Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
|
|
- Roman Slavík
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/ / SLOV-NaR s.r.o. M. Rázusa 32 A, umývanie okien. čistenie stropov DK 2 DF2014/ / SLOV-NaR s.r.o. M. Rázusa 32 A, vysávanie závesov, opony DK 3 DF2014/ LeCheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava stravenky 323 ks 4 DF2014/ Slovenský plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, Bratislava elektr.energia október VB 5 DF2014/ MADE s.r.o. Lazovná 69, Banská Bystrica systémová podpora DF2014/ Mesto Nám. M.R.Štefánika 1, prev.náklady SCV TS Novum september 7 DF2014/ BOZPO Agency Igor Rybanský Radlinského 471, služby BTS september 8 DF2014/ / TOGATO Ľubomír Németh J. Matušku 2220, čistenie obrusov,utierok 9 DF2014/ / Mištuna Radoslav Krušovská 2285/56, hudobná produkcia Topoľčiansky jarmok DF2014/ Close Harmony Friends Hodžova 8, Nitra koncert vokálnej skupiny Topoľčianske hody DF2014/ TOPSOFT s.r.o. Muškátová 23/2460, vytvorenie výkazu Trexima,mzdy 12 DF2014/ / Fiantok Milan 268, Dvorany nad Nitrou hudobná produkcia Topoľčiansky jarmok DF2014/ / Katzbunda Peter Jesenského 2316, maľovanie chodieb, radiátorov, zárubní, zábradlia SD 14 DF2014/ PEKAMEDIA s.r.o. Sv.Cyrila a Metoda 4647/1, zverejnenie video spotov kultúra september
2 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 2 15 DF2014/ / KG-KANS Miroslav Gieci Sládkovičova 534/48, kancelárske potreby 16 DF2014/ Slovenský plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, Bratislava plyn október M. a V.Bedzany 17 DF2014/ / Dubovan Miroslav Reklama a Komenského 14, vyhotovenie čísel na stoličky DK 18 DF2014/ TOPSOFT s.r.o. Muškátová 23/2460, toner 19 DF2014/ / Pardon - TO s.r.o. Bernolákova 1546, inzercia Dni regiónu DF2014/ / DREVOTEC Jurčo Peter Malinová 2659/39, výmena dverí plastových SD 21 DF2014/ PRIMA - PRINT a.s. Odbojárov 294/10, Tovarníky tlač plagátovdeň zdravia, Topoľčiansky jarmok 22 DF2014/ PRIMA - PRINT a.s. Odbojárov 294/10, Tovarníky tlač plagátov a pozvánok Dni regiónu DF2014/ TOMA s.r.o. Gorkého 2019, teplo SD september 24 DF2014/ Západoslovenská vodáren. Tovarnícka 2208, vodné, stočné, zrážková voda SD,DK september DF2014/ / J.F.služba Jozef Ferenčík Čs.armády 299/44, výlep plagátov september 26 DF2014/ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava telef.hovory september 27 DF2014/ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava telef.hovory september 28 DF2014/ Západoslovenská vodáren. Tovarnícka 2208, vodné Veľké Bedzany
3 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 3 29 DF2014/ TOPSOFT s.r.o. Muškátová 23/2460, toner, cartridge 30 DF2014/ / Švajlen Jaroslav Autobusová Tribečská 25, Solčany preprava TS Tosuma - Viedeň 31 DF2014/ BARRACUDA MOVIE s.r.o. Lamačská cesta 97, Bratislava požičovné film Očista 32 DF2014/ / Slovenský Červený kríž územný Nám.Ľ.Štúra 2357, zdravotné služby júl - september 33 DF2014/ Stredná odborná škola obchodu a T.Vansovej 2, teplo DK september 34 DF2014/ BS-B s.r.o. J. Matušku 2798, zabezpečenie ochrany osamelí DF2014/ PRESTIGE J&S s.r.o. Mlynská 4, Bošany inzercia Dni regiónu DF2014/ Mesto Nám. M.R.Štefánika 1, prev.náklady SCV TS Novum október 37 DF2014/ Slovenský plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, Bratislava elektr. energia SD september 38 DF2014/ Slovenský plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, Bratislava elektr. energia DK september 39 DF2014/ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava telef.hovory DF2014/ / TOP MOTOR SERVIS s.r.o. Čsl. armády 32, oprava vozidla Škoda Octávia 41 DF2014/ TOPSOFT s.r.o. Muškátová 23/2460, toner, inštalácia miezd 42 DF2014/ Wind Music s.r.o. Februárová 462, Krnča hudobná produkcia Dni regiónu
4 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 4 43 DF2014/ Petit Press a.s. Lazaretská 12, Bratislava inzercia Dni regiónu DF2014/ Slovenský ochranný zväz autorský Rastislavova 3, Bratislava autorská odmena Topoľčiansky jarmok DF2014/ Slovenský ochranný zväz autorský Rastislavova 3, Bratislava autorská odmena Dni regiónu DF2014/ Tanečný súbor Karmen Májová 44/58, Jacovce tanečné vystúpenie Mesiac úcty k starším DF2014/ ARTTEC Némethy Erik Drieňová 521/7, Tovarníky ozvučenie a osvetlenie Dni regiónu DF2014/ JADE-RELAX Martoš Ľubomír Fialková 2710/27, preprava dôchodcov Mesiac úcty k starším DF2014/ BB SERVICE Ing.Katarína Bujnová J.Jesenského 2321/21, konferenciérsky servis Mesiac úcty k starším DF2014/ BB SERVICE Ing.Katarína Bujnová J.Jesenského 2321/21, konferenciérsky servis a hudobná produkcia Dni regiónu DF2014/ Vinothek Vineria s.r.o. M.R.Štefánika 30/33, občerstvenie pre účinkujúcich Dni regiónu DF2014/ PROFINAL Ing. Bystík Hrutka Slnečná 749, Prašice oprava schodov SD divadelná sála 53 DF2014/ Bližšie k Vám... občianske Kýčerského 12, Bratislava divadlo Nízkotučný život DF2014/ Fotoexpres Ateliér Gulika Ladislav Cyrila a Metoda, fotoreportáž Dni regiónu DF2014/ Západoslovenská vodáren. Tovarnícka 2208, vodné Malé Bedzany 56 DF2014/ Diafan s.r.o. Pod Kalváriou 2616, mesačná kontrola EPS, oprava EPS
5 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 5 57 DF2014/ TOPSOFT s.r.o. Muškátová 23/2460, toner,inštalácia v programe Cinema - predaj vstupeniek 58 DF2014/ Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské Nivy 48, Bratislava predplatné časopis Právo pre ROPO a obce r DF2014/ Rybanská Světlana Kovarská 99, Chrabrany plagát november, kult.mesačník november 60 DF2014/ Slovenský ochranný zväz autorský Rastislavova 3, Bratislava autorská odmena koncert Profil DF2014/ / Agentúra Kalypso Ľuboš Ďurina Stummerova 385/16, dovoz,odvoz, montáž, demontáž hlavného stanu Dni regiónu DF2014/ / Agentúra Kalypso Ľuboš Ďurina Stummerova 385/16, zapožičanie stolov, lavíc, stoličiek, stánkov, prístreškov Dni regiónu DF2014/ / Agentúra Kalypso Ľuboš Ďurina Stummerova 385/16, maľovanie na tvár, súťaže pre deti, hry Dni regiónu DF2014/ / Agentúra Kalypso Ľuboš Ďurina Stummerova 385/16, zapožičanie návlekov na stoličky Dni regiónu DF2014/ / Agentúra Kalypso Ľuboš Ďurina Stummerova 385/16, vystúpenie študentov konzervatória, regionálnych umelcov na Dni regiónu DF2014/ / Agentúra Kalypso Ľuboš Ďurina Stummerova 385/16, pomocné a čistiace práce Dni regiónu DF2014/ / Agentúra Kalypso Ľuboš Ďurina Stummerova 385/16, zabezpečenie worshopov vo vrstvách veku a História a súčasnosť regiónu Dni regiónu DF2014/ / Dychová hudba NADLIČANKA 180, Nadlice hudobná produkcia DH Nadličanka Dni regiónu DF2014/ TOPSOFT s.r.o. Muškátová 23/2460, toner 4 ks 70 DF2014/ D.K.R. Matilda Roháčová Hviezdoslavova 2331, organizovanie tan.programov TS Novum október
6 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 6 71 DF2014/ ITA Agentúra s.r.o. Priemyselná 21, Bratislava požičovné film Útek z planéty Zem 72 DF2014/ / Chrenková Denisa Tehelná 16, Žabokreky nad Nitrou zapožičanie masiek "Otvorenie zrekonštruovanej kinosály DF2014/ / JOŽIN s.r.o. 118, Starovičky vystúpenie Jožka Šmukař s moravskou cimalovou muzikou Dni regiónu
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/317 41.00 01.06.2015 Slovenský plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 plyn M. a V. Bedzany jún 2 DF2015/291 850.00 63/2014
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ
VíceDodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/298/15 69.00 O2015/148 01.12.2015 ALBION BOOKS Dolná 23/1, 97401 Banská Bystrica 32016433 elekronický prístup na One Stop English na 1 rok 2 DF1/299/15
VíceV Topoľčanoch dňa
V Topoľčanoch dňa 4.9.2018 Podľa 8 ods.1 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov u t v á r a m volebné okrsky a u r č u j e m volebné
VícePopis plnenia. oprava pračky BEKO školenie na ref.vozidlo
Interné číslo Dodávateľ IČO Názov Sídlo / Adresa 1 17764467 BEJA BEDNAR Bazovského 2 33129401 3 33129690 Ján ŠKOREC - PROSPER Koran Pavel Drevo a nábytok 4 36549410 PC-COM, spol. s.r.o 5 36518492 HERTOP
VíceDošlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016
VíceFaktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
VícePor. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
VíceHodnota plnenia. Popis plnenia. Zariadenia materiál na čalunenie ročná platba za stránku moj- Prekladka signaliz.
Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 Storno Milan Mlynarčík 2 33677735 S. L. Hanza Pod kalváriou 945/44 3 36485161 EXO TECHNOLOGIES, Stará Ľubovňa spol. s r. o. Garbiarska 3 4 35251557 Rekra
VíceFaktúry ,00 SOC-poradenstvo k projektu Miestne občianske poriadkové služby
faktúry 775/2017 2017026 44529287 Bc. Ľubomír Lettrich Dubové 173, 03823 Dubové 277,00 Geometrický plán -oddelenie pozemkov 15.06.2017 15.06.2017 29.06.2017 781/2017 20170017 35582537 ROZVOJ SPIŠA n.o.
VícePonitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2011/107 82.78 02.01.2012 Banskobystrická regionálna Majerská cesta, 974 01 Banská Bystrica 36836567 Fakt.-zimná údržba miestnej komunikácie posyp 2 DF2011/105
VíceČíslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Celková cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Maja Production, s. r.o. IČO umelecký výkon
2702018 Maja Production, s. r.o. IČO 35920483 umelecký výkon za odmenu - honorár 1 650,00 05.10.2018 09.10.2018 Skalická cesta 7, 831 02 Bratislava 201809020 Marek Dobroň IČO 50017225 pomocné práce 201,60
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová
Vícecena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
VíceOpis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
VíceZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 30.00 16.01.2015 Telefónica Slovakia sro Einsteinova 24, 810 00 Bratislava 35848863 2 DF2015/2 2 220.00 29.01.2015 BELLIMPEX, stro Kossuthova 6,
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/58 34.56 18.03.2015 EXO Technologies spol. s r. o.,, 064 01 Stará Ľubovňa 36485161 priestor pre web k doméne nitrianskerudno.sk 2 DF2015/59 171.60
VíceZoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1
Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1 1 O2015/148 69.00 01.12.2015 ALBION BOOKS Dolná 23/1, 97401 Banská Bystrica 32016433 Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy Objednávame u Vás elekronický
VíceStredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012
Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov
VíceSPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/3001 472.00 03.01.2014 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2014/3002 34.75 07.01.2014 MADE spol.s.r.o. Lazovná
VíceDátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016//925 20162025 02.11.2016 16.11.2016 7.31 FRP Services, s.r.o. Pražská 7, 261 01 Příbram II. 01541137 zml. FIREPORT- sms za 10/2016 2 DF2016//926 2016154
VíceIdentifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
VíceFaktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017
Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,
VícePopis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne
Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/203 54.80 02.09.2014 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava 35697270 Elena Babčaníková 2 DF2014/204 5.00 02.09.2014 Orange Slovensko,
VíceJÚL Vystavená faktúra
JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015
VíceŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6
Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72
VíceIdentifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50
VíceOBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
VíceObec Stebnícka Huta - Faktúry 2016
Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Interné číslo Typ Číslo faktúry IČO Dodávateľ Účel Dátum Dátum dodania Čiastka s splatnosti faktúry DPH faktúry Január 3001 došlá faktúra 6160001429 35954612 SLOVANET,
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/177 38.66 03.10.2016 Orange, 810 00 Bratislava 35697270 Palková Martina, ref. OcÚ 27.08.2016-26.10.2016 2 DF2016/254 243.12 04.10.2016 TIGO s.r.o.
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 09.09.05 Strana: 75000780 00500850 357595 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova, Žilina 8.08.05.08.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené poplatok v zmysle Dodatku č. k Zmluve o dielo č.3503 zo dňa
VíceDodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1
FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396
VíceIdentif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 06.09.03 Strana: 503 003006 Združenie Návrat... M. R. Štefánika 875/00, Vranov nad Topľou 8.08.03 3.08.03 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené hudobná produkcia skupiny Návrat dňa 8.8.03 - obj.č.
VíceKniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
VíceDošlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin
faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 08..05 Strana: 750406938 005033 7335345 Slovenský pozemkový fond Búdková 36, Bratislava II 9..05 5..05 Prenájom pozemku v okrese Trebišov p.č. 5084/4 podľa nájomnej zmluvy P446/06 - prenájom kompostoviska
VíceNázov predmetu zákazky Opis predmetu zákazky Zdroj financovania Charakter zákazky. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR s DPH.
Názov predmetu zákazky Opis predmetu zákazky Zdroj financovania Charakter zákazky Predpokladaná hodnota zákazky v EUR s DPH Trvanie zmluvy Reprezentačné výdavky Stravovanie pre bezdomovcov PD pre SP +
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50
VíceDotácie na podporu kultúry na území NSK na rok 2017 Topoľčany
Dotácie na podporu kultúry na území NSK na rok 2017 P. č. Žiadateľ Sídlo Názov projektu Schválená dotácia ZNSK v 1 Obec Belince Belince Posedenie s dôchodcami 500 2 Obec Biskupová Biskupová Obec Biskupová
VíceStredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/203/16 75.00 O2016/96 02.09.2016 FIRMA - TROVIČ, Jozef Mihalovič Pod kastieľom 269, 955 01 Tovarníky 36885011 deratizačný a dezinsekčný materiál /ŠJ/
VíceV zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/183 600.00 13.01.2014 ML - audit, s.r.o. ul. Čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník 44228805 overenie ÚZ 2012 2 DF2014/001 17.20 09.01.2014 Regionálne
Více,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,
Více,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 4.05.05 Strana: 0705 00500 858 SATURN ENTERTAINMENT s.r. o. Senická 7, Bratislava I. 6.04.05.04.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené film - Príbehy z lesov.4.05 - požičovné 7.0 054 005004 409065
VíceZakladna skola s materskou školou , 9: , Krušovce, Cyrila a Metoda 446 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 32 37860739 Zakladna skola 81,42 s DPH 33 37860739 Zakladna skola 131,10 s DPH 47 37860739 Zakladna
VíceIV. štvrťrok Hodnota zákazky bez DPH. Predmet zákazky ZMLUVY
Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- bez DPH v zmysle 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
Více,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.
VíceKniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
VíceObjednávky na nákup kníh, časopisov, hudobnín a video a audiovizuálnych fondov - rok Dátum vystavenia
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, IČO: 359 870 06, DIČ: 2021433172 Zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z. - novela zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
VíceDodávateľ Adresa/Sídlo IČO Číslo faktúry Predmet faktúry Suma s DPH Dátum prijatia 1 Chéque Déjeuner Tomášikova 23/D, Bratislava
Dodávateľ Adresa/Sídlo IČO Číslo faktúry Predmet faktúry Suma s DPH Dátum prijatia 1 Chéque Déjeuner Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 115000391 stravenky 1469,6 5.1.2015 2 SVOP, s.r.o. Líščie údolie
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
VíceDodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377
VíceZákladná škola, Tupolevova 20, Bratislava
Objednávky január 2012 Na základe telefonickej objednávky faktúry číslo: 2,3,7,8,11,12 14 Na základe osobnej objednávky faktúry číslo: 13 Zmluva č. 109916: faktúry č.: 1 Zmluva č. 106603: faktúry č.: 4
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec
VíceDeň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
VíceSPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
VíceObec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/795 7 596.84 KZ 21/2014, 10/2014 04.01.2016 RZET, s.r.o. Pokroku 3, 040 11 Košice 46850856 Dodávka drevoštiepky 12/2015+dopravné 2 DF2015/796 605.52
VíceFaktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016
Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013
VíceHarmonogram verejného obstarávania roku 2015
P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 07.08.04 Strana: 40070 00400703 7083 Ing. Stanislav Kuľaša - PRINT-servis Viedenská0, Košice-Sídlisko Ťahanovce.07.04 8.07.04 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené oprava a komplexné prečistenie tlačiarne
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 8.08.04 Strana: 4 0040074 0078454 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k Rastislavova, Bratislava 0.07.04 4.08.04 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené licenciu na verejné použitie hudobných
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016
Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/
VíceÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
VíceOBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56
VíceZoznam dodávateľských faktúr 03/2015
4382015 0012015 Spoločenstvo bytov domu 49 150.69 23.03.2015 4372015 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 107.05 20.03.2015 4662015 0115034327 Le Cheque Dejeneur, s.r.o. 3 724.12 31.03.2015 4672015 0115034888
VíceIČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa
faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017
VíceOKTÓBER Vystavená faktúra
OKTÓBER 2015 IČO Predmet Suma fakúry faktúry VS Odberateľ doručenia úhrady 2015000228 150907 32761279 Ľubomír Tóth Lefantovce oprava chladiaceho katafalku 292,80 02.10.2015 02.10.2015 2015000229 7213500352
Více