KNIHOVNA MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace. Výroční zpráva 2004

Transkript

1 KNIHOVNA MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace Výroční zpráva 2004 Plzeň 2005

2 Obsah 1. Úvod 2 2. Stav městského knihovnického systému Přehled knihoven s celotýdenním provozem, poboček a stanic bibliobusu Knihovní fond KMP v roce Výměnný fond Sledované ukazatele činnosti KMP Činnost knihoven Ústřední knihovna pro dospělé Ústřední knihovna pro děti a mládež Hudební oddělení při Obvodní knihovně Lochotín Studovna Bibliobus Pobočky Kulturně vzdělávací aktivity M-klub při Obvodní knihovně Skvrňany Polanova síň Kruh přátel knižní kultury Publikační činnost KMP Ason-klub Spolupráce Zaměstnanci Vzdělávání a odborné aktivity Rozbor hospodaření Náklady Výnosy Čerpání finančních prostředků na investice Dodavatelé s dodávkou nad 600 tis. Kč vč. DPH za I - IV. čtvrtletí Rozbor pohledávek po lhůtě splatnosti k Přílohy..21 Příloha 1 Organizační struktura KMP.I Příloha 2 - Přehled útvarů KMP, zaměstnanců a jejich vedoucích v roce II Příloha 3 Roční výkaz o KMP za rok V Příloha 4 Statistický přehled výkonů KMP za rok 2004 VII Příloha 5 - Obraz KMP v tisku..ix - 1 -

3 1. 1. Úvod Základním posláním Knihovny města Plzně (dále jen KMP) je poskytování informačních a knihovnických služeb občanům města, studentům i návštěvníkům Plzně. Rozsah a kvalita našich služeb však závisí na možnosti využívat kvalitních informačních technologií, dále pak je závislá na personálním a finančním vybavení knihovny. Limitujícím faktorem jsou i prostory, které máme k dispozici. I ve sledovaném roce jsme se snažili všechny naše prostředky využít tak, abychom veřejné knihovnické a informační služby poskytovali co nejlépe. Podařilo se znovu otevřít v nově rekonstruovaných prostorách knihovnu v Červeném Hrádku, našli a upravili jsme prostory pro knihovnu v Koterově a také tam jsme zahájili provoz. Celý rok jsme připravovali a také upravovali další prostory, protože jsme si vědomi, že knihovny jsou často jediným kulturním a vzdělávacím centrem daného místa a že budou mít stále větší význam i jako místo, kde se lidé mohou setkávat a komunikovat spolu. Informační technologie se staly významným pomocníkem jak knihovníků, tak našich uživatelů. Na jejich rozvoji v dalších letech bude záležet z velké části rozvoj KMP. Nově realizované stanice veřejného internetu byly novou a velice žádanou službou. Ukázalo se, že bude nezbytné takové stanice instalovat i v dalších knihovnách městského knihovnického systému. Problémem je nedostatek kvalitních počítačů. Proto patří velké poděkování Plzeňskému Prazdroji, a.s., který knihovně 5 počítačů daroval. Je potěšující, že i v roce 2004 pokračoval trend růstu zájmu o služby KMP. Jediným statistickým ukazatelem, který poklesl, je počet dětských čtenářů. Zvýšil se zájem o meziknihovní služby, které využívali obyvatelé z celé ČR a často i blízkého zahraničního území. Stále častěji se naši uživatelé zajímali o zvukové knihy, elektronické informační databáze i vzdělávací CD ROMy. KMP se připojila do nabídky kulturních aktivit města čtenářskými soutěžemi, literárními soutěžemi pro děti i mládež, literárními programy, přednáškami, výstavami. Zapojila se do již tradičních celostátních kampaní, např. Březen-měsíc internetu, Týden knihoven, Den poezie, Velké říjnové společné čtení, Den dětské knihy, Noc s Andersenem a dalších. Knihovna pomáhala vydávat další ročník literárního časopisu PLŽ a další tituly regionální literatury. Regionální funkce KMP byla naším dalším důležitým úkolem a knihovna ji vykonávala dobře. Osvědčilo se i napojení poměrně velké knihovny ve Starém Plzenci do regionální sítě knihoven. Mé poděkování patří všem příznivcům KMP za jejich podporu a dary. Poděkování patří i našemu zřizovateli Městu Plzeň, všem spolupracujícím institucím a také našim uživatelům. V neposlední řadě pak děkuji svým kolegyním a kolegům za jejich přínos k rozvoji plzeňských knihovnických a informačních služeb. PhDr. Dagmar Svatková ředitelka - 2 -

4 2. Stav městského knihovnického systému Knihovna města Plzně plnila své poslání na celém území města Plzeň a to v ústřední budově KMP, 8 knihovnách s celotýdenním provozem, 13 malých pobočkách s otevírací dobou 1-2 krát týdně a prostřednictvím bibliobusu na 10 pravidelných stáních. V rámci výkonu regionálních funkcí rozšířila od počátku roku řadu obsluhovaných knihoven knihovna ve Starém Plzenci, takže v tomto roce KMP vykazuje 14 obsluhovaných knihoven. Od září je opět v provozu knihovna v Červeném Hrádku, která od podzimu předchozího roku byla uzavřena z důvodu celkové rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice, kde je umístěna. Lze konstatovat, že obnova velmi prospěla vzhledu této malé pobočky. V říjnu po dlouhé době začala pracovat knihovna v Koterově. Ve spolupráci s místním Sokolem a ÚMO Plzeň 2 se ji podařilo umístit do objektu sokolovny, a tak zajistit místním obyvatelům přístup ke knížkám, po kterém dlouho marně volali. Je třeba říci, že toto umístění není ideální, neboť budova je již letitá. Bylo třeba zohlednit únosnost stropů, přístup do prvního patra ztěžuje dostupnost výpůjčních služeb. Knihovna v Letkově je od listopadu uzavřená, neboť tato budova prochází rekonstrukcí. Znovuotevření se plánuje na 1. čtvrtletí příštího roku. V březnu se obnovila činnost M-klubu v 1. patře objektu Obvodní knihovny Skvrňany. Po více než půlroční rekonstrukci je dnes k dispozici divadelní sál se zázemím pro účinkující a šatnou pro návštěvníky a také menší prostor klubovny, a hlavně je sem zajištěn bezbariérový přístup. Během letních měsíců byla vyměněna všechna stará okna za tepelně úsporná plastová okna v Obvodní knihovně Lochotín a opravena a zateplena střecha na objektu. Také ústřední budova prochází změnami. Ve sklepních prostorách byly v další místnosti instalovány kompaktní regály, takže skladovací prostory pro knihy se opět zvětšily, a v Ústřední knihovně pro dospělé se začalo s úpravami, které mají vylepšit čtenářské i pracovní prostředí. Také bylo zrestaurováno průčelí hlavní budovy, upraven dvorek a natřena všechna okna do dvorního traktu. V průběhu celého roku pokračovalo vybavování jednotlivých provozů moderními informačními technologiemi. V ústřední budově i ve všech obvodních knihovnách měli naši uživatelé k dispozici jednu nebo i více internetových stanic s černobílou, případně barevnou tiskárnou. V pěti provozech měli uživatelé možnost využít i skener. Nová internetová stanice byla instalována v Ústřední knihovně pro dospělé čtenáře. I v malých pobočkách - na Bílé Hoře, v Božkově a v Újezdě - začaly práce na přípravě internetového připojení. Knihovna inovovala jak budovy, tak i jejich zařízení a tím dosáhla větší spokojenosti čtenářů a v neposlední řadě i svých zaměstnanců

5 2.1. Přehled knihoven s celotýdenním provozem, poboček a stanic bibliobusu Pobočky Stanice bibliobusu Kotero v - 4 -

6 Knihovní fond KMP v roce 2004 Knihovní fond KMP se v roce 2004 citelně zmenšil, neboť jsme v tomto roce do položky úbytků důsledně zaznamenali všechny knihovní jednotky (k. j.) odepsané během revizí prováděných v průběhu posledních let. Teprve s plnoautomatizovaným revizním procesem je možno stanovit skutečný početní stav knihovního fondu (KF) KMP. Tento proces zahájený v roce 2002 bude pokračovat i nadále dle plánu revizí vypracovaném oddělením KF v souladu s knihovním zákonem. K bylo v KMP evidováno celkem k. j., z toho svazků (sv.) beletrie, sv. naučné literatury a ostatních dokumentů. Přehled o knihovním fondu KMP Naučná literatura Krásná literatura Ostatní dokumenty Do přírůstkového seznamu bylo zaznamenáno k. j., z toho knih a ostatních dokumentů. Tento počet zahrnuje nových knižních titulů. Ze zpracovaných knih je sv. beletrie sv. pro děti a mládež, sv. pro dospělé, a sv. naučné literatury sv. pro děti a mládež, sv. pro dospělé. Z nakoupeného počtu ostatních dokumentů je 570 magnetofonových kazet, 638 CD, 51 CD ROM a 1 videokazeta. Odebíraly se 404 tituly periodik v celkovém počtu 932 exempláře, z toho 26 exemplářů 20 cizojazyčných titulů. Na nákup KF měla KMP zřizovatelem přidělenou částku stejně vysokou jako v předchozím roce, bez zřetele na inflaci a stále rostoucí nákupní ceny ,- Kč. Díky účelové dotaci z prostředků MK ČR na regionální funkce ve výši ,- Kč, kterou jsme beze zbytku použili na nákup KF do výměnného fondu, 5 000,- Kč pro knihovnu Vinice z ÚMO Plzeň 1 a vlastní finanční rezervě jsme mohli KF obohatit o výše zmíněný počet k. j. v celkové hodnotě ,- Kč: knihy ,- Kč, periodika ,- Kč, ostatní dokumenty ,- Kč Přírůstek knihovního fondu za rok Naučná dos. Beletrie dos. Naučná dět. Beletrie dět. Ostatní Srovnání knižní produkce ČR a nákupu KMP ČR KMP Rozdělení finančních výdajů za nákup KF V doplňování KF se nutně prosazuje snaha o optimální využití finančních prostředků určených na nákup přírůstků. Vzhledem k tomu, že každým rokem stoupá počet vydávaných titulů knih, časopisů, hudebních i elektronických médií a jiných informačních zdrojů a jejich cena se neustále zvyšuje, ale finanční částka určená na nákup tuto skutečnost nereflektuje a již několik roků zůstává na stejné výši, je třeba věnovat zvýšenou pozornost kvalitnímu výběru. Také nás to nutí k tomu, abychom na úkor zajištění pestrosti přírůstků neustále omezovali počet nakupovaných kusů jednotlivých titulů, což se bohužel často nesetkává s pochopením našich čtenářů. (Např. v tomto roce nám finanční možnosti z nabízených cca titulů knižní produkce dovolily zakoupit titulů, což představuje necelých 16 % knižní produkce.) Knihy Periodika Ostatní dok

7 Při zpracování přírůstků využíváme stahování bibliografických záznamů z databází Národní knihovny ČR (NK ČR) a z bází některých knihoven prostřednictvím Jednotné informační brány a sdílené katalogizace knihoven sdružených v systému LANius. Dalším pramenem informací jsou pro nás databáze jmenných a korporativních autorit NK ČR, které nabízejí ověřené tvary jmen autorů a korporací. Převod autoritních záznamů probíhá přes protokol Z a jeho prostřednictvím je KMP zároveň účastníkem tvorby systému národních autorit, který umožňuje centrální evidenci doplňovat i využívat. Dle plánu provádění revizních prací v KF KMP jsme uskutečnili revize KF knihoven Bílá Hora, Bolevec, Božkov, Červený Hrádek a Vinice. Průběžná aktualizace a údržba KF probíhala v různé míře i v ostatních knihovnách Výměnný fond Výměnný fond (VF) obsahuje knih a audiokazet. Jeho složení: sv. beletrie, sv. naučné pro dospělé, sv. beletrie pro děti a 508 sv. dětské naučné. V r byl Beletrie dos. Naučná dět. Beletrie dět. Ostatní díky finanční dotaci MK ČR na výkon regionálních funkcí obohacen o k. j. 849 sv. beletrie, 383 sv. naučné literatury, 50 sv. ostatních dokumentů. VF slouží 14 knihovnám - všem pobočkám KMP a od počátku r také knihovně ve Starém Plzenci. Automatizovaný systém evidence i půjčování přinesl zpřesnění v procesu oběhu výměnných souborů. V průběhu roku bylo obsluhovaným knihovnám zapůjčeno 100 souborů obsahujících celkem k. j. (v r to bylo 106 souborů s k. j.). To představuje více než 40 výpůjček v jednom souboru (2003: 22 výpůjček/soubor). Na jednu obslouženou knihovnu tak připadá 290 výpůjček, tj. téměř o celou stovku více než v předchozím roce (2003: 193 výpůjček). Využití VF v roce 2004 Přehled o výměnném fondu KMP Naučná dos. Pobočka Počet Půjčeno CD, Vráceno CD, Půjčeno Vráceno Stav návštěv VF MC MC Bílá Hora MC - Božkov Černice Červený Hrádek Koterov MC, 1 CD - Křimice Letkov MC, 7 CD 6 MC, 4 CD Lhota Litice Malesice MC Radčice MC - Radobyčice MC, 1 CD - Újezd MC, 1 CD - Starý Plzenec

8 3. Sledované ukazatele činnosti KMP KMP k evidovala čtenářů, z toho dětí, a návštěvníků. Bylo půjčeno knihovních jednotek, z toho knih (2003: ) a ostatních dokumentů (2003: ). Z tohoto počtu je periodik (2003: ), což představuje 22 % všech výpůjček. Uživatelům bylo poskytnuto informací. Uskutečnilo se vzdělávacích a výchovných akcí, kterých se zúčastnilo posluchačů (2003: ). Číselné porovnání výkonů KMP v letech KMP celkem Čtenáři Z toho děti Návštěvníci Výpůjčky Informace Akce Téměř všechny statisticky sledované výkony KMP se každým rokem zvyšují. Návštěvníci Oproti loňskému roku je počet registrovaných čtenářů o 447 větší, ale bohužel po loňském mírném nárůstu počtu dětských čtenářů se opět projevil trend snižování počtu čtoucích dětí během posledních deseti let se nikdy nepodařilo dosáhnout rekordní výše z r tehdy z celkového počtu registrovaných čtenářů bylo dětí do let, tedy více než 26 %. Současný podíl dětí do 15 let představuje necelých 19,5 % zapsaných čtenářů. Služby KMP vyhledalo o více Výpůjčky návštěvníků než loni a realizovalo se o více výpůjček. Sice se půjčilo o méně knih, zato o více ostatních dokumentů, zejména tzv. zvukových knih a CD s hudebními nahrávkami. To znamená, že došlo k překročení indexu plnění výpůjček tohoto druhu informačních pramenů o 65,2 % a podíl na celkovém počtu výpůjček se zvýšil na 3 % oproti loňským 1,9 % Nárůst o zaznamenaly také výpůjčky periodik, jejich podíl se z 22,25 % zvýšil na

9 22,65 %. Akcí se uskutečnilo o 82 více a přišlo na ně o 96 návštěvníků víc. V průběhu roku 2004 navštívil KMP každý čtenář 14,7 krát (2003: 14,2 krát). Počet výpůjček činil v přepočtu 53 k. j. (2003: 53,5 k.j.) na jednoho čtenáře a 3,8 k. j. na jednoho návštěvníka (stejně jako loni). Každým dnem bylo zaregistrováno 91 nových čtenářů 2003: 90 zaznamenáno návštěvníků realizováno výpůjček zodpovězeno 27 dotazů 26 uskutečněny 4 akce 4 s průměr. počtem 28 účast./1 pořad 29 Z výše uvedených čísel je zřejmý postupný nárůst sledovaných ukazatelů, který odráží zvyšující se zájem uživatelů o informační, poradenské a konzultační služby. Ve výpůjční činnosti se projevuje rostoucí zájem nejen o tištěné knihy, časopisy a denní tisk, ale též o magnetofonové kazety a CD s mluveným slovem. Tyto tzv. zvukové knihy nahrazují psané slovo slabozrakým či nevidomým čtenářům, přibližují literární díla těm, kteří raději poslouchají než čtou, i mohou obohacovat a umocňovat prožitky všech, kterým je četba koníčkem. Také jsou stále více žádané hudební nahrávky na audiokazetách a zejména na CD. S rozšířením a zkvalitněním výpočetní techniky roste též poptávka veřejnosti po zpřístupnění PC. Velký zájem je o Internet, stále častěji jsou využívané informační a vzdělávací programy na CD ROM i elektronické databáze. Přístup k Internetu už mají uživatelé všech velkých knihoven, na pobočkách bude zajištěn během následujících dvou let. K dispozici jsou webové stránky KMP v češtině, němčině a angličtině, vlastní webové stránky zpřístupnily Obvodní knihovny Doubravka a Skvrňany. Nabídka kulturních a vzdělávacích akcí pro školy a veřejnost byla jako každý rok velmi pestrá. Stále velkou návštěvnost vykazovaly pravidelné kulturně výchovné pořady pro školy, ale zaznamenáváme nezadržitelně klesající křivku průměrné návštěvnosti programů KPKK

10 4. Činnost knihoven Dostupnost služeb pro obyvatele Plzně a okolí zajišťuje síť pracovišť, kterou tvoří ústřední budova v centru města, 8 knihoven a 13 poboček v jednotlivých městských obvodech a bibliobus, který poskytuje výpůjční služby v okrajových čtvrtích města. Všechny knihovny vykonávají knihovnickou, informační a vzdělávací činnost v souladu s posláním této instituce dle zájmu uživatelů. Některá pracoviště plní navíc také specifické úkoly Ústřední knihovna pro dospělé Ústřední knihovna pro dospělé je pověřena výkonem meziknihovní výpůjční služby (MVS) a vymáhání v řádném termínu nevrácených výpůjček. Prostřednictvím MVS je každým rokem vyřizováno stále více požadavků. Knihovnám v ČR bylo zasláno 112 žádostí o výpůjčku (2003: 67) a 86 jich bylo uspokojeno (2003: 53). Z obdržených 83 požadavků (2003: 64) jsme byli schopni 73 vyřídit kladně (2003: 50). Meziknihovní služba Požadavky obdržené rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 počet požadavků celkem z toho vyřízené kladně Požadavky zaslané rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 počet požadavků celkem z toho vyřízené kladně Agenda vymáhání výpůjček se stále rozrůstá za účinné spolupráce s advokátní kanceláří JUDr. Karla Havla. Bylo rozesláno 409 předžalobních upomínek (2003: 386), na většinu čtenáři zareagovali a půjčené dokumenty vrátili. Bohužel stále ještě je mezi našimi uživateli hodně nepořádníků. Bylo podáno 75 návrhů na přestupkové řízení (2003: 59), z toho bylo 67 vyřízeno (2003: 9), a 37 soudních žalob, z nichž se do konce roku podařilo projednat 17. Výsledkem je 5 vykonaných exekucí a 5 návrhů na další exekuce. Naši nabídku splátkového kalendáře využilo 17 dlužníků Ústřední knihovna pro děti a mládež Ústřední knihovna pro děti a mládež plní výchovnou a metodickou roli v oblasti dětského čtenářství. Je stálým garantem realizace literární a výtvarné soutěže pro školy nacházející se při trase tzv. Zlaté stezky Karla IV. na území dnešní ČR, SRN, Lucemburska a Polska. Tento - 9 -

11 mezinárodní projekt s názvem My děti na Zlaté stezce je dílem Regionální knihovny Weiden, která naši knihovnu vyzvala ke spolupráci, a postupem času byl rozšířen o lucemburské a letos i o polské školy. Prostřednictvím ÚKDM se KMP pravidelně zúčastňuje ankety Sukovy studijní knihovny pro mládež o nejhezčí dětskou knihu vydanou v předchozím roce. Letos se shromáždilo a odeslalo 89 anketních lístků (2003: 80). V rámci spolupráce se ZOO zde měli dětští čtenáři už pátým rokem možnost setkat se s živým zvířetem. V tomto roce k nám zavítali jehně, lišče a had. Děti si mohou zvíře pohladit a namalovat. Besedy jsou vždy spojeny s odborným výkladem ošetřovatele, s výstavkou knih o zvířatech a následnou výstavkou dětských kreseb ve vstupní hale. Kolektiv pracovníků tohoto oddělení je už od r kmotrem oslíka Šáriny z plzeňské ZOO a každým rokem na něj přispívá 1.000,- Kč ze soukromých finančních prostředků. Na podzim r toto pracoviště zahájilo cyklus tvůrčích dílen pro děti pod vedením plzeňského výtvarníka Jaroslava Hrubého. V r se uskutečnily 3 dílny s tématy Vyrábíme karnevalovou masku, Malujeme velikonoční vajíčka a Malujeme na skleničky, do kterých se zapojilo celkem 52 dětí. Vedoucí Helena Šlesingerová působí již několik let v tzv. mozkovém trustu Klubu dětských knihoven SKIP. Jako autorka celorepublikového projektu Kde končí svět? uspořádala za součinnosti s knihovnami Bolevec a Lobzy městské kolo 3. ročníku s podtitulem Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem a poté krajské kolo ve spolupráci s Městskou knihovnou v Rokycanech a Místní knihovnou ve Strážově. Ze soutěžních prací městského kola vydala ve spolupráci s Asonklubem sborník s názvem Nejlepší bylo jablko, z krajského kola pak vzešel sborník Co si asi myslí psi?. Na celostátní úrovni projekt vyvrcholil setkáním oceněných dětí v Praze, kam naše děti doprovodila vedoucí ÚKDM spolu s vedoucí knihovny Bolevec Hudební oddělení při Obvodní knihovně Lochotín Hudební oddělení při Obvodní knihovně Lochotín nabízí k využití tištěné i audiální dokumenty z hudební oblasti. Poskytuje prezenční a od r také absenční výpůjčky hudebních nahrávek na CD, magnetofonových kazetách a LP. Zájem veřejnosti stále roste, ale autorský zákon a nedostatek finančních prostředků nám bohužel nedovoluje uspokojovat všechny požadavky našich uživatelů. Přesto jsme oproti předchozímu roku zaznamenali nárůst návštěvníků o 46% a výpůjček dokonce o 66 %. Číselné porovnání činnosti hudebního oddělení za léta rok 1999 rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 čtenáři návštěvníci výpůjčky přírůstek Studovna Studovna jako nositel specializovaných informačních služeb poskytuje široké spektrum informací z klasických i elektronických zdrojů. Její veškerý fond je určen pouze k prezenčnímu využití. Kromě příruční knihovny jsou uživatelům k dispozici databáze vlastní - regionální provenience i databáze získávané na základě celostátních licencí nebo placených zdrojů, na jejichž základě má studovna možnost poskytovat rešeršní a informační služby v podstatně širším rozměru než jednotlivé knihovny

12 Prostřednictvím tohoto pracoviště je KMP členem konsorcia knihoven pro využívání databází Anopress, EiflDirect, ProQuest a Knoweurope. V tomto roce bohužel skončila licence k bezplatnému přístupu do dvou posledně jmenovaných databází, ale zase byla využita možnost vstupovat prozatím bezplatně do databáze Memoria a do placené encyklopedické Coto.je. I nadále byly doplňovány regionální databáze ke konci roku počet záznamů regionálních článků dosáhl , v databázi regionálních osobností bylo záznamů. Obě regionální databáze jsou vystaveny na webu a jejich časté využívání uživateli podporuje opodstatněnost jejich tvorby. Výstup z další databáze, Informační servis kultury, byl pravidelně dodáván deseti organizacím v podobě záznamů nebo kopií článků. Také v tomto roce byl monitorován tisk pro festivaly Finále a Divadlo a pro Dny francouzské kultury v Plzni. Pro odbor kultury MMP byl sestaven přehled kulturních výročí na r Studovna měla možnost rozšířit svoje služby tím, že byly dány veřejnosti k dispozici dva nové počítače pro práci na Internetu. Další novinkou v tomto roce bylo zavedení služby e-dodo dodávání kopií dokumentů z Národní knihovny ČR. Do péče tohoto pracoviště spadá regionální fond, jehož knižní část byla během roku označena čárovými kódy, které dosud chyběly, a periodika byla připravena k automatizovanému kompletování. Svůj podíl má studovna na počátcích spolupráce s Národní knihovnou ČR v oblasti souborného katalogu, především v části týkající se regionálních periodik. V polovině roku byl uveden do provozu Intranet KMP, na kterém se oddělení obsahově podílí a zodpovídá za jeho aktualizaci. Doplňuje a upravuje také webové stránky KMP Bibliobus Bibliobus již devátým rokem zajišťuje výpůjční a informační služby pro obyvatele odlehlých částí Plzně. Ty jsou velmi vítané zejména seniory a maminkami s malými dětmi. O jeho činnost projevují každoročně zájem i sdělovací prostředky. Tento rok redaktorka deníku Právo absolvovala provoz na třech výpůjčních místech a své dojmy pak zveřejnila v obsáhlém článku. Jeden únorový týden prožila s posádkou bibliobusu studentka oboru knihovnictví, aby načerpala podklady pro svoji diplomovou práci týkající se problematiky pojízdných knihoven. Stále častěji se však na technickém stavu našeho bibliobusu projevuje jeho letitost a opotřebovanost a nutné opravy pak prodražují tento druh nabízených služeb. Výpadky z provozu také vyvolávají nespokojenost uživatelů, zejména z Roudné, kam většinou pro nějakou závažnou poruchu už na konci týdne pojízdná knihovna nedorazí. Přestože bibliobus nedává mnoho prostoru k nějakým akcím, knihovnice organizuje pro děti různé literární a výtvarné soutěže, které se na několika zastávkách setkávají s velkým ohlasem. Všechny namalované obrázky jsou pak uvnitř bibliobusu vystaveny. Návštěvníci bibliobusu se letos v hojném počtu zúčastnili ankety Moje kniha, celkem bylo odevzdáno 110 anketních lístků. Výše sledovaných ukazatelů se rok od roku mění jen nepatrně, klientela zůstává na přibližně stejné úrovni. V tomto roce jsme nejvíce pocítili snížení počtu registrovaných čtenářů vzhledem k ukončení školní docházky většího množství dětí ze základní školy a úmrtí starých občanů Pobočky Pobočky plní většinou pouze výpůjční a v menší míře též informační funkci. Jen některé se zaměřují i na práci s dětskými čtenáři, záleží na aktivitě pracovníků. Je na místě vyzdvihnout práci knihovnic v Božkově, Křimicích a Radčicích, které v tomto roce uspořádaly pro děti po dvou výtvarných a literárních soutěžích. Ostatní pobočky se v této oblasti neangažovaly. Jak již bylo zmíněno, KMP v souhrnu zaznamenala nárůst všech sledovaných ukazatelů, pouze se snížil počet dětských čtenářů. Co se týče sítě poboček, projevila se zde opačná skutečnost, a sice pokles téměř všech evidovaných ukazatelů a naopak nárůst počtu dětských

13 čtenářů. Také bylo podáno více informací a zejména pak se rapidně zvýšil počet výpůjček ostatních dokumentů, z loňských 8 na letošních 106. Ovšem opět se tato čísla týkají jen některých knihoven, a to těch, jejichž pracovnice aktivně nabídly nejen knihy a periodika, ale též možnost výpůjček magnetofonových kazet. O tom zřetelně vypovídají údaje z Černic (24), Letkova (35) a Újezda (47). K doplňování KF všech poboček slouží výměnný fond budovaný za tímto účelem od r V posledních letech je vedle knih stále ve větší míře saturován právě magnetofonovými kazetami a také CD s mluveným slovem, o kteréžto druhy dokumentů rok od roku vzrůstá zájem. Knihovna Číselné porovnání činnosti poboček KMP Bílá Hora Božkov Černice Červený Hrádek Koterov Křimice Letkov Lhota Litice Malesice Radčice Radobyčice Újezd Celkem Noví čten. Z toho děti Návštěv. Výpůj. Ost.dok. Period. Infor. Akcepoč. Akceúč

14 5. Kulturně vzdělávací aktivity Kulturně vzdělávací aktivity zahrnují široké spektrum forem určených dětské i dospělé veřejnosti: propagační panely, výstavky, besedy, soutěže, lekce informační gramotnosti pro děti a mládež, instruktáže k práci s PC, exkurze po knihovnách, předčítání, kulturní programy, vzdělávací programy, divadelní představení aj. Všechny knihovny se zaměřují na práci s dětskými čtenáři jako potenciálními uživateli všech nabízených služeb. Nejlepší předpoklady pro úspěšnou práci v této oblasti mají pracoviště spojená se školami, tj. knihovny Bolevec a Lobzy. Také ostatní knihovny ve velké míře pořádají pro tuto kategorii nejrůznější akce, kterým věnují stejnou pozornost jako výpůjční a informační činnosti a na jejichž přípravu a provedení vynakládají mnoho času a pracovního úsilí. Nelze vyjmenovat všechny uskutečněné akce, zmíníme jen ty rozsáhlejší a významnější. V oblasti práce s dětmi a mládeží se pořádalo kromě mnoha lekcí informační gramotnosti, besed a soutěží také několik tvůrčích dílen, výchovných koncertů, setkání s živými zvířaty, pasování prvňáčků na čtenáře KMP, uskutečnil se také další ročník soutěže malých loutkařů Miss Loutka, byly zorganizovány i prázdninové akce Piškvorky a Hrajeme si v knihovně. V oblasti práce s dospělými je důležité zaškolování různých kategorií uživatelů, převážně seniorů, do práce s PC, Internetem a em, zajímavé či nadstandardní jsou hudební pořady nebo divadelní představení. KMP se samozřejmě připojila v roce 2004 svými aktivitami k celostátním knihovnickým akcím - Roku české hudby, Dnu dětské knihy, Noci s Andersenem, Dnu dětí, Dnu poezie. K nejrozsáhlejším patří Březen - měsíc Internetu, kdy byli zaškolováni zájemci o práci na Internetu, pracovnice je seznamovaly s webovými stránkami, nabízely Internet bezplatně, pořádaly soutěže a vystavovaly dokumenty s touto tematikou, další celostátní akcí byl podzimní Týden knihoven s Provázkiádou, soutěžemi o knihovně, knížkách a čtení. Také výročí, významné dny a svátky byly inspirací k pořadům a akcím nejrůznějšího druhu. Specifické místo v okruhu této činnosti KMP zaujímají následující pracoviště: 5.1. M-klub při Obvodní knihovně Skvrňany M-klub při Obvodní knihovně Skvrňany provozuje svoji činnost v prostorách zrekonstruovaných v prvním čtvrtletí Od zahájení provozu se zde do konce roku uskutečnilo 115 akcí, kterých se zúčastnilo přes návštěvníků. Zájemcům byly nabídnuty pořady pro všechny stupně škol, mohli vyslechnout přednášky s cestopisnou či zdravotní tematikou i shlédnout různá divadelní představení. Největší návštěvnost zaznamenaly akce určené dětem a žákům, o které projevily zájem základní a střední školy z celé Plzně, z večerních pořadů byl největší zájem o přednášky týkající se zdravého způsobu života a alternativní medicíny. Poměrně úspěšný byl koncert mladých hudebníků pro jejich přátele a diskotéka pro starší žáky. S velkým zájmem se setkalo představení Lijavec divadelní ochotnické společnosti Trus z Trnové, zájem byl i o zdokonalovací taneční pro dospělé. Naopak nezájem zaznamenalo cvičení tai-či. Důležitou roli v činnosti pracoviště zaujímá Herní klub, jehož nabídku mohou zájemci pravidelně využívat. Byla navázána spolupráce s Mensou ČR, která nám za symbolickou cenu 1 Kč poskytla nejrůznější společenské hry. Uskutečnil se první turnaj v Trans Amerika a vítěz postoupil do celostátního kola v Praze. V M-klubu má své zázemí již několik let loutkové divadlo V Boudě, jehož pravidelná sobotní představení jsou rodiči s dětmi již tradičně vyhledávána. Součástí provozu M-klubu je pronájem prostor pro různé zájemce. Osvědčily se dlouhodobé pronájmy různým zájmovým skupinám, jako např. šermířům a tanečníkům. Sál se využíval ke schůzím Svazu invalidů, Svazu protifašistických bojovníků, Sdružení vlastníků bytů, Svazu zahrádkářů. Velký zájem o pronájem sálu projevili prodejci nejrůznějšího zboží i střední školy k nacvičování maturitních plesů. Klubovna poskytla prostor pro různá školení, prezentace, porady i cvičení menších skupin

15 5.2. Polanova síň Polanova síň spolu s M-klubem zaujímá v oblasti kulturně-výchovné činnosti specifickou roli. V rámci mimoškolního vzdělávání se zde v dopoledních hodinách pravidelně konají pořady pro děti a mládež, které si všechny stupně škol mají možnost objednat na základě každoroční nabídky v katalogu Škola plus zpracovávaném ve spolupráci s Espritem. Oproti předchozímu roku se snížil počet uskutečněných pořadů i účastníků na 222 pořadů přišlo návštěvníků (2003: na 258 pořadů účastníků rok 2003 byl rekordní vzhledem ke snížené kapacitě sálu). Ve večerních hodinách se zde pravidelně každou středu konají programy Kruhu přátel knižní kultury (KPKK). Kromě představení a křtů nových knížek zde již podruhé proběhlo vyhodnocení literární soutěže Plzeňský literární deštník, potřetí se udílely Ceny Plže. Mimo Polanovu síň se Knihovna města Plzně spolu s KPKK podílela na Dušičkovém zastavení u hrobu K. Klostermanna. V Polanově síni se konají též jednorázové Akce - celkem Účastníci - celkem pořady ve spolupráci s některými plzeňskými kulturními institucemi. Český rozhlas Plzeň uvedl 2 předpremiéry, Goethe Institut společně s Rakouskou knihovnou nabídl Nekonečný příběh M. Endeho, sdružení Johan zde realizovalo městské kolo recitační soutěže Wolkerův Prostějov a Galerie města Plzně ve foyer Polanovy síně uspořádala výstavu vizuální poezie J. Valocha. Uskutečnilo se zde bohemistické symposium s mezinárodní účastí Rozprava o současné české poezii, které uspořádala katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty ZČU v Plzni ve spolupráci s KMP a Střediskem západočeských spisovatelů. Široké veřejnosti (bohužel s minimální odezvou) byla při příležitosti Dne dětské knihy určena dvě představení podle knihy J. Žáčka K čemu jsou mosty přes řeku Kruh přátel knižní kultury Kruh přátel knižní kultury zaznamenal pokles počtu návštěvníků, přestože členská základna neklesá. Vysvětlit tuto skutečnost lze rozsáhlou nabídkou programů vzdělávacího a literárního zaměření v Plzni a také nárůstem věkového průměru členů KPKK. K tradičním akcím KPKK patří křty knížek letos jich bylo stejně jako loni 8 - a cykly pořadů - z oblastí antické literatury, české poezie 20. století, Jak se co dělá... V souvislosti s nejvyšší zaznamenanou návštěvností je třeba zmínit vystoupení básníků Ason-klubu při konferenci o současné poezii, pozornosti neušly pořady vztahující se k osobnostem B. Hrabala a E. F. Buriana a také přednáška M. Kováříka o teorii přednesu verše a divadlech poezie. Pořadem Listy s klíčem houslovým z neznámé korespondence Z. Fibicha se KPKK prezentoval jako každoročně na Smetanovských dnech. Divácky nejpřitažlivějšími se projevily: křest Kalendáře Plzeňského Hany Gerzanicové (55 posluchačů), vánoční večer Jiřího Hlobila (54), muzikál O Radoušově žití a přežalostném konci (49), vystoupení skupiny Klobouk dolů a pořad I. a J. Gruberových Větrná harfa (47). Velmi úspěšný byl letní literární výlet na Lounsko. KPKK poskytl také organizační zabezpečení dvou večerů Střediska západočeských spisovatelů

16 Publikační činnost KMP Publikační činnost KMP se realizuje prostřednictvím KPKK (Vavřín zelený i zlatý) a zejména působením sdružení Pro libris. V edici Zrcadlo byly v překladu Josefa Hrubého vydány Anonymní inventury Richarda Walla s jeho vlastními ilustracemi, po deváté vyšel Kalendář plzeňský 2005 Hany Gerzanicové, desáté pokračování měla ročenka Vavřín zelený a zlatý 05, s malým zpožděním vyšla na rok 2003 plánovaná Klostermannova povídka Na cestě k domovu (trojjazyčně). Sdružení Pro libris založilo také novou edici Ulita, která by měla prezentovat malé knížky regionálních autorů. Letos zde přišly na svět dvě básnické sbírky Dům plný dopisů Karly Erbové a Zbloudilý Mínótaurus Luboše Vinše. Již čtvrtým rokem vydávaný časopis Plž se setkává s velkou odezvou a získává si stále větší podporu jeho edici podpořily finanční dotace z Města Plzně, Ministerstva kultury ČR a Nadace Českého literárního fondu. Počet přispěvatelů již v polovině r překročil stovku a stále roste. Na věhlasu periodika má zásluhu jak redakční rada, tak tvůrčí kolektiv plzeňského literárního měsíčníku Ason-klub Ason-klub pracuje při KMP od r. 1991, od poloviny r má statut občanského sdružení. Podnět k jeho vzniku dala básnířka Helena Šlesingerová, současná vedoucí ÚKDM, a jeho veškerá činnost je založena na její osobnosti. Uplynulý rok se upevňovalo nové jádro, utvořila se zhruba patnáctičlenná skupina, která se pravidelně scházela a podílela na všech akcích. Celý klub má kolem 100 členů, z toho je cca 10 % starších 30 let. Čtyři jsou členy Střediska západočeských spisovatelů, o přijetí dalších dvou se uvažuje. Tento literární klub mladých a nezavedených autorů poskytuje začínajícím spisovatelům i zájemcům o literaturu potřebné informace, zprostředkovává kontakty, odborně pomáhá při práci s texty, nabízí metodickou pomoc, poskytuje odborné literární konzultace. Spolupracuje s podobně zaměřenými kluby z ostatních regionů, s Obcí spisovatelů, Českým rozhlasem a pod. V tomto roce za součinnosti s Gymnáziem Plzeň na Mikulášském náměstí vyhlásil a vyhodnotil 13. ročník Literární soutěže studentů západočeských středních škol, kterého se zúčastnilo 86 soutěžících. Sami členové se umístili na předních místech v různých literárních soutěžích po celé ČR, 13 autorů získalo celkem 19 ocenění, z toho 6 prvních míst. Členové zorganizovali řadu autorských večerů v Plzni, Praze a Domažlicích, podíleli se na pořádání různých kulturních akcí KMP. K mimořádným aktivitám patřil program Dny poezie 2004, který zahrnoval celkem 4 dny. Den poezie pro děti byl spojen s projektem Kde končí svět, Den poezie pro cestující textem s tvůrčí dílnou M. Kovaříka v Polanově síni Jak to chtěl básník říci?, Den poezie na velhartickém hradě se uskutečnil již počtvrté, tentokrát s názvem Pusť mě zase na Pegase! Na místo byli pořadatelé, účinkující i návštěvníci dopraveni zvláštním básňobusem pod vedením dopravního básníka a obdrželi poezii pro cestující. Na finančním zabezpečení tohoto projektu se kromě Města Plzně podílelo sdružení Hrad Velhartice a také sami autoři. Den poezie pro cestující městem uspořádaný k výročí narození K. H. Máchy s podtitulem Poezie z ptačí perspektivy se slavil nejen v Plzni, ale i v Praze a jiných městech ČR po celý listopadový týden. Nejlepší básníci - členové Ason-klubu se představili veřejnosti při autorském čtení Pátým pádem: poezie v Polanově síni. Tam se také uskutečnilo bohemistické symposium Rozprava o české poezii, kterou uspořádala katedra českého jazyka Pedagogické fakulty ZČU v Plzni ve spolupráci s KMP a Střediskem západočeských spisovatelů. V rámci publikační činnosti bylo vydáno 26 tiskovin, z toho 10 titulů malých knížek (7 básnických sbírek a 3 prózy), 2 sborníky z tvorby autorů do 15 let (Nejlepší bylo jablko, Co si asi myslí psi?), 2 čísla Literárního menu (příloha ke společným posezením) a 12 čísel pravidelného

17 bulletinu Listy Ason-klubu, z nichž je 11 součástí Plže a 1 samostatnou mimořádnou přílohou k literární soutěži. Zmíněný Plž je velmi úspěšné literární periodikum společné produkce Ason-klubu a KPKK, jehož obliba mezi veřejností rok od roku stoupá

18 6. Spolupráce Spolupráce KMP s různými organizacemi a institucemi v Plzni probíhá v několika směrech. V oblasti doplňování KF je navázána spolupráce s dalšími knihovnami působícími na území města Plzně Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje a Univerzitní knihovnou Západočeské univerzity v Plzni. V oblasti kulturně vzdělávací činnosti spolupracuje Polanova síň s Espritem, příspěvkovou organizací Magistrátu města Plzně, na vydávání nabídkového katalogu pořadů mimoškolního vzdělávání určeného všem stupňům škol a na realizaci objednaných pořadů. Spolupráce se školami v místě působení jednotlivých knihoven je na různé úrovni, dle zájmu oslovených škol. Velmi dobře lze hodnotit spolupráci knihovny Bolevec s 1. ZŠ, Obvodní knihovny Doubravka s 22. ZŠ, knihovny Lobzy s 28. ZŠ a také s 1. ZUŠ B. Smetany, Obvodní knihovny Slovany s MŠ a ZŠ na Slovanech a v Božkově, Obvodní knihovny Skvrňany s místními MŠ a ZŠ, ZUŠ a nově s Gymnáziem Fr. Křižíka a Středním odborným učilištěm ve Vejprnické ul., knihovny Vinice s 81. MŠ a 7. ZŠ. Velmi důležitá je spolupráce se školami pro handicapované děti. Obvodní knihovna Bory navázala kontakty s Pomocnou školou, Obvodní knihovna Doubravka se speciální MŠ pro děti s vadami řeči a Speciální školou pro sluchově postižené, knihovna Lobzy se ZŠ pro sluchově postižené, Obvodní knihovna Skvrňany s místní Zvláštní školou. Knihovna Bolevec spolupracuje s divadelními soubory Strašidílko a Divadlo v koši při pořádání představení, recitací i výběru literatury jako podkladů pro divadelní pořady. Poněkud problematická je spolupráce s ochotnickým divadelním souborem Maebh vzhledem k technickým možnostem knihovny a velkému počtu členů tohoto spolku. Obvodní knihovna Doubravka má velmi dobrou spolupráci s místním oddělením Městské policie a s občanským sdružením Kočka mezi lidmi, stejně jako knihovna Lobzy. Obvodní knihovna Slovany dobře spolupracuje se skautským oddílem. Téměř všechny knihovny zajišťují donáškovou službu do penzionů, domovů důchodců i do bytů seniorů a zdravotně handicapovaných lidí. Pro tuto kategorii čtenářů to znamená neocenitelnou službu. V oblasti sponzorských darů získala ÚKDM od MMP propagační předměty na dárky pro děti vyhodnocené v projektu Kde končí svět a od firmy Západočeská plynárenská, a. s., drobné předměty jako odměny do soutěží dětských čtenářů. Zahraniční spolupráce se v roce 2004 orientovala na přípravu a organizaci mezinárodní dětské výtvarné soutěže na téma Jan Hus. Soutěž se rozšířila i do škol v Lucembursku a Polsku. Její výsledky budou vyhodnoceny v roce následujícím

19 7. Zaměstnanci Ve sledovaném roce pracovalo v KMP 91 fyzických osob, průměrný přepočtený stav pak činil 75,7 pracovníků. Průměrná měsíční mzda činila ,- Kč. Změny ve stavu zaměstnanců jsou uvedeny v příloze č. 2 této výroční zprávy. Civilní vojenská služba byla zákonem ČR č.587/04 Sb. zrušena k , a tak knihovna ztratila tolik potřebné pomocníky Vzdělávání a odborné aktivity Pracovníci knihovny absolvovali kurzy informační gramotnosti ECDL a další školení pořádaná pro knihovníky ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje (např. Souborný katalog, Informační zdroje o EU, přednášky Jak řešit konflikt a Právní problémy dne z cyklu Přes vzdělaného knihovníka ke vzdělanému čtenáři), na Západočeské univerzitě v Plzni (např. Elektronické informační zdroje, Digitalizace v knihovnách) i v jiných místech ČR (např. Netradiční práce s dětským čtenářem, Práce s médii, Komunikace se zdravotně handicapovanými uživateli knihoven). Pro knihovníky bez odborné kvalifikace jsou na ZČU připraveny rekvalifikační kurzy, kterých v tomto roce využili tři naši zaměstnanci. Další tři kolegyně si zvyšovaly odbornou kvalifikaci studiem na Vyšší odborné škole informačních studií v Praze. K prohlubování jazykových znalostí jsou určeny kurzy angličtiny pořádané v ústřední budově KMP, o které byl i tento rok velký zájem. Měli jsme možnost získávat zkušenosti nejen účastí na přednáškách a seminářích určených pracovníkům v knihovnách, ale i exkurzemi na různá knihovnická a informační pracoviště. Noví zaměstnanci po zapracování na svém pracovišti mají povinnost absolvovat stáže na jednotlivých odděleních KMP (tzv. kolečko), aby se seznámili se svými kolegy i odlišnostmi v praxi jednotlivých oddělení a získali ucelený přehled o činnosti KMP. Již třetím rokem poskytovala KMP během školního roku zázemí studentům oboru knihovnické a informační systémy Střední odborné školy v Plzni k získávání odborné praxe. Většina našich knihoven má svého zástupce v kulturním štábu KMP, který je zaměřen na přípravu, organizaci a vyhodnocení kulturních akcí, které KMP pořádá, ať samostatně či v rámci celorepublikových aktivit. Také se na schůzkách svolávaných dle aktuálnosti sdělují informace o dalších činnostech, jež sice probíhají mimo KMP, ale svým charakterem mají blízko ke knihovnickému či literárnímu oboru nebo mohou inspirativně přispět k rozšíření činnosti KMP. Velká část zaměstnanců KMP je členy Svazu knihovníků a informačních pracovníků, několik aktivně pracovalo v tomto roce ve výkonném výboru nebo odborných sekcích

20 8. Rozbor hospodaření Knihovně města Plzně byl pro rok 2004 schválen příspěvek na provoz ve výši tis. Kč, povýšený rozpočtovými změnami o tis. Kč na vliv nových mzdových tarifů, o 326 tis. Kč na regionální funkce dotace z kraje, 40 tis. Kč na Rok české hudby, o 5 tis. Kč na nákup dětských časopisů a 5 tis. Kč na Konferenci o poezii, dále pak o 600 tis. Kč od Krajského úřadu z programu obnovy městských památkových rezervací na obnovu průčelí hlavní budovy KMP, 50 tis. Kč na personální audit v KMP a 9,4 tis. Kč na politiku zaměstnanosti od Úřadu práce. K byla čerpána celá částka, tj ,4 tis. Kč. Kromě toho KMP obdržela rozpočtovaný příspěvek na investice ve výši 1mil. Kč na opravy budovy na Lochotíně a účelovou investiční dotaci 1,5 mil. Kč na obnovu průčelí a bočního štítu hlavní budovy KMP Náklady Roční rozpočet vč. rozpočtových změn je tis. Kč, skutečnost tis. Kč, tj. na 106,1 %. Překročení rozpočtovaných nákladů bylo způsobeno zvýšenými náklady na opravy nemovitého majetku, které byly pokryty převodem z Fondu reprodukce v celkové výši tis. Kč. Výsledek hospodaření k je kladný zisk 309 tis. Kč. Pol. 501 spotřeba materiálu Roční rozpočet včetně rozpočtových změn je tis. Kč, skutečnost tis. Kč, tj. na 98,8 %. Čerpání je v souladu s rozpočtem. Pol. 502 spotřeba energie Roční rozpočet je tis. Kč, skutečnost 964 tis. Kč, tj. na 74,2 %. Čerpání je v souladu s rozpočtem, úspory bylo dosaženo především nižší energetickou náročností v nově rekonstruovaném objektu ve Skvrňanech. Pol opravy, udržování, cestovné, nákl. na reprezentaci, ost. služby Roční rozpočet včetně rozpočtových změn je tis. Kč, skutečnost tis. Kč, tj. na 155,8%. Čerpání je proti rozpočtu vyšší o náklady na opravu oken na Lochotíně v částce 517 tis. Kč, náklady na opravu oken v hlavní budově KMP za 535 tis. Kč a náklady na opravu průčelí hlavní budovy KMP za tis. Kč. Tyto náklady byly pokryty převodem prostředků z fondu reprodukce majetku v souladu s platnými účetními standardy. Členění pol služby tis. Kč nájemné tis. Kč výk. spojů 486 tis. Kč přepravné 38 tis. Kč přísp. záv. str. 322 tis. Kč software 65 tis. Kč Pol. 521 mzdové náklady Roční rozpočet včetně rozpočtových změn je tis. Kč, skutečnost tis. Kč, tj. na 99,4 %. Čerpání je v souladu s rozpočtem. Počet fyzických pracovníků 91 průměrný přepočtený stav 75,7 pracovníků. Pro přepočtený počet pracovníků je průměrná měsíční mzda ,- Kč. Pol. 524 sociální a zdravotní pojištění Roční rozpočet tis. Kč, skutečnost tis. Kč, tj, na 98,7 %. Je v souladu s rozpočtem

21 Pol. 538 ostatní nepřímé daně a poplatky Roční rozpočet 5 tis. Kč, skutečnost 1 tis. Kč, účtována doposud jen dálniční známka na vozidlo Toyota. Pol. 527,528,54 ostatní náklady Roční rozpočet 700 tis. Kč, skutečnost 540 tis. Kč, tj. na 77,1 %. Je v souladu s rozpočtem. Zahrnuje zálohovou tvorbu FKSP, náklady na civilní službu, placené pojistné za majetek KMP a náklady na bankovní operace. Zrušení civilní služby v závěru roku je důvodem úspory v této položce rozpočtu. Pol. 551 odpisy HM Roční rozpočet 1730 tis. Kč, skutečnost 1 672,- tis, Kč. Je v souladu s rozpočtem Výnosy Roční rozpočet vlastních výnosů je tis. Kč, skutečnost tis. Kč, 184,6 %. Vyšší než rozpočtované vlastní výnosy jsou způsobeny především účtem 648 převody fondů, kde je zaúčtován převod prostředků z FRM na opravy nemovitého majetku v celkové částce tis. Kč. Členění výnosů čten. poplatky tis. Kč úroky 132 tis. Kč kopírování 34 tis. Kč za prodané knihy 10 tis. Kč za pořady 285 tis. Kč převody fondů tis. Kč za inf. servis 3 tis. Kč za internet 169 tis. Kč za pronájmy 576 tis. Kč za ztracené knihy 25 tis. Kč 8.3. Čerpání finančních prostředků na investice Na investice bylo v 1. čtvrtletí vynaloženo ,70 Kč na žaluzie a zhotovení garnýží v KZ Macháčkova. V měsíci březnu byla aktivována II. etapa rekonstrukce KZ Macháčkova v celkové částce ,50 Kč do hodnoty nemovitosti a za ,- Kč zařízení osvětlení a ozvučení hlavního sálu. Ve druhém čtvrtletí bylo dokončeno restaurování budovy KMP ve dvorním traktu a aktivováno v celkové částce ,70 Kč. Ve třetím čtvrtletí bylo provedeno zateplení a úprava střechy na Lochotíně za ,40 Kč a instalace termohlavic na Lochotíně za ,- Kč Dodavatelé s dodávkou nad 600 tis. Kč vč. DPH za I - IV. čtvrtletí 2004 SodexhoPass, Gastroturky ,- OPA, knihy , Rozbor pohledávek po lhůtě splatnosti k K má KMP ve své evidenci následující pohledávky po lhůtě splatnosti: 1. fa 33/2000 Aumonier, nájemné za III/ ,- Kč k splaceno ,- Kč

22 zůstatek fa 39/2000 Aumonier, nájemné za IV/2000 k splaceno zůstatek fa 20/2001 Aumonier, vyúčt. služeb 2000 k splaceno zůstatek fa 43/2001 Aumonier, náj k splaceno zůstatek fa 18/2002 Aumonier, vyúčt. služeb 2001 k splaceno zůstatek fa 44/2002 Aumonier, úroky z prodlení k splaceno zůstatek fa 34/2003 Aumonier, úroky z prodlení k splaceno zůstatek fa 50/2004 Aumonier, úroky z prodlení k splaceno zůstatek ,- Kč ,- Kč 0,- Kč ,- Kč ,- Kč 0,- Kč ,- Kč ,- Kč 5 000,- Kč ,- Kč ,- Kč 0,- Kč ,- Kč ,- Kč 0,- Kč ,- Kč ,- Kč 0,- Kč ,- Kč ,- Kč 0,- Kč ,- Kč Pohledávky jsou řešeny soudem. Soudní řízení s dlužníkem proběhlo Celý dluh byl uznán a současnému jednateli společnosti byla uložena povinnost uhradit celý dluh vč. příslušenství a soudních výloh do 6 měsíců po nabytí právní moci rozhodnutí. Usnesením Okresního soudu Plzeň-město č.j. 73 Nc 4768/ ze dne bylo vydáno nařízení exekuce a exekuční příkaz soudního exekutora Mgr. Tunkla č.j. 2 EX 6195/04-4 je ze dne Všechny potřebné kroky k vyřešení uvedených pohledávek po splatnosti jsou prováděny v zákonných lhůtách. K promlčení pohledávek by mohlo dojít až v r. 2012, tj. po 10 letech od soudem přijatého uznání dluhu. Ostatní pohledávky v evidenci KMP k uvedenému datu jsou do lhůty splatnosti

23 9. Přílohy Příloha 1 Organizační struktura KMP... I Příloha 2 - Přehled útvarů KMP, zaměstnanců a jejich vedoucích v roce II Příloha 3 Roční výkaz o KMP za rok V Příloha 4 Statistický přehled výkonů KMP za rok VII Příloha 5 - Obraz KMP v tisku... X