3/2017 rolka papierová do zásobníka 31,68 EUR s DPH ** CWS-boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika Hlohovec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2017 rolka papierová do zásobníka 31,68 EUR s DPH ** CWS-boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika Hlohovec"

Transkript

1 cislo popis hodnota mena DPH zmluva vystavena dodavatel ulica psc mesto ico podpisal funkcia 1/2017 Jedálne kupóny 6296,60 EUR * Z Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava /2017 Petriho misky, sterilné, plastové, 90mm, 55mm 353,04 EUR s DPH ** Biolab Slovakia, spol. s r.o. Okružná cesta Komárno /2017 rolka papierová do zásobníka 31,68 EUR s DPH ** CWS-boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika Hlohovec /2017 odber.tampóny, plat.tyčinka odberová 182,21 EUR s DPH ** Dispolab spol. s r.o. Gabajova Žilina /2017 oprava čerpadla v kotolni, výmena ventilov 230,00 EUR * ** Hipp Jozef Močenok 1841/ Močenok /2017 PC zdroj, monitor, kábel 167,00 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu /2017 krv barania pre mikrobiológiu 49,28 EUR s DPH ** Roner s.r.o. Oravská Bratislava /2017 Kvapalný dusík 35l 26,04 EUR s DPH Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2017 prosavon 93,35 EUR s DPH ** Vidra A spol. s r.o. Štrková Žilina /2017 Kvapalný dusík 35l 26,04 EUR s DPH Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2017 serv.prehliadka prístroja AMA ,00 EUR bez DPH ** Altec s.r.o. Khodlova Praha 9, ČR /2017 sety a štandardy 1174,42 EUR s DPH ** Merck spol. s r.o. Na Hrebenech II, 1718/ Praha 4, ČR /2017 filtre pre izokyanáty 145,20 EUR s DPH ** Chromservis SK s.r.o. Nobelova Bratislava /2017 kancelársky materiál 230,00 EUR s DPH ** Kuťková ABC plus Dubíkova /2017 Jedálne kupóny 6296,60 EUR * Z Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava /2017 kalibrácia digit.prietokomera 200,00 EUR s DPH ** Chiranalab, s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera Stará Turá /2017 uhlíkový filter do M10 CTC 59,40 EUR s DPH ** Ing. Ľudovít Nagy - Rodem Zemné Zemné /2017 čistenie a kontrola komínov 144,00 EUR * ** Dušan Levický Kominárstvo VVL Kúpeľná /2017 tonery kompatibilné 207,72 EUR s DPH ** HaS, spol. s r.o. Široká /2017 živné pôdy a suplementy do mžp 594,05 EUR s DPH ** Unicomp s.r.o. Svätoplukova Poprad /2017 servis prístroja mikroskop JEOL 1125,00 EUR * ** JEOL (Europe) S.A.S. - org.zložka Karlovo nm Praha 2, ČR /2017 kancelársky materiál, xerox papier A3 590,00 EUR s DPH ** Kuťková ABC plus Dubíkova /2017 Kvapalný dusík 35l 26,04 EUR s DPH Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava

2 24/2017 krv barania pre mikrobiológiu 49,28 EUR s DPH ** Roner s.r.o. Oravská Bratislava ,00 EUR s DPH ** MotoJas, s.r.o. Dopravná 2069/ /2017 prehliadku vozidla NR979FG po poist.udalosti 26/2017 digitálny teplomer, teplotná sonda a kalibrácia 144,89 EUR s DPH ** ADM, s.r.o. Pri celulózke Žilina /2017 serv.prehliadka vozidla NR554BS 300,00 EUR s DPH ** MotoJas, s.r.o. Dopravná 2069/ /2017 usb klúče, klávesnica, predl.kábel sieťový 120,50 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu /2017 sterilné sáčky do homogenizátora 46,97 EUR s DPH ** Ing. Igor Liba - Bali Saratovská Bratislava /2017 štandard 2x 59,40 EUR s DPH ** Labservice spol. s r.o. Duklianska Spišská Nová Ves 31/ ,15 EUR s DPH ** Oxoid CZ s.r.o. Suché Mýto 1/A Bratislava sáčky s vyvíjačom pre mžp 32/2017 revízia autoklávov Azteca, Tuttnauer 118,00 EUR * ** František Vlkovič revízie tlakových a Lančár Lančár plynových zariadení 33/2017 Kvapalný dusík 35l 26,04 EUR s DPH Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2017 kalibrácia etalónového záväžia 100,00 EUR s DPH ** Slovenská legálna metrológia Geologická Bratislava /2017 medzilabor.porovnávanie skúšky -stopová anorg.an.- voda 37,00 EUR s DPH ** Výskumný ústav vodného Nábr.arm.gen.L.Svobodu Bratislava hospodárstva 36/2017 tonery kompatibilné 170,28 EUR s DPH ** HaS, spol. s r.o. Široká /2017 kultiv.živné médiá 144,00 EUR s DPH ** MkB Test a.s. Rosina Rosina /2017 aglutinačné séra na E.coli 74,80 EUR s DPH ** Bio G spol. s r.o. Elektrárenská Bratislava /2017 test na dusičnany 30,26 EUR s DPH ** Merck spol. s r.o. Na Hrebenech II, 1718/ Praha 4, ČR /2017 testy, činidlo 116,30 EUR s DPH ** Bio-la-help s.r.o. štefánika 161/ Bošany /2017 ND, žiarovky, neon.trubica 79,90 EUR s DPH ** Ľubomír Trabalík, Železiarstvo Staničná a dom.potreby 42/2017 Jedálne kupóny 7083,20 EUR * Z Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava /2017 klob.papier, priem.niť, lep.páska 71,16 EUR s DPH ** SLOVPAP Slovakia s.r.o. Hraničná Bratislava /2017 kancelársky materiál 500,00 EUR s DPH ** Kuťková ABC plus Dubíkova /2017 semimikro kyvety 198,48 EUR bez DPH ** VWR International GmbH Graumangasse Vienna, Austria FN w 46/2017 Kvapalný dusík 35l 26,04 EUR s DPH Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2017 servis telef.ústredne, kamera IP 1388,40 EUR s DPH ** GMR s.r.o. Pažiť Veľké Zálužie /2017 tonery kompatibilné 78,94 EUR s DPH ** HaS, spol. s r.o. Široká /2017 banka zo sodnodras.skla 70,80 EUR s DPH ** JM-GLASS, s.r.o. Gercenova Bratislava /2017 živné pôdy a suplementy do mžp 175,08 EUR s DPH ** Biolab Slovakia, spol. s r.o. Okružná cesta Komárno /2017 primárny, sekundárny CRM 120,00 EUR s DPH ** Slovenský metrologický ústav Karloveská Bratislava

3 52/2017 agar strips TC total 143,77 EUR s DPH ** Merck spol. s r.o. Na Hrebenech II, 1718/ Praha 4, ČR /2017 oprava vozidla NR554BS 700,00 EUR s DPH ** MotoJas, s.r.o. Dopravná 2069/ /2017 Itest SO311 43,50 EUR s DPH ** MED - ART, spol. s r.o. Hornočermánska /2017 výmena pneumatík, zimné za letné 3 vozidlá, letné pneumatiky 498,08 EUR s DPH ** Ing. Jaroslav Tkáčik - Autoast Spojovacia /2017 STK, EK vozidla NR554 BS 70,00 EUR s DPH ** STK Robson, s.r.o. Dlhá /2017 krv barania pre mikrobiológiu 49,28 EUR s DPH ** Roner s.r.o. Oravská Bratislava /2017 sterilné membr.filtre do podávača pre mžp 214,32 EUR s DPH ** Ing. Igor Liba - Bali Saratovská Bratislava /2017 alobal technický 162,00 EUR s DPH ** Gavax s.r.o. Sídlisko 1. mája 65/ Vranov nad Topľou /2017 chémia pre laboratóriá 61/2017 Kvapalný dusík 35l 26,04 EUR s DPH 90,48 EUR s DPH ** Centralchem s.r.o. Cementárenská cesta Banská Bystrica Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2017 STK, EK vozidla NR677IE 70,00 EUR s DPH ** STK Robson, s.r.o. Dlhá /2017 oprava vozidla NR677IE 360,00 EUR s DPH ** Ing. Jaroslav Tkáčik - Autoast Spojovacia /2017 Jedálne kupóny 5221,20 EUR * Z Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava /2017 tonery kompatibilné 85,82 EUR s DPH ** HaS, spol. s r.o. Široká /2017 Kvapalný dusík 35l, dusík ,05 EUR s DPH Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2017 test na dusičnany 30,26 EUR s DPH ** Merck spol. s r.o. Na Hrebenech II, 1718/ Praha 4, ČR /2017 krv barania pre mikrobiológiu 49,28 EUR s DPH ** Roner s.r.o. Oravská Bratislava /2017 Petriho misky, sterilné, plastové, 90mm 221,62 EUR s DPH ** Biolab Slovakia, spol. s r.o. Okružná cesta Komárno /2017 odb.trubičky, ref.materiál 131,54 EUR s DPH ** Wafy chromservis s.r.o. Elektrárenská Bratislava /2017 membr.filtre na piesky,na legionella 73,78 EUR s DPH ** Ing. Igor Liba - Bali Saratovská Bratislava /2017 Kvapalný dusík 35l 26,04 EUR s DPH Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2017 toal.papier Jumbo, copy papier 80g A4, Z-Z utierky 250,00 EUR s DPH ** Kuťková ABC plus Dubíkova /2017 testy chemické 503,65 EUR s DPH ** Merck spol. s r.o. Na Hrebenech II, 1718/ Praha 4, ČR /2017 dávkovač malých objemov, pipety, špičky 256,51 EUR s DPH ** Merci Slovakia, s.r.o. Rožňavská Bratislava /2017 štandard.materiály - chemické 385,63 EUR s DPH ** Lambda Life, a.s. Levočská Bratislava /2017 usb kábel, dát.prepínač, predl.kábel s prepäť.ochranou 19,94 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu /2017 Jedálne kupóny 6410,60 EUR * Z Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava /2017 tek.mydlo dezinfekčné 112,03 EUR s DPH ** Vidra A spol. s r.o. Štrková Žilina

4 80/2017 plastové fľaše, 100ml s uzáverom 19,80 EUR s DPH ** Gavax s.r.o. Sídlisko 1. mája 65/ Vranov nad Topľou /2017 plast. vialky 1,5 ml 11,15 EUR s DPH ** Sarstedt, spol. s r.o. Údenícka Bratislava /2017 prúžky do Refrotronu, Accutrendu a ringcaps 535,85 EUR s DPH ** Intes Poprad, s.r.o. Námestie sv.egídia Poprad /2017 Kvapalný dusík 35l 26,04 EUR s DPH Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2017 krv barania pre mikrobiológiu 49,28 EUR s DPH ** Roner s.r.o. Oravská Bratislava /2017 tek.mydlo, WC tip 161,44 EUR s DPH ** Majerská - ANEX Malženice Malženice /2017 vyčistenie mikroskopov 74,00 EUR s DPH ** Kucharik Ladislav Staničná 33/ Piešťany /2017 do sterilizátora - toner, rolka 32,30 EUR s DPH ** Ladislav Mucina M.Bela Piešťany /2017 oprava oximetra, prehliadka a kalibrácia ph metra, oximetra 11327,92 EUR s DPH ** MERKAS s.r.o. Kalinčiakova Banská Bystrica /2017 sáčky s vyvíjačom pre mžp 267,49 EUR s DPH ** Oxoid CZ s.r.o. Suché Mýto 1/A Bratislava /2017 štandardy na kovy 148,50 EUR s DPH ** Labservice spol. s r.o. Duklianska Spišská Nová Ves 91/2017 farebná tlač poster 14,40 EUR s DPH ** CREATICK, s.r.o. Fraňa Mojtu /2017 živné pôdy a suplementy do mžp 419,72 EUR s DPH ** Unicomp s.r.o. Svätoplukova Poprad /2017 utierky Z-Z, xerox papier 80g A4, kancelársky materiál 150,00 EUR s DPH ** Kuťková ABC plus Dubíkova /2017 antivírový program ESET - licencie 674,52 EUR s DPH ** Ing. Peter Švec - Atis Hviezdoslavova 1469/ Senica /2017 Kvapalný dusík 35l 26,04 EUR s DPH 96/2017 vodov.batéria, drôt.kefa 37,50 EUR s DPH ** Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava Lubomír Trabalík, železiarstvo,dom.potreby Staničná /2017 činidlo na stanovenie chlordioxidu 153,60 EUR s DPH ** Hach Lange s.r.o. Roľnícka Bratislava /2017 set na stanovenie železa, bóru 430,01 EUR s DPH ** Merck spol. s r.o. Na Hrebenech II, 1718/ Praha 4, ČR /2017 čistiace prostriedky 605,82 EUR s DPH ** Roman Laco Roada Neporadza Neporadza /2017 tonery kompatibilné 361,98 EUR s DPH ** HaS, spol. s r.o. Široká /2017 chromatografický papier 116,88 EUR s DPH ** Fisher Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska Levoča /2017 Petriho misky, sterilné, plastové, 90mm, 55mm 353,04 EUR s DPH ** Biolab Slovakia, spol. s r.o. Okružná cesta Komárno /2017 sterilné sáčky do homogenizátora, sterilné filtre do podávač, steril.filtre na clostrídie 322,78 EUR s DPH ** Ing. Igor Liba - Bali Saratovská Bratislava /2017 Jedálne kupóny 6650,00 EUR * Z Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava /2017 Kvapalný dusík 35l 26,04 EUR s DPH Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava

5 106/2017 oprava vozidla NR554BS 460,00 EUR s DPH ** MotoJas, s.r.o. Dopravná 2069/ /2017 harddisk 64GB (transcend) 54,58 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu /2017 diaľkový ovládač na bránu 105,00 EUR s DPH ** Bakoš Jozef Malý Lapáš Malý Lapáš /2017 telefón.prístroj analógový, prepojenie a konfig.klapiek 186,00 EUR s DPH ** GMR s.r.o. Pažiť Veľké Zálužie /2017 rukavice vyšetrovacie, vata buničitá vinitá 223,80 EUR s DPH ** Vidra A spol. s r.o. Štrková Žilina /2017 odevy pracovné pre zamestnancov 68,66 EUR s DPH ** M.L.Z plus, s.r.o. Krakovská Ivanka pri Nitre /2017 krv barania pre mikrobiológiu 49,28 EUR s DPH ** Roner s.r.o. Oravská Bratislava /2017 komentáre k zákonom k systému ASPI - rok ,00 EUR s DPH ** Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava /2017 Kvapalný dusík 35l 26,04 EUR s DPH Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2017 živné pôdy a suplementy pre mžp 361,30 EUR s DPH ** Biolab Slovakia, spol. s r.o. Okružná cesta Komárno /2017 živné pôdy a suplementy pre mžp 220,87 EUR s DPH ** Unicomp s.r.o. Svätoplukova Poprad /2017 grafitové kyvety so zvýš.odolnosťou 417,60 EUR s DPH ** AZ Chrom s.r.o. Robotnícka Bratislava /2017 chémia pre laboratóriá 100,80 EUR s DPH ** Centralchem s.r.o. Cementárenská cesta Banská Bystrica /2017 oprava vozidla NR554BS - porucha počas jazdy 400,00 EUR s DPH ** JOKO Service - Jozef Kráľ Záhradnícka Zlaté Moravce /2017 overenie odb.spôsobilosti obsluhy pre tlak.nádoby 24,00 EUR * ** /2017 Kvapalný dusík 35l 26,04 EUR s DPH František Vlkovič revízie tlakových a plynových zariadení Lančár Lančár Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2017 chémia pre laboratóriá 31,97 EUR s DPH ** Centralchem s.r.o. Cementárenská cesta Banská Bystrica /2017 tlačiareň Kyocera 165,50 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu /2017 Jedálne kupóny 6045,80 EUR * Z Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava /2017 špičky, chňapka gumová pre laboratóriá 76,72 EUR s DPH ** Merci Slovakia, s.r.o. Rožňavská Bratislava /2017 Kvapalný dusík 35l 26,04 EUR s DPH Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2017 overenie a kalibrácia analytických váh 400,00 EUR s DPH ** Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 1469/ Banská Bystrica /2017 tonery kompatibilné 190,58 EUR s DPH ** HaS, spol. s r.o. Široká /2017 nové pneumatiky po defekte, výmena 115,00 EUR s DPH ** ContiTrade Slovakia, s.r.o. Terézie Vansovej Púchov /2017 výmenu ventilu destilátora v laboratóriách 60,00 EUR s DPH ** Bakoš Jozef Malý Lapáš Malý Lapáš /2017 časová pečať k aplikácii D:singer 60,00 EUR s DPH ** Disig, a.s. Zahradnícka Bratislava

6 132/2017 krv barania pre mikrobiológiu 49,28 EUR s DPH ** Roner s.r.o. Oravská Bratislava /2017 overenie prístrojov: merací mikrofón, akust.kalibrátor 240,00 EUR s DPH ** Technický a skúšobný ústav Krajinská cesta 2929/ Piešťany /2017 diskrétne výplatné pásky 139,20 EUR s DPH ** Vema s.r.o. Plynárenská 7/ Bratislava /2017 štandard BTEX 37,07 EUR s DPH ** Lambda Life, a.s. Levočská Bratislava /2017 Jedálne kupóny 6760,20 EUR * Z Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava /2017 Kvapalný dusík 35l 26,04 EUR s DPH Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2017 kultiv.živné médiá 76,24 EUR s DPH ** MkB Test a.s. Rosina Rosina /2017 krv barania pre mikrobiológiu 49,28 EUR s DPH ** Roner s.r.o. Oravská Bratislava /2017 živné pôdy a suplementy pre mžp 430,19 EUR s DPH ** Unicomp s.r.o. Svätoplukova Poprad /2017 sterilné membr.filtre do podávača pre mžp 214,32 EUR s DPH ** Ing. Igor Liba - Bali Saratovská Bratislava /2017 živné pôdy, suplementy, PM 90, 55mm pre mžp 657,60 EUR s DPH ** Biolab Slovakia, spol. s r.o. Okružná cesta Komárno /2017 ultrazvuková čistička, 20l celonerezová 540,00 EUR s DPH ** Gavax s.r.o. Sídlisko 1. mája 65/ Vranov nad Topľou /2017 obväzy, akutol, peroxid vodíka, dermazulen...doplnenie lekárničiek v laboratóriách 145,21 EUR s DPH ** Lekáreň Nádej Štefánikova /2017 multifunkčné zariadenie, sieťový kábel 135,80 EUR s DPH ** HaS, spol. s r.o. Široká /2017 Kvapalný dusík 35l 26,04 EUR s DPH Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2017 prúžky do Refrotronu 438,97 EUR s DPH ** Intes Poprad, s.r.o. Námestie sv.egídia Poprad /2017 rolka papierová do zásobníka 31,68 EUR s DPH ** CWS-boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika Hlohovec /2017 výmena tesnenia, filtrov, toner, rolka - autokláv 622,30 EUR s DPH ** Ladislav Mucina M.Bela Piešťany /2017 tek.mydlo, WC tip 140,66 EUR s DPH ** Majerská - ANEX Malženice Malženice /2017 xerox 80g, utierky Z-Z, kancelársky materiál 364,96 EUR s DPH ** Kuťková ABC plus Dubíkova /2017 set na stanovenie mangánu 366,92 EUR s DPH ** Merck spol. s r.o. Na Hrebenech II, 1718/ Praha 4, ČR /2017 červené vrecia na odpady 78,75 EUR s DPH ** Polystar s.r.o. Slovenská 13A Nové Zámky /2017 oprava termostatov mžp 150,00 EUR s DPH ** AB chladenie, A.Bánovský Murániho /2017 servis vozidla NR979FG 530,00 EUR s DPH ** MotoJas, s.r.o. Dopravná 2069/ /2017 krv barania pre mikrobiológiu 49,28 EUR s DPH ** Roner s.r.o. Oravská Bratislava

7 157/2017 Jedálne kupóny 5836,80 EUR * Z Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava /2017 Kvapalný dusík 35l 26,04 EUR s DPH 159/2017 hadica,riedidlo, uholník, šmirgel,šróby a pod 59,54 EUR s DPH ** Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava Ľubomír Trabalík, Železiarstvo a dom.potreby Staničná /2017 tonery kompatibilné 113,23 EUR s DPH ** HaS, spol. s r.o. Široká /2017 acetylén technický 39,00 EUR s DPH Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2017 oprava vozidla NR 979FG - havária 380,00 EUR s DPH ** MotoJas, s.r.o. Dopravná 2069/ /2017 výmena termostatických ventilov v budove A,B.C,D 2400,00 EUR * ** Hipp Jozef Močenok 1841/ Močenok /2017 Kvapalný dusík 35l 26,04 EUR s DPH Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2017 oprava pumpy HPLC prístroja 206,00 EUR s DPH ** AZ Chrom s.r.o. Robotnícka Bratislava /2017 obuv bezpečnostná 354,06 EUR s DPH ** ARTRA s.r.o. Nám.Slobody 846/ Oslany /2017 STK a emisná kontrola NR176BI 70,00 EUR s DPH ** STK Robson, s.r.o. Dlhá /2017 Kvapalný dusík 35l 26,04 EUR s DPH 169/2017 STN EN ISO 172,90 EUR s DPH ** Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava Úrad pre normalizáciu,metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova Bratislava /2017 transcend disk do PC 59,00 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu /2017 Jedálne kupóny 6832,40 EUR * Z Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava /2017 manipulačné poplatky za elektr.spracovanie dát v kred.systéme CME 8,00 EUR s DPH ** Lekár, a.s. Dobšinského Bratislava /2017 tonery kompatibilné 133,59 EUR s DPH ** HaS, spol. s r.o. Široká /2017 kontrola a čistenie kotlov, výmen filtrov pred vykur.sezónov 400,00 EUR * ** Hipp Jozef Močenok 1841/ Močenok /2017 vodov.batéria 36,50 EUR s DPH ** /2017 Kvapalný dusík 35l 26,04 EUR s DPH Ľubomír Trabalík, Železiarstvo a dom.potreby Staničná Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2017 overenie meradla povrch.kontaminácie 509,00 EUR s DPH ** Slovenský metrologický ústav Karloveská Bratislava /2017 filtre z mikrovlákien 33,60 EUR s DPH ** Chromservis SK s.r.o. Nobelova Bratislava /2017 krv barania pre mikrobiológiu 49,28 EUR s DPH ** Roner s.r.o. Oravská Bratislava /2017 Petriho misky, sterilné, plastové, 90mm 221,62 EUR s DPH ** Biolab Slovakia, spol. s r.o. Okružná cesta Komárno /2017 živné pôdy a suplementy 250,88 EUR s DPH ** Unicomp s.r.o. Svätoplukova Poprad

8 182/2017 anaerobné sáčky 234,42 EUR s DPH ** Oxoid CZ s.r.o. Suché Mýto 1/A Bratislava /2017 živné pôdy a suplementy 69,97 EUR s DPH ** Biolab Slovakia, spol. s r.o. Okružná cesta Komárno /2017 xerox 80g, toal.papier, kancelársky materiál 414,28 EUR s DPH ** Kuťková ABC plus Dubíkova /2017 Kvapalný dusík 35l 26,04 EUR s DPH Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2017 chladnička Zanussi 291,00 EUR s DPH ** SENTON, spol. s.r.o. Kosatcová Košice /2017 sterilné membr.filtre do podávača pre mžp 214,32 EUR s DPH ** Ing. Igor Liba - Bali Saratovská Bratislava /2017 testy - entero,neferm, ONP, OXI, Staf 319,71 EUR s DPH ** Bio-la-help s.r.o. štefánika 161/ Bošany /2017 validácia sterilizátora Tuttnauer 225,60 EUR s DPH ** TRIGON PLUS s.r.o. Goralská 40/ Bratislava STN EN ISO 145,20 EUR s DPH ** Úrad pre normalizáciu,metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova Bratislava /2017 myš a baterka do PC 35,00 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu /2017 tonery kompatibilné a originálne 213,45 EUR s DPH ** HaS, spol. s r.o. Široká /2017 Jedálne kupóny 5757,00 EUR * Z Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava /2017 výmena pneumatík, zimné za zimné 1 vozidlo 20,00 EUR s DPH ** Ing. Jaroslav Tkáčik - Autoast Spojovacia / /2017 výmena pneumatík, zimné za zimné 2 vozidlá, zmné pneumatiky notebook Lenovo, vrátane Windows a Office 2016 pre podnikateľov 223,97 EUR s DPH ** ContiTrade Slovakia, s.r.o. Terézie Vansovej Púchov ,68 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu /2017 oprava steriliztora Tuttnauer 369,60 EUR s DPH ** TRIGON PLUS s.r.o. Goralská 40/ Bratislava /2017 Kvapalný dusík 35l 26,04 EUR s DPH Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2017 HPLC kolóna, Luna 477,24 EUR s DPH ** Chromservis SK s.r.o. Nobelova Bratislava /2017 krv barania pre mikrobiológiu 49,28 EUR s DPH ** Roner s.r.o. Oravská Bratislava /2017 kolóna IC 723,60 EUR s DPH ** AZ Chrom s.r.o. Robotnícka Bratislava /2017 oprava PC, zdroj 60,00 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu /2017 Kvapalný dusík 35l 26,04 EUR s DPH Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava

OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 34,86 s DPH František Vlkovič, revízie tlakových

OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 34,86 s DPH František Vlkovič, revízie tlakových OBJEDNÁVKY r. 2014 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis

Více

17/2015 Externý disk 119,80 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Nitra Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ

17/2015 Externý disk 119,80 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Nitra Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ cislo popis hodnota mena DPH zmluva vystavena dodavatel ulica psc mesto ico podpisal funkcia 1/2015 Filtre pre izokyanáty 103,68 EUR s DPH ** 9.1.2015 Chromservis SK s.r.o. Nobelova 34 831 02 Bratislava

Více

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra OBJEDNÁVKY r. 2013 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis

Více

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico 460/2015 odb.prehliadka a skúška elektr.zariadení 1168,70 EUR s DPH 204/2015 29.12.2015 Juraj Šantavý, Montáž-elektro Prúdova

Více

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra OBJEDNÁVKY r. 2013 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis

Více

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico 416/2014 Fa. dodanie jedálnych kupónov 5643,66 EUR s DPH obj.č.195/2014 4.12.2014 Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D

Více

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra OBJEDNÁVKY r. 20 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis

Více

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 26,06 s DPH Slovak Telekom, a.s.

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 26,06 s DPH Slovak Telekom, a.s. FAKTÚRY r. 2014 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia

Více

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 2,05 s DPH Slovak Telekom, a.s.

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 2,05 s DPH Slovak Telekom, a.s. FAKTÚRY r. 2013 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia

Více

OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 270,- s DPH Ján Krivý Dolné Lefantovce O.K.Servis BioPro, s.r.o.

OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 270,- s DPH Ján Krivý Dolné Lefantovce O.K.Servis BioPro, s.r.o. OBJEDNÁVKY r. 2012 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis

Více

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 26,06 s DPH Slovak Telekom, a.s.

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 26,06 s DPH Slovak Telekom, a.s. FAKTÚRY r. 2014 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia

Více

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 2,05 s DPH Slovak Telekom, a.s.

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 2,05 s DPH Slovak Telekom, a.s. FAKTÚRY r. 2013 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017

Více

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory

Více

Hodnota obj. plnenia vrátane DPH ( )

Hodnota obj. plnenia vrátane DPH ( ) Identifikačný údaj objednávky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dodávateľ - názov, sidlo, IČO popis objednaného plnenia Hodnota obj. plnenia vrátane DPH

Více

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO 23000001 hotel.textil 207051 7196,54 EUR 13/00006/207051/BE 16.01.2013 Unilastav s.r.o. Kliňanská cesta 1225 02901 Námestovo 13000017 tonery 301,44 EUR 13/00024/119415/BE 21.01.2013 CLEAN TONERY, s.r.o.

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2014 Stravne poukážky 1 600,00 11/2014 Regionálny týždenník Podduklianske noviny 18.3.2014 12/2014 Stravne poukážky 1 600,00 13/2014 Celková hodnota s DPH Zmluva

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Prehľad uhradených faktúr v období

Prehľad uhradených faktúr v období 19160016 gastrolístky - 2206 ks 7074,74 EUR 16/00157/107021/be 22.2.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 31396674 11600231 Vyučt.FA k 1916/16 7074,74 EUR 16/157/107021/be 03.3.2016 LE CHEQUE

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ

Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ a OST-13-264 Oprava snímača teploty FNA001K2 26,43-02.10.2013 AREKO, Tomanova 35 83107 Bratislava Vytepovanie koberca v miestnosti OST-13-265 č.a403, vytepovanie 2 ks kresiel a 6 ks stoličiek OST-13-256

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Suma vrátane. zmluvy z DPH

Suma vrátane. zmluvy z DPH Celková hodnota Identifikácia Dátum Interné číslo Číslo faktúry Suma vrátane Identifikácia doručenia Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Popis fakturovaného plnenia fakturovaného zmluvy

Více

Objednávky tovarov a služieb v roku 2015

Objednávky tovarov a služieb v roku 2015 1/2015 Objednávka benzínu NATURAL 95 pre rok 2015 2/2015 Celoročná objednávka alternatívnych náplní do tlačiarní 3/2015 Pranie a čistenie prádla pre rok 2015 (1x týţdenne) 4/2015 Objednávka baranej defibrovanej

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL

Více

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie:

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Množstvo MJ Celková hodnota 2020000396 02.04.2013 VÚPOP 1000007081 / Office Depot s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 36192384 Stolička

Více

Zoznam vystavených objednávok evidovaných v roku 2016

Zoznam vystavených objednávok evidovaných v roku 2016 Zoznam vystavených objednávok evidovaných v roku 2016 Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) meno adresa obec IČO 1/2016 11.01.2016 REMPO - Timko M.R.Štefánika 326 Trebišov 10812717 Savo, Fixinela, Aktivit 237,-

Více

Aktualizované

Aktualizované cislo popis hodnota mena vystavena dodavatel ulica psc mesto podpisal funkcia 1/2017 Stravné poukážky v hodnote 3,50 3458,00 EUR s 2.1.2017 DOXX Stravné lístky, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina MUDr. Martin

Více

Dodávateľ obec. Dodávateľ IČO

Dodávateľ obec. Dodávateľ IČO Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 02.01.2017 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23 Bratislava

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok dofúkanie vyváž. a prehod. pneumatík 4,000 1310000139 01.06.2015 MPRV SR 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / 1310000139 01.06.2015 MPRV SR 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / dofúkanie vyváž. a prehod.

Více

Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa. IČO dodávateľa

Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa. IČO dodávateľa v IČO / Oprava garážovej brány 1/2016 07.01.2016 142,74 Hodnota s 360 11 924 POLLUX -PLUS Kynceľová 2012 Banská Bystrica 97401 Servisná prehliadka BB 481 BE 2/2016 11.01.2016 68,30 Hodnota s 47509261 IMM

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo. Adresa plnenia. faktúry

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo. Adresa plnenia. faktúry Interné číslo faktúry Celková hodnota fakturova ného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo Suma Identifikácia Identifikácia faktúry Popis fakturovaného plnenia vrátane zmluvy z Dátum

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad objednávok

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad objednávok 1310000374 01.04.2016 ÚŠKVBL 1000003721 / Pharmagal Bio s.r.o. / Murgašova 5 949 01, Nitra / 36528200 1310000375 01.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 1310000375 01.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711

Více

Prehľad uhradených faktúr v období

Prehľad uhradených faktúr v období 21600484 ZSE-L14-9/2016 21740,70 EUR ZSE-L14-9/2016 07.10.2016 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 36677281 21700062 BVS-Vlárska-1/2017 11738,74 EUR BVS-Vlárska-1/2017 21.2.2017 Bratislavská

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2018

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2018 Interné číslo faktúry číslo faktúry dodavateľa Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturova Suma vrátane DPH Identifi

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2017

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2017 Celková Suma Identifi Identifiká Interné číslo číslo faktúry Popis fakturovaného Dátum Identifikačné údaje dodávateľa objednaného

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A popis faktúrovaného celková 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Více

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126 Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava Mapa Slovakia Plus, s.r.o. Dvojkríţna 49 821 06 Bratislava 214 19/2011 PaedDr. Karovičová V. 18.11.2011 Objednávame si u Vás: 30 ks Školský dejepisný atlas Slovensko à 4,90 v celkovej hodnote 147,00. Dom

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

Zoznam objednávok SHMÚ za rok 2018

Zoznam objednávok SHMÚ za rok 2018 Zoznam objednávok SHMÚ za rok 2018 p. č. obj. popis objednaného tovaru suma s DPH dátum dodávateľ podpis objednávky číslo zmluvy 0/2018-0438 OOPP 1 080,00 3.8.2018 0/2018-1092 štatistický výber o výrobe,dovoze,vývoze

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

č.dokladu dodávateľ var.symbol IČO dátum prijatia popis fakt.plnenia hodnota s DPH zmluva č.objednávky splatnosť FD X-TRACK s.r.o.

č.dokladu dodávateľ var.symbol IČO dátum prijatia popis fakt.plnenia hodnota s DPH zmluva č.objednávky splatnosť FD X-TRACK s.r.o. č.dokladu dodávateľ var.symbol IČO dátum prijatia popis fakt.plnenia hodnota s DPH zmluva č.objednávky splatnosť FD18000001 X-TRACK s.r.o. 101801093 44262566 3.1.2018 GPS 53,40 ZDR/0.15 1.2.2018 FD18000002

Více

OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum

OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum SEPTEMBER 2014 OBJEDNÁVKY Interné císlo Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum 1487 Sekvenovanie Lambda Life a.s., 246,02 2.9 1488 Toner do tlaciarne JURIGA spol. s.r.o., 58,44 2.9 1489 ND na kosacku

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Úhrady dodavateľských faktúr za júl 2015

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Úhrady dodavateľských faktúr za júl 2015 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Úhrady dodavateľských faktúr za júl 2015 Číslo Faktúra Dodávateľ Ulica 20142199 140787 MEDIXRAY s.r.o. Hollého 23 20150033 15300006 Ravika spol.s r.o. Na

Více

Název prodejny Město Adresa

Název prodejny Město Adresa Název prodejny Město Adresa Planeo Bánovce nad Bebravou Svätoplukova 1936/15A (Vendo Park) NAY Banská Bystrica Zvolenská cesta 8 Datart Banský Bystrica OC EUROPA Na Troskách 25 974 01 Banská Bystrica Planeo

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia 180062 Dátum od : do : 02.03.2018 AutoMotoRobo, s.r.o. Drevená 926/1, 969 01 Banská Štiavnica 47516593

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05

Více

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč. Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Faktúry Por. číslo Popis fakturácie Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo K objednávke

Více

Popis fakturovaného plnenia

Popis fakturovaného plnenia Identifikačný údaj faktúry RÚVZ Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa IČO Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia v 20170001 A-medi management s.r.o. 44057717 Poplatok za ubytovanie

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok 1010001433 02.02.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010001434 02.02.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010001435 02.02.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010001436

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana

Více

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016

Více

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:

Více

Kniha prijatých faktúr

Kniha prijatých faktúr Obec Zemplínska Nová Ves : 00332186 Dátum: 12.06.2014 Strana: 1 1 9734066878 05.01.2012 17.01.2012 16.01.2012 54.62 Telekom a.s. Telekom-pevná linka 2 2115510792 10.01.2012 23.01.2012 18.01.2012 275.47

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry dodávateľa 05732013 Služby internetu od 1.7.2013 do 31.7.2013 05742013 Generálna revízia elektronických rozvodov v objekte L od transformátora po objekt L 05752013 Oprava výťahu v objekte H 38,40 05762013

Více

PaedDr Sopko Julian Hygienický materiál. PaedDr Sopko Julian Materiál na údržbu Letna Spisska Nova Ves

PaedDr Sopko Julian Hygienický materiál. PaedDr Sopko Julian Materiál na údržbu Letna Spisska Nova Ves Číslo Obnos Mena Dátum Číslo dokladu Dodávateľ dokladu vystavenia zmluvy Schválil Text 1 32401141 Sopko Peter servis 150,00 s DPH 17.01.2014 PaedDr Sopko Julian Servis konvektomatu a robota Bardejovská

Více