MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

Transkript

1 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh kalkulace ceny vodného a stočného pro město Písek na rok NÁVRH USNESENÍ 1) Zastupitelstvo města po projednání: a/ schvaluje b/ neschvaluje c/ jiné usnesení... Návrh kalkulace ceny pro vodné a stočné pro město Písek na rok 2016 (ČEVAK a.s. Návrh ceny vodného a stočného na rok 2016 pro město Písek). 2) Zastupitelstvo města po projednání: a/ schvaluje b/ neschvaluje c/ jiné usnesení... výši roční úhrady za provozování, údržbu, čištění uličních vpustí a ekodrenů v místních komunikacích ve městě Písek (Koncesní smlouva o Provozování vodohospodářské soustavy města Písku uzavřené dne článek 5.16.) v celkové výši ,- Kč bez DPH.

2 3) Zastupitelstvo města po projednání: a/ schvaluje b/ neschvaluje c/ jiné usnesení... Dodatek č. 3/2015 Koncesní smlouvy o Provozování vodohospodářské soustavy města Písku uzavřené dne a pověřuje starostku města jeho podpisem. Návrh předkládá JUDr. Josef Knot místostarosta Návrh zpracoval Ing. Roman Honzík Jednatel VSP s.r.o. stránka 2 (celkem 25)

3 Důvodová zpráva: Město Písek uzavřelo dne Koncesní smlouvu o Provozování vodohospodářské soustavy města Písku. V souladu s ustanovením čl. 8.4 předložil provozovatel dne návrh cenové kalkulace vodného a stočného pro město Písek na rok 2016 (Příloha č. 1). Návrh úpravy ceny podléhá dle čl této smlouvy souhlasu zastupitelstva města Písku. Současně s návrhem cenové kalkulace vodného a stočného byl předložen Dodatek č. 3/2015. Tento dodatek obsahuje rozšíření provozovaného vodohospodářského majetku, zvýšení nájemného, ke kterému dochází převzetím nového majetku do provozování s platností od (Příloha č. 2) a úpravu ceny za provozování, údržbu, čištění uličních vpustí a ekodrenů v místních komunikacích ve městě Písek. Provozovatel v návrhu ceny vodného a stočného na rok 2016 uvádí navýšení jednotlivých položek o inflaci v daných odvětvích a uplatňuje v nich výpočet změny výše nájemného a provozních nákladů převzetím nového majetku do provozování v celkové výši Kč. Kalkulační zisk je provozovatelem uplatňován ve stejné výši jako pro rok 2015, tj. vodné 6,02% a kalkulační zisk pro stočné 6,94%. Cena vodného v roce 2015 s DPH 15%: 37,48 Kč Navržená cena vodného pro rok 2016 s DPH 15%: 38,95 Kč Navýšení ceny vodného za 1m 3 pro rok 2016 je o 1,47 Kč, tj. 3,92% Cena stočného v roce 2015 s DPH 15%: 39,24 Kč Navržená cena stočného pro rok 2016 s DPH 15%: 37,53 Kč Snížení ceny stočného za 1m 3 pro rok 2016 je o 1,71 Kč, tj. -4,36% Celková cena vodného a stočného v roce 2015 s DPH 15%: Navržená cena vodného a stočného pro rok 2016 s DPH 15%: 76,72 Kč 76,48 Kč Celkové snížení ceny vodného a stočného pro rok 2016 je o 0,24 Kč s DPH 15%, tj. o -0,31%. stránka 3 (celkem 25)

4 Snížením ceny stočného došlo (i přes mírný nárůst vodného) ke snížení celkové ceny vodného a stočného v Písku. Dalším faktorem, který ovlivnil cenu vodného a stočného je plánované zvýšení fakturace pitné i odpadní vody v roce Podrobný návrh cenové kalkulace, vč. inflačních indexů je uveden v Příloze č. 1 (Návrh ceny vodného a stočného na rok 2016 pro město Písek). Nájemné: Dle novelizovaného Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (účinnost od 1. ledna 2014) provozovatel provedl v roce 2014 aktualizaci Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2015 až Zajištění potřebné obnovy, jako základní podmínky efektivního a stabilního provozování vodohospodářského majetku města Písek, vyžaduje v desetiletém horizontu let 2015 až 2024 každoročně vynaložit v průměru částku 47,47 mil. Kč/rok bez DPH na prostou reprodukční obnovu vodohospodářského majetku. Na základě požadavku k postupnému narovnávání výše poměru nájemného na vodném a stočném vzhledem k pořizovací hodnotě vodovodů a kanalizací, dochází i tento rok k úpravě tohoto poměru. V roce 2014 byl podíl nájemného na vodném 16% a na stočném 84%. V roce 2015 byl podíl nájemného na vodném 20% a na stočném 80%. Pro rok 2016 je navržen podíl nájemného na vodném 24% a na stočném 76%. Narovnání tohoto poměru nájemného je jedním z cílů aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v Písku. Nájemné placené provozovatelem pro rok 2015 bylo stanoveno ve výši ,- Kč bez DPH (vodné ,- Kč a stočné ,- Kč) stránka 4 (celkem 25)

5 Pro rok 2016 je dle požadavků Koncesní smlouvy na výpočet výše nájemného a na základě rozšíření vodohospodářského majetku města Písek provozovatelem navrženo nájemné ve výši ,- Kč bez DPH (vodné ,- Kč a stočné ,- Kč bez DPH). Výše navrženého nájemného je ve shodě s aktualizovaným plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací v Písku. Celkové navýšení nájemného pro rok 2015 činí ,- Kč bez DPH, tj. o 0,15% 1. Čištění a údržba dešťových vpustí a ekodrenů Firma ČEVAK a.s. jako provozovatel vodohospodářské infrastruktury dále uplatňuje navýšení úhrady za provozování, údržbu, čištění uličních vpustí a ekodrenů v místních komunikacích ve městě Písek (Koncesní smlouva o Provozování vodohospodářské soustavy města Písku uzavřené dne článek 5.16 a Dodatek č. 1/2013). Dle Přílohy č. 3 (Seznam nových dešťových vpustí a acodrainů) se mění celkový výše náhrady takto: Počet DV k ks Počet DV k ks Roční úhrada dle stávající Koncesní smlouvy: Nová cena celkem: ,- Kč ,- Kč stránka 5 (celkem 25)

6 Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č.1 schválení Návrhu kalkulace ceny pro vodné a stočné pro město Písek na rok Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 2 roční úhrada za provozování, údržbu, čištění uličních vpustí a ekodrenů v celkové výši ,- Kč bez DPH. Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 3 - Dodatek č. 3/2015 Koncesní smlouvy o Provozování vodohospodářské soustavy města Písku uzavřené dne Vztah k rozpočtu: Příjem města Písku za pronájem vodohospodářského majetku od společnosti ČEVAK a.s. bude činit v roce 2015 celkem ,- Kč bez DPH. Vztah ke strategickému plánu: Akce nemá přímý vztah ke strategickému plánu města Písku. Přílohy: Příloha č. 1 - Materiál ČEVAK a.s. - návrh cenové kalkulace vodného a stočného pro město Písek na rok 2016 Příloha č. 2 - Dodatek č. 3/2015 Koncesní smlouvy o Provozování vodohospodářské soustavy města Písku uzavřené dne Příloha č. 3 - Seznam nových dešťových vpustí a acodrainů stránka 6 (celkem 25)

7 Příloha č.1: stránka 7 (celkem 25)

8 stránka 8 (celkem 25)

9 stránka 9 (celkem 25)

10 stránka 10 (celkem 25)

11 stránka 11 (celkem 25)

12 stránka 12 (celkem 25)

13 stránka 13 (celkem 25)

14 stránka 14 (celkem 25)

15 stránka 15 (celkem 25)

16 stránka 16 (celkem 25)

17 stránka 17 (celkem 25)

18 stránka 18 (celkem 25)

19 stránka 19 (celkem 25)

20 stránka 20 (celkem 25)

21 Příloha č. 2: stránka 21 (celkem 25)

22 stránka 22 (celkem 25)

23 stránka 23 (celkem 25)

24 stránka 24 (celkem 25)

25 Příloha č. 3: stránka 25 (celkem 25)