28 4,24% ,87 Celkem ,03% ,97 86,10% ,48 Od do zákona o prodeji půdy Počet pozemků Podíl na celk. počtu převedených pozemků Výměra v ha Podíl na celkové převedené výměře Objem uzavřených smluv v tis. Kč */ 5 odst.1 převod na obce celkem 773 4,10% 192,97 1,84% 1 609,20 z toho - bezúplatný převod na obce 730 3,87% 186,73 1,78% 0,00 - úplatný převod na obce 43 0,23% 6,24 0,06% 1 609,20 5 odst. 4 bezúplatně na VVI 0 0,00% 0,00 0,00% 0,00 5 odst. 5 - úplatný převod na zahrádkáře ,65% 39,56 0,38% 3 449,22 5 odst. 6 - úplatný převod na vlastníky staveb ,19% 123,95 1,18% ,00 6 celkem 519 2,75% 69,49 0,66% 5 351,99 7 celkem ,11% 9 606,01 91,64% ,86 8 celkem ,2%0 450,55 4,3% ,20 Celkem , ,47 */ částka ,5 tis. Kč představuje celkový objem uzavřených smluv, včetně 30 letých splátkových režimů. Výše uvedená skutečnost k ve výši 651,9 mil. Kč představuje pouze příjmy z prodeje státní zemědělské půdy od do zákona o prodeji půdy. Z toho splátkový režim Podíl na celk. Počet počtu pozemků převedených pozemků Výměra v ha Podíl na celkové převedené výměře Objem uzavřených smluv v tis. Kč ,71% 36,51 0,35% 2 686, ,31% 8 415,71 80,28% , ,83% 396,51 3,78% ,85 Celkem ,85% 8 848,74 84,41% ,49 Od doby platnosti zákona o prodeji půdy, tj. od roku 1999 do činily úhrady za prodej půdy celkem ,2 mil. Kč. Prodej půdy měl výrazný růstový trend do roku 2005, významnější nárůst byl opět zaznamenán v roce V roce 2001 činily úhrady 147,4 mil. Kč, v roce ,6 mil. Kč, v roce ,6 mil. Kč, v roce ,9 mil. Kč, v roce ,4 mil. Kč, v roce ,7 mil. Kč, v roce ,9 mil. Kč, v roce ,8 mil. Kč, v roce ,11 mil. Kč a v roce ,5 mil. Kč. 11

17 5. Ostatní příjmy Rozpočet 2011 Rozpočet příjmy ,0 mil. Kč 54,7 mil. Kč 25,0 mil. Kč Ostatní příjmy představují především úroky z finančních prostředků PF ČR, uložených na běžných účtech a termínovaných vkladech, příjmy ze splátek a úroků z ručených úvěrů, které PF ČR zaručil AGB Praha, jež poskytovala úvěry v roce 1993 začínajícím soukromě hospodařícím subjektům a ty je splácejí PF ČR formou splátkového kalendáře, příjmy z prodeje hmotného majetku, příjmy za přijaté sankce a penále, věcná břemena, náhrady škod na spravovaném majetku a příjmy za přiznané náklady soudního řízení. Výše této položky je výrazně ovlivněna výší finančních prostředků uložených na termínovaných vkladech u bankovních ústavů a výší úroků, které tyto bankovní ústavy poskytují. 12

18 C. Rozpočet PF ČR na rok 2012 výdaje (graf viz Příloha č. 2) (v mil. Kč) Číslo položky Ukazatel Rozpočet 2011 Skutečnost k Výhled 2011 Návrh rozpočtu Výdaje na správu majetku včetně demolic 325,0 146,1 325,0 323,0 2 Výdaje na identifikaci a převod majetku 74,0 36,8 74,0 70,0 3 Výdaje spojené s privatizací 8,0 16,4 20,0 6,0 4 Finanční náhrady 28,0 8,2 28,0 20,0 5 Výdaje na právní zastoupení PF ČR a vymáhání pohledávek 35,0 23,4 35,0 47,5 6 Provozní náklady a dlouhodobý majetek 686,3 328,3 686,3 574,1 7 Předkupní právo (zákon o prodeji půdy) 15,0 0,8 15,0 10,0 8 Peněžité náhrady ( 16 zákona o půdě) 50,0 20,8 50,0 40,0 9 Ostatní výdaje (zalesnění, přísp. obcím, pozemkové úpravy,dofinancování národních dotací do zemědělství) 408,0 78,0 408,0 1041,0 C e l k e m 1629,3 658,8 1641,3 2131,6 13

19 Komentář k návrhu rozpočtu na rok výdaje 1. Výdaje na správu majetku včetně demolic Rozpočet na r Rozpočet na r ,0 mil. Kč 146,1 mil. Kč 323,0 mil. Kč Mezi základní povinnosti při hospodaření s majetkem ČR, které se vztahují i na PF ČR, patří povinnosti uvedené v ustanovení 14 odst. 1, 2, 3 a 4 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Podle těchto ustanovení musí PF ČR majetek státu, který na základě zákona o půdě spravuje, využívat účelně a hospodárně a při této činnosti si musí počínat tak, aby svým jednáním majetek nepoškozoval a aby se neodůvodněně nesnižoval jeho rozsah, hodnota nebo výnos z tohoto majetku. Majetek musí být chráněn před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím. Počet nemovitostí ve vlastnictví státu a správě PF ČR má klesající trend. Důvodem je realizace privatizačních projektů, plnění náhradních restitucí, převody do příslušnosti hospodařit s majetkem ČR podle zákona o PF ČR a odstraňování staveb ve špatném stavebnětechnickém stavu. Na druhé straně PF ČR průběžně majetkoprávně prověřuje a následně protokolárně přebírá dodatečně zjištěné stavby od subjektů, kterým zanikla práva uvedená v ust. 22 zákona o půdě. K spravoval PF ČR následující majetek: 1. Budovy včetně objektů bydlení v celkovém počtu a zůstatkové hodnotě 977,0 mil Kč. Z toho tvoří: a) zemědělské budovy (např. kravíny, sklady sena, slámy, obilí, apod.) - v těchto budovách bytů 8 b) objekty bydlení v těchto objektech bytů 597 c) ostatní budovy 673 (např. kotelny, sociální zařízení, administrativní objekty, apod.) - v těchto objektech bytů Ostatní stavby mimo budovy (např. komunikace, meliorace, rybníky, elektrorozvody, apod.) v celkovém počtu a zůstatkové hodnotě 1453,8 mil. Kč. K spravuje PF ČR také ha bývalé církevní půdy, tj. pozemků blokovaných podle 29 zákona o půdě. Výdaje v této kapitole v rozhodující míře ovlivňuje skladba majetku, který zůstává ve správě PF ČR. Jedná se o majetek obtížně či vůbec neprivatizovatelný pro jeho špatný stavebně technický stav. 14

20 Přetrvávajícím faktorem, který je nutné stále brát v úvahu, je zhoršující se stav značného počtu staveb, které nejsou pronajaty a organizačním jednotkám se nedaří je odstátnit. Tyto stavby bude zřejmě nutné postupně odstraňovat, aby k předpokládanému datu ukončení činnosti PF ČR nezůstala na státu zátěž ve formě nevyužitelných a neodstátnitelných staveb předurčených svým stavem k demolici. Současně je nutno brát v úvahu stav objektů k bydlení. I přes pokles počtu těchto objektů je nutné, s ohledem na stavebně technický stav těch, které zůstávají ve správě PF ČR, plánovat výdaje na opravy a údržbu s patřičnou rezervou. Pokud bude pravomocně rozhodnuto MZe o převodu ZVHS na PF ČR (bez přidělení dodatečných odpovídajících finančních prostředků), tak PF ČR na základě rozhodnutí dozorčí rady ze dne , které zavazuje PF ČR že pokud dojde k převedení ZVHS na PF ČR musí být tato skutečnost nově promítnuta v rozpočtu PF ČR, bude PF ČR financovat tento převod (bez převodu stávajících zaměstnanců ZVHS) a následný roční provoz (rok 2012) částkou 40 mil Kč, o kterou bude nutno poměrnou částí (dle data převodu) zvýšit rozpočet. Na základě výše uvedeného jsou v roce 2012 předpokládány výdaje na správu majetku v celkové výši 323,0 mil. Kč v níže uvedených položkách: výdaje na správu nemovitostí výdaje na údržbu bytového fondu výdaje na bydlení vratné výdaje na údržbu pozemků výdaje na demolice výdaje na spisovnu C e l k e m 60 mil. Kč 30 mil. Kč 8 mil. Kč 40 mil. Kč 180 mil. Kč 5 mil. Kč 323 mil. Kč 2. Výdaje na identifikaci a převod majetku Rozpočet na r Rozpočet na r ,0 mil. Kč 36,8 mil. Kč 70,0 mil. Kč Výdaje na prověřování majetkoprávních vztahů k nemovitostem ve vlastnictví státu a správě PF ČR (identifikaci) zahrnují zejména tyto položky: a) výdaje na zápis nemovitého majetku v katastru nemovitostí do správy PF ČR: - správní poplatky za vklad spoluvlastnictví - dohledání listinných dokladů, prokazujících přechod vlastnického práva na stát - porovnání jednotlivých druhů evidencí v rámci daného katastrálního území - porovnání faktického stavu v terénu s údaji evidovanými v katastru nemovitostí a jejich uvedení do souladu - pasporty budov a staveb - pokud se jedná o budovy a stavby, které nejsou dosud evidovány v katastru nemovitostí b) výdaje na zpracování geometrických plánů, které souvisí se správou nemovitostí: - zaměření a vytyčení nemovitostí pro jejich zápis správy PF ČR do katastru nemovitostí nebo pro jejich převod do vlastnictví třetích osob 15

21 c) výdaje na mapové podklady v digitální formě související se správou nemovitostí, nakupované od příslušných katastrálních úřadů. Jedná se o nákup dat, aktualizaci a údržbu datových souborů v grafickém informačním systému PF ČR. Obsahem částky jsou: - aktualizace skanovaných map-rastrů PK a KN (jedná se o průběžně vykonávanou činnost na mapových listech nakupovaných od ČÚZK) - poplatky za nákup dat katastru nemovitostí a digitálních map ve vektorovém tvaru a rastrů KN a PK (tato položka představuje významné každoroční náklady spojené s aktualizací dat, protože se ani přes opakované snahy PF ČR nepodařilo dosáhnout toho, že PF ČR dostane datové zdroje od jiné státní instituce zadarmo, jak tomu je v případě centrálních orgánů) - napojení digitálních map a databází na informační systém PF ČR (součástí těchto nákladů jsou i platby za provoz WAN sítě PF ČR, která umožňuje přístup na centrálné provozované systémy (tedy i GIS) z krajských a odloučených pracovišť) - provoz mapového serveru a datových linek pro přístup k mapovému serveru (hodnota této položky je tvořena částkou na provoz techniky a provoz datových linek k externímu dodavateli služby GIS). Celkem činí rozpočtovaná částka na rok 2012 za činnosti uvedené pod body a), b) a c) 60,0 mil. Kč. d) výdaje na náklady nezbytné pro realizaci převodů nemovitostí do vlastnictví oprávněných osob (předpokládaná výše pro rok 2012 je 10 mil. Kč): - ocenění výše nároků oprávněných osob, ocenění převáděných pozemků - výdaje na zajištění podkladů nezbytných pro převod nemovitostí do vlastnictví oprávněných osob (geometrické plány, případné vytýčení nemovitostí, znalecké posudky apod.). 3. Výdaje spojené s privatizací Rozpočet 2011 Rozpočet ,0 mil. Kč 16,4 mil. Kč 6,0 mil. Kč U výdajů spojených s privatizací dochází v porovnání s rozpočtem na rok 2011 ke snížení. Předpokládá se zachování rozsahu činností spojených s přípravou, zpracováním a realizací privatizačních projektů podle zákona o privatizaci. Rozpočtovaná částka předpokládá úspory u předpokládaných výdajů na inzerci, kolaudace, geometrické plány, ekologické audity a znalecké posudky. 4. Finanční náhrady Rozpočet 2011 Rozpočet ,0 mil. Kč 8,2 mil. Kč 20,0 mil. Kč Položka zahrnuje a) zápočty nároků oprávněných osob b) poskytování náhrad, které mají oprávněné osoby vůči PF ČR podle 18a zákona o půdě, v hotovosti ve výši do Kč (pokud je nárok nižší, pak do výše nároku) 16

22 c) poplatky účtované bankovním ústavem za vyhotovení směnek, které jsou poskytovány oprávněným osobám k vypořádání jejich nároků na náhrady vůči PF ČR 5. Výdaje na právní zastoupení PF ČR a vymáhání pohledávek Rozpočet 2011 Skutečnost k Rozpočet ,0 mil. Kč 23,4 mil. Kč 47,5 mil. Kč Náklady na právní zastoupení PF ČR Výše nákladů na právní zastoupení se odvíjí od objemu pohledávek, které jsou předmětem soudních sporů a insolvenčních řízení. V této skupině nákladů jsou zahrnuty jak náklady na právní zastoupení všech sekcí PF ČR, tak náklady na právní zastoupení případů v organizační působnosti krajských a odloučených pracovišť PF ČR. V rámci stanovení předpokládané výše nákladů na právní zastoupení je nutno, vedle objemu pohledávek řešených prostřednictvím soudů a vývoje nákladů vynaložených v předchozích obdobích, zohlednit rovněž aktuální ekonomickou situaci a její vliv na platební možnosti klientů PF ČR. S ohledem na výše uvedené lze očekávat náklady na právní zastoupení a soudní spory, které souvisí s vymáháním pohledávek, na úrovni cca 11 mil. Kč. Náklady na soudní, příp. jiné poplatky, např. notářům, katastrálním úřadům apod., jejichž výše je stanovena příslušnými právními předpisy, lze očekávat na úrovni cca 7 mil. Kč. Navýšení této kapitoly je způsobeno zejména zvýšením soudních poplatků, ke kterému dochází na základě novely zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 218/2011 Sb., ze dne 21. června Náklady na právní pomoc krajských a odloučených pracovišť PF ČR lze očekávat ve výši cca 1 mil. Kč. Náklady na právní zastoupení ve všech ostatních sporech jsou v rozpočtu pro rok 2012 navrhovány ve výši 24 mil. Kč. Lze důvodně předpokládat, že i v roce 2012 bude počet sporů o nárocích podle zákona o půdě co do počtu klesat, bude se však zvyšovat hodnota předmětu sporu, což se projeví v nákladech na právní zastoupení. Komplikované případy a hromadné žaloby vedou za PF ČR smluvní advokátní kanceláře. Soudních řízení na plnění podle zákona o prodeji půdy lze očekávat stejný počet jako v roce PF ČR očekává i zahájení typově zcela nových sporů, a to v souvislosti s ukončením prodeje státní půdy na bezúročné splátky. Do změny vnitrostátní platné právní úpravy prodeje pozemků, která by korespondovala s právem Evropské unie, se mohou nabyvatelé domáhat uzavření smluv podle stále platného znění zákona o prodeji půdy. Proces restitucí církevního majetku sice ještě nezačal, nicméně je možné předpokládat v roce 2012 i spory týkající se této oblasti. Kromě sporné agendy je v rozpočtu nutné počítat též s prostředky na nespornou agendu. Sekce právní zaujímá stanoviska i k nestandardním případům. V zájmu zajištění objektivního právního náhledu na věc je třeba nechat některé případy posoudit i nezávislými advokátními kancelářemi a tím získat názor i z pohledu odborníků mimo PF ČR. Náklady na mimosoudní vymáhání pohledávek Jedná se o náklady spojené zejména s úvodní fází vymáhání, realizované bez zbytečného odkladu po vzniku pohledávek, vynaložené na zlepšení právní pozice PF ČR, jako je uznání dluhu, zřízení zástavního práva, uzavírání dohod o uznání dluhu formou notářského nebo exekutorského zápisu s přímou vykonatelností, náklady na zápočty restitučních nároků oprávněných osob proti pohledávkám PF ČR apod. 17

23 Významnou část nákladů na mimosoudní vymáhání pohledávek tvoří náklady spojené s činností mandatářů a dále náklady spojené s realizací veřejných výběrových řízení na postupování pohledávek. V obou oblastech došlo v posledních letech k výraznému poklesu nákladů, který byl způsoben zejména měnící se strukturou pohledávek PF ČR, resp. tím, že více než 50% objemu pohledávek je řešeno v rámci konkurzních, resp. insolvenčních řízení. Výrazný útlum týkající se mimosoudního vymáhání pohledávek byl způsoben systémovými změnami uplatňovanými při výběru mandatářů a změnou ve způsobu odměňování. Náklady na mimosoudní vymáhání pohledávek lze odhadovat ve výši cca 4,5 mil. Kč. Celkové náklady na právní zastoupení PF ČR a vymáhání pohledávek lze odhadovat ve výši 47,5 mil. Kč. 6. Provozní náklady a dlouhodobý majetek celkem Rozpočet 2011 Rozpočet ,3 mil. Kč 328,3 mil. Kč 574,1 mil. Kč Viz samostatný komentář. 7. Předkupní právo (zákon o prodeji půdy) Rozpočet 2011 Rozpočet ,0 mil. Kč 0,8 mil. Kč 10,0 mil. Kč Pozemek prodaný podle zákona o prodeji půdy je ze zákona zatížen předkupním právem. PF ČR může předkupní právo využít nebo nevyužít. V případě, že ho využije, musí vyplatit pozemek za cenu stanovenou podle cenového předpisu platného ke dni odeslání nabídky. 8. Peněžité náhrady ( 16 odst. 1 zákona o půdě) Rozpočet 2011 Rozpočet ,0 mil. Kč 20,8 mil. Kč 40,0 mil. Kč Dnem nabyla účinnosti novela zákona o půdě, která stanoví PF ČR povinnost poskytnout peněžitou náhradu za pozemky, které se nevydávají a za které nelze poskytnout jiný pozemek. Náhradu poskytne PF ČR do tří let po převzetí písemné výzvy, která musí být PF ČR doručena nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této novely zákona. Z inventarizace restitučních nároků provedené k vyplynulo, že PF ČR eviduje cca 89 mil. Kč postoupených nároků, které lze vypořádat pouze peněžitou náhradou (právo na náhradní pozemek zaniklo, právo na peněžitou náhradu trvá, neboť výzva byla 18

24 podána) a dále cca 617 mil. Kč nároků na náhradní pozemky, které lze rovněž vypořádat peněžitou náhradou. Také v průběhu roku 2011 zaznamenáváme nízký zájem držitelů nároků za nevydané pozemky o peněžitou náhradu, zejména v případech, kdy tyto nevydané pozemky byly původním majitelům přiděleny státem. V takových případech je peněžitá náhrada poskytována nikoliv v dosud evidované hodnotě dle vyhlášky Ministerstva financí č. 182/1988 Sb., ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb., ale pouze do výše uhrazené přídělové ceny. Výkonný výbor PF ČR schválil na svém jednání, konaném dne , změnu postupu při poskytování peněžitých náhrad. PF ČR poskytne peněžitou náhradu oprávněným osobám pouze na základě podané platné výzvy a dále netrvá na oboustranné podepsané dohodě. 9. Ostatní výdaje Rozpočet 2011 Rozpočet ,0 mil. Kč 78,0 mil. Kč 1041,0 mil. Kč Položka ostatní výdaje zahrnuje finanční prostředky na realizaci usnesení vlády ČR č. 242/96 a usnesení vlády ČR č ze dne , která schvalují podmínky a postup užití finančních prostředků PF ČR na příspěvky obcím na převzatý nemovitý majetek a na zalesnění. Dále tato položka zahrnuje prostředky poskytované na pozemkové úpravy, a to jak rozpracované, tak nově zahajované a prostředky na dofinancování národních dotací do zemědělství v roce 2012 ( 15 odst. 6 písm. 4) čl. I zákona č. 345 ze dne ). Rozpis : - 400,0 mil. Kč jedná se o rozpracované a nově zahajované pozemkové úpravy. PF ČR může poskytovat v okresech s NPSŘ od roku 2000 finanční prostředky na upřesnění nebo rekonstrukce přídělů. Zákonem č. 178/2006 Sb. byl původní limit 100 mil. Kč z roku 2000 navýšen na konečnou roční částku 400 mil. Kč. Citovaná právní ustanovení jsou zakotvena v 15 odst. 4 zákona o PF ČR. Tento byl novelizován zákonem č. 140/2010 Sb. Novelizace 15 odst. 4 umožňuje PF ČR poskytovat finanční prostředky obecně na pozemkové úpravy, bez jakéhokoliv omezení. Řešení pozemkových úprav z prostředků PF ČR je pro činnost PF ČR i nadále potřebné a je nutno je finančně zajistit i pro příští roky. Na základě koordinační dohody uzavřené mezi Ministerstvem zemědělství Ústředním pozemkovým úřadem a PF ČR budou Pozemkové úřady dále v prvé řadě zajišťovat pro PF ČR pozemkové úpravy v k.ú. dotčených NPSŘ a zbývající prostředky až do výše 400 mil. Kč budou použity na projektové dokumentace a realizace plánů společných zařízení. - 6,0 mil. Kč zalesnění a příspěvky obcím na převzatý nemovitý majetek - 635,0 mil. Kč dofinancování národních dotací do zemědělství v roce

25 Provozní náklady a dlouhodobý majetek PF ČR - rozpočet 2012 (v mil. Kč) U k a z a t e l Rozpočet 2011 Skutečnost k Návrh rozpočtu 2012 Spotřeba materiálu 20,000 10,211 21,070 Spotřeba energie 12,110 4,784 12,400 Spoje (telefony, poštovné) 21,800 7,602 18,000 Drobný hmotný majetek 6,900 0,828 5,500 Ostatní služby 110,680 43,853 92,180 Opravy a udržování 9,100 4,139 9,100 Spotřebované nákupy a služby 180,590 71, ,250 Mzdové náklady 306, , ,290 Ostatní osobní náklady 15,300 8,610 19,400 Zákonné sociální pojištění 109,400 56,066 88,200 Tvorba FKSP 3,100 1,388 2,410 Ostatní sociální náklady 7,630 3,598 0,800 Osobní a sociální náklady celkem 441, , ,100 Daně, poplatky, finanční náklady 6,530 2,425 7,000 Finanční náklady celkem 6,530 2,425 7,000 Provozní náklady celkem 628, , ,350 Dlouhodobý majetek 57,550 23,295 57,700 Provozní náklady a dlouhodobý majetek celkem 686, , ,050 20

26 Komentář k provozním nákladům a dlouhodobému majetku PF ČR ( malý rozpočet ) Výše provozních nákladů PF ČR vyplývá z vývoje skutečných nákladů v minulých letech a ze skutečného čerpání rozpočtu k Kromě toho má výše provozních nákladů vazbu především na transformaci PF ČR, která vychází z usnesení vlády ČR č. 257 ze o Zásadách transformace PF ČR. Z celkového objemu provozních nákladů a dlouhodobého majetku tvoří 61,2 % osobní a sociální náklady, jejichž obsahem jsou kromě mzdových nákladů i povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění, příděly do FKSP a příspěvky na stravování. Druhou významnou výdajovou skupinou jsou spotřebované nákupy a služby (27,6 %). Pořízení dlouhodobého majetku a finanční náklady se na celkovém rozpočtu provozních nákladů podílí 11,2 %. 1. Spotřebované nákupy a služby Rozpočet 2011 Rozpočet ,590 mil. Kč 71,417 mil. Kč 158,250 mil. Kč Položka zahrnuje spotřebu materiálu, energie, náklady na spoje, nákup drobného hmotného a nehmotného majetku, náklady na opravy a údržbu a ostatní služby. Opravy a udržování zůstávají na úrovni rozpočtu na rok Položka opravy a udržování reprezentuje obdobně jako v roce 2011 zajištění běžné údržby administrativních prostor krajských a odloučených pracovišť, administrativní budovy ústředí v Husinecké ulici, opravy výpočetní techniky a vozového parku. V položce spotřeba materiálu (kancelářský materiál, náhradní díly, tonery, úklidové a hygienické prostředky, pohonné hmoty) dochází ve srovnání s rokem 2011 ke zvýšení o 1,07 mil. Kč. Důvodem je jednak předpokládaný nárůst cen pohonných hmot a materiálu spolu se zvýšenou spotřebou kancelářského materiálu v souvislosti s nárůstem archivace spisů. Částka rozpočtovaná na spotřebu energie vychází z čerpání energie v roce 2010 a Náklady na spoje (pevné telefonní linky, mobilní telefony, datové spoje, poštovné) jsou oproti rozpočtu na rok 2011 nižší o 3,8 mil. Kč. Rozpočet nákladů na nákup drobného hmotného majetku pokrývá běžnou obnovu inventáře a výpočetní techniky a je nižší než rozpočet na rok Ostatní služby (nájemné, cestovní náhrady, úklidové služby, ostatní služby spojené s pronájmem kanceláří, drobný nehmotný majetek, školení a semináře, služby spojené s výpočetní technikou a ostatní služby) jsou pro rok 2012 rozpočtovány ve výši 92,180 mil. Kč a v porovnání s rozpočtem na rok 2011 jsou nižší o 18,50 mil. Kč. Níže uvádíme podrobnější strukturu položky: - nájemné 16,0 mil. Kč - služby spojené s nájmem (úklid, ostraha, správa) 17,9 mil. Kč V souvislosti s probíhajícím procesem transformace bylo nezbytné zajistit odpovídající prostory pro všechna krajská a odloučená pracoviště PF ČR, to znamená, že bylo nutné v některých případech pronajmout nové prostory, případně rozšířit stávající (zejména 21

27 archivační prostory). V návaznosti na nájemné dochází k mírnému navýšení služeb spojených s nájmem. - cestovné 3,00 mil. Kč - služby spojené s informačními technologiemi 22,90 mil. Kč - drobný nehmotný majetek (software a licence) 2,90 mil. Kč Ve službách spojených s informačními technologiemi se jedná především o výdaje na běžný provoz, údržbu a rozvoj dodavatelských aplikací jako je GIS, evidence veřejných zakázek, evidence pohledávek, účetní evidence apod. V souvislosti s plánovanou centralizací očekává PF ČR i výdaje spojené s analýzami dané problematiky a softwarovým úpravami daných agend. Rovněž je zde zahrnuto dokončení projektu bezpečnosti informačních technologií. - školení, semináře 4,00 mil. Kč - stěhování 2,50 mil. Kč - ostatní (ověření účetní závěrky, 22,98 mil. Kč odvoz odpadu, překlady a rozmnožování, monitoring, inzerce, analýzy, poradenství apod.) Celkem 92,18 mil. Kč 2. Osobní a sociální náklady celkem Rozpočet 2011 Rozpočet ,630 mil. Kč 231,180 mil. Kč 351,100 mil. Kč Návrh rozpočtu mzdových nákladů pro rok 2012 vychází z plánovaného průměrného přepočteného počtu 750 zaměstnanců. Postupné snižování počtu zaměstnanců je zapracováno i ve střednědobém výhledu finanční bilance PF ČR. Vývoj průměrného přepočteného počtu zaměstnanců PF ČR za období pěti let: Rok: Plán průměrného přepočteného počtu zaměstnanců Z výše uvedené tabulky vyplývá, že plánovaný průměrný přepočtený počet zaměstnanců bude v roce 2012 snížen v průměru o 75 zaměstnanců oproti roku Razantní snižování počtu zaměstnanců je stanoveno rovněž v souladu se střednědobým výhledem finanční bilance jak v roce 2012, tak v dalších letech. K datu plánuje PF ČR dosažení počtu systemizovaných pracovních míst ve výši

28 Na snižování počtu zaměstnanců navazují náklady na odstupné, které jsou obsaženy v položce Ostatní osobní náklady (celková suma 19,400 mil. Kč) a které z ní tvoří podstatnou část. Profilace zaměstnanců se stále odbornější činností je nevyhnutelná, neboť při snižování počtu zaměstnanců nemůže organizace propouštět specialisty, ale snižuje, pokud to jde, funkční místa, zabývající se obslužnou činností. Obslužnou činnost následně přerozdělí mezi zaměstnance na funkčních místech s vyšší odborností. Součástí této kapitoly rozpočtu jsou náklady na sociální a zdravotní pojištění ve výši zákonných odvodů, tvorba FKSP a příspěvky na stravování zaměstnanců. 3. Finanční náklady Rozpočet 2011 Rozpočet ,530 mil. Kč 2,425 mil. Kč 7,000 mil. Kč Výše finančních nákladů z převážné části ovlivňuje pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů), pojištění majetku včetně vozového parku, odvod do státního rozpočtu za povinný podíl osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele podle 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a bankovní a jiné poplatky. 4. Dlouhodobý majetek Rozpočet 2011 Rozpočet ,550 mil. Kč 23,295 mil. Kč 57,700 mil. Kč Nákup dlouhodobého majetku je v roce 2012 plánován v následujícím rozsahu: 1) aktualizace CESŘ na verzi MD NAV tis. Kč CESŘ je základním stavebním kamenem informačních systémů PF ČR. CESŘ byl naposledy plně aktualizován v roce V roce 2012 bude nutná jeho aktualizace s ohledem na aktuální verzi podporovanou výrobcem. Aktualizace informačních systémů v průběhu minimálně 4 let je v plně v souladu s aplikovanými standardy informačních technologií v České republice. 2) digitalizace a datové úložiště tis. Kč V roce 2012 je plánováno pokračovat v započaté elektronizaci dokumentů. Tato položka reaguje na Zákon o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb., ve znění zákona č. 190/2009 Sb., který ukládá orgánům veřejné moci vést elektronickou spisovou službu v plném rozsahu. V návaznosti na elektronizaci dokumentů dojde ke zvýšení hardwarových nároků na informační systém PF ČR. Výkon serverů a jejich disková kapacita musí toto zvýšení adekvátním způsobem reflektovat. Z tohoto důvodu je v roce 2012 plánováno rozšíření technických prostředků pro podporu digitalizace dokumentů. 23