Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad objednávok

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok

dofúkanie vyváž. a prehod. pneumatík 4,000 1310000139 01.06.2015 MPRV SR 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / 1310000139 01.06.2015 MPRV SR 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / dofúkanie vyváž. a prehod.

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126

Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ

a OST-13-264 Oprava snímača teploty FNA001K2 26,43-02.10.2013 AREKO, Tomanova 35 83107 Bratislava Vytepovanie koberca v miestnosti OST-13-265 č.a403, vytepovanie 2 ks kresiel a 6 ks stoličiek OST-13-256

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava

Mapa Slovakia Plus, s.r.o. Dvojkríţna 49 821 06 Bratislava 214 19/2011 PaedDr. Karovičová V. 18.11.2011 Objednávame si u Vás: 30 ks Školský dejepisný atlas Slovensko à 4,90 v celkovej hodnote 147,00. Dom

Mikroskopy Ruční digitální mikroskopy X-loupe

Mikroskopy Ruční digitální mikroskopy X-loupe Univerzální využití Digitální mikroskopy X-loupe jsou ruční a proto i lehce přenosné videomikroskopy určené pro každodenní používání. Své využití nacházejí

Identif. Objed. Identif. zmluvy

1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013

20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Zoznam prijatých faktúr

Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia 180062 Dátum od : do : 02.03.2018 AutoMotoRobo, s.r.o. Drevená 926/1, 969 01 Banská Štiavnica 47516593

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie , Martin, Ul. Kollárova č.49 Kniha dodávateľských objednávok

S: 0, S: 1, S: 2, S: 3, S: 4, S: 5, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 52, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 6 1 35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. 308,70 s DPH 1.1.2016 Z201519456

Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ

OST-13-140 Servis motorového vozidla PEUGEOT 308, BA174 UX Oprava PC inv.č. 028-10 028 OST-13-089 výmena HDD 500GB, SATA2 prenos 300/MB/s + výmena ventilátorov 400,00-13.05.2013 Hobby Servis Vladimír Kalužník

Í š Ť š ň ň Í Ř Ť Ť ň Ť Ť š Ť š Ď š š š ň š š š š š Í Ť Ť š ň š Ť š š É š ť Í Ť š Ž Š Ť Ť Ť Ť š š š š š Ť š Ť Í š Ť š Ť š Í š Ě Í š ň Ť š Ť Ť Ó š š š š š Ť Ž Ť Í Ř Ř Ť š š ť Ť š Ť š Ó š Ť Ť ň Ť š š š Ť

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico 416/2014 Fa. dodanie jedálnych kupónov 5643,66 EUR s DPH obj.č.195/2014 4.12.2014 Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017

Příloha č. 1 Vánoční soutěž - ceny

Příloha č. 1 Vánoční soutěž - ceny cena hodnota 1 Skútr Kentoya Viron 125 25 000 2 Poukaz na zahraniční zájezd s CK Netimpuls 20 000 3 Skútr Kentoya Sharky 50 2T 18 743 4 Jízdní kolo SPECIALIZED Hardrock

www.glamur.cz * kovové hodiny CENA: 8 046,- Kč bez DPH ROZMĚRY (cm) : š 122 x h 6 HMOTNOST : 13,57 Kg BATERIE: LR06 1.5V AA, 1 ks

H002 * kovové hodiny ROZMĚRY (cm) : š 122 x h 6 HMOTNOST : 13,57 Kg CENA: 8 046,- Kč bez DPH H003B * bělený kov ROZMĚRY (cm) : v 90 x š 90 HMOTNOST : 7,44 Kg CENA: 6 426,- Kč bez DPH H003A * kov černé

Cenník komponentov pre ploty

Cenník komponentov pre ploty FINAL NITRA s. r.o. A2 - štiepaný blok - stĺpikový zlatá jeseň D1, D2 5,03 6,04 NOVINKA! piesková, sivo-piesková 5,03 6,04 biela, žltá 4,48 5,37 grafit, červená, hnedá 4,20

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO

23000001 hotel.textil 207051 7196,54 EUR 13/00006/207051/BE 16.01.2013 Unilastav s.r.o. Kliňanská cesta 1225 02901 Námestovo 13000017 tonery 301,44 EUR 13/00024/119415/BE 21.01.2013 CLEAN TONERY, s.r.o.

Nabídka vyřazovaného majetku KÚOK

Nabídka vyřazovaného majetku KÚOK 140000001817 Kamera JVC GR DX 100 37 900,00 01.12.2003 140000001818 Videorekordér PIONEER DVD 5100 37 900,00 01.12.2003 140000001179 Kamera digitální SONY DCR 29 990,00

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie:

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Množstvo MJ Celková hodnota 2020000396 02.04.2013 VÚPOP 1000007081 / Office Depot s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 36192384 Stolička

Množst ví. Jednotka [MJ]

Poř. č. Název Výrobce Množst ví Jednotka [MJ] cena za jednotku bez DPH cena za množství bez DPH Příloha č. 1 ke kupní smlově originály sazba DPH cena za množství s DPH 1. cartridge HP CB340A (č.70) fotografická

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.

Prehľad uhradených faktúr v období

19160016 gastrolístky - 2206 ks 7074,74 EUR 16/00157/107021/be 22.2.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 31396674 11600231 Vyučt.FA k 1916/16 7074,74 EUR 16/157/107021/be 03.3.2016 LE CHEQUE

Kniha dodávateľských faktúr 2013

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

IV. štvrťrok Hodnota zákazky bez DPH. Predmet zákazky ZMLUVY

Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- bez DPH v zmysle 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva č. Z01008_Z Uzatvorená v zmysle 09 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Stredná odborná škola technická,

Zoznam vystavených objednávok evidovaných v roku 2016

Zoznam vystavených objednávok evidovaných v roku 2016 Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) meno adresa obec IČO 1/2016 11.01.2016 REMPO - Timko M.R.Štefánika 326 Trebišov 10812717 Savo, Fixinela, Aktivit 237,-

Prehľad zápisov v akad.roku 2014/2015 (aktualizácia: )

Prehľad zápisov v akad.roku 2014/2015 (aktualizácia: 11. 08. 2014) Sociálna práca BRATISLAVA 1. ročník / 1. stupeň 2. ročník / 1. stupeň 3. ročník / 1. stupeň 1. ročník / 2. stupeň 2. ročník / 2. stupeň

akcia Čistič klimatizácie 400 ml Čistič bŕzd 500 ml Akčná cena 4,39 Akčná cena 1,59 AKCIA 12 ks za 4,19 /ks! AKCIA 12 ks za 1,49 /ks!

akcia Čistič XT AIRCOKLEEN 400ML za 4,19 /ks! 4,39 Čistič bŕzd 500 ml XT BRAKLEEN 500ML za 1,49 /ks! Všetky uvedené ceny sú v bez DPH. NášTIP Pripravte sa na sezónu už teraz! Vyberte si zo sortimentu produktov

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 767 161,71 s DPH 2.9.2015 768 87,98 s DPH 2.9.2015 2.9.2015 SL 01/2014 769

Obec Pichne Faktúry rok 2016

1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77

Dátum vyhotovenia objednávky

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Prehľad uhradených faktúr v období

21600484 ZSE-L14-9/2016 21740,70 EUR ZSE-L14-9/2016 07.10.2016 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 36677281 21700062 BVS-Vlárska-1/2017 11738,74 EUR BVS-Vlárska-1/2017 21.2.2017 Bratislavská

Objednávky Dátum dodania Suma Vrátane dph Mena Funkcia podpisujúceho

faktúry 9/1600361 36391000 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina 30.11.2016 30.11.2016 2 475,20 EUR Kotríková Monika 1542/2016 Objednávame u Vás stravné kupóny po 3,40 v počte 728ks.

cena 1ks/bal bez DPH cena spolu bez DPH cena spolu s DPH

čistiace a dezinfekčné prostriedky alobal 30cm x10m 53 amoniak Amica 1kg 11 aviváž na prádlo 1l Silan 116 čistiaci prostriedok na koberce 1l Vanish 20 čistiaci prostriedok na okná 500ml 50 čistiaci prostriedok

ÚHELNÍKY A ÚHLOMĚRY. Brno - tel.: +420 549 246 454, fax: +420 549 241 332 / Bratislava - tel.: +421 263 812 934, fax: +421 263 812 813

ÚHELNÍKY A ÚHLOMĚRY Klasické mechanické úhelníky a úhloměry jsou ideálními dílenskými měřidly. Vyznačují se dlouhou životností, snadnou údržbou a jednoduchou obsluhou. Pro náročnější kontrolu úhlů je možno

Kartónové krabice a obaly rôznej gramáže, kvality a pevnosti

Spoločnosť PACKO, s.r.o. sa zaoberá výrobou z vlnitej lepenky, výrobou kartónových obalov, kartónových preložiek, podložiek a predaj vlnitej lepenky na ochranu výrobkov v priemysle. Výroba obalov je orientovaná

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

JEDNORÁZOVÉ POKRÝVKY HLAVY (HACCP) JEDNORÁZOVÉ POKRÝVKY HLAVY (HACCP)

JEDNORÁZOVÉ POKRÝVKY HLAVY (HACCP) JEDNORÁZOVÉ POKRÝVKY HLAVY (HACCP) (PAP) 24 cm (PAP) Kuchařské čepice z netkané textilie bílé Kuchárske čiapky z netkanej textílie biele Kuchařské čepice z papíru, lodičky

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

-= Softbit =- Popis programu pro řízení skladu

Identifikační systémy. Čárové kódy, čtečky, RFID Snímače stacionární, přenosné, ruční terminály. Tiskárny etiket a aplikátory. Etikety a spotřební materiál. Systémová integrace. Autorizovaný servis. GABEN,

Technická specifikace části "1"

Technická specifikace části "1" DRUH POPIS předpokládaný počet Maximální předpokládaná cena v Kč bez DPH HP Q6511X pro HP2420 8 4650 HP CE278A pro HP1536 24 1562 HP pack 51645A + C6578DF 11 1310 HP černý

Príloha č.1 k programu 08 - Vzdelávanie Program 8 - Vzdelávanie (prenesené kompetencie) (600) - BV bez príjmov (610) - Mzdy. (632001) - Energie

Príloha č.1 k programu 08 - Vzdelávanie Program 8 - Vzdelávanie (prenesené kompetencie) v EUR kz 111-001 2014 2015 2016 (600 ) - BV bez (610) - Mzdy (600) - BV bez (610) - Mzdy (600) - BV bez (610) - Mzdy

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico 460/2015 odb.prehliadka a skúška elektr.zariadení 1168,70 EUR s DPH 204/2015 29.12.2015 Juraj Šantavý, Montáž-elektro Prúdova

REFERENCIE. predaj obrazových technológií REFERENCIE PREDAJ OBRAZOVÝCH TECHNOLÓGIÍ

predaj obrazových technológií str. 1 Multimediálna kocka s multišportovou časomierou 2010 l zimný štadión Chomutov časomiera v obraze alebo na prstenci 6-kanálový replay systém 6-kanálový videorozhodcovský

Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1

Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1 1 O2015/1 0.00 05.01.2015 PANDA PLUS-Róbert Knotek M.R.Štefánika 18, 92001 Hlohovec 34305084 Tonery, papier, fixy, spony 2 O2015/2 0.00 05.01.2015 Benjamín,

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

POMŮCKY PRO 6. r. NA ŠK. ROK 2016/2017

POMŮCKY PRO 6. r. NA ŠK. ROK 2016/2017 2x 544 1 desky na vkládání euroobalů, 20 ks euroobalů Z 1x 440 1 x Školní atlas světa, Kartografie, 2014 D 1x 440 RB 1 desky na vkládání euroobalů + 10 euroobalů.

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:

Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie , Martin, Ul. Kollárova č.49 Kniha dodávateľských objednávok

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. 308,70 s DPH Z201519456 2 31331785 RICOH Slovakia s.r.o. 400,00

NITRAVA Zariadenie sociálnych služieb Nitra , 9: , Nitra, Železničiarska 52 Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 16 1 44240104 Šesták B.-Veľkosklad 378,38 s DPH 4.1.2018 2 47575930 ELOS - servis

ICT plán školy. školní rok 2013/2014. Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, Brno IZO: 110 030 320

ICT plán školy školní rok 2013/2014 Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, Brno IZO: 110 030 320 V souladu s metodickým pokynem Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy,

Dátum vyhotovenia objednávky

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry

faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná

Dátum vyhotovenia objednávky

Č. obj. Popis OST-11-143 Skúšky dvoch meradiel elektromagnetickej kompatibility 1980,00-12.06.2012 TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 Piešťany 00057380 Ing. Michal Kavecký ngr pre EaP OST-12-163

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ

Příloha č. 1. Technická specifikace

Technická specifikace Dodávka výpočetní techniky a zařízení v rámci realizace projektu Elearning na střední zdravotnické škole 2, registrační číslo CZ.1.07/1.1.26/02.0077 Technické parametry a jakostní

Názov a adresa veľkodistribútora kontakt. Registračné číslo rozhodnutia, miesto výkonu veľkodistribúcie rozsah distribučnej činnosti

Zoznam držiteľov povolení na veľkodistribúciu veterinárnych liekov, veterinárnych prípravkov a veterinárnych zdravotníckych pomôcok, ktoré vydal ÚŠKVBL podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych

TERMÍNY PODANIA PRIHLÁŠOK NA VYSOKÉ ŠKOLY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE PRE AKADEMICKÝ ROK 2011/2012

TERMÍNY PODANIA PRIHLÁŠOK NA VYSOKÉ ŠKOLY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE PRE AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 BRATISLAVA UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE Evanjelická bohoslovecká fakulta...31.03.2011 a 31.07.2011, poplatok

Zoznam prijatých faktúr

Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 25. 7. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.06.2017 do : 30.06.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Prehľad zápisov v akad.roku 2016/2017 (aktualizácia: )

Prehľad zápisov v akad.roku 2016/2017 (aktualizácia: 09. 09. 2016) Sociálna práca BRATISLAVA 1. ročník / 1. stupeň 2. ročník / 1. stupeň 3. ročník / 1. stupeň 1. ročník / 2. stupeň 2. ročník / 2. stupeň

KAMENIVO Prírodné ťažené kamenivo. Cenník platný od

KAMENIVO Cenník platný od 1. 1. 2016 Prevádzka Veľké Úľany - Nové Osady 0/4 mm STN EN 12620, STN EN 13242, STN EN 13139 7,60 9,12 4/8 mm STN EN 12620, STN EN 13242 4,30 5,16 8/16 mm STN EN 12620, STN EN

Identif. Objed. Identif. zmluvy

1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, Banská

3/2017 rolka papierová do zásobníka 31,68 EUR s DPH ** CWS-boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika Hlohovec

cislo popis hodnota mena DPH zmluva vystavena dodavatel ulica psc mesto ico podpisal funkcia 1/2017 Jedálne kupóny 6296,60 EUR * Z20164212 2.1.2017 Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava

CARTOUCHE PLUS s.r.o. Cena á ks bez DPH. Sazba DPH v %

Alternativní spotřební materiál - nabídkové ceny Typ náplně Cena á ks bez DPH Sazba DPH v % Cena á ks s DPH Počet ks Cena celkem bez DPH Cena celkem s DPH obrazový válec Brother TN2000 530 20 636 20 10600,00

Alternativní spotřební materiál - nabídkové ceny

Alternativní spotřební materiál - nabídkové ceny Typ náplně Cena á ks bez DPH Sazba DPH v % Cena á ks s DPH Počet ks Cena celkem bez DPH Cena celkem s DPH obrazový válec Brother TN2000 310,00 20 372,00

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ: Mestská časť Bratislava Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, Bratislava, 814 21 Predmet zákazky: čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby Kód CPV: 39830000-9

6. září 3. října 30. října 26. listopadu 23. prosince 19. ledna 15. února 14. března 10. dubna 7. května 3. června 30. června. Návštěvníci.

Panel 1.9.21-3.6.211 6 6 3 3 6. září 3. října 3. října 26. listopadu 23. prosince 19. ledna 15. února 14. března 1. dubna 7. května 3. června 3. června Používání webu 94 622 56,42 % 177 44 Zobrazení stránek

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita Komenského

Česká republika. / INFORMÁCIE:

INFORMÁCIE: Česká republika Preprava cestujúcich na linkách, uvedených v tomto materiáli je zabezpečovaná podľa platných prepravných podmienok dopravcov na linke. Mená dopravcov, ktorí zabezpečujú linky

nyní v L-BOXXu www.bosch-professional.cz

Opravdu Bosch! Čárové a bodové lasery nyní v u Praktický transportní systém Bosch lze nyní obdržet také pro čárové a bodové lasery Bosch. V u budete tyto a mnohé další měřicí přístroje v budoucnu transportovat

6 990,- ZÁŘÍ 2014 AKČNÍ NABÍDKA PRODUKTŮ. Notebook ACER E15

507101 6 990,- Notebook ACER E15 2 2.41 2 Intel HD 500 GB Notebook Acer ES1-511-C1PH s dvoujádrovým procesorem Intel Celeron N2830 2.41GHz, 2 160MHz, 15.6 dispej s HD rozlišením 1366 x 768, 500 HDD, RAM

Český výrobca kotlov Cenník produktov a príslušenstva Platný od

PELETSERVIS Český výrobca kotlov Cenník produktov a príslušenstva Platný od 19.2017 AUTOMATICKÉ KOTLY AUTOMATICKÉ KOTLY NA UHLIE H8-A (cena vrátane horáku, a, násypky) ENERGETICK ZÁRUČNÉ PALIVO 2 429 EUR

Ulica Mesto PSČ. 267 EUR Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 Zvolen

n čislo o né údaje o 1181225 267 EUR 2.7.2018 Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 Zvolen 960 01 31628605 I. 1181230 Dyhy, preglejky, laťovky, dverovky, drevo lisované vrstvené 809 EUR 2.7.2018 SEZAM, Kvačalova

předměty zastaralé. V případě Vašeho zájmu si můžete tento nepotřebný

Praha 23.5.2019 Vážení, nabízíme k dalšímu využití výpočetní techniku, kterou vyřazujeme z evidence majetku Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty. Jedná se o předměty zastaralé. V případě Vašeho zájmu

Zoznam zariadení, ktorým bola udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel, rozdelený podľa krajov.

Zoznam zariadení, ktorým bola udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel, rozdelený podľa krajov. Bratislavský kraj 1. AUTO AZ, spol. s r.o., Vajanského 1, 901 01 Malacky Prevádzka: Bratislavská

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012

Prehľad zápisov v akad.roku 2017/2018 (aktualizácia: )

Prehľad zápisov v akad.roku 2017/2018 (aktualizácia: 11. 09. 2017) Sociálna práca BRATISLAVA 1. ročník / 1. stupeň 2. ročník / 1. stupeň 3. ročník / 1. stupeň 1. ročník / 2. stupeň 2. ročník / 2. stupeň

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46