Návrh rozpočtu roku 2014 zpracováno

Transkript

1 Městys Okříšky KEO-W / Uc19ss Návrh rozpočtu roku 2014 zpracováno P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Návrh rozpočtu Poznámka 0000 Daňové příjmy Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů , Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob za obce , Daň z přidané hodnoty , Poplatky za znečišťování ovzduší , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu , Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 8 000, Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy ,00 Svoz komunálních odpadů Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro , Správní poplatky ,00 Stavební a matriční Daň z nemovitostí , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta ,00 Dotace na výkon státní správy Převody z rozpočtových účtů ,00 Převody na vlastních účtech Ostatní převody z vlastních fondů ,00 Převody na vlastních účtech Org: ,00 ** Celkem Par: , Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr Příjmy z pronájmu pozemků ,00 Nájem pozemků Org: ,00 ** Celkem Par: 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr , Pitná voda Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 600,00 Studny Org: ,00 ** Celkem Par: 2310 Pitná voda 600,00

2 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Stočné Org: ,00 ** Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , Vodní díla v zemědělské krajině Vodní díla - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí ,00 Rybníky Org: ,00 ** Celkem Par: 2341 Vodní díla v zemědělské krajině , Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Knihovna - poplatky Org: ,00 ** Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické , Zájmová činnost v kultuře KD Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ,00 KD- nájem - pohledávky z roku Org: ,00 ** Celkem Par: 3392 Zájmová činnost v kultuře , Všeobecná ambulantní péče Zdravotní stř. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí ,00 Zdravotní středisko Org: ,00 ** Celkem Par: 3511 Všeobecná ambulantní péče , Bytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ,00 Bytové hospodářství - nájemné Org: ,00 ** Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství ,00

3 3613 Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ,00 Nebytové prostoty - nájemné Org: ,00 ** Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství , Veřejné osvětlení VO Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí ,00 VO- umístění reklamy Org: ,00 ** Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení , Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků 9 000,00 Pohřebnictví - poplatky Org: ,00 ** Celkem Par: 3632 Pohřebnictví 9 000, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Vývěsní skříňky Příjmy z pronájmu majetku j.n. 400,00 Vývěsní skříňky - nájemné Org: ,00 ** Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 400, Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Poplatek za stavební suť Org: ,00 ** Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Pečovatelská služba- příjem za služby Org: ,00 ** Celkem Par: 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení ,00

4 4354 Chráněné bydlení DPS Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ,00 DPS - nájemné Org: ,00 ** Celkem Par: 4354 Chráněné bydlení , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) 200,00 SF - úrok Příjmy z úroků (část) ,00 KB - úrok Příjmy z úroků (část) 800,00 ČS - úrok Příjmy z úroků (část) 600,00 FRB - úrok Příjmy z úroků (část) 300,00 ČNB - úrok Pol: Příjmy z úroků (část) , Příjmy z podílů na zisku a dividend ,00* Dividendy akcie ČS Org: ,00 ** Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,00 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek ,00

5 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Návrh rozpočtu Poznámka 2212 Silnice Ochranné pomůcky ,00 VPP- ochranné pomůcky Nákup ostatních služeb ,00 Silnice- údržba Org: ,00 ** Celkem Par: 2212 Silnice , Pitná voda Nákup ostatních služeb ,00 Studny - rezerva na údržbu Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ,00 Svazek vodovodů - příspěvek Org: ,00 ** Celkem Par: 2310 Pitná voda , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 ČOV- mzda VH Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě ,00 ČOV - OSSZ VH Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,00 ČOV - ZP Ochranné pomůcky 2 000,00 ČOV - ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 ČOV- drobný majetek Nákup materiálu jinde nezařazený ,00 ČOV- materiál- chemie Úroky vlastní ,00 Kanalizace - úroky z úvěru VH ČOV Studená voda 2 000,00 ČOV- vodné VH- ČOV -Elektrická energie ,00 ČOV, kanalizace přečerpávací stanice - el.en Služby pošt 4 000,00 Stočné- poplatky SIPO Služby telekomunikací a radiokomunikací 4 000,00 ČOV- telefon Nákup ostatních služeb ,00 ČOV, kanalizace - rozbory, čištění Opravy a udržování ,00 ČOV, kanalizace - opravy Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ,00 Kanalizace - za odpadní vody Org: ,00 ** Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , Vodní díla v zemědělské krajině Nákup ostatních služeb ,00 Poldry - na revize Org: ,00 ** Celkem Par: 2341 Vodní díla v zemědělské krajině ,00

6 3111 Předškolní zařízení Elektrická energie ,00 MŠ- rezerva na energie MŠ Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým ,00 MŠ příspěvek Org: ,00 ** Celkem Par: 3111 Předškolní zařízení , Základní školy Elektrická energie ,00 ZŠ- rezerva na energie Základní běžný účet územ.samospr.celků ,00 ZŠ příspěvek Org: ,00 ** Celkem Par: 3113 Základní školy , Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 Knihovna mzda Ostatní osobní výdaje 4 500, Knihovna Povin.pojistné na soc.zab ,00 Knihovna mzda Knihovna Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,00 Knihovna mzda Knihy, učební pomůcky a tisk ,00 Knihovna knihy Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 Knihovna drobný majetek Nákup materiálu jinde nezařazený 8 000,00 Knihovna materiál Služby pošt 1 000,00 Knihovna poštovné Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000,00 Knihovna telefon Služby peněžních ústavů 200,00 Knihovna bankovní poplatky Služby školení a vzdělávání 500,00 Knihovna školení Nákup ostatních služeb ,00 Knihovna servis PC, programu a ostatní služby Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 Knihovna cestovné Pohoštění 5 000,00 Knihovna besedy Org: ,00 ** Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické , Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje ,00 Kronika Org: ,00 ** Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury ,00

7 3322 Zachování a obnova kulturních památek Nákup materiálu jinde nezařazený ,00 Zámek materiál Org: ,00 ** Celkem Par: 3322 Zachování a obnova kulturních památek , Rozhlas a televize Nákup ostatních služeb ,00 Internet Org: ,00 ** Celkem Par: 3341 Rozhlas a televize , Zájmová činnost v kultuře Nákup materiálu jinde nezařazený ,00 KD- materiál na opravy Org: ,00 ** Celkem Par: 3392 Zájmová činnost v kultuře , Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní osobní výdaje 4 000,00 SPOZ odměna Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 SPOZ materiál Věcné dary ,00 SPOZ věcné dary Org: ,00 ** Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní osobní výdaje ,00 Hřiště odměny Nákup materiálu jinde nezařazený ,00 Hřiště mteriál Org: ,00 ** Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce , Ostatní tělovýchovná činnost Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací ,00 Program kultura- dotace spolkům Org: ,00 ** Celkem Par: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost ,00

8 3511 Všeobecná ambulantní péče Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 Mzda úklid ZS a VS ZS - sociální pojištění ,00 Mzda úklid ZS a VS ZS Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,00 Mzda úklid ZS a VS Nákup ostatních služeb ,00 Zdravotní středisko - služby Opravy a udržování 5 000,00 Zdravotní středisko - opravy Org: ,00 ** Celkem Par: 3511 Všeobecná ambulantní péče , Bytové hospodářství Nákup ostatních služeb ,00 Byty - služby Org: ,00 ** Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství , Nebytové hospodářství Nákup ostatních služeb ,00 Nebytové prostory - služby Org: ,00 ** Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství , Veřejné osvětlení Nákup materiálu jinde nezařazený ,00 Veřejné osvětlení - materiál Elektrická energie VO ,00 Veřejné osvětlení - el.en Nákup ostatních služeb ,00 Veřejné osvětlení - služby Org: ,00 ** Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení , Pohřebnictví Základní běžný účet územ.samospr.celků ,00 Pohřebnictví - služby Org: ,00 ** Celkem Par: 3632 Pohřebnictví ,00

9 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Nákup ostatních služeb ,00 Inženýrské sítě - služby Org: ,00 ** Celkem Par: 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Povinné pojistné na úrazové pojištění ,00 Pojistné zaměstnanců - povinné Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000,00 SMS zpravodajství Nájemné za půdu 1 000,00 Nájemné za pozemky Konzultační, poradenské a právní služby ,00 Daňové a právní poradenství, audit, Nákup ostatních služeb ,00 Obec- TSO Pohoštění ,00 Obec- fond Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem ,00 Podhorácko a SOVA - příspěvek Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 6 200,00 SMO - příspěvek Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6 183,00 Černé lesy - příspěvek Nákup kolků 1 000,00 Obec nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ,00 Platby daní za obec Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu ,00 SF- penzijní připojištění zaměstnanců Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu ,00 Příspěvek na žáka při nástupu do školy a příspěvek Pol: Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu ,00 * Org ,00 ** Nákup ostatních služeb ,00 Rezerva rozpočtu Org: 0001 Rezerva rozpočtu ,00 ** Nákup ostatních služeb ,00 Komise kultury Org: 0040 Kulturní komise ,00 ** Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nebezpený odpad - Nákup ostatních služeb ,00 Nebezpečný odpad Org: ,00 ** Celkem Par: 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů ,00

10 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Elektrická energie 7 000,00 Sběrný dvůr el.en Služby pošt 6 000,00 Komunální odpad - SIPO Služby školení a vzdělávání 600,00 Komunální odpad - školení Nákup ostatních služeb ,00 Komunální odpad - svoz Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ,00 Svazek obcí TKO - příspěvek Org: ,00 ** Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Tříděný odpad -Nákup ostatních služeb ,00 Tříděný odpad - svoz Org: ,00 ** Celkem Par: 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup ostatních služeb ,00 Veřejná zeleň služby Org: ,00 ** Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 Pečovatelská služba - mzda část. úv Ostatní osobní výdaje 6 000,00 Pečovatelská služba - dohoda o PP DPS Povin.pojistné na soc.zab ,00 Pečovatelská služba - mzda část. úv DPS Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,00 Pečovatelská služba - mzda část. úv Nákup materiálu jinde nezařazený ,00 Pečovatelská služba - materiál Studená voda 8 000,00 Pečovatelská služba - vodné Plyn ,00 Pečovatelská služba - plyn Elektrická energie 7 000,00 Pečovatelská služba - el.en Služby telekomunikací a radiokomunikací 9 000,00 Pečovatelská služba - telefon, internet Služby školení a vzdělávání 6 000,00 Pečovatelská služba - školení Nákup ostatních služeb ,00 Pečovatelská služba - automobil TSO Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 Pečovatelská služba - cestovné Org: ,00 ** Celkem Par: 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení ,00

11 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní platy ,00 SDH- refundace mezd Ostatní osobní výdaje ,00 SDH- odměny Ochranné pomůcky ,00 SDH- ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 SDH- drobný majetek Nákup materiálu jinde nezařazený ,00 SDH- materiál Elektrická energie ,00 SDH- el.en.garáže Pohonné hmoty a maziva ,00 SDH- PHM Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 500,00 SDH- telefon SDH -Služby peněžních ústavů ,00 SDH- pojištění zásahové jednotky Služby školení a vzdělávání ,00 SDH- školení Nákup ostatních služeb ,00 SDH- služby Opravy a udržování ,00 SDH- opravy Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 SDH- cestovné Org: ,00 ** Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část , Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů ,00 Odměny členů zastupitelstev obcí Zastupitelstvo Povin.pojistné na soc.zab ,00 Odměny členů zastupitelstev obcí Zastupitelé Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,00 Odměny členů zastupitelstev obcí Služby telekomunikací a radiokomunikací ,00 Starosta a místostarosta - telefon Služby školení a vzdělávání ,00 Starosta a místostarosta - školení Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 Starosta a místostarosta - cestovné Org: ,00 ** Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí , Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 Vnitřní správa - mzdy VS Povin.pojistné na soc.zab ,00 Vnitřní správa - mzdy VS Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,00 Vnitřní správa - mzdy Ochranné pomůcky 8 000,00 Vnitřní správa - ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk ,00 Vnitřní správa - tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 Vnitřní správa - drobný majetek Nákup materiálu jinde nezařazený ,00 Vnitřní správa -materiál VS - zámek Studená voda 5 000,00 Vnitřní správa -vodné Základní běžný účet územ.samospr.celků ,00 Vnitřní správa -plyn Pohonné hmoty a maziva ,00 Vnitřní správa -PHM Služby pošt VS ,00 Vnitřní správa -poštovné Služby telekomunikací a radiokomunikací ,00 Vnitřní správa -telefony Služby školení a vzdělávání ,00 Vnitřní správa - školení Nákup ostatních služeb ,00 Vnitřní správa - služby Opravy a udržování ,00 Vnitřní správa - opravy

12 Programové vybavení ,00 Vnitřní správa - PC programy Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 Vnitřní správa - cestovné Pohoštění 8 000,00 Vnitřní správa - fond SF Věcné dary 4 000,00 Vnitřní správa - dary Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 Vnitřní správa - poplatky Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu ,00 SF- čerpání osobního účtu Org: ,00 ** Celkem Par: 6171 Činnost místní správy , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů 400,00 Bankovní poplatky Služby peněžních ústavů 700,00 Bankovní poplatky Služby peněžních ústavů 1 200,00 Bankovní poplatky Služby peněžních ústavů ,00 Bankovní poplatky Služby peněžních ústavů ,00 Bankovní poplatky Pol: Služby peněžních ústavů ,00 * Org: ,00 ** Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů ,00 Pojištění obecního majetku Org: ,00 ** Celkem Par: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů ,00 Převody vlastním účtům Převody vlastním rozpočtovým účtům 6 100,00 Převody vlastním účtům Org: ,00 ** Celkem Par: 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ,00 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek ,00

13 FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Návrh rozpočtu Poznámka Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků ,00 KB - úvěr, Půjčka na byty - splátky Org: ,00 ** Celkem Par: ,00 FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek ,00 V Okříškách Vypracovala: Eliška Vozáriková Svoje návrhy a připomínky k výše uvedenu návrhu rozpočtu územně samosprávného celku mohou občané uplatnit u Úřadu městyse Okříšky, Jihlavská 1, ,( telefon , okrisky@okrisky.cz) ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Vyvěšeno na úřední desce: Sejmuto: