3) STANOVENÍ VÝŠE PŘÍJMŮ PODLE ČL. 61 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013

Transkript

1 Příloha č. 1 k Schvalovacímu protokolu č.j. 66/ PPR/1, změna č. 1 (změna indikátoru projektu) 1) IDENTIFIKACE PROJEKTU Název projektu: Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice - fáze II Registrační číslo žádosti: 66/ PPR Evidenční číslo projektu v MS2014+: CZ /0.0/0.0/16_006/ Žadatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Prioritní osa: 1 Specifický cíl: 1.1 2) POPIS PROJEKTU (FÁZE I+II) Druh projektu: Popis projektu: Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení V rámci stavby dojde k výstavbě nového SZZ (staničního zabezpečovacího zařízení) v žst. Lovosice, které je spojeno s redukcí infrastruktury a úpravou TZZ (traťového zabezpečovacího zařízení) v přilehlých úsecích. Ve stanici bude vybudováno zařízení 3. kategorie elektronického typu. V rámci stavby dochází i k některým kolejovým úpravám a k výměně sdělovacího zařízení. Na jednotlivých traťových úsecích (délka staničního obvodu v současném stavu tvoří přes 3300m) budou realizovány nové kabelové trasy, které budou zřízeny v místech stávajících kabelových tras. Budou vybudovány dvě stavědlové ústředny. V rámci stavby dojde k úpravě jednotlivých světelných přejezdových zařízení. Projekt je fázovaný, rozdělení obsahu projektu do fáze I a fáze II bylo provedeno v souladu s rozhodnutím Komise C(2015) 2771 a metodického dokumentu COCOF_ EN. Cíle projektu: Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1- Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy. Modernizace železniční infrastruktury zahrnuté do sítě TEN-T, k níž tento projekt přispívá, umožní napojení ČR na železniční sítě sousedních států a implementací parametrů EU do těchto sítí se zvýší jejich kvalita i kapacita. 3) STANOVENÍ VÝŠE PŘÍJMŮ PODLE ČL. 61 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013 Míra nedostatku financování: 100 % (projekt negeneruje příjmy) 1/5

2 Hlavní prvky a parametry 1 Referenční období (roky) 30 2 Finanční diskontní sazba (v %) Celkové investiční náklady bez rezerv pro nepředvídatelné události (v CZK, nediskontované) Celkové investiční náklady (v CZK, diskontované) Nediskont. Kč Zbytková (v CZK, nediskontovaná) 0 Diskont. (čistá souč. ) Kč Zbytková (v CZK, diskontovaná) 0 7 Příjmy (v CZK, diskontované) Provozní a reprodukční náklady1 (v CZK, diskontované) Výpočet nedostatku financování Čistý příjem = příjmy provozní a reprodukční náklady + zbytková (v CZK, diskontováno) = (7) (8) + (6) 10 Celkové investiční náklady čisté příjmy (v CZK, diskontováno) = (4) (9) (čl. 55 odst. 2) 11 Poměrné uplatnění diskontovaného čistého příjmu (v %) = (10)/(4) 100 % ) KURZ PRO URČENÍ VELIKOSTI PROJEKTU Kurz pro určení velikosti projektu: 27,022 Kč / 1 EUR 2 5) PLÁNOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU Schválený projekt představuje pouze II. fázi celkového projektu, který již byl schválen v rámci OP Doprava Změnovým schvalovacím protokolem č.j. 124/ PPR/13 ze dne Jedná se o fázovaný projekt bez podstatné změny, tzn., že oproti schválenému projektu z období nedošlo k: - navýšení celkových způsobilých nákladů (součet Fáze I a Fáze II nepřesáhl celkové způsobilé náklady deklarované v rámci Fáze I - navýšení celkových nákladů - prodloužení harmonogram projektu - snížení plánovaných hodnot indikátorů - věcné změně obsahu projektu, která by významně měnila původní cíle a přínosy projektu 1 Ve smyslu článku 17 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/ Měsíční účetní kurz Evropské komise ( pro listopad /5

3 Fáze II Fáze I + II 3/5

4 6) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PROJEKTU 3 7) PLÁNOVANÉ HODNOTY MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ Fáze II Název indikátoru Jednotka Výchozí Plánovaná Délka železničních tratí, na kterých je zavedeno DOZ či modernizováno zabezpečovací zařízení km 0 23,238 Hodnota úspory času v železniční dopravě (EUR) EUR/rok ,74 * * odpovídá ,15 Kč při použití kurzu 27,435 CZK/EUR platného pro OPD Pozn.: Výpočet hodnoty indikátoru Hodnota úspory času v železniční dopravě vychází z ekonomického hodnocení. Pro účely předložení Žádosti o spolufinancování fáze II projektu byla zpracována aktualizace ekonomické a finanční analýzy. V této aktualizaci prvním rokem, kdy projekt generuje úsporu času, je rok V porovnání s rokem 2017 uvažovaném při zpracování Žádosti o spolufinancování fáze I tak vznikl v hodnotách těchto indikátorů rozdíl. 3 V harmonogramu uvedená data odpovídají údajům ze schválené žádosti o podporu. Data v harmonogramu mohou být v budoucnu aktualizována bez vydání změnové specifikace pouze v MS2014+ na základě schválené žádosti o změnu předložené příjemcem prostřednictvím ISKP14+. 4/5

5 Fáze I+II Název indikátoru Jednotka Výchozí Plánovaná Počet projektů podporujících dopravu a dopravní infrastrukturu počet 0 2 Hodnota úspory času v železniční dopravě (EUR) EUR/rok ,67 * Dostupnost zvýšení ESS % ,94 Zvýšení bezpečnosti cestujících Os/km * odpovídá ,78 Kč při použití kurzu 26,38 CZK/EUR platného pro OPD V Praze dne Ing. Mgr. Marek Pastucha ředitel Odboru fondů EU 5/5