NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

Transkript

1 PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Očekávané plnění Návrh rozpočtu rozpočtu XXXX CELKOVÉ DAŇOVÉ PŘÍJMY, PŘIJATÉ TRANSFERY: XXXX 1111 Daň z příjmu fyzických osob placená plátci XXXX 1112 Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky XXXX 1113 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou XXXX 1121 Daň z příjmů právnických osob XXXX 1122 Daň z příjmu právnických osob za obec XXXX 1211 Daň z přidané hodnoty XXXX 1334 Odvody za odnětí půdyze zemědělského půdního fondu XXXX 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy XXXX 1341 Poplatek ze psů XXXX 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství XXXX 1361 Správní poplatky XXXX 1381 Daň z hazardních her s vyjímkou dílčí daně z technic.her XXXX 1511 Daň z nemovitých věcí XXXX 4111 Neinvestiční přij. transfery z všeob. pokl. správy SR XXXX 4112 Neinvestiční přij. transfery ze SR v rámci souhr. dotač. vztahu XXXX 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR XXXX 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů XXXX 4216 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR XXXX 4222 Investiční přijaté transfery od krajů XXXX Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr XXXX Podpora ostatních produkčních činností XXXX Silnice XXXX Pitná voda XXXX Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly XXXX Záležitosti pošt XXXX Činnnosti knihovnické XXXX Ostatní záležitost kultury XXXX Rozhlas a televize XXXX Zájmová činnost v kultuře XXXX Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků XXXX Sportovní zařízení v majetku obce XXXX Bytové hospodářství XXXX Nebytové hospodářství XXXX Veřejné osvětlení XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze XXXX Sběr a svoz komunálních odpadu XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů XXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň XXXX Ochrana obyvatelstva XXXX Požární ochrana - dobrovolná část XXXX Činnost místní správy XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací PŘÍJMY CELKEM

2 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK POPIS: PŘIJATÉ TRANSFERY - NÁVRH NA ROK 2019: položka Neinvestiční přij. transf. státního rozpočtu v rámci souhr. dot. vztahu Kč POPIS PŘÍJMŮ DLE PARAGRAFOVÉHO ZNĚNÍ - NÁVRH PRO ROK 2019: pachtovné dle uzavřených nájemních smluv - zemědělské využítí pozemků předpokládané příjmy z těžby dřeva z obecních lesů pro rok příjmy přepodkládané za vodné příjmy předpokládané za stočné příjmy za provoz kontaktního místa pošty čtenář.popl. předpokládané příjmy předpokládané za prodej knih, pohlednic příjmy místní rozhlas příjmy z nájmů sokolovny předpokládaný příjem ze vstupného - kulturní akce příjmy vstupné koupaliště, pobyt v kempu příjmy z bytového hospodářství (např. nájmy) příjmy z nebytového hosp. - pronájem prodejny příjmy z prodeje železa příjmy spojené s příspěvkem na kom.odpady odměny za třídění odpadů - Eko-kom příjmy z prodeje dřeva z veř příjmy z kopírování a další úroky BÚ

3 VÝDAJE Paragraf Položka Název NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Očekávané plnění Návrh rozpočtu rozpočtu XXXX Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péče XXXX Pěstební činnost XXXX Podpora ostatních produkčních činností XXXX Správa v lesním hospodářstsví XXXX Celospolečenské funkce lesů XXXX Silnice XXXX Ostatní záležitosti pozemních komunikací XXXX Dopravní obslužnost XXXX Pitná voda XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly XXXX Záležitosti pošt XXXX První stupeň základních škol XXXX Druhý stupeň základních škol XXXX Činnosti knihovnické XXXX Ostatní záležitosti kultury XXXX Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár.a hist.povědomí XXXX Činnosti registrovaných církví a náboženských společností XXXX Rozhlas a televize XXXX Zájmová činnost v kultuře XXXX Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků XXXX Sportovní zařízení v majetku obce XXXX Ostatní tělovýchovná činnost XXXX Bytové hospodářství XXXX Nebytové hospodářství XXXX Veřejné osvětlení XXXX Pohřebnictví XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené XXXX Sběr a svoz nebezepčných odpadů XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů XXXX Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom.) XXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň XXXX Ostatní činnnosti k ochraně přírody a krajiny XXXX Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samost. bydlení XXXX Ochrana obyvatelstva XXXX Požární ochrana - dobrovolná část XXXX Zastupitelstva obcí XXXX Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků XXXX Volba prezidenta republiky XXXX Činnost místní správy XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací XXXX Pojištění funkčně nespecifikované XXXX Ostatní finanční operace XXXX Finanční vypořádání minulých let XXXX Ostatní činnosti jinde nezařazené VÝDAJE CELKEM

4 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK POPIS: POPIS VÝDAJŮ DLE PARAGRAFOVÉHO ZNĚNÍ - NÁVRH PRO ROK 2018: náklady na úmístění psa v útulku lesní hospodářství - náklady na těžbu, nové zalesnění, buření a služby odborného lesního hospodáře pěstební činnost v lese odměna lesního hospodáře dotace mysliv. spolku silnice, náklady na opravy místních komunikací, výstavbu nových míst.kom výstavba nového chodníku např. II.etapa od obchodu příspěvek na dopravu IDS JMK náklady na provoz vodovodu a zasíťování stav.pozemků náklady na provoz kanalizace a zasíťování stav.pozemků náklady na provoz kontaktního místa pošty příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Trstěnice příspěvek na stravování, lyžařský výcvik ZŠ Víšňové náklady na činnost a provoz knihovny náklady se zajištěním kroniky obce za rok oprava kapličky dotace Řimskokatolická farnost opravy místního rozhlasu náklady s provozem sokolovny zajištění kulturního dění obce Trstěnice - pouť, hody - věcné dary pro jubilanty, vítání občánků, náklady na údržbu kempu, koupaliště, hřiště fotbalové a za školou - obnova příspěvek na provoz sokolům náklady spojené s bytovým hospodářstvím náklady spojeného s nebytovým hospodářstvím - prodejna Dasplot náklady na provoz a obnovu veřejného osvětlení náklady spojené s provozem hřbitova provozní náklady na údržbu sběr a svoz nebezpečných odpadů sběr a svoz komunálních odpadů za občany ostatní nákládání s odpady - velkoob. odpady péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - osázení veřejnou zelení příspěvek na sociální služby rezerva na případné živelné katastrofy požární ochrana - provozní náklady výdaje zastupitelstva obce náklady spojené s provozem úřadu obce bankovní poplatky účtů pojištění majetku obce Trstěnice daň z příjmu PO - hrazená Obcí Trstěnice, odvod DPH na FÚ vratka dotace z voleb do zastupitelstva obce a prezidenta republiky příspěvek Svazku obcí Moravia

5 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 FINANCOVÁNÍ Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Očekávané plnění Návrh rozpočtu rozpočtu XXXX 8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech XXXX 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků FINANCOVÁNÍ CELKEM REKAPITULACE: CELKOVÉ PŘÍJMY - NÁVRH ROZPOČTU CELKOVÉ VÝDAJE - NÁVRH ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ - NÁVRH ROZPOČTU ZÁVAZNÉ UKAZATELE: Podle 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jsou závaznými ukazateli, kterými se zastupitelstvo Obce Trstěnice při hospodaření podle rozpočtu bude řídit: * v rozpočtu daňových příjmů a přijatých transferů - položky, v ostatních případech jednotlivé paragrafy odvětvového třídění rozpočtové skladby * ve výdajích jednotlivé paragrafy odvětvového třídění rozpočtové skladby, * v rozpočtu financování položky rozpočtové skladby

6 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK POPIS: FINANCOVÁNÍ - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019: položka zapojení finančních úspor z minulých let shromážděných na bankovních účtech položka úhrada splátky úvěru na kanalizaci Návrh rozpočtu 2019 se liší oproti rozpočtovému výhledu na rok 2019 o nárůst daňových a nedaňových příjmů, zároveň s tím dochází k nárůstu běžných výdajů a kapitálovoých výdajů, které může obce zapojit do provozu a investiční výstavby. Zároveň obec zapojila i část zůstatku na bankovních účtech. Návrh rozpočtu obce Trstěnice bude projednán na zasedání zastupitelstva obce dne v kanceláři obecního úřadu. Případné dotazy k návrhu rozpočtu je možné směřovat buď písemně nebo ústně v pracovní době ke správci rozpočtu Ludmile Balíkové, účetní obce nebo na zasedání ZO Trstěnice. Kontakt: Jana Smejkalová - starostka obce Trstěnice v.r. Správce rozpočtu: Ludmila Balíková, v. r. Vypracovala dne: Návrh rozpočtu Obce Trstěnice je zveřejněn prostřednictvím internetových stránek obce Trstěnice na odkaze: CESTA: Dokumenty Návrh rozpočtu obce Trstěnice Do listinné podoby návrhu rozpočtu je možné nahlédnout v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu na adrese: Trstěnice 122 Návrh vyvěšen na elektronické a fyzické úřední desce dne: Návrh sňat z elektronické a fyziceké úřední desky dne: