Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ"

Transkript

1 OST Servis motorového vozidla PEUGEOT 308, BA174 UX Oprava PC inv.č OST výmena HDD 500GB, SATA2 prenos 300/MB/s + výmena ventilátorov 400, Hobby Servis Vladimír Kalužník Vavrínova Bratislava 65, MAXTIP Gallayova Bratislava Ing. Andrea Pavlovová riaditeľka Ing. Andrea Pavlovová riaditeľka OST Nákup stravných poukážok za mesiac 06/2013 v počte 1160 ks 4060, SEBA Senator Banquets, Saratovská 2/A Bratislava Ing. Andrea Pavlovová riaditeľka OST Oprava PC inv.č výmena zdroja 24, MAXTIP Gallayova Bratislava Ing. Andrea Pavlovová riaditeľka OST Preprava zásielky do členskej krajiny EU: BAM Berlin 115, SCHENKER, Kopčianska Ing. Andrea Pavlovová riaditeľka OST Preprava zásielky do členskej krajiny EU: BRLM-INM Bukurešť 140, SHENKER, Kopčianska Ing. Andrea Pavlovová riaditeľka OST Servis motorového vozidla Peugeot 308, BA176UX 300, Vladimír Kalužník HOBBY Servis Vavrínová Bratislava Ing. Andrea Pavlovová riaditeľka OST Odvoz veľkokapacitného kontajnera dňa , Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. Mlynské Luhy Bratislava Ing. Andrea Pavlovová riaditeľka OST Účasť Ing. Sorokáča v komisii za účelom posúdenia predpokladov žiadateľa 412, Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova Banská Bystrica Ing. Andrea Pavlovová riaditeľka OST Spiatočná letenka do Barcelony pre Andreja Javorníka 282, GO Travel Slovakia

2 a OST OST Spiatočná letenka do Hannoveru pre Ing. Stanislava Ďuriša a jednosmerný lístok autobus. BA - Swechat Notebook Toshiba Portégé 2ks, multifunkčné zariadenie HP OfficeJet Pro 8600, 1 ks 239, GO Travel Slovakia 1788, EUROLINE computer Moskovská Martin Ing. Andrea Pavlovová riaditeľka MTZ Notebook Toshiba Portégé Z930-14E 1609, EUROLINE computer Moskovská Martin Ing. Andrea Pavlovová riaditeľka OST Kalibrácia etalónu drsnosti 652, Český metrologický institut Okružní Brno Ing. Andrea Pavlovová riaditeľka MTZ Nákup materiálu: HDD SEAGATE 250 ST250DM/EAN: ST250DMOOO 45, AGEM Computers, spol. Panónska Ing. Andrea Pavlovová riaditeľka OST Poskytnutie právnych služieb za máj , Štrpková Alžbeta, JUDr. Záhradnícka Bratislava Ing. Andrea Pavlovová riaditeľka Nákup materiálu: Sklenené ampulky MTZ ml číre s obr. lámacím krúžkom /B-20-cl/ 295, MEDICAL GLASS, a.s. Agátova Bratislava Ing. Andrea Pavlovová riaditeľka OST Oprava poruchy komunikácie systému EZS 33, STALEZA GROUP, Albrechtova Bratislava Ing. Andrea Pavlovová riaditeľka OST Servis klimatizačných jednotiek 801, Klima LG, Sumbalova Bratislava Ing. Andrea Pavlovová riaditeľka OST Servisná prehliadka dentálneho kompresora 80, FODET, Rontgenova Ing. Andrea Pavlovová riaditeľka

3 a OST Vykonanie periodickej kontroly systému požiarneho odvetrania únikovej cesty 474, FK Servis, Kremnička Banská Bystrica Ing. Andrea Pavlovová riaditeľka MTZ Nákup materilálu: Kancelárske potreby MTZ OST , CAR LINE Andrej Lučenič Nákup materiálu: Snímací optický senzor SICK KT5-2 ks 892, Letenka Viedeň-Kodaň a späť, jednosmerný autobusový lístok Bratislava-Schwechat Sensus Slovensko, a.s Bratislava Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194 Stará Turá 220, GO Travel Slovakia Ing. Andrea Pavlovová riaditeľka Ing. Andrea Pavlovová riaditeľka MTZ Nákup materiálu: Okružky - tesnenia 45, DIMER Slovakia, Teplárenská Peievidza Ing. Andrea Pavlovová riaditeľka MTZ Nákup materiálu: DVD mechanika Samsung SH-118AB čierna 27, Alza.cz, a.s. Pobočka Bratislava Prievozská Bratislava Ing. Andrea Pavlovová riaditeľka OST Nákup kníh 300, SLOVART G.T.G., spol. OST MTZ OST Letenka Viedeň-Madrid a späť, a späť pre Ing. Vrabčeka Nákup materiálu: Dodanie kalibračných štandardov typu NSGs 3448,00 USD Nájom oceľových fliaš v počte 29 a 27 ks za obdobie od do Krupinská Bratislava 319, GO Travel Slovakia NSG Precision Cells, Inc. 767, Messer Tatragas spol. Gordon Cinco Farmingdale USA Chalúpkova Bratislava Ing. Andrea Pavlovová riaditeľka nsgprecision Ing. Andrea Pavlovová riaditeľka Ing. Andrea Pavlovová riaditeľka

4 a MTZ Nákup materiálu: Toner HP Q5949X 144, Andrej Lučenič CAR LINE OST Spiatočná letenka Viedeň-Brusel 2x a 2ks jednosmerný lístok Bratislava- Schwechat, Ing. Švec, Ing. Krivošík MTZ Nákup materiálu: Kyselina dusičná 65% OST OST MTZ Spiatočná letenka Viedeň-Zurich, Zurich-Paríž, autobus.lístok Bratislava-Schwechat, Ing.Švec Predĺženie licencie pre antivírusový program drweb pre mailservery, 200 mailboxov, na 1 rok Nákup materiálu: Digitálny dutinomer s ramenami dvojdotykový 15-75mm kroeplin + kalibračný list MTZ Nákup materiálu: Čistiace a hygienické potreby OST Servis telefónnej ústredne HICOM 300 OST Letenka Viedeň-Berlin a späť, a späť pre Ing.Máriássyeho OST Letenka Viedeň-Reykjavík a späť, pre Ing. Gondu 586, Bratislava 521, GO Travel Slovakia 294, Merck spol. Na Hřebenech II 1718/ Praha 567, GO Travel Slovakia 1260, Ing. Peter Hubinský AVIR 702,44-108, TAURICON Andrej Lučenič CAR LINE MARTEL SK, 199, GO Travel Slovakia 1005, GO Travel Slovakia Záhumenice Pezinok Ing. Andrea Pavlovová riaditeľka Ing. Andrea Pavlovová riaditeľka Ing. Andrea Pavlovová riaditeľka Moravská 1884/ Púchov Ing. Andrea Pavlovová riaditeľka Bratislava Ing. Andrea Pavlovová riaditeľka Poludníkova Bratislava Ing. Andrea Pavlovová riaditeľka

5 a OST OST OST OST Letenka Viedeň-Amsterdam a späť,, pre RNDr. Štovčíka a Ing.Mirta Vyzdvihnutie tlakových nádob do Rumunska a opakované doručenie do SMU Letenka Viedeň-Reykjavik a späť, a späť, pre Ing. Vrabčeka Letenka Viedeň-Nižný Novgorod a späť, pre Ing. Kromkovú 555, GO Travel Slovakia 492, Cargo Partner SR, 661, , GO Travel Slovakia Kopčianska Bratislava Ing. Andrea Pavlovová riaditeľka GO Travel Slovakia OST OST OST MTZ OST OST Farebná tlač 20ks Výročnej správy SMU za rok , Letenka Viedeň-Bern a späť, a späť, pre Ing. Farára Slovenský ústav technickej normalizácie 462, GO travel Slovakia Audítorská činnosť - 11 ks auditov - realizácia projektu 3806B , Boržík and Partner, Nákup materiálu: Kancelárske potreby, tonery 215, Andrej Lučenič CAR LINE Letenka Viedeň-Astana a späť, a späť, pre Ing. Krempaského Letenka Viedeň-Podgorica a späť, a späť, pre Ing. Farára Karloveská Bratislava Ing. Andrea Pavlovová riaditeľka Gallayova Bratislava Bratislava 680, GO Travel Slovakia 267, GO Travel Slovakia Ing. Andrea Pavlovová riaditeľka Ing. Andrea Pavlovová riaditeľka

6 a MTZ OST MTZ Nákup materiálu: Exsikátor Techni- Dome R 360 s jedným otvorom, označenie A , ČECHVALAB Popradská Bratislava Nákup stravných poukážok za mesiac jún 2013 v počte 1160 ks 4060, SEBA Senator Banquets, Nákup materilálu: Notebook Toshiba Portégé Z930-14E, HD LED UMA 4GB 2ks 1609, EUROLINE computer, Saratovská 2/A Bratislava Moskovská Martin Ing. Andrea Pavlovová riaditeľka Ing. Andrea Pavlovová riaditeľka Ing. Andrea Pavlovová riaditeľka OST Právne služby za 05/2013 0, JUDr. Alžbeta Štrpková Záhradnícka Bratislava Ing. Andrea Pavlovová riaditeľka OST Odborný preklad Financial Guidelines OST Oprava, výmena a inštalácia napájacích zdrojov pre telefónnu ústredňu 414, TURSLOV, Obchodná 66/A Bratislava 440, Siemens Enterprise Communications, Prumyslová 1306/ Praha Ing. Andrea Pavlovová riaditeľka Ing. Andrea Pavlovová riaditeľka

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry Popis fakturovaného dodávateľa 04472013 Letenka Viedeň Barcelona a späť Ing. Javorník (grant) 282,70 00210311 OST13162 03.06.2013 GO Travel Slovakia Moskovská 15 04482013 Letenka Hannover a späť Ing.Ďuriš

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Č. obj. Popis OST-11-143 Skúšky dvoch meradiel elektromagnetickej kompatibility 1980,00-12.06.2012 TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 Piešťany 00057380 Ing. Michal Kavecký ngr pre EaP OST-12-163

Více

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry dodávateľa 05732013 Služby internetu od 1.7.2013 do 31.7.2013 05742013 Generálna revízia elektronických rozvodov v objekte L od transformátora po objekt L 05752013 Oprava výťahu v objekte H 38,40 05762013

Více

Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ

Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ a OST-13-264 Oprava snímača teploty FNA001K2 26,43-02.10.2013 AREKO, Tomanova 35 83107 Bratislava Vytepovanie koberca v miestnosti OST-13-265 č.a403, vytepovanie 2 ks kresiel a 6 ks stoličiek OST-13-256

Více

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry Č. Popis fakturovaného o Adresa 07662012 07672012 Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 10/2012 Nájomnné za fľaše na špeciálne technické plyny za obdobie 10/2012 12,85 02226012 OST-12-030

Více

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry Č. Popis fakturovaného 06642012 Nákup stravných poukáţok na obdobie 10/2012 06652012 Pečiatky SHINY S821 a polymérový štočok do pečiatky TRODAT 5138,00 03070010-2 OST-12-209 01.10.2012 SEBA, Senator Banquets,

Více

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry dodávateľa 07032013 Nákup stravných poukážok za obdobie 10/2013 v počte 1361 ks 4763,50 - OST-13-257 01.10.2013 SEBA Senator Banquets, Saratovská 2/A 84002 Bratislava 35715782 07052013 SPIN Konzultácie

Více

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry Identifikácia s dodávateľa 01462014 Z00052014 Z00172014 02442014 02452014 Vypracovanie projektovej dokumentácie technického riešenia s realizáciou rampy Zálohová platba na dodávku elektrickej energie za

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky MTZ-12-028 Ochrnné prcovné pomôcky protirdičná záster, okulire, rukvice MTZ-12-042 Dtprojektor BENQ MX 501 + montáţ Hodnot objednného plneni Identifikáci vyhotoveni Dodávteľ 1257,60-29.2.2012 CORAC, Dlhá

Více

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry o dodávateľa 07862013 SPIN Konzultácie /Servisné práce v 10/2013 zmena ekonomických objektov 562,32 08370010-04.11.2013 Asseco Solutions, a.s. Bárdošova 2 83101 Bratislava 07872013 Servisná prehliadka

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie:

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Množstvo MJ Celková hodnota 2020000396 02.04.2013 VÚPOP 1000007081 / Office Depot s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 36192384 Stolička

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457

Více

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry o a Zálohová platba na dodávku Z00242014 tepelnej energie za obdobie 012/2014 Z00122014 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie za obdobie 12/2014 30 810,00 10431099-01.12.2014 Bratislavská teplárenská,

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad objednávok

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad objednávok 1310000374 01.04.2016 ÚŠKVBL 1000003721 / Pharmagal Bio s.r.o. / Murgašova 5 949 01, Nitra / 36528200 1310000375 01.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 1310000375 01.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013 20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok 1010001433 02.02.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010001434 02.02.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010001435 02.02.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010001436

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017

Více

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126 Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

IDEEX-Kalibračné laboratórium, s.r.o.

IDEEX-Kalibračné laboratórium, s.r.o. IDEEX-Kalibračné laboratórium, s.r.o. Mlynárska 15, 040 01 Košice P.č. Položka Názov položky M.J. 1 1011 2 1012 3 1013 4 1021 5 1022 6 1023 7 1024 8 1025 9 1026 10 1027 11 1028 12 1031 13 1032 14 1041

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v Zmlu DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur DFB/12/0002 Servisné práce ispin 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZ DFB/12/0003 Ladenie klavíra 74,00 Eur DFB/12/0004

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012 20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.

Více

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry Popis fakturovaného so 01322013 Vykonanie zimnej údržby v areáli SMU za obdobie od 16.02. 28.02.2013 700,00 - OST-13-040 01.03.2013 ESP plus, Staré Grunty 4 45332533 01332013 Nákup materiálu: káble USB

Více

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Více

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš 2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok dofúkanie vyváž. a prehod. pneumatík 4,000 1310000139 01.06.2015 MPRV SR 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / 1310000139 01.06.2015 MPRV SR 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / dofúkanie vyváž. a prehod.

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie: 1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu

Více

IDEEX-Kalibračné laboratórium, s.r.o.

IDEEX-Kalibračné laboratórium, s.r.o. P.č. 1 1011 2 1012 3 1013 4 1021 5 1022 6 1023 7 1024 8 1025 9 1026 10 1027 11 1028 12 1031 13 1032 14 1041 15 1042 16 1043 17 1044 18 1045 19 1046 IDEEX-Kalibračné laboratórium, s.r.o. Mlynárska 15, 040

Více

SADZOBNÍK POSKYTOVANÝCH PRODUKTOV A SLUŽIEB TECHNICKEJ NORMALIZÁCIE

SADZOBNÍK POSKYTOVANÝCH PRODUKTOV A SLUŽIEB TECHNICKEJ NORMALIZÁCIE SADZOBNÍK POSKYTOVANÝCH PRODUKTOV A SLUŽIEB TECHNICKEJ NORMALIZÁCIE Všetky poplatky sú uvedené bez DPH, nakoľko poskytovateľ nie je platiteľom DPH. platnosť od 1. 4. 2017 OBSAH A. PRODUKTY strana A.1.

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2014 Stravne poukážky 1 600,00 11/2014 Regionálny týždenník Podduklianske noviny 18.3.2014 12/2014 Stravne poukážky 1 600,00 13/2014 Celková hodnota s DPH Zmluva

Více

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

ŠPANIELSKO. Andorra. Francúzsko. Španielsko Stredozemné more. Počet obyv.: 46,5 mil. Hlavné mesto: Madrid MONAKO. Belgicko Nemecko

ŠPANIELSKO. Andorra. Francúzsko. Španielsko Stredozemné more. Počet obyv.: 46,5 mil. Hlavné mesto: Madrid MONAKO. Belgicko Nemecko Atlantický oceán Portugalsko PORTUGALSKO ŠPANIELSKO ANDORRA Andorra Španielsko Španielsko Počet obyv.: 10,5 mil. Hlavné mesto: Lisabon Počet obyv.: 46,5 mil. Hlavné mesto: Madrid Počet obyv.: 84,5 tisíc

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Prehľad uhradených faktúr v období

Prehľad uhradených faktúr v období 19160016 gastrolístky - 2206 ks 7074,74 EUR 16/00157/107021/be 22.2.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 31396674 11600231 Vyučt.FA k 1916/16 7074,74 EUR 16/157/107021/be 03.3.2016 LE CHEQUE

Více

9. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 06.06.2012

9. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 06.06.2012 9. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 06.06.2012 Pořadí jednání č. 26 Návrh na vyřazení majetku Rada kraje po projednání s o u h l a s í s návrhem na vyřazení majetku Název Identifikační kód Pořizovací

Více

Faktúry máj

Faktúry máj Faktúra číslo 2016222 2016223 2016228 dodávka elektriny 2016229 dodávka elektriny 2016230 dodávka elektriny 2016231 dodávka elektriny Popis fakturovaného plnenia vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:

Více

Názov uchádzača:... S1 Hviezdoslavovo nám. 10. Spolu~ 1: 2 235,00. S2 Ferienčíkova 14. Spolu S2: 195,00. S3 Porubského 1

Názov uchádzača:... S1 Hviezdoslavovo nám. 10. Spolu~ 1: 2 235,00. S2 Ferienčíkova 14. Spolu S2: 195,00. S3 Porubského 1 ABC KLÍMA, s.r.o. Cenová ponuka č. 4/6./BJ Tomášikova 9 Palisády 3 8202 Bratislava 8 06 Bratislava C. Kalkulácia ceny Názov predmetu zákazky Servis a opravy chladiacich Názov uchádzača:... Počet v ks Názov

Více

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s Evid. čís.faktúry Popis plnenia Celková Mena Číslo HZ suma s Uhradená Číslo obj Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Ext. číslo dokladu suma 111402690 Pal31-UPC Direct Medium 9/2014 11,41 EUR 11,41 1.10.2014

Více

ENTER PRICE ROKY ZÁRUKA HAL3000 GEJMR. www.enter-price.cz. Kód: PCHS2111 1 TB DISK. Core i3 DDR4

ENTER PRICE ROKY ZÁRUKA HAL3000 GEJMR. www.enter-price.cz. Kód: PCHS2111 1 TB DISK. Core i3 DDR4 06 2016 HAL3000 GEJMR JEDNIČKÁŘE ZABAVÍ, HORŠÍ STUDENTY NAUČÍ 13 990,včetně DPH + OFICIÁLNÍ SET KOLEKCE GEJMR ZDARMA Intel 4 GB Core i3 DDR4 1 TB DISK 3 ROKY ZÁRUKA + BEZSTAROSTNÝ SERVIS HAL3000 GEJMR

Více

c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001

c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001 Slovenský metrologický ústav f Karloveská 63, 842 55 Bratislava Počet strán: 3 c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32 ods. 2 písm. e) zákona

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

9. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 07.05.2013

9. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 07.05.2013 9. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 07.05.2013 Pořadí jednání č. 14 Návrh na vyřazení majetku Rada kraje po projednání souhlasí s návrhem na vyřazení majetku Název Identifikační kód Pořizovací cena

Více

Číslo jednací Stav dokladu Datum potvrzení. Výrobní číslo. 174176 Klávesnice 19.10.2006 4. 174184 Myš USB optická myš 19.10.2006 4

Číslo jednací Stav dokladu Datum potvrzení. Výrobní číslo. 174176 Klávesnice 19.10.2006 4. 174184 Myš USB optická myš 19.10.2006 4 List 1 Výrobní 024427 Monitor LG L1732P-SN 07.03.2006 4 602MAWL3B833 7 948.01 044617 Monitor LG L1732P-SN 29.03.2006 4 602MALF3B968 7 948.01 044618 Monitor LG L1732P-SN 29.03.2006 4 602MATW3B369 7 948.01

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více

S 367/06-22165/06/620 V Brně dne 20. prosince 2006

S 367/06-22165/06/620 V Brně dne 20. prosince 2006 S 367/06-22165/06/620 V Brně dne 20. prosince 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 367/06, zahájeném dne 20. listopadu 2006 podle 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014 Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377

Více

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070

Více

Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa

Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa Faktúry rok 2016 Číslo 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 5/2016 6/2016 7/2016 8/2016 9/2016 10/2016 11/2016 12/2016 13/2016 14/2016 15/2016 16/2016 17/2016 Webexmedia,s.r.o. Ostrovského 2 Doménu, webhosting

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/3001 472.00 03.01.2014 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2014/3002 34.75 07.01.2014 MADE spol.s.r.o. Lazovná

Více

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK se žádostmi o účast a posouzení kvalifikace

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK se žádostmi o účast a posouzení kvalifikace Protokol o otevírání obálek Dne 13. 03. 2017 došlo k otevření a posouzení žádostí o účast, které byly ke dni 13. 03. 2017 do 10:00 hodin doručeny do výše uvedeného dynamického nákupního systému. Bylo podáno

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.0.06 Strana: 06 0600 7568 Čech Stanislav Cintorínska 0/, Trebišov 6.0.06 0.0.06 Finálna Nefinančné zaplatené Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov 58.00 607 06006 657 BEMA - EXTRANÁRADIE

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003 Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo 4111600469 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 1 041,59 12.04.2016 dodávka tepla a TÚV 3/2016 011/Z/2010 4111600470 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 7

Více

Hodnota obj. plnenia vrátane DPH ( )

Hodnota obj. plnenia vrátane DPH ( ) Identifikačný údaj objednávky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dodávateľ - názov, sidlo, IČO popis objednaného plnenia Hodnota obj. plnenia vrátane DPH

Více

ENTER PRICE ROKY ZÁRUKA. HAL3000 Enterprice Kód: PCHS Win 10 64bit 1 TB DISK. Core i3 DDR3

ENTER PRICE ROKY ZÁRUKA. HAL3000 Enterprice Kód: PCHS Win 10 64bit 1 TB DISK. Core i3 DDR3 08-09 2016 PRÁCE I ZÁBAVA VE VLASTNÍ SÍTI + WiFi Router Netis ZDARMA 10 990,včetně DPH Intel 4 GB Core i3 DDR3 3 1 TB DISK Win 10 64bit ROKY ZÁRUKA + BEZSTAROSTNÝ SERVIS HAL3000 Enterprice 0816 Kód: PCHS21301

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

Databáza INIS a obnova Slovenského národného centra INIS

Databáza INIS a obnova Slovenského národného centra INIS Databáza INIS a obnova Slovenského národného centra INIS Jozef Kuruc, Pavol Rajec Katedra jadrovej chémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava X. Banskoštiavnické dni Banská Štiavnica

Více

Techno Vector. 3D geometrie od TECHNOLOGY - GARAGE. www.technology-garage.cz

Techno Vector. 3D geometrie od TECHNOLOGY - GARAGE. www.technology-garage.cz Techno Vector 3D geometrie od TECHNOLOGY - GARAGE www.technology-garage.cz Techno Vector 3D geometrie pro profesionály od TECHNOLOGY - GARAGE Společnost Technology Garage je již od roku 1995 předním dodavatel

Více

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory

Více

CARTOUCHE PLUS s.r.o. Cena á ks bez DPH. Sazba DPH v %

CARTOUCHE PLUS s.r.o. Cena á ks bez DPH. Sazba DPH v % Alternativní spotřební materiál - nabídkové ceny Typ náplně Cena á ks bez DPH Sazba DPH v % Cena á ks s DPH Počet ks Cena celkem bez DPH Cena celkem s DPH obrazový válec Brother TN2000 530 20 636 20 10600,00

Více

Alternativní spotřební materiál - nabídkové ceny

Alternativní spotřební materiál - nabídkové ceny Alternativní spotřební materiál - nabídkové ceny Typ náplně Cena á ks bez DPH Sazba DPH v % Cena á ks s DPH Počet ks Cena celkem bez DPH Cena celkem s DPH obrazový válec Brother TN2000 310,00 20 372,00

Více

IV. štvrťrok Hodnota zákazky bez DPH. Predmet zákazky ZMLUVY

IV. štvrťrok Hodnota zákazky bez DPH. Predmet zákazky ZMLUVY Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- bez DPH v zmysle 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Více

V Poličce dne 7. července 2014 Věc: Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 1

V Poličce dne 7. července 2014 Věc: Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 1 Zájemcům o veřejnou zakázku Podnikatelský inkubátor kolínský zámek V Poličce dne 7. července 2014 Věc: Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 1 Z pověření zadavatele výše uvedené nadlimitní veřejné

Více

Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry

Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa 218/2014 1142207151 219/2014 140067 220/2014 2142011926 221/2014 222/2014 223/2014 224/2014 2118957241 225/2014 9420113001 226/2014 9420113002

Více

1 790,- Kingston 120GB SSDNow V300 SATA 3, 2.5", 7mm

1 790,- Kingston 120GB SSDNow V300 SATA 3, 2.5, 7mm 120GB 442682 1 790,- Kingston 120GB SSDNow V300 SATA 3, 2.5", 7mm SSD disk 2.5", SATA III, TRIM, MLC, SandForce, čtení až 450MB/s, zápis až 450MB/s Kingston Micro SecureDigital (SDHC) Card, Class 10 Paměťová

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia 180062 Dátum od : do : 02.03.2018 AutoMotoRobo, s.r.o. Drevená 926/1, 969 01 Banská Štiavnica 47516593

Více

Ulica Mesto PSČ. Moyzesova 7883/39. Hviezdoslavova 31. Banská Bystrica. Stará Spojovací 2263/9. Praha 9 - Libeň. Stará Spojovací 2263/9

Ulica Mesto PSČ. Moyzesova 7883/39. Hviezdoslavova 31. Banská Bystrica. Stará Spojovací 2263/9. Praha 9 - Libeň. Stará Spojovací 2263/9 čislo e dodávateľa č.1 1181234 ND na lokomotívy elektrické 850 EUR 24.7.2018 A-Z LOKOMAT, s.r.o. Moyzesova 7883/39 Zvolen 960 01 31617034 logistiky a 1181506 Prístroje elektrické 2 100 EUR 23.7.2018 BRAMA-SK,

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy

Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy Spojená škola, Slanická osada, Námestovo Zameranie nášho projektu: využitie grafických systémov vo výučbe odborných predmetov (marketing, hotelový a gastronomický

Více

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000

Více

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2016

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2016 PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK Por. č. Názov predmetu 1. Geometrické plány na rok 2. Asistencia pri verejnom obstarávaní na rok 3. Obstaranie stravných poukážok do konca roka 4. Projektová dokumentácia

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

6. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 05.04.2011

6. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 05.04.2011 6. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 05.04.2011 Pořadí jednání č. 54 Návrh na vyřazení majetku Rada kraje po projednání souhlasí s návrhem na vyřazení majetku Název Identifikační kód Pořizovací cena

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

Prehľad prijatých faktúr SBA - október 2015

Prehľad prijatých faktúr SBA - október 2015 Prehľad prijatých faktúr SBA - október 2015 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2150523

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více