ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK Název organizace: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (dále jen NCO NZO)

Transkript

1 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 a) Název organizace: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (dále jen NCO NZO) Adresa: Vinařská 6, Brno IČ: Poštovní adresa: NCO NZO Vinařská 6, Brno Telefon: Fax: Adresa elektron. pošty: doskolovak@nconzo.cz Internet. stránky: b) Způsob zřízení: Zřizovací listina MZ ČR z vydaná pod č.j.: 7343/2003 Název zřizovatele: Ministerstvo zdravotnictví ČR

2 2

3 d) Základní personální údaje - viz. Příloha č. 1 e) Údaje o majetku Hodnota dlouhodobého majetku NCO NZO v pořizovacích cenách: Dlouhodobý majetek rok 2006 rok 2007 Celkem tis. Kč tis. Kč z toho budovy a stavby tis. Kč tis. Kč Pozemky: NCO NZO hospodaří s 33 pozemky o celkové výměře m 2. Tyto pozemky tvoří ucelenou plochu areálu na adrese Vinařská 6, Brno. Žádný z pozemků neleží mimo tuto ucelenou plochu (areál). Část těchto pozemků (celkem 11) o ploše m 2 je cizí majetek, který užíváme. Pozemky slouží pro budovy a činnosti NCO NZO s výjimkou tří pozemků o celkové ploše 791 m 2, na kterých stojí budovy delimitované Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně. Celková hodnota pozemků zapsaných na listě vlastnictví organizace činí ,- Kč. Stavby (budovy, komunikace, terénní a sadové úpravy): Stavby rok 2006 rok pořizovací hodnota staveb celkem tis. Kč tis. Kč - zůstatková hodnota tis. Kč tis. Kč - zůstatková hodnota v % 68,44 % 66,65 % Odepisování majetku se v NCO NZO provádí dle odpisových sazeb pro jednotlivé skupiny dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, které jsou v NCO NZO stanoveny v odpisovém plánu vydaném jako Směrnice ředitelky č. 9/2007. Odepisování se v NCO NZO provádí a zúčtovává měsíčně. Stavby nejsou zatíženy věcným břemenem. Proti předchozímu období nedošlo k žádným převodům ve vlastnictví k nemovitostem. 3

4 Průměrné stáří dlouhodobého hmotného majetku (bez pozemků a uměleckých děl): Účetní Průměrné stáří /roků/ Druh DHM skupina /05 Budovy, komunikace, terénní a sadové úpravy 30,3 31,3 022/01 Zdravotní a laboratorní technika 13,4 14,4 022/02 Stroje a přístroje 10,7 11,3 022/03 Dopravní prostředky 2,4 2,8 022/04 Výpočetní technika 7,6 7,6 022/05 Inventář 18,2 19,4 022/06 Ostatní movité věci 11,2 12,2 021 Budovy, komunikace, terénní a sadové úpravy 30,3 31,3 022 Movitý majetek 11,1 11,8 CELKEM Dlouhodobý hmotný majetek 13,1 14,0 Údaje o pohledávkách a závazcích Pohledávky Výše pohledávek Celková výše pohledávek k ,73 Kč ,04 Kč Celková výše pohledávek k ,04 Kč ,00 Kč Hodnota pohledávek po lhůtě splatnosti dosahuje výše ,98 Kč. Hodnota pohledávek vymáhaných právní cestou činí ,30 Kč, z toho hodnota pohledávek za dlužníky v konkurzním řízení činí ,10 Kč. V r nebyly odepsány žádné pohledávky. Při vymáhání pohledávek je ve všech případech postupováno tak, že účtárna ekonomického odboru provede dvě písemné urgence a v případě, že pohledávka není vyřízena ve stanovené časové lhůtě, je pohledávka předána k vymáhání právní cestou. Závazky Výše závazků Celková výše závazků k ,78 Kč ,67 Kč Celková výše závazků k ,67 Kč ,00 Kč z toho: - nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelům ,07 Kč ,60 Kč - nezaplacené investiční faktury dodavatelům ,50 Kč ,60 Kč 4

5 Celková výše závazků k ve výši ,- Kč je tvořena především závazky za zaměstnance (nevyplacené vyúčtování mezd zaměstnanců za měsíc prosinec 2007), závazky ze sociálního a zdravotního pojištění (odvod pojistného z mezd za prosinec 2007) a závazky z neodvedené daně z příjmů ze závislé činnosti z mezd za prosinec Údaje o majetku, s nímž NCO NZO hospodaří, a údaje o závazcích a pohledávkách jsou uvedeny v tabulce č. 1. f) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů - viz samostatné přílohy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha) g) Hodnocení a analýza údajů dle níže vymezených oblastí 1. Zdůvodnění rozpočtových opatření provedených u rozepsaných závazných ukazatelů V rozpočtu NCO NZO nebylo v roce 2007 provedeno žádné rozpočtové opatření. 2. Vyhodnocení údajů o příjmech a výnosech Výnosy celkem byly ve srovnání se schváleným rozpočtem splněny na 96,27 %, z toho tržby z prodeje služeb na 94,86 %. Činnosti byly zejména zaměřeny na: - pořádání školicích akcí v rámci tematického plánu a dále realizaci mimořádných školicích akcí s náplní dle vývoje aktuálních potřeb v současném zdravotnictví včetně školicích akcí konaných v nepracovní dny; - poskytování služeb tiskárenského střediska pro účastníky všech školicích akcí; - poskytování volných tiskárenských kapacit pro zdravotnické školy a zdravotnická zařízení; - maximální možné využití ubytovacích služeb poskytovaných účastníkům všech akcí realizovaných v NCO NZO. Nenaplnění rozpočtovaných výnosů bylo v plném rozsahu kompenzováno úsporami v nákladech, přičemž byl dosažen i zlepšený hospodářský výsledek ve výši ,94 Kč. 5

6 3. Údaje o podílu státního rozpočtu na financování NCO NZO Podíl státního rozpočtu na financování provozu NCO NZO v roce 2007 činil 52,04 %. Jiné příjmy nebo výnosy ze státního rozpočtu mimo poskytnutého příspěvku na provoz NCO NZO v roce 2007 neobdrželo. 4. Rozbor čerpání mzdových prostředků Při tvorbě a čerpání mzdových prostředků bylo postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., kterým se vydává zákoník práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění. Ke schválenému rozpočtu byly mzdové náklady čerpány pouze ve výši 97,58 %. Nižší čerpání je ovlivněno jednak nenaplněním plánovaného počtu zaměstnanců a dále úsporou prostředků na OON. Závazný objem prostředků na platy (limit) ve výši tis. Kč nebyl překročen. Rozpočet OON ve výši tis. Kč byl čerpán v úrovni tis. Kč, tj. plnění na 84,63 %. Z prostředků poskytnutých na financování v rámci programu LEONARDO byly dále uhrazeny OON ve výši ,- Kč. Přípustný objem mzdových prostředků dosáhl výše ,- Kč. Skutečný objem prostředků na platy zúčtovaný k výplatě dosáhl výše ,- Kč. Překročení přípustného objemu MP bylo kryto prostředky z fondu odměn ve výši ,- Kč, ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb. v platném znění. Mzdové náklady v hlavní činnosti Mzdové náklady Celkem z toho: - mzdové náklady z dotace zřizovatele z toho : - platy ostatní platby za provedenou práci

7 Plnění pracovních úvazků Plánovaný průměrný přepočtený stav 160,0 pracovních úvazků nebyl naplněn o 1,8 přepočtených pracovních úvazků. Na této skutečnosti se stejně jako v předchozích letech výrazně podílí nemožnost obsadit některé pracovní funkce vhodnými zaměstnanci, a to jak z hlediska odbornosti, tak z hlediska neatraktivnosti povolání a jeho nízkého platového ohodnocení oproti soukromému sektoru. 5. Náklady na výzkum a vývoj V roce 2007 byl v rámci výzkumu a vývoje řešen 1 program E-learnig v komunitní péči. Byl financován z účelových prostředků poskytnutých Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy. Tento program je plánován k řešení v období listopad 2007 říjen V roce 2007 byly na program čerpány náklady ve výši ,- Kč. 6. Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku V roce 2007 nebyly NCO NZO čerpány účelově určené náklady na financování programů reprodukce majetku, vedené v informačním systému programového financování ISPROFIN. 7. Poskytnuté dotace a návratné finanční výpomoci NCO NZO neposkytlo žádné dotace a návratné finanční výpomoci. 8. Čerpání finančních prostředků na programy z rozpočtu Evropské unie NCO NZO nečerpalo žádné finanční prostředky z rozpočtu Evropské unie. 9. Spolupráce se zahraničím NCO NZO bylo v r členem Evropské onkologické sesterské společnosti. Mělo akreditovaný vzdělávací program PSS ošetřovatelská péče v klinické onkologii. Členský poplatek hrazen v květnu 2007 ve výši

8 10. Výdaje na účast na mezinárodních konferencích a obdobných akcích Na zahraniční pracovní cesty bylo v r 2007 vynaloženo celkem: ,00 Kč - z toho zahraniční cesty v rámci grantů: 0,00 Kč Cíl cesty Jméno účastníka Termín Náklady v Kč Akce. Maďarsko Budapešť Maďarsko Budapešť Slovensko Martin Slovensko Nitra Mgr. Mikulková Jana Mgr. Přikrylová Libuše PhDr. Bártlová Sylva ,00 Mgr. Figurová Věra ,00 PhDr. Bártlová Sylva ,00 Svoboda Josef ,00 Konference nelék. zdravot. pracovníků, PhDr. Bártlová aktivní vystoupení, projednání spolupráce v oblasti výzkumu Exkurze v nemocnici v rámci školicí akce, přednáška pro účastníky o zdrav. systému v Maďarsku Konference o moderním ošetřov., aktivní vystoupení, projednání spolupráce v oblasti výzkumu Dny nukleární medicíny, aktivní vystoupení, získání nových zkušeností pro praxi i výuku 11. Převod úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu NCO NZO neprovedlo ve smyslu 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění, v roce 2007 ani v letech předchozích převod úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu. Rovněž tak z tohoto fondu žádné finanční prostředky nečerpalo. 12. Přehled hospodářských a jiných činností NCO NZO neprovozovalo v roce 2007 žádnou hospodářskou nebo jinou činnost. 13. Zdůvodnění hospodářského výsledku V roce 2007 dosáhlo NCO NZO kladného hospodářského výsledku ve výši ,94 Kč. Náklady celkem dosáhly výše 95,98 % oproti schválenému rozpočtu a výnosy celkem byly splněny na 96,27 %. Nižší objem výnosů byl tak kompenzován nižšími náklady. 8

9 h) Údaje o hlavních skupinách příjemců poskytovaných služeb K hlavním příjemcům poskytovaných služeb v roce 2007 patřilo MZ ČR a účastníci školících akcí celoživotního vzdělávání. I. Úkoly pro MZ ČR v roce bylo zaregistrováno celkem nelékařských zdravotnických pracovníků, z toho 59 žadatelů o uznání kvalifikace a vydání osvědčení bylo z jiných členských zemí EU, - bylo evidováno 931 uchazečů o zkoušky k vydání osvědčení, ve 48 termínech v Brně a 9 termínech v Praze se zkoušek zúčastnilo 452 žadatelů, uspělo 392 žadatelů, - bylo posouzeno 33 bakalářských, resp. magisterských studijních programů vysokých škol za účelem vydání souhlasného stanoviska se zařazením programu mezi zdravotnické vzdělávací programy. Na jejich posouzení se podílelo 19 pedagogických pracovníků NCO NZO, - bylo posouzeno 103 studijních programů k vydání rozhodnutí o započtení části studia, na němž se podílelo 23 pedagogických pracovníků NCO NZO, - bylo posouzeno 30 vzdělávacích programů pro akreditační komisi MZ ČR, - bylo uskutečněno na MZ ČR 11 setkání v rámci před připomínkového řízení k vyhlášce č. 424/2004 Sb., - pracovníci NCO NZO pracovali jako členové zkušebních komisí u zkoušek aprobačních, zkoušek k vydání osvědčení, zkoušek kvalifikačních kurzů. 9

10 II. Realizace školicích akcí celoživotního vzdělávání V následující tabulce je uveden přehled počtu účastníků různých forem celoživotního vzdělávání s počtem školicích dnů v roce Přehled počtu účastníků školicích akcí a počtu školicích dnů dle formy vzdělávání Školicí akce dle formy a určení Počet účastníků Relativní počet % Počet školicích dnů Relativní počet % Specializační vzdělávání pro , ,61 nelékařská zdrav. povolání Certifikované kurzy pro , ,87 nelékařská zdrav. povolání Vzdělávání lékařů semináře, , ,48 předatestační příprava Jednorázové školicí akce pro , ,34 nelékařská zdrav. povolání Kvalifikační kurzy pro , ,96 nelékařská zdrav. povolání Víkendové kurzy pro 995 3, ,74 nelékařská zdrav. povolání Celkem , ,00 Jak vyplývá z uvedeného přehledu, různých forem celoživotního vzdělávání se zúčastnilo celkem klientů, což představuje školicích dnů. Přes 38 % všech účastníků byli lékaři, ale jejich školicí akce tvoří necelých 17,5 % všech školicích dnů, což vypovídá o vysokém počtu účastníků na jednodenních či kratších školicích akcích. Přibližně 62 % všech účastníků byli pracovníci nelékařských zdravotnických povolání a jejich školicí akce představují 82,5 % všech školicích dnů. Největší podíl účastníků vzdělávacích akcí pro nelékařská povolání, téměř 27 %, představují účastníci jednorázových školicích akcí, což odpovídá 23 % všech školicích dnů v roce Významnou skupinu, necelých 19 % z celkového počtu účastníků, tvořili studující specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických oborů, což však představuje téměř 35 % všech školicích dnů v roce Z uvedené tabulky dále vyplývá, že přibližně 4 % klientů z celkového počtu se zúčastnila víkendových kurzů, což odpovídá pouze necelým 4 % všech školicích dnů. Hlavním důvodem je práce v nepřetržitém provozu většiny nelékařských zdravotnických pracovníků a s tím související nutnost obsazení víkendových služeb. Podrobné informace jsou uvedeny v příloze v tabulce č

11 i) Odkazy na informace o NCO NZO zveřejněné jiným způsobem Informace o NCO NZO jsou zveřejněny na internetových stránkách j) Přehled zřízených a řízených organizačních složek státu a příspěvkových organizací Netýká se NCO NZO. V Brně dne: Zpracovali: Mgr. Mikulková, náměstkyně ředitelky pro pedagogickou činnost Ing. Kratochvíl, ekonomický náměstek Ing. Boženek, vedoucí ekonomického odboru p. Tvarůžková, personální referát MUDr. Marie K o š u l i č o v á ředitelka Seznam příloh: Příloha č. 1 - Základní personální údaje Samostatná příloha č. 1 - Rozvaha Samostatná příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty Samostatná příloha č. 3 - Příloha č. 3 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. Tabulka č. 1 - Přehled vybraných druhů aktiv a pasiv Tabulka č. 2 - Přehled o kurzech dle druhů za období od do

12 Příloha č. 1, str. 1 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno Základní personální údaje 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k věk muži ženy celkem % do 20 let , let , let , let , let ,47 61 let a více ,98 Celkem ,00 % 17,18 82,82 100,00 x 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k věk muži ženy celkem % základní ,13 vyučen ,79 střední odborné ,23 úplné střední ,68 úplné střední odborné ,65 vyšší odborné ,00 vysokoškolské ,52 Celkem ,00

13 Příloha č. 1, str Celkový údaj o průměrných platech k celkem průměrný hrubý měsíční plat ,- Kč 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce Počet nástupy 24 odchody Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k Doba trvání Počet % do 5 let 66 40,49 do 10 let 27 16,56 do 15 let 31 19,02 do 20 let 21 12,88 nad 20 let 18 11,04 celkem ,00 6. Jazykové znalosti zaměstnanců anglická jazyk německý jazyk francouzský jazyk další jazyky celkem Počty vybraných míst, pro které byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň celkový počet stanovených požadavků na pracovní místa

14 Tabulka č. 2 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno Přehled o kurzech dle druhů v NCO NZO za období Druh Počet kurzů Počet soustředění Počet účastníků Počet školicích dnů Plán Skut. Plán Skut. Plán Skut. Plán Skut. Specializační vzděl Certifikovaný kurz Inovační kurz Specializace Příprava,kval.SZP Konference,kongres Akredit.kval.kurz Příprava na aprob.zk Příp.na zk.osvědčení Předates.příp.lékaři Vzdělávací akce (TK) Firemní akce(lékaři) Seminář (lékaři) Víkendová vzděl.akce Přípr.pro ved.funci Celkem