A/3, B/4, B/6, B/20, B/21,

Transkript

1 I. PŘÍJMY (v Kč) Poř. č. čís. kap. kapitola Zvýšení SR 2016 Snížení SR 2016 Poznámka kapitoly VPS Celkem kapitoly VPS Celkem CELKEM II. VÝDAJE (v Kč) Zvýšení SR 2016 Snížení SR 2016 Poznámka kapitoly VPS Celkem kapitoly VPS Celkem A/1 314 Min. vnitra V rámci výdajů kapitoly 314 Ministerstvo vnitra se zvyšuje průřezový ukazatel Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem o 250 mil. Kč na částku Kč. Výdaje celkem kapitoly Ministerstva vnitra se nemění. (prostředky pro jednotky Sborů dobrovolných hasičů obcí - přesun z běžných do kapitálových výdajů) A/2 333 Min. školství, mládeže a tělovýchovy A. Pozměňovací návrhy číselných položek k návrhu zákona o státním rozpočtu a k návrhu státního rozpočtu na rok 2016 obsažené v usnesení rozpočtového výboru Zvýšení celkových výdajů kapitoly B/3 a B/29 - další navýšení zvýšení výdajů se promítne zvýšením specifických ukazatelů takto: Ukazatel "Věda a vysoké školy" - zvýšení o Kč Ukazatel "v tom vysoké školy" - zvýšení o Kč 396 Státní dluh Snížení celkových výdajů kapitoly a specifického ukazatele A/3, B/4, B/6, B/20, B/21, Obsluha státního dluhu B/23/4, B/24/1, B/27/ další strana 1

2 Zvýšení SR 2016 Snížení SR 2016 Poznámka kapitoly VPS Celkem kapitoly VPS Celkem A/3 333 Min. školství, mládeže a tělovýchovy Zvýšení celkových výdajů kapitoly zvýšení výdajů se promítne zvýšením specifických ukazatelů takto: -Ukazatel "Podpora činností v oblasti sportu" - zvýšení o Kč -Ukazatel "v tom všeobecná sportovní činnost" - zvýšení o Kč Průřezový ukazatel "Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS - zvýšení o Kč Tyto prostředky budou použity pro financování podpory z programu subtitul 133D512 - Podpora obnovy materiálně technické základny sportovních organizací 396 Státní dluh Snížení celkových výdajů kapitoly a specifického ukazatele Obsluha státního dluhu A/4 V návaznosti na rozpočtovaný 1,5 procentní příděl do Fondu kulturních a sociálních potřeb v rozpočtových kapitolách státního rozpočtu na rok 2016 promítnout tuto změnu i v níže uvedených kapitolách, jejichž rozpočty schválil rozpočtový výbor dne 26. května 2015 usneseními č. 256, č. 257 a č. 258 a dne 10. června 2015 usneseními č. 263, č. 264 a č. 265, a které jsou součástí vládního návrhu zákona o SR na rok Zvýšení celkových výdajů a zvýšení specifických a průřezových ukazatelů se promítne v těchto kapitolách takto: 301 Kancelář prezidenta Zvýšení výdajů celkem A/2, B/4, B/6, B/20, B/21, B/23/4, B/24/1, B/27/1 - další strana 2

3 Zvýšení SR 2016 Snížení SR 2016 Poznámka kapitoly VPS Celkem kapitoly VPS Celkem Specifické ukazatele: Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky Kč Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány Kč Průřezový ukazatel: Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Kč 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu Zvýšení výdajů celkem Specifické ukazatele: Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Kč Průřezový ukazatel: Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Kč 303 Senát Parlamentu Zvýšení výdajů celkem Specifické ukazatele: Výdaje Senátu Parlamentu ČR Kč Průřezový ukazatel: Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Kč 309 Kancelář veřejného Zvýšení výdajů celkem ochránce práv Specifické ukazatele: Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv Kč Průřezový ukazatel: Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Kč 358 Ústavní soud Zvýšení výdajů celkem Specifické ukazatele: Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu Kč v tom: ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu Kč Průřezový ukazatel: strana 3

4 Zvýšení SR 2016 Snížení SR 2016 Poznámka kapitoly VPS Celkem kapitoly VPS Celkem Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Kč 381 Nejvyšší Zvýšení výdajů celkem kontrolní úřad Specifické ukazatele: Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu Kč Průřezový ukazatel: Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Kč 398 VPS kapitola VPS - VRR A/5 S ohledem na úpravu náplní rozpočtových položek 5011 a 5013 v rámci novely vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě se provedou následující korekce mezi průřezovými ukazateli "Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech" a "Platy zaměstnanců na státní službě" s neutrálním rozpočtovým dopadem. Spolu s tím budou upraveny limity počtu zaměstnanců v tabulkové části státního rozpočtu v rozdělení podle přílohy k tomuto pozměňovacímu návrhu. 306 Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí státní službě Ministerstvo obrany 307 Ministerstvo obrany státní službě strana 4

5 Zvýšení SR 2016 Snížení SR 2016 Poznámka kapitoly VPS Celkem kapitoly VPS Celkem 312 Ministerstvo financí 312 Ministerstvo financí 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí státní službě státní službě Ministerstvo vnitra Ministerstvo vnitra státní službě Ministerstvo životního prostředí 315 Ministerstvo životního prostředí 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 327 Ministerstvo dopravy Zvýšení PU Platy zaměstnanců v Snížení PU Platy zaměstnanců na státní službě státní službě státní službě strana 5

6 Zvýšení SR 2016 Snížení SR 2016 Poznámka kapitoly VPS Celkem kapitoly VPS Celkem 327 Ministerstvo dopravy 328 Český telekomunikační úřad 328 Český telekomunikační úřad 329 Ministerstvo zemědělství 329 Ministerstvo zemědělství 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 334 Ministerstvo kultury 334 Ministerstvo kultury 335 Ministerstvo zdravotnictví 335 Ministerstvo zdravotnictví 343 Úřad pro ochranu osobních údajů 343 Úřad pro ochranu osobních údajů státní službě státní službě státní službě státní službě Zvýšení PU Platy zaměstnanců v Snížení PU Platy zaměstnanců na státní službě Zvýšení PU Platy zaměstnanců v Snížení PU Platy zaměstnanců na státní službě Zvýšení PU Platy zaměstnanců v Snížení PU Platy zaměstnanců na státní službě strana 6

7 Zvýšení SR 2016 Snížení SR 2016 Poznámka kapitoly VPS Celkem kapitoly VPS Celkem 344 Úřad průmyslového vlastnictví 344 Úřad průmyslového vlastnictví 345 Český statistický úřad 345 Český statistický úřad 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 348 Český báňský úřad 348 Český báňský úřad 349 Energetický regulační úřad 349 Energetický regulační úřad 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium totalitních režimů státní službě státní službě státní službě státní službě Zvýšení PU Platy zaměstnanců v Snížení PU Platy zaměstnanců na státní službě Zvýšení PU Platy zaměstnanců v Snížení PU Platy zaměstnanců na státní službě Zvýšení PU Platy zaměstnanců v strana 7

8 Zvýšení SR 2016 Snížení SR 2016 Poznámka kapitoly VPS Celkem kapitoly VPS Celkem 355 Ústav pro studium totalitních režimů Snížení PU Platy zaměstnanců na státní službě A/6 S ohledem na úpravu názvu rozpočtové položky 5012 v rámci novely vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě se provede u kapitoly Ministerstvo obrany, Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti a Generální inspekce bezpečnostních sborů změna názvu průřezového ukazatele "Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru" na "Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru". Uvedená změna nemá rozpočtový dopad. A/7 313 Min. práce a sociálních věcí 313 Min. práce a sociálních věcí A/8 313 Min. práce a sociálních věcí 313 Min. práce a sociálních věcí Snížení rozpočtu specifického závazného ukazatele kapitoly 313 A/8, B/2, B/7, B/8, B/10, MPSV Dávky pomoci v hmotné B/29, B/31/2 - další nouzi o částku 200 mil. Kč Zvýšení rozpočtu specifického závazného ukazatele kapitoly 313 MPSV Neinvestiční nedávkové transfery o částku 200 mil. Kč. Snížení rozpočtu specifického závazného ukazatele kapitoly Dávky pomoci v hmotné nouzi o částku 300 mil. Kč Zvýšení rozpočtu specifického závazného ukazatele kapitoly 313- MPSV ISPROFIN o částku 300 mil. Kč. Toto navýšení bude využito na transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti - rozvoj a obnovu materiálně technické základny sociálních služeb (dnešní program ) B/4, B/8, B/10 - další navýšení identický PN podal posl.a. Seďa - viz poř.č. B/7 A/7, B/2, B/7, B/8, B/10, B/29, B/31/2 - další strana 8

9 Zvýšení SR 2016 Snížení SR 2016 Poznámka kapitoly VPS Celkem kapitoly VPS Celkem CELKEM Kontrolní součty Kontrolní součty (rozdíl zvýšeníx) 0 Celková rekapitulace změn SR 2016 kapitoly VPS celkem CELKEM PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE SALDO ZMĚN VPS = kapitola Všeobecná pokladní správa VRR = vládní rozpočtová rezerva strana 9

10 Příloha k pozměňovacímu návrhu poř. č. A/ 5 Kapitola Rozpočtová položka Počet míst k položce vázaný 306 Ministerstvo zahraničních věcí Platy zaměstnanců v Ministerstvo zahraničních věcí Platy zaměstnanců na státní službě Ministerstvo obrany Platy zaměstnanců v Ministerstvo obrany Platy zaměstnanců na státní službě Ministerstvo financí Platy zaměstnanců v Ministerstvo financí Platy zaměstnanců na státní službě Ministerstvo práce a sociálních věcí Platy zaměstnanců v Ministerstvo práce a sociálních věcí Platy zaměstnanců na státní službě Ministerstvo vnitra Platy zaměstnanců v Ministerstvo vnitra Platy zaměstnanců na státní službě Ministerstvo životního prostředí Platy zaměstnanců v Ministerstvo životního prostředí Platy zaměstnanců na státní službě Ministerstvo pro místní rozvoj Platy zaměstnanců v Ministerstvo pro místní rozvoj Platy zaměstnanců na státní službě Ministerstvo průmyslu a obchodu Platy zaměstnanců v Ministerstvo průmyslu a obchodu Platy zaměstnanců na státní službě Ministerstvo dopravy Platy zaměstnanců v Ministerstvo dopravy Platy zaměstnanců na státní službě Český telekomunikační úřad Platy zaměstnanců v Český telekomunikační úřad Platy zaměstnanců na státní službě Ministerstvo zemědělství Platy zaměstnanců v Ministerstvo zemědělství Platy zaměstnanců na státní službě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Platy zaměstnanců v Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Platy zaměstnanců na státní službě Ministerstvo kultury Platy zaměstnanců v Ministerstvo kultury Platy zaměstnanců na státní službě Ministerstvo zdravotnictví Platy zaměstnanců v Ministerstvo zdravotnictví Platy zaměstnanců na státní službě Úřad pro ochranu osobních údajů Platy zaměstnanců v Úřad pro ochranu osobních údajů Platy zaměstnanců na státní službě Úřad průmyslového vlastnictví Platy zaměstnanců v Úřad průmyslového vlastnictví Platy zaměstnanců na státní službě Český statistický úřad Platy zaměstnanců v Český statistický úřad Platy zaměstnanců na státní službě Český úřad zeměměřický a katastrální Platy zaměstnanců v Český úřad zeměměřický a katastrální Platy zaměstnanců na státní službě Český báňský úřad Platy zaměstnanců v Český báňský úřad Platy zaměstnanců na státní službě Energetický regulační úřad Platy zaměstnanců v Energetický regulační úřad Platy zaměstnanců na státní službě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Platy zaměstnanců v Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Platy zaměstnanců na státní službě Ústav pro studium totalitních režimů Platy zaměstnanců v Ústav pro studium totalitních režimů Platy zaměstnanců na státní službě Správa státních hmotných rezerv Platy zaměstnanců v Správa státních hmotných rezerv Platy zaměstnanců na státní službě Státní úřad pro jadernou bezpečnost Platy zaměstnanců v Státní úřad pro jadernou bezpečnost Platy zaměstnanců na státní službě 1 Celkem 0

11 B. Pozměňovací návrhy číselných položek k návrhu zákona o státním rozpočtu podle sněmovního tisku 617 a k návrhu státního rozpočtu na rok 2016 přednesené ve 2. čtení VÝDAJE (v Kč) B/1 355 Ústav pro studium totalitních režimů Snížení v položce "Souhrnné ukazatele" - Výdaje celkem Min. vnitra Zvýšení výdajů; zvýšení se promítne v průřezových ukazatelích takto: platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru - zvýšení o Kč platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech - zvýšení o Kč platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě - zvýšení o Kč B/2 313 Min. práce a soc. věcí 313 Min. práce a soc. věcí Zdeněk Ondráček Snížení specifického závazného Zdeněk Soukup ukazatele "Dávky pomoci v hmotné nouzi" Zvýšení specifického závazného ukazatele "Dávky důchodového pojištění" Marta Semelová B/3 398 VPS Snížení výdajů na pol. "Penzijní připojištění a doplňkové penzijní 333 Min. školství, mládeže a tělovýchovy spoření Zvýšení výdajů - navýšení rozpočtu vysokých škol B/4 396 Státní dluh Snížení výdajů na ukazateli č "úroky vlastní" 355 Ústav pro studium totalitních režimů Snížení výdajů v položce "platy" Marta Semelová B/4 a B/31/26 - další výdajů A/7, A/8, B/7, B/8, B/10, B/29, B/31/2 - další B/23/3 a B/30 - další A/2 a B/29 - další navýšení A/2, A/3, B/6, B/20, B/21, B/23/4, B/24/1, B/27/1 - další B/1 - další výdajů a p.č. B/31/26 - další platů Strana 1

12 313 Min. práce a soc. věcí Zvýšit výdaje kap MPSV Specifický ukazatel, položka neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách za účelem dofinancování mezd zdravotních sester odbornost B/5 327 Min. dopravy Zvýšení výdajů kapitoly 327 Ministerstvo dopravy ve prospěch závazného specifického ukazatele Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu částku ve výši ,- Kč, a to účelově na navýšení příspěvků na volitelné programy Evropské kosmické agentury (ESA) VPS Snížení výdajů - ukazatel Podpora exportu, majetková újma, státní záruky, investiční pobídky B/6 336 Min. spravedlnosti Zvýšení výdajů na programové financování, konkrétně na rekonstrukci bývalé věžnice v Uherském Hradišti Státní dluh Snížení výdajů v ukazateli Obsluha státního dluhu B/7 313 Min. práce a soci. Věcí Snížení specifického ukazatele "Dávky pomoci v hmotné nouzi" Min. práce a Zvýšení výdajů kapitoly určené na sociálních věcí programové investice ISPROFIN o částku 300 mil. Kč. Toto navýšení bude využito na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti B/8 313 Min. práce a Snížení rozpočtu specifického sociálních věcí ukazatele kapitoly 313 MPSV Dávky pomoci v hmotné nouzi o částku 200 mil. Kč Min. práce a Zvýšení rozpočtu specifického sociálních věcí ukazatele kapitoly 313 MPSV Neinvestiční nedávkové transfery - příspěvek na výkon sociální práce na krajských a obecních úřadech o částku 200 mil. Kč Antonín Seďa společný návrh poslanců Antonína Sedi, Františka Laudáta a Ivana Pilného, ke kterému se přihlásil posl. Fr. Laudát Antonín Seďa Antonín Seďa Antonín Seďa A/7, B/8, B/10 - další navýšení nutno doplnit položku v rámci závazného ukazatele A/2, A/3, B/4, B/20, B/21, B/23/4, B/24/1, B/27/1 - další identický PN s návrhem v usnesení RV p.č. A/8 A/7, A/8, B/2, B/8, B/10, B/29, B/31/2 - další A/7, A/8, B/2, B/7, B/10, B/29, B/31/2 - další A/7, B/4, B/10 - další navýšení Strana 2

13 B/9 313 Mín. práce a soc. věcí 313 Min. práce a soc. věcí B/ Mín. práce a soc. věcí 313 Min. práce a soc. věcí B/ VPS VRR Snížení výdajů ve specifickém ukazateli "Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče" Zvýšení výdajů ve specifickém ukazateli " Příspěvek na péči podle zákona o soc. službách" Snížení výdajů ve specifickém ukazateli "Dávky pomoci ve hmotné nouzi" Zvýšení výdajů ve specifickém ukazateli " Neinvestiční nedávkové transfery" - zvýšení položky transfery územním rozpočtům na sociálně právní ochranu dětí Min. obrany Zvýšení výdajů v příslušných ukazatelích; o tuto částku se navýší i průřezový ukazatele "Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS" B/ Technologická V rozpočtu kapitoly TA ČR provést agentura ČR tyto změny: Průřezový ukazatel Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci zvýšit o částku 1000 Kč. Průřezový ukazatel Povinné pojistné placené zaměstnavatelem zvýšit o částku Kč. Průřezový ukazatel Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů, v tom institucionální podpora celkem, zvýšit o částku Kč Vladislav Vilímec souvisí s PN posl. J.Bartoška p.č.b/13, který též navyšuje tento ukazatel Vladislav Vilímec A/7, A/8, B/2, B/7, B/8, B/29, B/31/2 - další A/7, B/4, B/8 - další navýšení Ivan Gabal Karel Rais lze hlasovat pouze za předpokladu, že budou schváleny některé z pozm.návrhů posl. Z. Stanjury pod p.č. B/31, jestliže převýší částku 2,28 mld. Kč; jinak nehlasovatelné navýšení souvisí s PN posl. V. Kovářové p.č. B/25 a Z. Stanjury p.č. B/30 Strana 3

14 B/ Min. práce a soc. věcí 313 Min. práce a soc. věcí B/ Min. životního prostředí 315 Min. životního prostředí B/ Min. životního prostředí Průřezový ukazatel Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů, v tom účelová podpora celkem, snížit o částku Kč Snížení - v kap. 313 MPSV - specifický ukazatel Aktivní politika zaměstnanosti o částku 520 mil. Kč Zvýšení - kap. 313 MPSV - specifický ukazatel Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách o 520 mil. Kč Snížení v kap. 315 Ministerstvo životního prostředí o 12 mil Kč z výdajového okruhu "Činnosti v ochraně životního prostředí" z podkapitoly "Neinvestiční dotace neziskovým organizacím" Zvýšení v kap. 315 Ministerstvo životního prostředí o 12 mil Kč v "Programu péče o krajinu" ve výdajovém okruhu "Zlepšování stavu přírody a krajiny" Zvýšení výdajů kapitoly Ministerstvo životní prostředí na údržbu, obnovu a rozvoj turistické infrastruktury v Národním parku České Švýcarsko VPS Snížení výdajů - ukazatel Podpora exportu, majetková újma, státní záruky, investiční pobídky B/ Min. obrany Snížení výdajů Ústav pro studium totalitních režimů Zvýšení výdajů na záležitosti kolem odškodnění účastníků třetího odboje. Z celkové částky zvýšení výdajů bude určeno na: platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě - částka 5600 Kč povinné pojistné placené zaměstnavatelem - částka Kč převod do FKSP - částka Kč Jan Bartošek B/31/4 - další souvisí s PN posl. V. Vilímce p.č.b/9, který též navyšuje tento ukazatel Václav Zemek souvisí s PN posl. J. Zahradníka p.č.b/17 František Laudát František Laudát nutno doplnit položku v rámci závazného ukazatele Strana 4

15 B/ Min. životního prostředí 315 Min. životního prostředí Zvýšení v kapitole Ministerstvo životního prostředí, výdajový blok Ochrana přírody a krajiny, výdajový okruh Zlepšování stavu přírody a krajiny navýšení prostředků v Programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny o 12 mil. Kč v kapitole Ministerstvo životního prostředí, výdajový blok Ostatní činnosti v životním prostředí, výdajový okruh Činnosti v ochraně životního prostředí v položce Neinvestiční dotace neziskovým organizacím prostředků o 12 mil. Kč B/ Min. kultury Ve výdajovém bloku B. V., Kulturní služby, podpora živého umění, b) kulturní aktivity kapitoly Ministerstvo kultury, z částky Kč definovat závaznými ukazateli částku Kč takto: Kč ,- pro Mezinárodní hudební festival Pražské Jaro Kč ,- pro Mezinárodní hudební festival Český Krumlov Kč ,- pro Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl Kč ,- pro Mezinárodní hudební festival Dvořákovu Prahu Kč ,- pro Mezinárodní divadelní a hudební festival Janáček Brno Kč ,- pro Mezinárodní hudební festival České doteky hudby Kč ,- pro Mezinárodní hudební festival Janáčkův Máj Jan Zahradník František Adámek společný návrh s posl. Romanem Procházkou, Ladislavem Šinclem a Martinem Kolovratníkem souvisí s PN posl. V. Zemka p.č. B/14 Strana 5

16 B/19/1 317 Min. pro místní rozvoj Zvýšení výdajů kap. MMR o 50 mil. Kč s určením pro státní příspěvkovou organizaci, agenturu CzechTourism, na výdaje na podporu tuzemského a zahraničního cestovního ruchu Varianta I: B/19/2 398 VPS Snížení výdajů kap. VPS - v pol. Dotace na podporu exportu a doplnění pojistných fondů EGAP, a. s Varianta II: B/19/3 398 VPS Snížení výdajů kap. VPS - Odvody do rozpočtu Evropské unie, odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie B/ Min. vnitra Zvýšení výdajů - Výdaje Policie ČR na technické zabezpečení českých státních hranic - na nákup technologií (optické kabely detekující pohyby, kamery, drony, technická centra atd. k ochraně jižní hranice ČR Státní dluh Snížení výdajů na Obsluhu státního dluhu B/ Min. vnitra Zvýšení výdajů - Výdaje Policie ČR na personální zabezpečení ochrany hranic na 10 %-ní navýšení počtu příslušníků Policie o speciální útvar chránící hranice Státní dluh Snížení výdajů na Obsluhu státního dluhu B/22/1 333 Min. školství, mládeže a tělovýchovy Zvýšení v kap. 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - specifický ukazatel B.III.2 Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací o Kč Kristýna Zelienková Marek Černoch Marek Černoch Josef Uhlík za Jiřího Miholu tato změna se promítne i do textové části návrhu zákona o SR na rok 2016 ( 1, odst. 11) B/22/3, B/23/5, B/24/2, B/27/2 a B/30 - další tato změna se promítne i do textové části návrhu zákona o SR na rok 2016 ( 1, odst. 6) B/22/2 - další A/2, A/3, B/4, B/6, B/21, B/23/4, B/24/1, B/27/1 - další A/2, A/3, B/4, B/6, B/20, B/23/4, B/24/1, B/27/1 - další Strana 6

17 Účelem navýšení specifického ukazatele v kapitole 333 je navýšení dotace soukromému školství ve výši Kč a navýšení dotace církevnímu školství ve výši Kč. Varianta I: B/22/2 398 VPS Snížení v kap. 398 VPS - specifický ukazatel Odvod vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie o Kč Varianta II: B/22/3 398 VPS Snížení v kap. 398 VPS - specifický ukazatel Dotace na podporu exportu doplnění pojistných fondů EGAP, a.s. o Kč Toto zvýšení a se promítne do příslušných ukazatelů kapitol v návrhu zákona o státním rozpočtu na rok Varianta I: Věra Kovářová B/23/1 398 VPS snížit výdaje kapitoly VPS v položce Odškodnění obětem trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, soudní řízení o omezení vlastnického práva, ostatní náhrady B/23/2 398 VPS snížit výdaje kapitoly VPS v položce Dotace na podporu exportu Česká exportní banka, a. s B/23/3 398 VPS snížit výdaje kapitoly VPS v položce Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření B/23/4 396 Státní dluh snížit výdaje kapitoly Státní dluh v ukazateli Obsluha státního dluhu tato změna se promítne i do textové části návrhu zákona o SR na rok 2016 ( 1, odst. 6) B/19/3 - další tato změna se promítne i do textové části návrhu zákona o SR na rok 2016 ( 1, odst. 11) B/19/2, B/23/5, B/24/2, B/27/2 a B/30 - další B/3 a B/30 - další A/2, A/3, B/4, B/6, B/20, B/21, B/24/1, B/27/1 - další Strana 7

18 Varianta II: B/23/5 398 VPS snížit výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa v ukazateli Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky - pol. Dotace na podporu exportu doplnění pojistných fondů EGAP, a. s. o Kč B/23/6 334 Min. kultury zvýšit výdaje kapitoly Ministerstvo kultury v dotačních programech na záchranu a obnovu kulturních památek Varianta I: Věra Kovářová B/24/1 396 Státní dluh snížit výdaje kapitoly Státní dluh v ukazateli Obsluha státního dluhu Varianta II: B/24/2 398 VPS snížit výdaje kapitoly VPS v ukazateli Dotace na podporu exportu doplnění pojistných fondů EGAP, a. s B/24/3 314 Min. vnitra zvýšit výdaje kapitoly Ministerstvo vnitra na rozvoj e-governmentu v rozdělení na investiční a neinvestiční výdaje zachovávající dosavadní poměr mezi investičními a neinvestičními výdaji celkem o Kč B/ Min. zemědělství snížit výdaje kap. 329 Min. zemědělství ve specifickém ukazateli Podpora agropotravinářského komplexu o částku Kč. 307 Min. obrany Zvýšení kap. 307 Min. obrany navýšit průřezový ukazatel Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS o Kč. Toto zvýšení se promítne do příslušných ukazatelů kapitol v návrhu zákona o státním rozpočtu na rok Věra Kovářová společný návrh s posl. Markem Ženíškem a Zdeňkem Bezecným tato změna se promítne i do textové části návrhu zákona o SR na rok 2016 ( 1, odst. 11) B/19/2, B/22/3, B/24/2, B/27/2 a B/30 - další A/2, A/3, B/4, B/6, B/20, B/21, B/23/4, B/27/1 - další tato změna se promítne i do textové části návrhu zákona o SR na rok 2016 ( 1, odst. 11) B/19/2, B/22/3, B/23/5, B/27/2 a B/30 - další souvisí s PN posl. Z. Stanjury p.č. B/31/22 souvisí s PN posl. I. Gabala p.č. B/11 a Z. Stanjury p.č. B/30 Strana 8

19 B/ Min. dopravy Doplnit kap. 327 Min. dopravy o dotační titul pro Státní fond dopravní infrastruktury ve výši 200 miliónů Kč pro přípravu a realizaci projektové přípravy a projektu tzv. Vlkavské spojky v úseku z města Milovice do obce Všejany ( ev. obce Čakovice) jako prvé etapy zvažovaného nového spojení hlavního města Prahy se Stanislav Grospič statutárním městem Liberec VPS Snížení z položky 5183, to znamená všeobecné finanční záležitosti jinak nezařazené Varianta I: Ludvík Hovorka B/27/1 396 Státní dluh - specifický ukazatel Obsluha státního dluhu Varianta II: B/27/2 398 VPS Snížení výdajů - položka "Dotace na podporu exportu - doplnění pojistných fondů EGAP, a.s B/27/3 334 Min. kultury navýšení rozpočtu kap Ministerstvo kultury v ukazateli Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, program 134D410 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny církví a náboženských organizací s určením na: Oprava farního kostela sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti Oprava farního kostela sv. Vojtěcha ve Slavičíně Oprava havarijního stavu střechy kostela sv. Michaela Archanděla Praha Podolí B/ Min. Zvýšení - kap. 306 Ministerstva Vojtěch Filip zahraničních zahraničních věcí o 3000 korun věcí na dobudování a českou účast na Muzeu holokaustu v Jihoafrické republice v Johannesburgu A/2, A/3, B/4, B/6, B/20, B/21, B/23/4, B/24/1 - další tato změna se promítne i do textové části návrhu zákona o SR na rok 2016 ( 1, odst. 11) B/19/2, B/22/3, B/23/5, B/24/2 a B/30 - další Strana 9

20 334 Min. kultury Snížení kap. 334 Ministerstva kultury, a to z prostředků na církevní restituce B/ Min. práce a Snížení výdajů - ukazatel Dávky sociálních věcí pomoci ve hmotné nouzi 333 Míin. školství, mládeže a tělovýchovy Zvýšení výdajů - ukazatel Věda a vysoké školy - vysoké školy B/ VPS Snížit výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa v ukazateli Stavební spoření o částku Kč 398 VPS Snížit výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa v ukazateli Podpora exportu - doplnění pojistných fondů EGAP a.s. o částku Kč VPS Snížit výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa v ukazateli Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření o částku Kč VPS Snížit výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa v ukazateli Odškodnění obětem trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, soudní řízení o omezení vlastnického práva, ostatní náhrady o částku 8000 Kč Min. obrany Zvýšit výdaje v kapitole 307 Ministerstvo obrany na položku Programové financování kapitoly o částku Kč Petr Fiala společný návrh s posl. Zbyňkem Stanjurou, Vladislavem Vilímcem a Adolfem Beznoskou Zbyněk Stanjura společný návrh s posl. Janou Černochovou a Vladislavem Vilímcem A/7, A/8, B/2, B/7, B/8, B/10, B/31/2 - další A/2 a B/3 - další navýšení tato změna se promítne i do textové části návrhu zákona o SR na rok 2016 ( 1, odst. 11) B/19/2, B/22/3, B/23/5, B/24/2 a B/27/2 - další B/3 a B/23/3 - další souvisí s PN posl. I. Gabala p.č. B/11 a V. Kovářové p.č. B/25 Strana 10

21 B/31 Hlasování samostatně o následujcích pozměňovacích návrzích: B/31/1 313 Min. práce a Snížení - Dávky nemocenského soc. věcí pojištění VPS Zvýšení VRR B/31/2 313 Min. práce a Snížení - Dávky pomoci v hmotné soc. věcí nouzi VPS Zvýšení VRR B/31/3 313 Min. práce a Snížení - Podpory v soc. věcí nezaměstnanosti VPS Zvýšení VRR B/31/4 313 Min. práce a Snížení - Aktivní politika soc. věcí zaměstnanosti celkem VPS Zvýšení VRR B/31/5 313 Min. práce a Snížení - Platy zaměstnanců a soc. věcí ostatní platby za provedenou práci VPS Zvýšení VRR B/31/6 313 Min. práce a Snížení - Výdaje spolufinancované soc. věcí zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem - ze státního rozpočtu VPS Zvýšení VRR B/31/7 314 Min. vnitra Snížení - Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci VPS Zvýšení VRR B/31/8 314 Min. vnitra Snížení - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem VPS Zvýšení VRR B/31/9 314 Min. vnitra Snížení - Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem - ze státního rozpočtu VPS Zvýšení VRR B/31/ Min. vnitra Snížení - Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu VPS Zvýšení VRR B/31/ Min. životního Snížení - Ochrana klimatu a prostředí ovzduší VPS Zvýšení VRR Strana 11 Zbyněk Stanjura společný návrh s posl. Petrem Fialou, Vladislavem Vilímcem a Adolfem Beznoskou A/7, A/8, B/2, B/7, B/8, B/10, B/29 - další B/13 - další Další - viz PN p.č. B/31/26 Další - viz PN p.č. B/31/26

22 B/31/ Min. životního Snížení - Ostatní činnosti v prostředí životním prostředí VPS Zvýšení VRR B/31/ Min. pro Snížení - Podpora bydlení místní rozvoj VPS Zvýšení VRR B/31/ Min. pro Snížení - Ostatní činnosti resortu místní rozvoj VPS Zvýšení VRR B/31/ Min. průmyslu a obchodu Snížení - Podpora podnikání VPS Zvýšení VRR B/31/ Min. průmyslu a obchodu Snížení - Výdaje spojené s další činností resortu VPS Zvýšení VRR B/31/ Min. průmyslu a obchodu Snížení - Dotace na obnovitelné zdroje energie VPS Zvýšení VRR B/31/ Min. dopravy Snížení - Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury - dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury VPS Zvýšení VRR B/31/ Min. dopravy Snížení - Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury - dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR VPS Zvýšení VRR B/31/ Min. zemědělství Snížení - Podpora agropotravinářského komplexu - dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu VPS Zvýšení VRR B/31/ Min. zemědělství Snížení - Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu - dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na činnost VPS Zvýšení VRR B/31/ Min. zemědělství Snížení - Podpora agropotravinářského komplexu - ostatní výdaje VPS Zvýšení VRR B/31/ Min. Snížení - Platy zaměstnanců a zemědělství ostatní platby za provedenou práci VPS Zvýšení VRR B/31/ Min. Snížení - Povinné pojistné placené zemědělství zaměstnavatelem VPS Zvýšení VRR souvisí s PN posl. V. Kovářové p.č. B/25 Další - viz PN p.č. B/31/26 Strana 12

23 B/31/ Min. zemědělství Snížení - Podpora vodního hospodářství - ostatní výdaje na vodní hospodářství VPS Zvýšení VRR B/31/26 B/31/27 dotčené kapitoly Snížení - Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci - o 2 % z celkové částky Kč VPS Zvýšení VRR dotčené Snížení - Neinvestiční transfery kapitoly soukromoprávním subjektům o 3% z celkové částky Kč VPS Zvýšení VRR Protože jde o výpočet procent, je nutno upřesnit, zda platí částka nebo název ukazatele. V případě částky jde o souhrn podseskupení položek rozpočtové skladby 501, 502, 503 a 504 (platy a podobné a související výdaje) v celkové výši Kč. V případě platnosti názvu ukazatele, jde o souhrn podseskupení položek rozpočtové skladby 501 a 502 v celkové výši Kč. B/31/5, B/31/7 a B/31/23 - další výdajů Poznámka 1: Protože jde o výpočet procent, je nutno upřesnit, zda platí částka nebo název ukazatele. V případě částky jde o souhrn podseskupení položek rozpočtové skladby 513 až 519 (Neinvestiční nákupy a související výdaje) v celkové výši Kč. V případě platnosti názvu ukazatele, jde o souhrn podseskupení položek rozpočtové skladby 521 až 525 v celkové výši Kč. Poznámka 2: tato změna se promítne i do textové části návrhu zákona o SR na rok 2016 ( 1, odst. 11) v případě platnosti "názvu ukazatele" Strana 13

24 CELKEM x Kontrolní součty Kontrolní součty (rozdíl zvýšeníx) Celková rekapitulace změn SR 2016 kapitoly VPS celkem CELKEM PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE rozdíl=variantní návrhy SALDO ZMĚN VPS = kapitola Všeobecná pokladní správa VRR = vládní rozpočtová rezerva PN = pozměňovací návrh Strana 14