Povinná příloha elektronické monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu

Transkript

1 Povinná příloha elektronické monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 1. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 1.1. Stav projektu Popis zajištění udržitelnosti projektu (naplnění cílů projektu, celkové přínosy, dopady apod.) Předmětem projektu Regenerace historického centra Horní Branné byla rekonstrukce historické památky Harrachovské hrobky sv. Kříže zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a regenerace zeleně v zámeckém parku a nádvoří, v zahradně Harrachovy hrobky a v okolí hřbitova. Realizace projektu přispěla k dosažení hlavního cíle projektu: Zvýšení atraktivity obce Horní Branná pro místní obyvatelstvo a zlepšení jejich kvality života. Dále bylo dosaženo specifických cílů projektu: Revitalizace a regenerace historické části obce Horní Branná, která je častým místem pro setkávání obyvatel a odpočinek. Další související dosažené cíle projektu: Uchování kulturního dědictví obce, zajištění a zachování uceleného estetického dojmu řešené zeleně, posílení kulturního a sociálního života v obci aj. Přínosy/dopady projektu: Obyvatelé získali projektem klidné místo pro setkávání, odpočinek a trávení volného času. Zároveň bylo regenerováno kulturní dědictví obce, které posílilo její identitu, umožnilo zachovat historické prvky a posílit významnost tohoto území pro život obyvatel. Historické centrum obce slouží obyvatelům různých věkových skupin, neboť nabízí pestrou škálu aktivit, počínaje kulturními akcemi, přes procházky, relaxaci, setkávání apod. Podpořena byla tradiční funkce centra, jakožto místa odpočinku, kontaktů a společenského dění. Hlavní uspokojované potřeby obyvatel obce H. Branná jsou následující: Revitalizace historického centra obce (vzhledu obce) Regenerace historické, kulturní památky obce (uchování kulturního dědictví obce) Regenerace veřejného prostranství (související zeleň v historické části obce) Zkvalitňování prostředí pro volnočasové aktivity (možnost procházek, relaxace) Zvyšování kvality života obyvatel (zkvalitněním venkovského prostředí) Rozvoj sociálního života (rozvoj kontaktů, setkávání, kulturní akce apod.) Hospodářský rozvoj obce (v návaznosti na zvyšování kvality života obyvatel, zájem lidí o život v obci snižování negativních charakteristik hospodářsky podprůměrné generálové jednotky LK) Přínosy projektu plynou dále mj. pro obyvatelstvo okolních obcí (návštěva areálu hrobky, parku, relaxace, procházky) a návštěvníky z ČR a zahraničí (prohlídka kulturní památky). Strana: 1 (celkem 5)

2 1.2. Rizika ohrožující projekt Popis a hodnocení rizik realizovaného projektu V přípravné fázi projektu byla definována potenciální rizika, která byla v průběhu projektu monitorována a vyhodnocována. V současné době není projekt zatížen významnějším rizikem. Popis a hodnocení vybraných rizik: 1/ Nekvalitní zpracování projektové dokumentace: Nekvalitní zpracován PD by mohlo ovlivnit realizační i provozní fázi ve smyslu navýšení nákladů na investici, prodloužení harmonogramu stavby, zvýšené náklady na údržbu a opravy apod. Investor zadal zpracování PD subjektu s dostatečnými zkušenostmi s obdobnými záměry. Navíc stavební úpravy objektu a veřejného prostranství nebyly náročného charakteru z hlediska stavebních postupů, použitých technologií apod. Pozornost byla věnována zejména citlivému řešení rekonstrukce řešené památky. Toto riziko nebylo naplněno. 2/ Stavebně technická rizika: Toto riziko může mít negativní vliv na uchování hodnoty řešené kulturní památky a kvalitu provedené revitalizace veřejného prostranství. Ve svém důsledku může ovlivnit náklady spojené s realizací i provozem či dodržování harmonogramu prací apod. Riziko bylo částečně eliminováno již důslednou přípravou technického popisu stavebních úprav. V realizační fázi bylo riziko eliminováno šetrným výběrem dodavatele stavebních prací. Dále byla nastavena taková spolupráce a systém kontroly, aby byly zajištěny požadované výstupy. Toto riziko nebylo naplněno. 3/ Neprofinancování projektu v jeho provozní fázi: Riziko je spojeno s udržitelností výstupů projektu. Profinancování projektu je zajištěno z rozpočtu obce. Výdaje související s provozem jsou zanedbatelné, tudíž neohrozí riziko neprofinancování provozních výdajů projektu. Žadatel vyčlenil potřebné finance v rozpočtu. Nezbytnou údržbu zajišťuje externí subjekt. Strana: 2 (celkem 5)

3 1.3. Multiplikační efekt Popis navazujících aktivit a projektů na realizovaný projekt V současné době zajišťuje obec Horní Branná nezbytnou údržbu či drobné opravy související s provozem areálu historického centra Horní Branné (hrobky sv. Kříže, související zeleně). Tyto aktivity jsou hrazeny z rozpočtu obce Horní Branná. Dále byla na hrobce provedena komplexnější navazující oprava další části hrobky, a to krovu a položení nové střešní krytiny. Celkové rozsah prací činil 1,026 mil. Kč, které obec uhradila z dotace Ministerstva kultury ČR a z vlastního rozpočtu Publicita Popis zajištění publicity a informování o projektu Publicita projektu je zajištěna i v době udržitelnosti projektu. V areálu hrobky sv. Kříže je umístěna pamětní deska informující veřejnost o realizaci projektu a čerpání dotace z EU (ROP SV). Informace o projektu jsou zveřejněny na webu obce: Informace o realizaci projektu byly zveřejněny ve vybraném tisku (viz záložka publicita v systému Benefit). Strana: 3 (celkem 5)

4 2. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 2.1. Příjmy projektu (vyplňte pouze v případě Závěrečné monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu) a. Vytváří projekt příjmy (definované v bodě 1 přílohy č. 9 PPŽP Metodika projektů generujících příjmy - např. vstupné, poplatky hrazené návštěvníky, mýtné účtované řidičům za užívání dálnic) b. Vytváří projekt s celkovými výdaji projektu >1 mil. EUR čisté příjmy [čisté příjmy kumulativně za celé referenční období = příjmy (viz bod 1 přílohy č. 9 PPŽP) provozní náklady + zůstatková hodnota investice], tj. jedná se o projekt generující příjmy K poslední monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti je doložena tabulka 9a Tabulka pro výpočet maximální výše dotace. částka v Kč kumulativně za všechna již účetně uzavřená období (od počátku realizace projektu) příjmy projektu provozní výdaje čisté příjmy (příjmy projektu provozní výdaje) (Tabulku vyplňte pouze v případě, když bude v bodě b zaškrtnuto ano) c. Vytváří projekt s celkovými výdaji projektu < 1mil. EUR příjmy (viz bod 1 přílohy č. 9 PPŽP) větší než provozní náklady kumulativně za celé referenční období? částka v Kč kumulativně za všechna již účetně uzavřená období (od počátku realizace projektu) příjmy projektu provozní výdaje čisté příjmy (příjmy projektu provozní výdaje) (Tabulku vyplňte pouze v případě, když bude v bodě c zaškrtnuto ano) Datum Podpis Strana: 4 (celkem 5)

5 3. OSTATNÍ 3.1. Ostatní relevantní informace pro monitorovací zprávu Popis Zpracovatel zprávy: Ing. Martina Pšeničková, , 4. PŘÍLOHY Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Číslo přílohy Název přílohy Přiloženo ANO NE 1 Originál čestného prohlášení x 2 Podklady prokazující dodržení pravidel publicity x 3 Kopie prezenčních listin, pozvánek apod. x 4 Doložení vedení samostatné účetní evidence pro projekt, inventární protokoly a doklady prokazující, že pořízený majetek v rámci realizace projektu je stále v majetku příjemce (inventární karty majetku pořízeného za pomoci dotace) x 5 Dokumenty prokazující splnění indikátorů x 6 Tabulka pro výpočet maximální dotace x 7 Další přílohy x Strana: 5 (celkem 5)