Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky : Obec Božice Božice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů ** Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Podpora ostatních produkčních činností ** Lesní hospodářství Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů * Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky strana 1

32 211 ** Záležitosti těžebního průmyslu a energet Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje * Cestovní ruch ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch Příjmy z pronájmu majetku j.n * Vodní díla v zemědělské krajině ** Voda v zemědělské krajině Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady * Základní školy ** Zařízení předškolní výchovy a základního Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady * Základní umělecké školy ** Zájmové studium Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady * Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archivál Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené * Činnosti knihovnické ** Kultura Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Rozhlas a televize Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ** Sdělovací prostředky Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady * Ostatní tělovýchovná činnost ** Tělovýchova Příjmy z pronájmu majetku j.n * Využití volného času dětí a mládeže ** Zájmová činnost a rekreace Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady strana 2

33 3612 * Bytové hospodářství ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí * Pohřebnictví Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku * Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ** Komunální služby a územní rozvoj Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje * Sběr a svoz komunálních odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů ** Nakládání s odpady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ** Ochrana přírody a krajiny Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené * Činnost místní správy ** Regionální a místní správa Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper PŘÍJMY celkem: ************************************************** strana 3

34 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Schválený Rozpočet % Výsledek od rozpočet % po změnách počátku roku a b Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování * Podpora ostatních produkčních činností Konzultační, poradenské a právní služby * Správa v lesním hospodářství ** Lesní hospodářství Neinvestiční transfery občanským sdružením * Cestovní ruch Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nákup ostatních služeb Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně * Ostatní služby ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování * Silnice Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby * Ostatní záležitosti pozemních komunikací ** Pozemní komunikace Výdaje na dopravní územní obslužnost * Provoz veřejné silniční dopravy Opravy a udržování * Bezpečnost silničního provozu ** Silniční doprava Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Budovy, haly a stavby * Pitná voda ** Pitná voda Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby strana 4

35 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ** Odvádění a čištění odpadních vod Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb * Vodní díla v zemědělské krajině ** Voda v zemědělské krajině Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám * Základní školy ** Zařízení předškolní výchovy a základního Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování * Základní umělecké školy ** Zájmové studium Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování * Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archivál Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) Věcné dary * Činnosti knihovnické Nákup materiálu jinde nezařazený Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb * Ostatní záležitosti kultury strana 5. 1

36 331 ** Kultura Nákup ostatních služeb Opravy a udržování * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) Budovy, haly a stavby * Rozhlas a televize Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Služby pošt * Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ** Sdělovací prostředky Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Pohoštění * Zájmová činnost v kultuře Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) * Ostatní tělovýchovná činnost ** Tělovýchova Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování * Využití volného času dětí a mládeže strana 5. 2

37 342 ** Zájmová činnost a rekreace Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování * Bytové hospodářství ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby * Veřejné osvětlení Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování * Pohřebnictví Opravy a udržování Budovy, haly a stavby * Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku * Územní plánování Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní nákupy jinde nezařazené Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Pozemky * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ** Komunální služby a územní rozvoj Nákup ostatních služeb * Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup ostatních služeb * Sběr a svoz komunálních odpadů strana 5. 3

38 Nákup ostatních služeb * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál Budovy, haly a stavby * Využívání a zneškodňování ostatních odpadů ** Nakládání s odpady Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ** Ochrana přírody a krajiny Neinvestiční transfery občanským sdružením * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo ** Ostatní činnosti související se službami Nákup ostatních služeb * Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení ** Služby sociální péče Nespecifikované rezervy * Ochrana obyvatelstva ** Ochrana obyvatelstva Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby * Požární ochrana - dobrovolná část ** Požární ochrana Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 5. 4

39 zahraniční) * Cestovné (tuzemské i Zastupitelstva obcí Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Služby pošt Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků ** Zastupitelské orgány Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) Věcné dary Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Neinvestiční transfery obcím Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Nespecifikované rezervy * Činnost místní správy ** Regionální a místní správa Úroky vlastní Služby peněžních ústavů * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper strana 5. 5

40 Služby peněžních ústavů * Pojištění funkčně nespecifikované ** Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlastním rozpočtovým účtům * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úr Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu * Ostatní finanční operace ** Ostatní finanční operace Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi * Finanční vypořádání minulých let ** Ostatní činnosti VÝDAJE celkem: ************************************************** strana 5. 6