Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2019

Transkript

1 Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2019 Návrh rozpočtu na fiskální rok 2019 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou na velikost katastrálních území, počet obyvatel a současně také na počet dětí ve školních zařízeních. Na rok 2019 byl zvýšen procentní podíl rozpočtového určení daní u DPH na 23,52 % z celostátního výnosu této daně. I nadále zůstává, že plátcem této daně je i obec. Tyto rozhodující příjmy městyse Batelova jsou predikovány na rok 2019 v celkové výši 34, Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu tvoří dotace na výkon státní správy. Rozhodující částkou nedaňových příjmů jsou příjmy za pronájem zdravotního střediska, příjmy z poskytovaných služeb občanům městyse Batelova v důchodovém věku a se zdravotním nebo jiným postižením a pronájem splaškové kanalizace společnosti FOWA Batelov, s. r. o. ve výši ročních odpisů tohoto majetku. PŘÍJMY Daňové příjmy Přijaté transfery Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Zapojený bankovní zůstatek (k ) Příjmy celkem Kč Kč Kč 0 Kč Kč Kč Strana: 1

2 DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA DPFO ze závislé činnosti DPFO ze samostatně výdělečné činnost DPFO z kapitálového výnosu Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy Poplatek za svoz komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřeného prostranství Příjmy z dobývacího prostoru Správní poplatky Hazardní hry Daň z nemovitosti DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM: FINANCOVÁNÍ 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Ostatní neinvestiční transfery ze SR Převody z rozpočtových účtů Investiční transfery přijaté ze SR 0 TRANSFERY CELKEM: Strana: 2

3 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA Ostatní náležitosti lesního hospodářství Rybářství Ostatní záležitosti těžebního průmyslu Odvádění a čištění odpadních vod Základní škola Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Sportovní zařízení v majetku obce Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz ost. odpadů Osobní asis., peč. služba Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Úroky Ostatní převody vlastním fondům NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA Prodej pozemků z majetku městyse 0 Strana: 3

4 FINANCOVÁNÍ Financování zahrnuje splátky 2 úvěrů ve výši 2, Kč a zapojení části zůstatku bankovního účtu v celkové výši 3, Kč. V roce 2018 bylo na úvěrech splaceno 2, Kč. Splátky I. úvěru Splátky II. úvěru Splátky úvěrů celkem Kč Kč Kč VÝŠE ÚVĚRŮ K K je výše jistin obou úvěrů v celkové výši 3, Kč. ÚVĚR ÚČEL FINANCOVÁNÍ STAV K I. kanalizace Kč II. komunikace Kč CELKOVÁ VÝŠE ÚVĚRŮ Kč FINANCOVÁNÍ 8115 Zapojená část bankovního zůstatku (k ) Kč 8124 Splátky dlouhodobých úvěrů Kč Strana: 4

5 VÝDAJE Výdaje městyse v roce 2019 tvoří tzv. mandatorní výdaje, což jsou běžné výdaje zabezpečující každodenní provoz a chod veškerých činností, které městys zabezpečuje např. provoz školských zařízení, údržba komunikací, provoz veřejné silniční dopravy, zabezpečení likvidace komunálních odpadů, péče o zeleň, provoz DPS a ZS. Do mandatorních výdajů se negativně promítají i nadále zvýšené sazby DPH. Kapitálové výdaje představují pořízení nových investic do majetku městyse. Běžné výdaje Kapitálové výdaje Splátky dlouhodobých úvěrů Výdaje celkem Kč Kč Kč Kč Strana: 5

6 BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA Rybářství Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Dopravní obslužnost Odvádění a čištění odpadních vod Základní škola Knihovny Ostatní záležitosti kultury Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inž. sítí Územní plánování Komunální služby Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Osobní asis., peč. služba Požární ochrana (dobrovolná část) Zastupitelstvo obcí Volby do Evropského parlamentu Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Převody vlast. fondům Ostatní finanční operace Nerozdělená rezerva VÝDAJE CELKEM: Strana: 6

7 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 Jako kapitálové výdaje je navrhovaná investice na rekonstrukci komunikací a akustické úpravy tělocvičny v ZŠ silnice pečící pánev - školní jídelna akustické úpravy tělocvičny ZŠ CELKOVÉ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE: Kč Datum vyvěšení: Datum sejmutí: Strana: 7