Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016"

Transkript

1 Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Interné číslo Typ Číslo faktúry IČO Dodávateľ Účel Dátum Dátum dodania Čiastka s splatnosti faktúry DPH faktúry Január 3001 došlá faktúra SLOVANET, a.s. Internet Mini , došlá faktúra O2 Slovakia, s.r.o. hlasové služby , došlá faktúra SPP, a.s. dodávky zem. plynu , došlá faktúra Združenie pre rozvoj regiónu, n.o. metodická pomoc pri vypracovaní Programu rozvoja ,00 obce 3005 došlá faktúra 93/ FURA, s.r.o. harmonogramy zberu odpadu , došlá faktúra 233/ FURA, s.r.o. vývoz komunálneho odpau , došlá faktúra 234/ FURA, s.r.o. vývoz nebezpečého odbadu , došlá faktúra Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby ,00 Február 3009 došlá faktúra SPP, a.s. dodávky zem. plynu , došlá faktúra VSE, a.s. vyučtovanie dodávok elektriny , došlá faktúra VSE, a.s. vyučtovanie dodávok elektriny , došlá faktúra SLOVANET, a.s. Internet Mini , proforma fa EXO TECHNOLOGIES, s.r.o. mini hosting k doméne , došlá faktúra FV Ivan Rohaľ - DUDRA pracovný materiál , došlá faktúra EXO TECHNOLOGIES, s.r.o. mini hosting k doméne došlá faktúra O2 Slovakia, s.r.o. hlasové služby , došlá faktúra 1895/ FURA, s.r.o. vývoz komunálneho odpau , došlá faktúra 1896/ FURA, s.r.o. vývoz nebezpečého odbadu , došlá faktúra VF SIGNO, s.r.o. štátna zástava , došlá faktúra Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby ,00 Marec 3021 došlá faktúra SPP, a.s. dodávky zem. plynu , došlá faktúra FV Tanpress-Alena Tančínová kancelárske potreby , došlá faktúra SLOVANET, a.s. Internet Mini , došlá faktúra FV Statex, s.r.o. ochr. pracovné pomôcky , došlá faktúra O2 Slovakia, s.r.o. hlasové služby , došlá faktúra 3129/ FURA, s.r.o. kontajner 1100l ,00

2 3027 predfaktúra Slovgram verejná reprodukcia hudby , došlá faktúra 212/ Jozef Choma podklady BOZP, PO , došlá faktúra Slovgram verejná reprodukcia hudby došlá faktúra Pavličko, s.r.o. nákladná doprava , došlá faktúra 3351/ FURA, s.r.o. vývoz nebezpečého odbadu , došlá faktúra 3350/ FURA, s.r.o. vývoz komunálneho odpau , došlá faktúra Slnečný majer, s.r.o. služby voľby , došlá faktúra LUCASART promotion,s.r.o. št. znak, nástenka, tabuľky , došlá faktúra Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby ,00 Apríľ 3036 došlá faktúra SPP, a.s. dodávky zem. plynu , došlá faktúra 2016/ Jozefína Knapíková zimná údržba komunikácií , došlá faktúra Rastislav Belejčák - nákl. dopr. práca mechanickou rukou , došlá faktúra SLOVANET, a.s. Internet Mini , došlá faktúra O2 Slovakia, s.r.o. hlasové služby , došlá faktúra 4716/ FURA, s.r.o. spracovanie hlásení , došlá faktúra 4854/ FURA, s.r.o. vývoz VKK , došlá faktúra 5155/ FURA, s.r.o. vývoz komunálneho odpau , došlá faktúra 5156/ FURA, s.r.o. vývoz nebezpečého odbadu , došlá faktúra Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby ,00 Máj 3046 došlá faktúra FV Tanpress-Alena Tančínová kancelárske potreby , došlá faktúra SPP, a.s. dodávky zem. plynu , došlá faktúra VSE, a.s. vyučtovanie dodávok elektriny , došlá faktúra VSE, a.s. vyučtovanie dodávok elektriny , došlá faktúra 6172/ FURA, s.r.o. vrecia na odpad , došlá faktúra SLOVANET, a.s. Internet Mini , došlá faktúra O2 Slovakia, s.r.o. hlasové služby , došlá faktúra FV Ivan Rohaľ - DUDRA servisné práce , došlá faktúra Vladimír Kažimír - HOBBY materiál na oplotenie , došlá faktúra 6523/ FURA, s.r.o. vývoz komunálneho odpau , došlá faktúra 6524/ FURA, s.r.o. vývoz nebezpečého odbadu , došlá faktúra Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby ,00 Jún 3058 došlá faktúra SPP, a.s. dodávky zem. plynu , došlá faktúra SLOVANET, a.s. Internet Mini , došlá faktúra Plasttime, s.r.o. plastové dvere , došlá faktúra O2 Slovakia, s.r.o. hlasové služby ,06

3 3062 došlá faktúra C Systems, s.r.o. parkovacie zábrany , došlá faktúra 7778/ FURA, s.r.o. vývoz jedlých tukov a kuch. ol , došlá faktúra Plasttime, s.r.o. dodávka a montážne práce , došlá faktúra 8012/ FURA, s.r.o. vývoz komunálneho odpau , došlá faktúra 8013/ FURA, s.r.o. vývoz nebezpečého odbadu , došlá faktúra FV Ivan Rohaľ - DUDRA servisné práce/materiál , došlá faktúra Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby ,00 Júl 3069 došlá faktúra SPP, a.s. dodávky zem. plynu , došlá faktúra SLOVANET, a.s. Internet Mini , došlá faktúra O2 Slovakia, s.r.o. hlasové služby , došlá faktúra Elektro J.M.P., s.r.o. výložníky , došlá faktúra 9397/ FURA, s.r.o. spracovanie hlásení , došlá faktúra 9794/ FURA, s.r.o. vývoz komunálneho odpau , došlá faktúra 9795/ FURA, s.r.o. vývoz nebezpečého odbadu , došlá faktúra Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby , došlá faktúra Rudolf Klokner - Klokner lomový kameň ,58 August 3078 došlá faktúra VSE, a.s. vyučtovanie dodávok elektriny , došlá faktúra VSE, a.s. vyučtovanie dodávok elektriny , došlá faktúra SPP, a.s. dodávky zem. plynu , došlá faktúra MADE, s.r.o. systémova podpora URBIS , došlá faktúra SLOVANET, a.s. Internet Mini , došlá faktúra morrow, s.r.o. syst. podpora SMS-spravodaj , došlá faktúra FV Tanpress-Alena Tančínová kancelárske potreby , došlá faktúra O2 Slovakia, s.r.o. hlasové služby , došlá faktúra Ing. Mária Pochová služby audítora , došlá faktúra František Potocký servis hasičskej techniky , došlá faktúra 176/ Jozerf Stracenský - DAJS tričká HASIČI , došlá faktúra 11065/ FURA, s.r.o. vývoz komunálneho odpau , došlá faktúra 11066/ FURA, s.r.o. vývoz nebezpečého odbadu , došlá faktúra FV Ivan Rohaľ - DUDRA servisné práce/krovinorez , došlá faktúra Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby ,00 September 3093 došlá faktúra SPP, a.s. dodávky zem. plynu , došlá faktúra 191/ Jozerf Stracenský - DAJS tabuľka - detské ihrisko , došlá faktúra SLOVANET, a.s. Internet Mini , došlá faktúra O2 Slovakia, s.r.o. hlasové služby ,10

4 3097 došlá faktúra morrow, s.r.o. syst. podpora SMS-spravodaj , došlá faktúra 12393/ FURA, s.r.o. vývoz komunálneho odpau , došlá faktúra 12394/ FURA, s.r.o. vývoz nebezpečého odbadu , došlá faktúra F Tomáš Jakubašek TOPA SPORT inventár kuchyne KD , došlá faktúra Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby , došlá faktúra F Ján Bľanda - UNIKOV materiál na oplotenie ,97 Október 3103 došlá faktúra SPP, a.s. dodávky zem. plynu , došlá faktúra Ing. Jozef Adamkovič audit UZ 2013 a UZ , došlá faktúra SLOVANET, a.s. Internet Mini , došlá faktúra O2 Slovakia, s.r.o. hlasové služby , došlá faktúra 14000/ FURA, s.r.o. spracovanie hlásení , došlá faktúra FV Ivan Rohaľ - DUDRA servisné práce/materiál , došlá faktúra 8/2016/D Dr.Ing. Peter Demčko štúdia estetizácie , došlá faktúra morrow, s.r.o. syst. podpora SMS-spravodaj , došlá faktúra 14228/ FURA, s.r.o. vývoz komunálneho odpau , došlá faktúra 14229/ FURA, s.r.o. vývoz nebezpečého odbadu , došlá faktúra LED-SOLAR, s.r.o. lampy verejného osvetlenia , došlá faktúra F Ján Bľanda - UNIKOV materiál na oplotenie , došlá faktúra Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby ,00 November 3116 došlá faktúra SPP, a.s. dodávky zem. plynu , došlá faktúra 234/ Jozerf Stracenský - DAJS reklamné predmety , došlá faktúra VSE, a.s. vyučtovanie dodávok elektriny , došlá faktúra VSE, a.s. vyučtovanie dodávok elektriny , došlá faktúra LUCASART promotion,s.r.o. tvorba web stránky , došlá faktúra SLOVANET, a.s. Internet Mini , došlá faktúra 2016/ Jozefína Knapíková catering , došlá faktúra O2 Slovakia, s.r.o. hlasové služby , došlá faktúra FV Tanpress-Alena Tančínová kancelárske potreby , došlá faktúra Le Cheque Dejeuner, s.r.o. stravné lístky , došlá faktúra 15244/ FURA, s.r.o , došlá faktúra FZZ-52/ Format1, s.r.o. odpudzovače hlodavcov , došlá faktúra Milan Groško - MGP dokumentácia hrob. miest , došlá faktúra 2016/ František Potocký servis hasičskej techniky , došlá faktúra morrow, s.r.o. syst. podpora SMS-spravodaj , došlá faktúra Le Cheque Dejeuner, s.r.o. stravné lístky došlá faktúra 15536/ FURA, s.r.o. vývoz komunálneho odpau ,20

5 3133 došlá faktúra 15537/ FURA, s.r.o. vývoz nebezpečého odbadu , došlá faktúra Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby ,00

Základná škola, Tupolevova 20, Bratislava

Základná škola, Tupolevova 20, Bratislava Objednávky január 2012 Na základe telefonickej objednávky faktúry číslo: 2,3,7,8,11,12 14 Na základe osobnej objednávky faktúry číslo: 13 Zmluva č. 109916: faktúry č.: 1 Zmluva č. 106603: faktúry č.: 4

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.

Více

Obec Pichne Faktúry rok 2016

Obec Pichne Faktúry rok 2016 1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská

Více

Obec Oreské č. 7 Oreské , IČO: Faktúry Január. Line. a cudzích stravníkov. práce. práce. preddavkov.

Obec Oreské č. 7 Oreské , IČO: Faktúry Január. Line. a cudzích stravníkov. práce. práce. preddavkov. č. 7 908 63, IČO: 00309753 Faktúry Január 140271 Somi Trenčín 4757640300 12014 Školská jedáleň 7400020106 7400057811 012014 Zdenko Boťánek 12014 Jan Haraksim 2014007 2013168 3001 Michal Vlčej - Patrino

Více

Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od do

Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od do Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od 1. 1. 2014 do 31.12.2014 Číslo faktúry Dodávateľ Dátum prijatisuma Popis faktúry Január 1/2014 BEAR Trebišov 3.1.2014 43,20 fasádna farba 2/2014 CBS, s. r. o.

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 30.00 16.01.2015 Telefónica Slovakia sro Einsteinova 24, 810 00 Bratislava 35848863 2 DF2015/2 2 220.00 29.01.2015 BELLIMPEX, stro Kossuthova 6,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice

Více

Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od do

Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od do Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od 1. 1. 2015 do 31.12.2015 Číslo faktúry Dodávateľ Dátum prijatia Suma Popis faktúry Január 1/2015 Lojan Excel plus 2.1.2015 2 550,03 úprava a tlač kniha Cejkov

Více

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017 Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/3001 472.00 03.01.2014 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2014/3002 34.75 07.01.2014 MADE spol.s.r.o. Lazovná

Více

Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od do

Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od do Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od 1. 1. 2016 do 31.12.2016 Číslo faktúry Dodávateľ Dátum prijatia Suma Popis faktúry Január 1/2016 Združenie obcí pre 4.1.2016 147,65 EUR vývoz TKO 2/2016 Ján Moňak

Více

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2016000001 1780973504 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 64,32 07.01.2016 12.01.2016 2016000002 150717 22819983 EKOSTAVING Nitra Rozbor vzorky vody 210,07 08.01.2016 12.01.2016

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/58 34.56 18.03.2015 EXO Technologies spol. s r. o.,, 064 01 Stará Ľubovňa 36485161 priestor pre web k doméne nitrianskerudno.sk 2 DF2015/59 171.60

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.

Více

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

OKTÓBER Vystavená faktúra

OKTÓBER Vystavená faktúra OKTÓBER 2015 IČO Predmet Suma fakúry faktúry VS Odberateľ doručenia úhrady 2015000228 150907 32761279 Ľubomír Tóth Lefantovce oprava chladiaceho katafalku 292,80 02.10.2015 02.10.2015 2015000229 7213500352

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 12. 8. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.02.2016 do : 29.02.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

,

, 1. Bereščáková Anna, Gerlachov 7 3001 53,84 03.01.2012 2. LESPOL OLH, Bardejov 3002 1773,36 04.01.2012 3. MARIANTAL Štrausová, Kružlov 3003 225,01 10.01.2012 4. GEODET, Pangrac J., Bardejov 3004 360,00

Více

8 SSE, a. s. 22 Slov.plynar.priem., a. s , , ,00 zemný plyn 2/ T + T, a. s.

8 SSE, a. s. 22 Slov.plynar.priem., a. s , , ,00 zemný plyn 2/ T + T, a. s. OBEC SNEŽNICA 02332, SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 IČO:00314315 Prijaté faktúry 2011 Číslo Dodávateľ Var.symbol Obnos Uhradené Dátum Dátum Dátum Obnos Položka faktúry prijatia splatnosti úhrady 1 SSE, a. s 721599729

Více

Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH)

Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predmet zákazky Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Druh predmetu VO (tovar, služby, potraviny) Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predpokladaný

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2011 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2011 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2011 Strana 1 1 DF12011 03.01.2011 03.01.2011 Združenie miest a obcí Slovenska 00584614 Členský príspevok ZMOS na rok 2011 619.08 2 DF22011 05.01.2011 05.01.2011 Dobrovoľná

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís Magdaléna Antašová - ANTEX MAGSR

Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís Magdaléna Antašová - ANTEX MAGSR Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís. 18013 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 4 044.24 MAGSR00164 17913 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 709.36

Více

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Agentúra na podporu regionálneho rozvoja n.o. Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2015 do : 31.12.2015 FP15001 FP15002 FP15003 FP15004 FP15005 FP15006 FP15007 FP15008 FP15009 FP15010 08.01.2015

Více

Štatistika vyplnenosti databázy Európskej databanky

Štatistika vyplnenosti databázy Európskej databanky Štatistika vyplnenosti databázy Európskej databanky www.edb.sk APRÍL 2010 Významné firmy Slovenska Rok rok 2006 rok 2007 rok 2008 január 09 február 09 marec 09 Počet firiem 57 653 59 389 60 370 60 516

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50

Více

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56

Více

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012 Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov

Více

Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa

Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa Faktúry rok 2016 Číslo 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 5/2016 6/2016 7/2016 8/2016 9/2016 10/2016 11/2016 12/2016 13/2016 14/2016 15/2016 16/2016 17/2016 Webexmedia,s.r.o. Ostrovského 2 Doménu, webhosting

Více

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014.

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014. Materiál 11/15 - MsR 17.2.2015 - MsZ 24.2.2015 Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014. Prievidza, február 2015 Obsah: 1. Vyúčtovanie výkonov vo verejnom

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2015

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2015 Profil verejného obstarávateľa na web stránke mesta Levice Verejný obstarávateľ: Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2015 Polož ka CPV PREDMET ZÁKAZIEK ZMLUVA

Více

Rozpis zápasov. Extraliga mužov sezóna 2014/15 kód súťaže: MEX

Rozpis zápasov. Extraliga mužov sezóna 2014/15 kód súťaže: MEX Rozpis zápasov Extraliga mužov sezóna 2014/15 kód súťaže: MEX Extraliga mužov zoznam družstiev meno kontaktnej osoby e-mail kontaktnej osoby telefón kontaktnej osoby 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Více

Priebežné čerpanie dotačných a nedotačných prostriedkov z fakultných fondov k

Priebežné čerpanie dotačných a nedotačných prostriedkov z fakultných fondov k UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY Materiál na 2. riadne zasadnutie Akademického senátu FMFI UK dňa 20. 10. 2014 Priebežné čerpanie dotačných a nedotačných prostriedkov

Více

POSLANCI A PREDSEDOVIA KOMISIÍ ZASTUPITEĽSTVA NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

POSLANCI A PREDSEDOVIA KOMISIÍ ZASTUPITEĽSTVA NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA POSLANCI A PREDSEDOVIA KOMISIÍ ZASTUPITEĽSTVA NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA Nitra 13.11. 2015 Číslo materiálu: 451 Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja K bodu: Návrh plánov práce komisií

Více

september Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa

september Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa september 2 Sv. omša; otvorenie šk. roka 204-205 (zodp.: J. 3 4 5 6 7 Ondášová) 8 9 0 2 3 4 9 Imatrikulácia -. ročník; 0ČAP 2. 5 6 7 8 stupeň (zodp.: M. 20 2 Kolárčiková; J. Červeňák) 26 22 23 24 25 Európsky

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015001 224.52 05.01.2015 SPP CNG s.r.o. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 47552549 CNG VW Caddy 122014 2 DF2015002 26.56 05.01.2015 RAUTEX s.r.o, 951

Více

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská

Více

POPRAD 5, POŠTA 5. Pošta 5 sídli v budove SLOVENKY na ulici Joliota Curie 738.

POPRAD 5, POŠTA 5. Pošta 5 sídli v budove SLOVENKY na ulici Joliota Curie 738. 1 POPRAD 5, POŠTA 5 Vestník Federálneho ministerstva spojov 30/1972 z 1. augusta 1972, pokyn č. 194: Začatie činnosti Pošty Poprad 5. Dňom 1. júla 1972 v Poprade na sídlisku Východ III. začala činnosť

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/203 54.80 02.09.2014 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava 35697270 Elena Babčaníková 2 DF2014/204 5.00 02.09.2014 Orange Slovensko,

Více

Predsedovia národnej rady (snemu) Slovenská národná rada - september 1848/september predseda Jozef Miloslav Hurban

Predsedovia národnej rady (snemu) Slovenská národná rada - september 1848/september predseda Jozef Miloslav Hurban Prehlad predstavitelov národnej rady v rokoch 1848-2002 (Materiál má zmenenú formu a je vynechaný úvod, v ktorom sa okrem iného poukazuje na množstvo chybných údajov v odbornej literatúre a na internetových

Více

OBEC SNEŽNICA , 9: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr

OBEC SNEŽNICA , 9: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 16001 47418877 JC MONT s.r.o. 98,88 s DPH 16002 36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o 667,20 s DPH

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Ako sa stať amatérskym astronautom. November 22, 2013 Kosmonautika a raketová technika

Ako sa stať amatérskym astronautom. November 22, 2013 Kosmonautika a raketová technika Ako sa stať amatérskym astronautom November 22, 2013 Kosmonautika a raketová technika 2013 1 November 22, 2013 Kosmonautika a raketová technika 2013 2 Popularizácia výskumu a využívania vesmíru Podpora

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

tel.: tel.: fax:

tel.: tel.: fax: Vývoz u v roku 2015 MESTO PEZINOK OKRUH I Banícka, Bottova, Cajlanská, Dobšinského, dona Sandtnera, Dr.Bokesa, Dr.Štohla, F.P.Drobiševa, gen.pekníka, gen.svobodu, Gogoľova, Javorová, Jilemnického, Jiráskova,

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Agentúra na podporu regionálneho rozvoja n.o. Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2014 do : 31.12.2014 FP14001 FP14002 FP14003 FP14004 FP14005 FP14006 FP14007 FP14008 FP14009 FP14010 09.01.2014

Více

Dezinfekcia na Oddelení kardiochirurgie z pohľadu pomocného ošetrujúceho personálu

Dezinfekcia na Oddelení kardiochirurgie z pohľadu pomocného ošetrujúceho personálu Dezinfekcia na Oddelení kardiochirurgie z pohľadu pomocného ošetrujúceho personálu - dezinfekčné prostriedky, príprava dezinfekčných roztokov a ich použitie Bc. Semanová Andrea Dezinfekcia je zneškodňovanie

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum

Více

VEREJNÉ OSVETLENIE OFF GRID SYSTÉM

VEREJNÉ OSVETLENIE OFF GRID SYSTÉM VEREJNÉ OSVETLENIE OFF GRID SYSTÉM IMAO group Slovensko IMAO electric, s.r.o. Mládežnícka 108 017 01 Považská Bystrica Pod Velingom 257 027 44 Tvrdošín Ul. miest. premyslu 541 029 01 Námestovo Česko IMAO

Více

Dátum dodania FA ,

Dátum dodania FA , 1. Le Cheque Dejeuner, 3001 825,76 8.1.2015 2. WEBEX media, Košice-Juh 3002 144,00 8.1.2015 3. Bereščák J., Gerlachov 90 3003 237,50 12.1.2015 4. CORA GASTRO, Poprad 1 3004 380,01 20.1.2015 5. ORANGE,

Více

Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_

Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ 173/2013 2013020067 36238023 Postel DS sgazdovský rad 40, 9 1 408,8

Více

ď ú ú Č ý ů ů ú ů ž ť ž ž ů ý ó ú ý ů ú Ž ý ú ů ú Č ď ý ž ý ž ú ů ž ý ž ž ý ý ž ů ž Č ž Š ž ž ú ů ý ů ž ú ů ž ý ť ť ů ť ů ů ůž ž ž ž ý ý ů ž ý ý Ú ů ž ý ý ů ž ž ý ú ý ž ů ů ý ý ý ů ý ý ů ý ž ý ó ů ú Ú

Více

ž ž ž ú ú ž ž ů š ú Ž ů ž š šť š ů ú ž šť ž ž ů ů šť ň ž šť ž ú ž ů ů ž š š ú š ž ů Ž Ř Ř ď Ř Ř š ž š ů ž ú ú ú ů ú ú š ď ů ú ůž ú ů Ť ú ž ů ů š ž ú ů š ů ů ů ž š Ť ú ž ú ú š Ž Ž ů ů Ž ů š ů ů ů ů š ť

Více

Š Á Š Š ž ů Ť Í Í ž ů ů ú Ž Ť ó Č Ž ž Š ž ž ů ž Í MM& ž ó ž ž ó ú ž Í Ž ž ž ž ů ž ů ž Š Ž ď ž ž ž Í ž ž Ž ž Ž ů Ž ů ó Ž ůž ž ž ůž ůž ž ž Í ó Ů Ť ť Á ď Ú Í Ú Ě ó ď ó Ů ů ž Š Š ž ů ž ů ž ž ž ž ž ž Ž ž ů

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 2015

Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 2015 Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 215 Prehľad základných štatistických ukazovateľov dopravnej nehodovosti za roky 1966 až 1995 Rok Počet DN Následky dopravných nehôd usmrtení ťažko zranení

Více

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013.

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013. Materiál 59/13 - MsR 20.8.2013 - MsZ 27.8.2013 Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013. Prievidza, august 2013 Obsah: 1. Úvod. 2. Priebežné vyúčtovanie

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská

Více

Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012

Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012 Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012 Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 04.01.2012 Allianz

Více

CENNÍK za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete a distribúciu plynu

CENNÍK za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete a distribúciu plynu SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava CENNÍK za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete a distribúciu plynu ev. č. P/1/2012 (vydaný v zmysle Rozhodnutia Úradu pre reguláciu

Více

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR :

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : M:FKTÚRY OBJEDÁVKY ZOZM DOŠLÝCH FKTÚR : 102014-102014 Zoznam došlých faktúr 102014 dresa dodávateľa Platca DPH Prijatia Úhrady Suma spolu Objednávka Zmluva PF 43930271 TRYO, s.r.o 140066 01.10.14 13.10.14

Více

tel.: tel.: fax:

tel.: tel.: fax: Vývoz u v roku 2016 OKRUH I Banícka, Bottova, Cajlanská, Dobšinského, dona Sandtnera, Dr.Bokesa, Dr.Štohla, F.P.Drobiševa, gen.pekníka, gen.svobodu, Gogoľova, Javorová, Jilemnického, Jiráskova, kpt.jaroša,

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník) I. Smluvní strany

Více

CHORVÁTSKO Okres Omiš, Lokva Rogoznica Stavebný pozemok

CHORVÁTSKO Okres Omiš, Lokva Rogoznica Stavebný pozemok CHORVÁTSKO Okres Omiš, Lokva Rogoznica Stavebný pozemok OBSAH: Mapa Chorvátska Mapa Lokva Rogoznica str. 3 str. 4 Lokalizáciapozemku str. 5 Tunel Svätý Ilja str. 6 Popis stavebného pozemku str. 7 Katastrálna

Více

vzdelávací servis Geodetický a kartografický ústav Bratislava

vzdelávací servis Geodetický a kartografický ústav Bratislava Dodávateľské faktúry obce Lovinobaňa 01. 01. 2014 do 31. 03. 2014 Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný názov 129/2014 201400118 47009101 David Kašina-DK-Ren 128/2014 14226 47560347 CBS Foto

Více

dodávateľ IĆO predmet suma

dodávateľ IĆO predmet suma 144/2014 TEZAS, spol. s.r.o. Nábr. Sv. Metoda 125/19, 971 01 Prievidza 36011185 Vývoz a triedenie skla 38,92 23.12.2014 30.12.2014 06.01.2015 30.12.2014 PP 143/2014 CERTUS p. Svitok, Hviezdoslavova 7,

Více

Skupina ELTODO Slovensko

Skupina ELTODO Slovensko Skupina ELTODO Slovensko Na Slovensku vznikla silná spoločnosť ELTODO SK, a.s., ktorá vytvorila so svojimi dcérami základ skupiny ELTODO Slovensko. Do skupiny ELTODO Slovensko patrí ešte ELTODO OSVETLENIE

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy

Více

tel.: tel.: fax:

tel.: tel.: fax: Vývoz u v roku 2017 OKRUH I Banícka, Bottova, Cajlanská, Dobšinského, dona Sandtnera, Dr.Bokesa, Dr.Štohla, F.P.Drobiševa, gen.pekníka, gen.svobodu, Gogoľova, Jamnických, Javorová, Jilemnického, Jiráskova,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016

Více

Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26

Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26 OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ Bežné vydavky Rozpočtové SCHVÁLENÝ opatrenie ROZPOČET Zmena č. 1/2015 2015 OZ č.3-37/2015 0.1.1.1 Obce 103 575,00 + 2 634,26 106 209,26 1. VNÚTORNÁ

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto

Více

ODPOČTY MERAČOV - ZBER ÚDAJOV K VYÚČTOVANIU

ODPOČTY MERAČOV - ZBER ÚDAJOV K VYÚČTOVANIU ODPOČTY MERAČOV - ZBER ÚDAJOV K VYÚČTOVANIU Odpočet stavov bytových vodomerov (polročný, koncoročný, mimoriadny) vykonáva osoba, ktorá je poverená Stavebným bytovým družstvom. Termín odpočtu, ako aj termín

Více

Pohybovo-športová príprava v MŠ

Pohybovo-športová príprava v MŠ Základná škola s materskou školou Dolná Krupá, Školská 439, 919 65 Pohybovo-športová príprava v MŠ Školský rok 2015 / 2016 Lektorka krúžku: Beata Kurincová Obsah 1 Zameranie krúžku... 3 2 Organizácia a

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

Podpora fotovoltaických zdrojov na Slovensku, príklady z praxe

Podpora fotovoltaických zdrojov na Slovensku, príklady z praxe Podpora fotovoltaických zdrojov na Slovensku, príklady z praxe Ing. Ján Karaba, SolarEnergia, s.r.o. 1 Slnečné žiarenie na Slovensku Výrobu najviac ovplyvňuje intenzita slnečného žiarenia, lokálne osvitové

Více

č Ž Ř ž ž ž č č Í č ž č ž Í ž č č Č č Š Č č ú ž č Ž Ž Ž č č č Ž Žš č š š Ž Žš šť š č š Ž Ůž č š šš š Ž š šš Í Ž Ž Ž Ž Č Ž č č Ž č Ž ň Ž Ž č Č č č č č Ž š š Ž šš šč Ž š Č Ó č Č č Š Č č Ž Ž Í š č č ó Ž č

Více

Svět kolem nás Kalendář z fotografií zaměstnanců DEL a.s. DEL a.s., Strojírenská Žďár nad Sázavou CZECH REPUBLIC

Svět kolem nás Kalendář z fotografií zaměstnanců DEL a.s. DEL a.s., Strojírenská Žďár nad Sázavou CZECH REPUBLIC Podzim nad Vysočinou Foto: Martin Kříž Svět kolem nás Kalendář z fotografií zaměstnanců DEL a.s. 2014 DEL a.s., Strojírenská 38 591 01 Žďár nad Sázavou CZECH REPUBLIC tel.: +420 566 657 111 fax: +420 566

Více

ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , ,

ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , , ROZPOČET OBCE G Y Ň O V 2 0 12, 2 0 13, 2 0 14 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2012 2013 2014 Progr. Zdroj klasifik. Názov Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1

Více

CENNÍK za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete a distribúciu plynu

CENNÍK za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete a distribúciu plynu SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava CENNÍK za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete a distribúciu plynu ev. č. P/1/2013 (vydaný v zmysle Rozhodnutia Úradu pre reguláciu

Více