Faktúry Oficiálna stránka mesta Sečovce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Faktúry Oficiálna stránka mesta Sečovce"

Transkript

1 Faktúry Oficiálna stránka mesta Sečovce Číslo Číslo interné Predmet * Cena Ku zmluve č. Dodávateľ Dodávateľ IČO Odberateľ Odberateľ IČO telekomunikácie T - Com Slovak Telekom Centrum energetika Vych. energetika,a.s. Centrum telekomunikácie T - Mobile Slovensko a.s. Centrum doprava PETER VARHOLÍK, PETERBUS Centrum plyn RWE Gas Slovensko Centrum telekomunikácie T - Com Slovak Telekom Centrum energetika Vych. energetika,a.s. Centrum Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum úhrady PP PP PP PP PP PP PP Spôsob úhrady Poznámka

2 Bc.Martin Buček Centrum telekomunikácie T - Mobile Slovensko a.s. Centrum ŠPORTOVÁ REKLAMA Centrum PASTEL Centrum plyn RWE Gas Slovensko Centrum doprava LEŠKANIČ Dušan Centrum EDENRED Slovakia s.r.o. Centrum telekomunikácie T - Com Slovak Telekom Centrum PP PP PP PP PP PP PP PP

3 energetika Vych. energetika,a.s. Centrum poplatok za členstvo asociáci Asociácia centier Centrum Anna Cupáková-regionálna Centrum TV-PLAY-SERVIS Centrum EDENRED Slovakia s.r.o. Centrum BINDAS - KOVO - ELEKTRO Centrum voda Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice Centrum telekomunikácie T - Mobile Slovensko a.s. Centrum PP PP PP PP PP PP PP PP

4 Veterinárna klinika 3 VET Centrum doprava PETER VARHOLÍK, PETERBUS Centrum Bc.Martin Buček Centrum Milan Matta - Foreign agency Centrum plyn RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, Košice energetika Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice Centrum Centrum telekomunikácie T - Com Slovak Telekom Centrum Mesto Sečovce Centrum PP PP PP PP PP PP PP PP

5 Tonery do tlačiarní Ing. Miroslav Kuruc K-PRINT Centrum autobus - Slavoj autobus - Slavoj LEŠKANIČ Dušan Centrum LEŠKANIČ Dušan Centrum jedálne kupóny 160 ks EDENRED Slovakia s.r.o. Centrum doprava - Slavoj doprava - Slavoj doprava - Slavoj 27., LEŠKANIČ Dušan Centrum PETER VARHOLÍK, PETERBUS Centrum LEŠKANIČ Dušan Centrum plyn za 5/ RWE Gas Slovensko Centrum PP PP PP PP PP PP PP PP

6 doprava - Slavoj doprava - Slavoj doprava - Slavoj doprava - Slavoj mobil hovory + súkromné LEŠKANIČ Dušan Centrum PETER VARHOLÍK, PETERBUS Centrum PETER VARHOLÍK, PETERBUS Centrum PETER VARHOLÍK, PETERBUS Centrum Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava elektrina za 4/ Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice Centrum Centrum krovinorez, olej, silon Jozef Černej Sečovce Centrum 28/ farby do tlačiarní, cd, usb TV-PLAY-SERVIS Centrum PP PP PP PP PP PP PP PP

7 pevná linka - hovory Slovak Telekom, a.s. Centrum mobil hovory + súkromné doprava - Slavoj kancelárske, školské potreby doprava - Slavoj kancelárske, školské potreby doprava - Slavoj TICKET RESTAURANT poukážky 160 ks Slovak Telekom, a.s. Centrum LEŠKANIČ Dušan Centrum K-Print, SNP 1944/91, Trebišov Centrum LEŠKANIČ Dušan Centrum Ing. Miroslav Kuruc K-PRINT Centrum Ostapčuk J. Sečovce Centrum EDENRED Slovakia s.r.o. Centrum PP PP PP PP PP PP PP PP

8 doprava - Slavoj 2.6. a PETER VARHOLÍK, PETERBUS Centrum plyn na 6/ RWE Gas Slovensko Centrum virtuálna prehliadka CVČ Slavoj - lopty 5 ks, futbal. trenky 20 ks, futbal. štucne 20 ks soprava - Slavoj Bc. Marek Pipa - MARKO Centrum Športová reklama - Radoslav Fižiar, M. R. Štefánika 1515/47, Trebišov Centrum LEŠKANIČ Dušan Centrum telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. Centrum elektrina za 5/ Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice doprava - Slavoj Centrum LEŠKANIČ Dušan Centrum PP PP PP PP PP PP PP PP

9 Slavoj - dresy ABC Plus G. Gojdič, Trebišov Centrum doprava - hokej doprava - Slavoj PETER VARHOLÍK, PETERBUS Centrum PETER VARHOLÍK, PETERBUS Centrum Baner 150 x BiLNET s.r.o., Obchodná 164/58, Sečovce kontrola has. prístrojov Ján Kačo, Západná 39, Čečejovce ročný prístup do elektron. príručky osobn. údajov Centrum Centrum AMSO, spol. s r. o. Centrum telekomunikácie Slovak Telekom, a.s. Centrum Slavoj - štartovné za 2012 VsFZ Východoslov. futb. zväz Centrum PP PP PP PP PP PP PP PP

10 POM-PÓN MTZ na krúžky Slavoj - sústredenie hráčov Party Time Agency s.r.o. Centrum Nalim s.r.o. Centrum vodné stočné Východoslov. vod. spol. Centrum ročná údržba softveru IVES Centrum Úhrada plynu RWE Gas, SR Centrum športový material Szabo Alexander Centrum úhrada pevnej linky T-Com, SR Centrum energia VSE, a.s. Centrum PP PP PP PP PP PP PP PP

11 nákup DHM Tv-Play-Servis Centrum tonery hladamfarby.sk, s.r.o Centrum mobilný telefón T-COM Centrum doprava Slavoj Peter Varholík-Peter-Bus Centrum prenájom priestorov Futbalový klub Slavoj Centrum správa a údržba ihrísk Futbalový klub Slavoj Centrum rôzny stavebný materiál stravné listky Ticket Restaurant Bindas Kovo-Elektro Centrum Edenred Slovakia, s.r.o Centrum PP PP PP PP PP PP PP PP

12 obedy pre deti Školská jedálen pri SMŠ Centrum úhrada plynu RWE Gas, SR Centrum zmluvná pokuta Socialná poisťovňa Centrum zálohová platba za elektrinu VSE, a.s Centrum doprava Slavoj Leškanič Dušan Centrum úhrada pevnej linky T-Com, SR Centrum doprava Slavoj Peter Varholík-Peter-Bus Centrum mobilný telefón T-Mobile, a.s Centrum PP PP PP PP PP PP PP PP

13 doprava Slavoj Leškanič Dušan Centrum doprava Slavoj Leškanič Dušan Centrum obedy pre deti MŠ Obchodná, Sečovce Centrum doprava Slavoj Leškanič Dušan Centrum úhrada za satelit Satelitná televízia Skylink Centrum materiál pre Slavoj Irena Bertová-Spirit Centrum materiál pre Slavoj Jozef Pohlod Centrum správa a údržba ihrísk Futbalový klub Slavoj Sečovce Centrum PP PP PP PP PP PP PP PP

14 úhrada pevnej linky T-Com Centrum tonery Ing. M.Kuruc, K-Print Centrum zálohová platba za elektrinu VSE, a.s. Centrum doprava Slavoj Leškanič Dušan Centrum doprava Slavoj Peter Varholík-Peter-Bus Centrum úhrada mobil T-Mobile, SR Centrum správa a údržba ihrísk Futbalový klub Slavoj Centrum úhrada plynu RWE Gas, SR Centrum PP PP PP PP PP PP PP PP

15 vodné a stočné VVS, a.s Centrum čistiace a dezinfekčné prostriedky stravné listky Ticket Restaurant Peter Sýkora-Sycolor Centrum Edenret Slovakia s.r.o Centrum tonery TV-Play-Servis Centrum doprava Slavoj Leškanič Dušan Centrum doprava Slavoj Peter Varholík-Peter-Bus Centrum doprava Slavoj Peter Varholík-Peter-Bus Centrum materiál na športové krúžky Sport-Cyklo ABBASI, s.r.o Centrum PP PP PP PP PP PP PP PP

16 materiál na športové krúžky materiál na športové krúžky Sport-Cyklo ABBASI,s.r.o Centrum Sport-Cyklo ABBASI, s.r.o Centrum úhrada plynu RWE Gas SR Centrum doprava žiakov CVČ Trebišov Príroda Centrum časopisy Ares spol.s.r.o Centrum úhrada elektriny VSE, a.s. Centrum doprava Slavoj Leškanič Dušan Centrum doprava Slavoj Leškanič Dušan Centrum PP PP PP PP PP PP PP PP

17 úhrada pevnej linky T-Com, SR Centrum nákup DHM Monax-Pavol Staško Centrum údržba budov Riri, stavebná firma, s.r.o Centrum úhrada mobilných služieb T-Mobile, SR Centrum materiál Bindas, Kovo-Elektro Centrum rôzny stavebný materiál rôzny stavebný materiál Nové stavebniny, M.S. Centrum Polakovič Jozef Centrum doprava Slavoj Leškanič Dušan Centrum PP PP PP PP PP PP PP PP

18 doprava Slavoj Leškanič Dušan Centrum doprava SAD, SR Centrum rôzny stavebný materiál rôzny stavebný materiál rôzny stavebný materiál Nové stavebniny, M.S. Centrum Nové stavebniny, M.S. Centrum Jozef Magura Centrum doprava Slavoj Peter Varholík - Peter-Bus Centrum doprava Slavoj Peter Varholík - Peter-Bus Centrum stravné listky Ticket Restaurant Edenred Slovakia, s.r.o Centrum PP PP PP PP PP PP PP PP

19 kosenie ihrísk Futbalový klub Slavoj Sečovce Centrum úhrada plynu RWE Gas, SR Centrum úhrada pevnej linky T-Com, SR Centrum pracovné náradie Nové stavebniny, M.S. Centrum doprava Slavoj Peter Varholík - Peter-Bus Centrum doprava Slavoj Peter Varholík - Peter-Bus Centrum zálohová platba za elektrinu VSE a.s Centrum kancelárske potreby Ing. M. Kuruc, K-Print Centrum PP PP PP PP PP PP PP PP

20 úhrada mobilných služieb T-Mobile, SR Centrum vecné dary Ing. Popaďáková H. Centrum úhrada plynu RWE Gas, SR Centrum úhrada mobilných služieb T-Mobile, SR Centrum vecné dary Ing. M. Kuruc, K-Print Centrum BOZP Mgr. J. Mihalčin Centrum stravné listky Ticket Restaurant čistiace a dezinfekčné prostriedky Edenred Slovakia, s.r.o Centrum P. Sikora - Sicolor Centrum PP PP PP PP PP PP

21 zálohová platba za elektrinu úhrada mobilných služieb VSE a.s Centrum T-Mobile, SR Centrum BOZP Mgr. J. Mihalčin Centrum materiál na športové krúžky MIOL, s.r.o Centrum rezivo Monax-Pavol Staško Centrum materiál na športové krúžky materiál na športové krúžky materiál na krúžkovú činnosť Sport Cyklo ABBASI, s.r.o Centrum Sport Cyklo ABBASI, s.r.o Centrum Emitex, predaj textilu Centrum PP PP PP PP PP PP PP PP

22 nákup DHM IKARO, s.r.o Centrum údržba budov Riri, stavebná firma, s.r.o Centrum tonery Tv-Play-Servis Centrum údržba budov V. Varga - Vvdyha Centrum údržba budov V. Varga - Vvdyha Centrum údržba budov Jozef Vaňo, Zváračská škola Centrum zálohová platba za elektrinu úhrada mobilných služieb VSE a.s Centrum T-Com, SR Centrum PP PP PP PP PP PP PP PP

23 úhrada plynu RWE Gas, SR Centrum telefónne poplatky T-Com, SR Centrum vodné VVS, a.s. Centrum zálohová platba za elektrinu VSE a.s Centrum telefónne poplatky T-Com, SR Centrum údržba budov Riri, stavebná firma, s.r.o Centrum telefónne poplatky T-Com, SR Centrum úhrada plynu RWE Gas, SR Centrum PP PP PP PP PP PP PP

24 zálohová platba za elektrinu VSE a.s Centrum materiál Bindas, Kovo-Elektro Centrum telefónne poplatky T-Com, SR Centrum doprava členov ZÚ Peter Varholík - Peter-Bus Centrum stravné listky Ticket Restaurant Edenred Slovakia, s.r.o Centrum úhrada plynu RWE Gas, SR Centrum členské poplatky Asociácia centier SR Centrum telefónne poplatky T-Com, SR Centrum PP PP PP PP PP PP PP PP

25 telefónne poplatky T-Com, SR Centrum nákup DHM Tv-Play-Servis Centrum elektrina VSE a.s Centrum vodné VVS, a.s. Centrum komunálny odpad Mesto Sečovce Centrum úhrada plynu RWE Gas, SR Centrum telefónne poplatky T-Com, SR Centrum elektrina VSE a.s Centrum PP PP PP PP PP PP PP PP

26 telefónne poplatky T-Com, SR Centrum čistiace a dezinfekčné prostriedky P. Sikora - Sicolor Centrum úhrada plynu RWE Gas, SR Centrum telefónne poplatky T-Com, SR Centrum elektrina VSE a.s Centrum vecné dary Edenred Slovakia, s.r.o Centrum telefónne poplatky T-Com, SR Centrum úhrada plynu RWE Gas, SR Centrum PP PP PP PP PP PP PP

27 telefónne poplatky T-Com, SR Centrum elektrina VSE a.s Centrum vecné dary Viva trade, s.r.o. Centrum telefónne poplatky T-Com, SR Centrum materiál na krúžkovú činnosť stravné listky Ticket Restaurant Ing. M. Kuruc, K-Print Centrum Edenred Slovakia, s.r.o Centrum úhrada plynu RWE Gas, SR Centrum vodné VVS, a.s. Centrum PP PP PP PP PP PP PP PP

28 elektrina VSE a.s Centrum telefónne poplatky T-Com, SR Centrum telefónne poplatky T-Com, SR Centrum služby tech. podpory IVES Centrum úhrada plynu RWE Gas, SR Centrum telefónne poplatky T-Com, SR Centrum elektrina VSE a.s Centrum telefónne poplatky T-Com, SR Centrum PP PP PP PP PP PP PP PP

29 telefónne poplatky T-Com, SR Centrum elektrina VSE a.s Centrum telefónne poplatky T-Com, SR Centrum vodné VVS, a.s. Centrum úhrada plynu RWE Gas, SR Centrum úhrada plynu RWE Gas, SR Centrum telefónne poplatky T-Com, SR Centrum elektrina VSE a.s Centrum PP PP PP PP PP PP PP

30 telefónne poplatky T-Com, SR Centrum stravné listky Ticket Restaurant stravné listky Ticket Restaurant Edenred Slovakia, s.r.o Centrum Edenred Slovakia, s.r.o Centrum úhrada plynu RWE Gas, SR Centrum telefónne poplatky T-Com, SR Centrum elektrina VSE a.s Centrum telefónne poplatky T-Com, SR Centrum tonery Break Limits, s.r.o. Centrum PP PP PP PP PP PP PP

31 úhrada plynu RWE Gas, SR Centrum stravné listky Ticket Restaurant Edenred Slovakia, s.r.o Centrum telefónne poplatky T-Com, SR Centrum elektrina VSE a.s Centrum vodné VVS, a.s. Centrum veterinárne ošetrenie Veterinárna klinika 3VET Centrum náklady chovnej stanice - krmivo náklady chovnej stanice - krmivo Falco Engler Ľ. Centrum Falco Engler Ľ. Centrum PP PP PP PP PP

32 kancelárske potreby Ing. M. Kuruc, K-Print Centrum Zemný plyn RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Mlynská 31,Košice Centrum Mobilný telefón Slovak Telekom, a.s Centrum telefónne poplatkypevná linka Slovak Telekom, a.s., Slobody 6, Bratislava elektrina Východoslovenská energetika, a.s., Revízia hasiacích prístrojov PYROKA, s.r.o., Košická 2C, Čečejovce Centrum Centrum telefónne služby Slovak Telekom, a.s Centrum Inštalácia WIN XP a záloha súborov MKTS s.r.o., Nám. sv. C a M 1724/19, Centrum PP PP PP PP PP PP PP

33 zemný plyn RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, Košice Centrum telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s Centrum elektrina Východoslovenská energetika, a.s., telefónne polplatkymobil stravné lístky TICKET RESTAURANT Kancelárske, školské, písacie potreby, tonery Slovak Telekom, a.s., Slobody 6, Bratislava EDERNET SR s.r.o, Karadžičova 8, Bratilslava Soft-Tech, s.r.o., Krátka 1653/3, Stropkov zemný plyn RWE Gas Slovensko, Mlynská 31, Košice Centrum Centrum Centrum Centrum telefón - pevná linka Slovak Telekom, a.s Centrum PP PP PP PP PP - predfaktúra PP PP PP

34 elektrina Východoslovenská energetika, a.s., školeni ekonom. prac Regionálne vzdelávacie centrum, Hlavná 68, Košica telefónne polatky - mobily Centrum Centrum Slovak Telekom, a.s Centrum vodné Východoslov. vod. spol Centrum zemný plyn RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, Košice Čistenie upchatej kanalizácie PILUS Trebišov, sr.ro., T.G.Masáryka 936/23, 07501Trebišov BOZP, PO a SSŠ /2012 Mgr. Jozef Mihalčín, Milhostov 189, Trebišov BOZP, PO a SSŠ za rok /2012 Mgr. Jozef Mihalčín, Milhostov 189, 07501Trebišov Centrum Centrum Centrum Centrum PP PP PP Stiahnuté z os. účtu Mgr.Ján Hreňo na vl. žiadosť PP voda I.Q PP BOZP, PO a SSŠ za rok 2013

35 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s., Slobody 6, Bratislava elektrina Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice Centrum poplatky za odvoz KO Mesto Sečovce Centrum telefónne poplatky - mobil MARS - doprava členov Brno Slovak Telekom, a.s., Slobody 6, Bratislava Medzinárodna autobusová doprava, letná 2113,09302 Hencovce zemný plyn RWE Gas Slovensko, a.s., Mlynská 31, Košice elektrina Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice Centrum Centrum Centrum telefón - pevná linka Slovak Telekom, a.s Centrum PP PP PP podaná žiadosť o odpustenie poplatku PP Stiahnuté z os. účtu Mgr.Ján Hreňo na vl. žiadosť PP PP

36 telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s., Slobody 6, Bratislava zemný plyn - znovu zapojenie Vecné dary - medaily, poháre RWE Gas Slovensko, a.s., Mlynská 31, Košice VIVA TRADE, s.r.o., Szakkayho 1, KE zemný plyn RWE Gas Slovensko, a.s., Mlynská 31, Košice elektrina Východoslovenská energetika, a.s., tefónne poplatky Slovak Telekom, a.s., Slobody 6, Bratislava Kancelárske potreby a tonery Centrum Centrum Centrum Centrum k-print, Ing. Miroslav Kuruc, M.R.Š TV Centrum vodné Východoslov. vod. spol Centrum Hreňo-zrážka zo mzdy na vl.žiadosť CVČ služobný mobil PP PP PP Hreňo-zrážka zo mzdy na vl. žiadosť CVČ služobný mobil voda II.Q

37 pevná linka telefón Slovak Telekom, a.s., Slobody 6, Bratislava zemný plyn RWE Gas Slovensko, a.s., Mlynská 31, Košice Centrum KRMIVO-náklady CHARS FALCO, Engler Ľubomír Centrum elektrina Východoslovenská energetika, a.s., telefón-pevná linka Slovak Telekom, a.s., Slobody 6, Bratislava BOZP, PO a SSŠ /2012 Mgr. Jozef Mihalčín, Milhostov 189, TV telefón-mobilné služby Slovak Telekom, a.s., Slobody 6, Bratislava softvérová služba-pam a IBEU Centrum Centrum IVES, Čs. armády 20,04118 KE Centrum PP PP PP PP PP Hreňo-zrážka zo mzdy na vl.žiadosť CVČ služobný mobil

38 pevné linka telefón Slovak Telekom, a.s., Slobody 6, Bratislava elektrina Východoslovenská energetika, a.s., zemný plyn RWE Gas Slovensko, a.s., Mlynská 31, Košice služobný mobil Slovak Telekom, a.s., Slobody 6, Bratislava telefón-pevná linka Slovak Telekom, a.s., Slobody 6, Bratislava elektrina Východoslovenská energetika, a.s., telefón-mobilné služby Slovak Telekom, a.s., Slobody 6, Bratislava vodné Východoslovenská vodárenská spoločnosť Centrum Centrum Centrum Centrum PP PP Hreňo-zrážka zo mzdy na vl.žiadosť CVČ služobný mobil PP PP PP Hreňo-zrážka zo mzdy na vl.žiadosť CVČ služobný mobil voda III.Q

39 zemný plyn RWE Gas Slovensko, a.s., Mlynská 31, Košice telefón-pevná linka Slovak Telekom, a.s., Slobody 6, Bratislava BOZP, PO a SSŠ Mgr. Jozef Mihalčín, Milhostov 189, TV elektrina Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice Doména, web priestor, podpora databázy EXO TECHNOLOGIES, s.r.o., Garbiarska 3, Stará ľubovňa Centrum Centrum Centrum Centrum Tonery do tlačiarni DAMEDIS, s.r.o Centrum stravné lístky TicketRestaurant EDENRED Slavakia Centrum telefón-mobilné služby Slovak Telekom, a.s., Slobody 6, Bratislava PP PP PP PP PP Hreňo-zrážka zo mzdy na vl.žiadosť CVČ služobný mobil

40 zemný plyn RWE Gas Slovensko, a.s., Mlynská 31, Košice telefónne poplatky - pevná linka Centrum Slovak Telekom, a.s. Centrum elektrina Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Sečovce telefónne poplatkymobil Stravné lístky TicketRestaurant Centrum Slovak Telekom, a.s. Centrum EDERNET Slovakia, a.s. Centrum zemný plyn RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, Košice elektrina Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice telefónne poplatky - pevná linka Slovak Telekom, a.s., Slobody 6, Bratislava Centrum Centrum PP PP PP Stiahnuté z os. účtu na vl. žiadosť - Mgr. Ján Hreňo PP PP PP

41 BOZP, PO a SSŠ Mgr. Jozef Mihalčín, Milhostov 139, BOZP, PO a SSŠ Centrum služobný mobil Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova10,BratislavaII Materiálno-tech. zabezp. ZÚ, vecné dary, kanc. potreby k-print, Ing. Miroslav Kuruc, M.R.Š TV Centrum vodné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice Zemný plyn od Ošetrenie chránených živočíchov Poplatky za hlasové služby - pevná linka Elektrina za 12/2014+upomienka RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, Košice Veterinárna klinika MVDr. Holečka, Trebišov Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice Centrum Centrum Centrum Centrum IV.Q PP stiahnuté s osobného účtu na vl. žiadosť- Mgr. Ján Hreňo PP PP PP

42 Účastnícky poplatok za odborný seminár Anna Cupáková, Pavlovce nad Uhom Centrum Krimiva pre dravce FALCO, Ľubomír Engler,Svätuše 240 Centrum Mobilné služby - mesačné poplatky Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava II Zemný plyn za 2/ RWE Gas Slovensko, Mlynská 31, Košice Poplatky za hlasové služby-pevná linka Elektrina za 1/ x3 upomienka Mobilné službymesačné poplatkyslužobný mobil Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava Zemný plyn 3/ RWE Gas Slovensko, a.s., Mlynská 31, Košice Centrum Centrum Centrum PP Zrážka zo mzdy na vl. žiadosť- Mgr. Ján Hreňo PP PP PP 133,46+6 upomienky 2x PP Zrážka zo mzdy na vl. žiadosť- Mgr. Ján Hreňo 171,42+7,71 CVČ PP

43 Kancelárske potreby k-print, Ing. Miroslav Kuruc, M.R.Š TV Centrum Elektrina za 2/2015+upomienka Poplatky za hlasové služby-pevná linka Oprava sústavy voliér - Chovná stanica pri CVČ Služobný mobilmesačné poplatky Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava Centrum TIM BER HOUSE, Poprad Centrum Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava Stravné lístky=140 ks EDERNET SR s.r.o, Karadžičova 8, Bratilslava Elektrina 3/ Východoslovenská energetika, a.s., Vodná-stočné od Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice Centrum Centrum Centrum PP PP PP PP Zrážka zo mzdy na vl. žiadosť- Mgr. Ján Hreňo 158,47 +5,032 CVČ PP Úhrada zálohovej FA PP PP

44 Zamný plyn 4/ RWE Gas Slovensko, a.s., Mlynská 31, Košice Poplatky za hlasové služby-pevná linka Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava Zemný plyn 5/ RWE Gas Slovensko, Mlynská 31, Košice Poplatky za hlasové služby-pevná linka Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava Elektrina 4/ Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, Košice Služobný mobilmesačné poplatky Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava Stravné lístky=140 ks EDERNET SR s.r.o, Karadžičova 8, Bratilslava Vecné ceny na šport. súťaže - poháre, medaile Centrum Centrum Centrum Centrum VIVA TRADE, s.r.o., Košice Centrum PP PP PP PP PP Zrážka zo mzdy na vl. žiadosť- Mgr. Ján Hreňo 87,98 + 7,38 CVČ PP Úhrada zálohovej FA PP

45 Zemný plyn 6/ RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, Košice Hlasové služby pevná linka Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava Elektrina 5/ Východoslovenská energetika, a.s., Služobný mobil.masačné poplatky Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava Vodné za II.Q/ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice Stravné lístky=300 ks EDERNET SR s.r.o, Karadžičova 8, Bratilslava Zemný plyn 7/ RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, Košice Elektrina 6/ Východoslovenská energetika, a.s., Centrum Centrum Centrum Centrum Centrum Centrum PP PP PP PP Zrážka zo mzdy na vl. žiadosť- Mgr. Ján Hreňo 89,18 + 5,36 CVČ PP PP Úhrada zálohovej FA PP PP

46 Služby APU IVES - Org. pre informatiku verejnej správy, Čsl. armády 20, Košice Revízia elektr. zariadení, bleskozvodu a elektr. rozvodov Hlasové služby-pevná linka Služobný mobil - mesačné poplatky Centrum Ing. Jenčín Jozef, Michalovce Centrum Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava Stravné lístký=240 ks EDERNET SR s.r.o, Karadžičova 8, Bratilslava Zemný plyn 8/ RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, Košice Pevná linka-hlasové služby Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava Elektrina 7/ Východoslovenská energetika, a.s., Centrum Centrum Centrum PP Úhrada zálohovej FA PP PP PP Zrážka zo mzdy na vl. žiadosť- Mgr. Ján Hreňo 97,12 + 5,03 CVČ PP PP 248,00 plyn+upomienky PP PP 5,00 upomienka

47 Služobný mobil Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava Opravná FA za 1/ Východoslovenská energetika, a.s., Opravná FA za 2/ Východoslovenská energetika, a.s., Opravná FA za 3/ Východoslovenská energetika, a.s., Opravná FA za 4/ Východoslovenská energetika, a.s., Opravná FA za 5/ Východoslovenská energetika, a.s., Opravná FA za 6/ Východoslovenská energetika, a.s., Opravná FA za 7/ Východoslovenská energetika, a.s., Centrum Centrum Centrum Centrum Centrum Centrum Centrum PP Zrážka zo mzdy na vl. žiadosť- Mgr. Ján Hreňo 100, ,91 CVČ PP Vrátene na účet CVČ PP Vrátené na účet CVČ PP Vrátené na účet CVČ PP Vrátené na účet CVČ PP Vrátené na účet CVČ PP Vrátené na účet CVČ PP Vrátené na účet CVČ

48 Opravná FA za 8/ Východoslovenská energetika, a.s., Opravná FA za 9/ Východoslovenská energetika, a.s., Opravná FA za 10/ Východoslovenská energetika, a.s., Opravná FA za 11/ Východoslovenská energetika, a.s., Opravná FA za 12/ Východoslovenská energetika, a.s., Elektrina za 8/ Východoslovenská energetika, a.s., Stravné lístky=300ks EDERNET SR s.r.o, Karadžičova 8, Bratilslava Pevná linka-hlasové služby Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava Centrum Centrum Centrum Centrum Centrum Centrum Centrum PP Vrátené na účet CVČ PP Vrátené na účet CVČ PP Vrátené na účet CVČ PP Vrátené na účet CVČ PP Vrátené na účet CVČ PP PP Úhrada zálohovej FA PP

49 Zemný plyn 9/ ročné vyúčtovanie Služby BOZP a ZS+dopĺnenie potrebnej dokumentácie Pevná linka-hlasové služby RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, Košice Ing. Peter Krajč,-BEKA, Nemocničná 2333/3, Trebišov Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava Elektrina 8/ Východoslovenská energetika, a.s., Zemný plyn 10/ RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, Košice Služobný mobil - mesačné poplatky Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava Vodné za III.Q/ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice Webhostingové služby k doméne cvcsecovce.sk EXO Technologies, s.r.o., Stará Ľubovňa Centrum Centrum Centrum Centrum Centrum Centrum PP PP PP PP PP PP Zrážka zo mzdy na vl. žiadosť- Mgr. Ján Hreňo + CVČ PP PP Ročný poplatok

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05

Více

Faktúry za rok IČO dodávateľa

Faktúry za rok IČO dodávateľa Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.0.06 Strana: 06 0600 7568 Čech Stanislav Cintorínska 0/, Trebišov 6.0.06 0.0.06 Finálna Nefinančné zaplatené Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov 58.00 607 06006 657 BEMA - EXTRANÁRADIE

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - OKTÓBER 2013

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - OKTÓBER 2013 Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 078 01 Sečovce, Kollárova 17 DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - OKTÓBER 2013 Číslo Obnos Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text 287 36211222

Více

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.0.06 Strana: 057 05079 0877 Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice 0..05 5..05 materiál 785.96 DPH 0.0 % 57.9 0050078 05079 6040 SLOVGATE, s.r.o. Milhostov, Trebišov 0..05 08..05 94.5 Materiál

Více

Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.

Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1. Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa 5191175492 36,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 8745970208 34,87 T-com Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 138020322

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 8.08.04 Strana: 4 0040074 0078454 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k Rastislavova, Bratislava 0.07.04 4.08.04 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené licenciu na verejné použitie hudobných

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce

CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo

Více

Obec Osadné Faktúry rok 2015

Obec Osadné Faktúry rok 2015 Obec Osadné Faktúry rok 2015 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 13/2015 14/2015 15/2015 16/2015 17/2015 Prima banka Slovensko,

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 4.05.05 Strana: 0705 00500 858 SATURN ENTERTAINMENT s.r. o. Senická 7, Bratislava I. 6.04.05.04.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené film - Príbehy z lesov.4.05 - požičovné 7.0 054 005004 409065

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

JÚL Vystavená faktúra

JÚL Vystavená faktúra JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ

PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ Príloha č.1 Základná škola, Komenského 495/33, 029 01 Námestovo PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ Názov účtovnej jednotky: Základná škola ZA ROK 2016 Sídlo: ul. Komenského 495/33, 029 01 Námestovo Právny subjekt

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Obec Pichne Faktúry rok 2016

Obec Pichne Faktúry rok 2016 1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš 2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 09.09.05 Strana: 75000780 00500850 357595 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova, Žilina 8.08.05.08.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené poplatok v zmysle Dodatku č. k Zmluve o dielo č.3503 zo dňa

Více

Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1

Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1 Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1 1 DF2011/189 A Z M 1102965 621.59 0.00 12.12.2011 28.12.2011 oshranné prostriedky - 2.RP 31700438 0 2 DF2012/1 N Z U 8800332500 55.68 0.00 03.01.2012 03.01.2012

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2011 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2011 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2011 Strana 1 1 DF12011 03.01.2011 03.01.2011 Združenie miest a obcí Slovenska 00584614 Členský príspevok ZMOS na rok 2011 619.08 2 DF22011 05.01.2011 05.01.2011 Dobrovoľná

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 08..05 Strana: 750406938 005033 7335345 Slovenský pozemkový fond Búdková 36, Bratislava II 9..05 5..05 Prenájom pozemku v okrese Trebišov p.č. 5084/4 podľa nájomnej zmluvy P446/06 - prenájom kompostoviska

Více

č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2

č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30269741 28.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 7,58E+08 64,48 35763469 3.1.2014

Více

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016

Více

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012

Více

Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo. dátum doručenia Fa. dátum splatnosti Fa. dátum úhrady Fa

Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo. dátum doručenia Fa. dátum splatnosti Fa. dátum úhrady Fa Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo popis (skrátená podoba) dodávateľ adresa dodávateľa IČO objednávka zmluva cena s DPH dátum doručenia Fa dátum splatnosti Fa dátum úhrady

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/183 600.00 13.01.2014 ML - audit, s.r.o. ul. Čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník 44228805 overenie ÚZ 2012 2 DF2014/001 17.20 09.01.2014 Regionálne

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2017

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2017 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 07.08.04 Strana: 40070 00400703 7083 Ing. Stanislav Kuľaša - PRINT-servis Viedenská0, Košice-Sídlisko Ťahanovce.07.04 8.07.04 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené oprava a komplexné prečistenie tlačiarne

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 17.53 04.01.2016 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 Ing. Štefan Fenik, účtovník členské 2016 2 DF2016/002

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až 2019 - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2014 Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Schválený rozpočet na rok 2016 Očakávaná

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH)

Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predmet zákazky Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Druh predmetu VO (tovar, služby, potraviny) Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predpokladaný

Více

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy

Více

Základná škola s materskou školou Bzovík 136, Bzovík

Základná škola s materskou školou Bzovík 136, Bzovík Základná škola s materskou školou Bzovík 136, 962 41 Bzovík Správa o hospodárení za rok 2013 Základné identifikačné údaje o zariadení: 1. Názov zariadenia: Základná škola s materskou školou Bzovík 136

Více

NÁVRH rozpočtu obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018, 2019 Výdaje druh ek.klas. zdroj 1-bežný rozpočet na rok 2017 na rok 2018 na rok

NÁVRH rozpočtu obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018, 2019 Výdaje druh ek.klas. zdroj 1-bežný rozpočet na rok 2017 na rok 2018 na rok NÁVRH rozpočtu obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018, 2019 Výdaje druh ek.klas. zdroj 1-bežný rozpočet na rok 2017 na rok 2018 na rok 2019 1.BR 611 41 OÚ-mzdy 41 000,00 42 900,00 43 900,00 611 41 plat-starosta

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh

Více

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014 Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč. Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Faktúry Por. číslo Popis fakturácie Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo K objednávke

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/96 45.59 03.07.2017 VVS Komenského 50, 040 01 Košice 36570460 Palková Martina, ref. OcÚ MŠ 06/2017 2 DF2017/97 53.04 03.07.2017 VVS Komenského 50,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/795 7 596.84 KZ 21/2014, 10/2014 04.01.2016 RZET, s.r.o. Pokroku 3, 040 11 Košice 46850856 Dodávka drevoštiepky 12/2015+dopravné 2 DF2015/796 605.52

Více

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.

Více

Plán verejného obstarávania

Plán verejného obstarávania Plán verejného obstarávania Vzor Výdavky bežného roka Predmet zákazky Ročný plán CPV Názov CPV Bežná dostupnosť 611 arifný plat, osobný plat 16 000 x x x 614 Odmeny 2 400 x x x 623-625 Poistné/odvody (do

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 205.00 02.01.2015 LOJAN EXCEL PLUS, s.r.o. Jána A. Komenského 1331, 071 01 Michalovce 47494891 Lešková Katarína nástenný kalendár 2 DF2015/2 129.40

Více

Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26

Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26 OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ Bežné vydavky Rozpočtové SCHVÁLENÝ opatrenie ROZPOČET Zmena č. 1/2015 2015 OZ č.3-37/2015 0.1.1.1 Obce 103 575,00 + 2 634,26 106 209,26 1. VNÚTORNÁ

Více

ZS J.A. Komenskeho , 12: , Revuca, Komenskeho 7 Kniha dodávateľských faktúr

ZS J.A. Komenskeho , 12: , Revuca, Komenskeho 7 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2241 do 2331, aktuálny rok 1 / 5 2241 46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 24,00 s DPH

Více

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Centrum volneho casu , 10: , Ziar nad Hronom, Ul. M.R.Stefanika17 Kniha dodávateľských faktúr Mgr.

Centrum volneho casu , 10: , Ziar nad Hronom, Ul. M.R.Stefanika17 Kniha dodávateľských faktúr Mgr. S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 20140001 35763469 Slovak telecom a.s. 30,38 s DPH 20140002 31609651 Technicke sluzby s.r.o. 7,00

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ

Více