Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky

Transkript

1 Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky Celkové příjmy 60 60,00 947, ,65 Celkové výdaje , ,34 98,03 transfery v tom:ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány ,00 947, , ,00 947, , , ,66 89, , ,58 102,39 Celkové výdaje na lesní hospodářství , ,10 98, , ,67 110,99 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , ,88 105,74 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb ,00 530,37 107,15 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,00 107,27 programového financování EDS/SMVS , ,68 101,56

2 Kapitola 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu Celkové příjmy , ,41 77,76 Celkové výdaje , ,28 94,43 transfery v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery , ,41 77, , ,41 77,76 Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR , ,28 94, , ,10 103,03 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , ,22 74,94 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , ,54 107,63 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,08 107,65 programového financování EDS/SMVS , ,30 99,99

3 Kapitola 303 Senát Parlamentu Celkové příjmy , ,80 128,25 Celkové výdaje , ,31 95,63 transfery v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery , ,80 128, , ,80 128,25 Výdaje Senátu Parlamentu ČR , ,31 95, , ,48 100,96 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , ,29 83,04 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb ,00 867,00 100,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,13 99,90 programového financování EDS/SMVS , ,69 75,65

4 Kapitola 304 Úřad vlády České republiky Celkové příjmy , ,59 79,96 Celkové výdaje , ,52 87,85 transfery , ,59 79,96 v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky , ,32 103,83 příjmy z prostředků finančních mechanismů ,00 0,00 0,00 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery , ,27 291,38 Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR , ,52 87,85 v tom:výdaje vlastního Úřadu vlády ČR , ,64 85,15 výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády , ,88 95, , ,76 97,83 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , ,11 94,00 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , ,47 99,75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,11 99,94 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) , ,02 111,45 v tom:ze státního rozpočtu , ,02 111,45 v tom:institucionální podpora 3) , ,02 111,45 účelová podpora 3) ,00 0,00 0,00 podíl prostředků zahraničních programů 2) ,00 0,00 0,00 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4) Institucionální podpora na mezinárodní spolu ČR ve výzkumu a vývoji 4) ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Program protidrogové politiky , ,94 99,96 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity , ,35 77,43 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky ,00 0,00 0, , ,83 165,20 v tom:ze státního rozpočtu , ,20 156,24 podíl rozpočtu Evropské unie , ,63 166,78 Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků fin.mechanismů ,00 0,00 0,00 v tom:ze státního rozpočtu ,00 0,00 0,00 podíl prostředků finančních mechanismů ,00 0,00 0,00 programového financování EDS/SMVS , ,86 145,15 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5 Kapitola 305 Bezpečnostní informační služba Celkové příjmy , ,48 102,68 Celkové výdaje , ,58 100,94 transfery v tom:ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby programového financování EDS/SMVS , ,48 102, , ,48 102, , ,58 100, , ,02 118,75

6 Kapitola 306 Ministerstvo zahraničních věcí Celkové příjmy , ,95 213,20 Celkové výdaje , ,48 102,23 Daňové příjmy 5) , ,22 188,24 transfery v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery , ,73 387, ,00 0,00 0, , ,73 387,94 Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí , ,48 102,23 v tom:transformační spolupráce , ,79 99,54 humanitární pomoc , ,22 99,81 příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí , ,27 108,79 podpora českého kulturního dědictví v zahraničí , ,30 99,61 zahraniční vysílání rozhlasu , ,00 100,00 vrcholné návštěvy , ,75 68,03 bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí , ,51 187, , ,62 89,50 provinční rekonstrukční tým - Afghánistán , ,68 14,35 ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí , ,35 99, , ,40 101,28 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , ,32 101,37 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , ,13 101,46 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,64 101,47 Zahraniční rozvojová spolupráce , ,68 87,77 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky , ,36 95, , ,23 134,18 v tom:ze státního rozpočtu ,00 638,67 0,00 podíl rozpočtu Evropské unie , ,56 112,72 programového financování EDS/SMVS , ,16 102,83 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

7 Str. 1 Kapitola 307 Ministerstvo obrany Plnění v % Celkové příjmy , ,95 110,44 Celkové výdaje , ,60 97,50 Daňové příjmy 5) , ,30 110,86 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti , ,98 98,61 v tom:pojistné na důchodové pojištění , ,03 98,27 pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti transfery v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky , ,95 101, , ,67 228, , ,41 11,37 příjmy z prostředků finančních mechanismů ,00 0,00 0,00 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery , ,27 326,12 Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami , ,46 96,60 Vytváření a rozvoj systému obrany státu , ,97 99,05 Zajištění výkonu státní správy v působnosti Ministerstva obrany , ,71 94,42 Zajištění strategického zpravodajství , ,77 95,36 Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil , ,61 96,52 Zajištění dávek důchodového pojištění , ,23 99,83 Zajištění ostatních sociálních dávek , ,65 99,70 Zajištění státní sportovní reprezentace , ,21 102, , ,21 99,91 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , ,83 98,30 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , ,62 99,30 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,84 98,98 Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) , ,12 99, , ,55 93,96 v tom:ze státního rozpočtu , ,55 93,96 v tom:institucionální podpora 3) , ,87 90,93 účelová podpora 3) , ,68 94,74 podíl prostředků zahraničních programů 2) ,00 0,00 0,00 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4) , ,96 95,34 Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 4) , ,54 79,76 Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) , ,64 94,91 pokračování na další straně

8 Str. 2 Kapitola 307 Ministerstvo obrany Institucionální podpora na mezinárodní spolu ČR ve výzkumu a vývoji 4) ,00 11,52 38,39 Zahraniční rozvojová spolupráce ,00 0,00 0,00 Program sociální prevence a prevence kriminality , ,46 99,22 Program protidrogové politiky ,00 378,63 87,85 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky , ,41 84, , ,90 160,60 v tom:ze státního rozpočtu , , ,00 podíl rozpočtu Evropské unie , ,19 129,53 Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů ,00 0,00 0,00 v tom:ze státního rozpočtu ,00 0,00 0,00 podíl prostředků finančních mechanismů ,00 0,00 0,00 programového financování EDS/SMVS , ,18 91,20 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

9 Kapitola 308 Národní bezpečnostní úřad Celkové příjmy ,61 715,82 23,17 Celkové výdaje , ,73 91,78 Daňové příjmy 5) ,00 310,00 124,00 transfery v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního centra kybernetické bezpečnosti ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu ,61 405,82 14, ,61 0,00 0, ,00 405,82 73, , ,73 91, , ,04 90, , ,69 92, , ,14 98,22 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , ,19 97,69 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , ,12 98,34 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,91 98,64 Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky , ,78 98,37 v tom:ze státního rozpočtu ,05 397,47 98,37 podíl rozpočtu Evropské unie , ,31 98,37 programového financování EDS/SMVS , ,64 80,63 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

10 Kapitola 309 Kancelář veřejného ochránce práv Celkové příjmy , ,04 562,30 Celkové výdaje , ,33 91,33 transfery v tom:ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv , ,04 562, , ,04 562, , ,33 91, , ,21 99,02 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , ,21 99,02 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb ,00 442,25 98,72 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,21 98,90 programového financování EDS/SMVS , ,95 73,61

11 Kapitola 312 Ministerstvo financí Celkové příjmy , ,12 125,72 Celkové výdaje , ,98 91,89 Daňové příjmy 5) , ,32 33,47 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti , ,74 102,30 v tom:pojistné na důchodové pojištění , ,54 101,84 pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti transfery v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky , ,19 106, , ,06 144, , ,72 32,62 příjmy z prostředků finančních mechanismů , ,05 52,91 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery , ,29 164,27 Daňová správa zajišťovaná finančními orgány , ,51 91,50 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu , ,51 93,44 Daňová správa zajišťovaná celními orgány , ,48 89,97 v tom:sociální dávky , ,65 56,34 výdaje na činnost celní správy , ,83 96,71 Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra , ,78 94, , ,71 100, , ,97 99,25 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , ,63 99,15 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , ,21 99,75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,23 99,65 Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů , ,00 100, , ,65 81,41 Zahraniční rozvojová spolupráce , ,99 90,07 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky ,00 171,71 53, , ,14 65,32 v tom:ze státního rozpočtu , ,70 62,20 podíl rozpočtu Evropské unie , ,44 65,87 Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostř.fin.mechanismů , ,38 37,16 v tom:ze státního rozpočtu , ,26 38,85 podíl prostředků finančních mechanismů , ,12 37,00 programového financování EDS/SMVS , ,59 75,21 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

12 Str. 1 Kapitola 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí Celkové příjmy , ,73 98,62 Celkové výdaje , ,18 99,99 Daňové příjmy 5) , ,26 146,17 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti , ,19 98,48 v tom:pojistné na důchodové pojištění , ,07 98,52 pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti transfery v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky , ,13 98, , ,28 101, , ,52 94,46 příjmy z prostředků finančních mechanismů ,00 183,14 0,16 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery 6) , ,62 182,12 Dávky důchodového pojištění , ,24 99,78 Dávky státní sociální podpory , ,92 100,19 Dávky nemocenského pojištění , ,10 98,81 Dávky pomoci v hmotné nouzi , ,64 128,12 Dávky osobám se zdravotním postižením , ,06 92,65 Ostatní sociální dávky , ,05 47,40 Podpory v nezaměstnanosti , ,18 89,83 Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách , ,20 98,15 Aktivní politika zaměstnanosti , ,23 83,19 Výdaje spojené s realizací zákona č.118/2000 Sb , ,84 66,64 Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů , ,67 91,38 Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením , ,68 98,45 Ostatní výdaje organizačních složek státu , ,14 97,82 Neinvestiční nedávkové transfery , ,33 116,25 Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti , ,90 107, , ,11 101,65 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , ,31 109,86 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , ,79 102,10 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,98 101,56 pokračování na další straně

13 Str. 2 Kapitola 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) ,00 0,00 0,00 v tom:ze státního rozpočtu ,00 0,00 0,00 v tom:institucionální podpora 3) ,00 0,00 0,00 účelová podpora 3) ,00 0,00 0,00 podíl prostředků zahraničních programů 2) ,00 0,00 0,00 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4) Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky ,00 149,89 99, , ,69 127,96 v tom:ze státního rozpočtu , ,76 117,14 podíl rozpočtu Evropské unie , ,93 130,16 Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů , ,93 0,88 v tom:ze státního rozpočtu ,00 0,00 0,00 podíl prostředků finančních mechanismů , ,93 0,91 programového financování EDS/SMVS , ,96 127,08 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění Kč

14 Str. 1 Kapitola 314 Ministerstvo vnitra Celkové příjmy , ,51 95,49 Celkové výdaje , ,31 99,09 Daňové příjmy 5) , ,10 133,09 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti , ,16 100,00 v tom:pojistné na důchodové pojištění , ,82 101,86 pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti transfery v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky , ,33 84, , ,26 81, , ,33 50,68 příjmy z prostředků finančních mechanismů ,00 341,43 0,00 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery , ,50 149,13 Výdaje Policie ČR , ,68 99,59 Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR , ,79 102,99 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra Výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti Ministerstva vnitra Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU - IOP a OPLZZ , ,86 98, , ,37 95, , ,56 160,35 Výdaje na sportovní reprezentaci , ,10 98,18 Dávky důchodového pojištění , ,05 90,90 Ostatní sociální dávky , ,89 86, , ,38 101,25 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , ,51 99,72 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , ,71 101,52 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,21 101,97 Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) , ,57 101, , ,52 95,16 v tom:ze státního rozpočtu , ,52 95,16 v tom:institucionální podpora 3) , ,30 83,01 účelová podpora 3) , ,22 96,30 podíl prostředků zahraničních programů 2) ,00 0,00 0,00 pokračování na další straně

15 Str. 2 Kapitola 314 Ministerstvo vnitra Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4) Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 4) Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) Institucionální podpora na mezinárodní spolu ČR ve výzkumu a vývoji 4) , ,21 96, ,00 0,00 0, , ,75 88, ,00 0,00 0,00 Zahraniční rozvojová spolupráce , ,52 126,77 Program sociální prevence a prevence kriminality , ,14 88,89 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky ,00 36,23 77, , ,05 38, , ,11 142,11 v tom:ze státního rozpočtu , ,00 215,03 podíl rozpočtu Evropské unie , ,11 135,53 Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů , ,23 0,00 v tom:ze státního rozpočtu , ,49 0,00 podíl prostředků finančních mechanismů , ,75 0,00 programového financování EDS/SMVS , ,30 96,64 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

16 Kapitola 315 Ministerstvo životního prostředí Plnění v % Celkové příjmy , ,52 78,73 Celkové výdaje , ,66 86,90 Daňové příjmy 5) ,00 970,25 107,81 transfery , ,28 78,73 v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky , ,67 75,75 příjmy z prostředků finančních mechanismů , ,98 1,72 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery , ,62 108,67 Ochrana přírody a krajiny , ,13 59,50 Technická ochrana životního prostředí , ,33 134,42 Ochrana klimatu a ovzduší , ,55 57,78 Ostatní činnosti v životním prostředí , ,65 81, , ,49 103,09 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , ,11 102,16 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , ,26 102,35 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,08 102,32 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) ,00 234,00 100,00 v tom:ze státního rozpočtu ,00 234,00 100,00 v tom:institucionální podpora 3) ,00 0,00 0,00 účelová podpora 3) ,00 234,00 100,00 podíl prostředků zahraničních programů 2) ,00 0,00 0,00 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4) Institucionální podpora výzk.organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Zahraniční rozvojová spolupráce , ,24 94,17 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky , ,00 150, , ,44 97,58 v tom:ze státního rozpočtu , ,97 43,37 podíl rozpočtu Evropské unie , ,47 99,06 Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostř.fin.mechanismů , ,67 33,97 v tom:ze státního rozpočtu ,00 679,08 4,38 podíl prostředků finančních mechanismů , ,59 35,85 programového financování EDS/SMVS , ,56 86,07 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

17 Kapitola 317 Ministerstvo pro místní rozvoj Celkové příjmy , ,64 65,32 Celkové výdaje , ,62 130,49 Daňové příjmy 5) , ,82 150,08 transfery v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery , ,82 65, , ,25 63, , , ,00 Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu , ,73 136,51 Podpora bydlení , ,92 91,00 Územní plánování a stavební řád , ,99 74,39 Ostatní činnosti resortu , ,98 58, , ,71 93,21 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , ,81 93,21 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , ,35 94,91 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,95 94,82 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) ,00 0,00 0,00 v tom:ze státního rozpočtu ,00 0,00 0,00 v tom:institucionální podpora 3) ,00 0,00 0,00 účelová podpora 3) ,00 0,00 0,00 podíl prostředků zahraničních programů 2) ,00 0,00 0,00 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky ,00 0,00 0, , ,92 137,53 v tom:ze státního rozpočtu , ,73 134,35 podíl rozpočtu Evropské unie , ,18 137,69 programového financování EDS/SMVS , ,15 96,59 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

18 Kapitola 321 Grantová agentura České republiky Celkové příjmy 0 0,00 166,14 0,00 Celkové výdaje , ,07 97,89 transfery v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery ,00 166,14 0, ,00 0,00 0, ,00 166,14 0,00 Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR , ,48 84,70 Dotace jiným subjektům , ,59 98, , ,09 68,23 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , ,29 58,32 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb ,44 157,25 99,88 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,96 99,74 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) , ,07 97,89 v tom:ze státního rozpočtu , ,07 97,89 v tom:institucionální podpora 3) , ,48 84,70 účelová podpora 3) , ,59 98,35 podíl prostředků zahraničních programů 2) ,00 0,00 0,00 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4) Institucionální podpora na mezinárodní spolu ČR ve výzkumu a vývoji 4) Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 v tom:ze státního rozpočtu ,00 0,00 0,00 podíl rozpočtu Evropské unie ,00 0,00 0,00 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

19 Str. 1 Kapitola 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu Plnění v % Celkové příjmy , ,47 21,28 Celkové výdaje , ,68 108,52 Daňové příjmy 5) , ,97 179,38 transfery v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky , ,51 20, , ,66 16,95 příjmy z prostředků finančních mechanismů ,00 0,00 0,00 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery , ,84 219,72 Podpora podnikání , ,22 104,29 Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje , ,11 99,37 Výdaje spojené s další činností resortu , ,35 94,19 Dotace na obnovitelné zdroje energie , ,00 120, , ,97 99,04 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , ,64 99,06 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , ,05 98,86 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,70 99,15 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) , ,81 102,66 v tom:ze státního rozpočtu , ,28 101,08 v tom:institucionální podpora 3) , ,26 101,99 účelová podpora 3) , ,02 100,85 podíl prostředků zahraničních programů 2) , ,53 104,67 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4) , ,02 100,85 pokračování na další straně

20 Str. 2 Kapitola 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4) Institucionální podpora výzkumných org.podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) Institucionální podpora na mezinárodní spolu ČR ve výzkumu a vývoji 4) Plnění v % , ,02 100, , ,00 100, ,00 0,00 0,00 Zahraniční rozvojová spolupráce , ,14 102,41 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky ,00 0,00 0, , ,12 104,89 v tom:ze státního rozpočtu , ,71 103,16 podíl rozpočtu Evropské unie , ,41 105,21 Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků fin.mech ,00 440,92 0,66 v tom:ze státního rozpočtu ,00 0,00 0,00 podíl prostředků finančních mechanismů ,00 440,92 0,66 progr.financování EDS/SMVS , ,30 110,57 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

21 Str. 1 Kapitola 327 Ministerstvo dopravy Plnění v % Celkové příjmy , ,28 227,38 Celkové výdaje , ,51 70,94 Daňové příjmy 5) , ,14 131,49 transfery v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky , ,14 227, , ,25 228,32 příjmy z prostředků finančních mechanismů ,00 0,00 0,00 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery , ,89 115,54 Drážní a kombinovaná doprava , ,01 83,77 Pozemní komunikace ,00 0,00 0,00 Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury , ,70 65,38 v tom:dotace pro společné progr.(projekty) EU a ČR , ,16 35,45 financování dálnice D47 podle zákona č.220/2003 Sb ,00 0,00 0,00 dotace na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky , ,48 0,00 ostatní dotace pro SFDI , ,06 91,81 Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu , ,81 91, , ,96 99,14 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , ,67 99,31 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , ,77 99,16 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,64 99,17 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) ,00 0,00 0,00 v tom:ze státního rozpočtu ,00 0,00 0,00 v tom:institucionální podpora 3) ,00 0,00 0,00 účelová podpora 3) ,00 0,00 0,00 podíl prostředků zahraničních programů 2) ,00 0,00 0,00 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4) ,00 0,00 0,00 pokračování na další straně

22 Str. 2 Kapitola 327 Ministerstvo dopravy Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky Plnění v % , ,64 51, , ,58 45,89 v tom:ze státního rozpočtu , ,86 81,62 podíl rozpočtu Evropské unie , ,72 33,26 Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků FM ,00 0,00 0,00 v tom:ze státního rozpočtu ,00 0,00 0,00 podíl prostředků finančních mechanismů ,00 0,00 0,00 Výdaje vedené v inf.systému progr.financování EDS/SMVS , ,04 30,47 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

23 Kapitola 328 Český telekomunikační úřad Celkové příjmy , ,12 126,09 Celkové výdaje , ,13 82,72 Daňové příjmy 5) , ,17 362,85 transfery v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu v tom:výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - zvláštní ceny výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - čisté náklady ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu , ,95 121, , , , , ,17 120, , ,13 82, , ,19 78, , ,89 96, , ,05 82, , ,78 97,00 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , ,64 96,69 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , ,61 99,97 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,61 96,69 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky ,00 65,79 82, , ,48 622,90 v tom:ze státního rozpočtu ,00 944,47 625,48 podíl rozpočtu Evropské unie , ,01 622,44 programového financování EDS/SMVS , ,93 75,15 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

24 Str. 1 Kapitola 329 Ministerstvo zemědělství Celkové příjmy , ,46 115,86 Celkové výdaje , ,14 109,68 Daňové příjmy 5) , ,75 140,13 transfery v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery , ,71 115, , ,87 93, , ,39 116, , ,45 115,85 Podpora agropotravinářského komplexu , ,45 112,59 v tom:dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu , ,11 114,30 ostatní výdaje , ,34 91,79 Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu v tom:dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na činnost , ,00 100, , ,00 100,00 ostatní dotace , ,00 100,00 Podpora lesního hospodářství , ,11 102,38 Podpora vodního hospodářství , ,54 128,39 v tom:výdaje na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky , ,95 152,27 ostatní výdaje na vodní hospodářství , ,59 107,32 Podpora neziskovým organizacím , ,00 100,00 Výdaje na činnosti spojené se správou majetku po zrušení Pozemkového fondu ČR Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost , ,06 85, , ,98 92, , ,53 99,55 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , ,05 100,38 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , ,82 100,04 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,15 100,39 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) , ,14 99,36 v tom:ze státního rozpočtu , ,14 99,36 v tom:institucionální podpora 3) , ,14 98,71 účelová podpora 3) , ,00 100,00 podíl prostředků zahraničních programů 2) ,00 0,00 0,00 pokračování na další straně

25 Str. 2 Kapitola 329 Ministerstvo zemědělství Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4) Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) , ,00 100, , ,00 100,00 Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně ,00 0,00 0,00 Zahraniční rozvojová spolupráce , ,02 95,58 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky , ,26 56, , ,93 57,26 v tom:ze státního rozpočtu , ,97 74,98 podíl rozpočtu Evropské unie , ,95 53,95 Výdaje na společnou zemědělskou politiku , ,11 114,30 v tom:přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu , ,50 101, , ,20 0,00 podpora venkova - ze státního rozpočtu , ,66 118,72 podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie , ,63 154,86 společná organizace trhu - ze státního rozpočtu , ,42 153,85 společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie programového financování EDS/SMVS , ,70 98, , ,75 113,16 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

26 Str. 1 Kapitola 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Plnění v % Celkové příjmy , ,25 81,52 Celkové výdaje , ,42 97,80 Daňové příjmy 5) ,00 187,15 46,79 transfery v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky , ,10 81, , ,42 81,56 příjmy z prostředků finančních mechanismů ,00 0,00 0,00 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery , ,67 169,95 Věda a vysoké školy , ,46 94,46 v tom:vysoké školy , ,65 94,69 výzkum, vývoj a inovace , ,81 94,25 Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací , ,45 99,82 Podpora činnosti v oblasti mládeže , ,25 99,91 Podpora činnosti v oblasti sportu , ,46 98,16 v tom:sportovní reprezentace , ,66 100,03 všeobecná sportovní činnost , ,81 97,44 Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů mimo výzkum, vývoj a inovace , ,61 95,61 Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu , ,19 91, , ,85 82,29 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , ,18 81,74 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , ,82 97,60 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,32 97,62 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) , ,81 94,25 v tom:ze státního rozpočtu , ,13 103,95 v tom:institucionální podpora 3) , ,48 107,00 účelová podpora 3) , ,64 96,21 podíl prostředků zahraničních programů 2) , ,68 86,64 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4) Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 4) Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) , ,96 92, , ,40 99, , ,00 99,98 Institucionální podpora na mezinárodní spolu ČR ve výzkumu a vývoji 4) , ,74 93,34 pokračování na další straně

27 Str. 2 Kapitola 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Zahraniční rozvojová spolupráce , ,24 80,93 Program sociální prevence a prevence kriminality , ,07 95,28 Program protidrogové politiky , ,80 85,72 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky , ,31 77, ,00 0,00 0, , ,50 93,59 v tom:ze státního rozpočtu , ,17 123,71 podíl rozpočtu Evropské unie , ,33 89,66 Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů , ,86 5,01 v tom:ze státního rozpočtu ,00 954,72 5,53 podíl prostředků finančních mechanismů , ,15 4,93 programového financování EDS/SMVS , ,62 54,06 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

28 Str. 1 Kapitola 334 Ministerstvo kultury Celkové příjmy , ,15 42,88 Celkové výdaje , ,41 94,33 Daňové příjmy 5) ,00 14,75 147,45 transfery v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky , ,41 42, , ,87 25,62 příjmy z prostředků finančních mechanismů , ,70 1,08 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery , ,84 254,53 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace , ,41 100,41 Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi , ,27 99,78 v tom: finanční náhrada , ,27 99,61 příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury v tom:rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení , ,00 100, , ,91 89, , ,88 61,21 neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z Evropské unie mimo Informační systém programového financování , ,04 83,66 ostatní výdaje spojené s činností úřadu , ,99 91,86 Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury , ,58 90,43 v tom:příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím , ,45 98,43 Program péče o národní kulturní poklad , ,49 60,61 Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení , ,41 85,68 společné projekty spolufinancované z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko mimo Informační systém programového financování ,00 648,23 2,03 Kulturní služby, podpora živého umění , ,23 104,76 v tom:program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů , ,00 102,87 Kulturní aktivity , ,07 105,12 Veřejné informační služby knihoven , ,15 104,81 Záchrana a obnova kulturních památek , ,57 80,85 v tom:integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví , ,33 98,98 ostatní programy na záchranu a obnovu kulturních památek , ,24 79,40 pokračování na další straně