Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015

Transkript

1 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmu FO ze SVČ Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod z výtěžku z provozování loterií Správní poplatky (Czech Point, STÚ, matrika, ověřování.) Daň z nemovitých věcí Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV (na výkon státní správy) Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR Neinvestiční přijaté dotace od obcí (na ŠJ sloužící ZŠ, SDH) Podnikání v zemědělství Činnost obcí v lesním hospodářství Úspora energie a obnovitelné zdroje - FVE Sběr a zpracování druhotných surovin Vnitřní obchod (výstava ovoce a zeleniny) Ostatní služby (vnitřní obchod, služby a cestovní ruch) - DANÍŽ, MAS - Znojemské vinařství Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách (příjmy a výdaje spojené s činností stavebního úřadu) Silnice Pozemní komunikace (chodníky, parkoviště, odstavné víceúčelové plochy...) Stránka 1 ze 6

2 Provoz veřejné silníční dopravy - autobusová zastávka a dopravní územní obslužnost Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod Úprava drobných vodních toků - mlýnský náhon Mateřská škola Základní škola + školní jídelna Obecní knihovna Záležitosti kultury j.n. - kronika Kulturní památky Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, nár. a historického povědomí Místní rozhlas Kulturní dům Záležitosti kultury, církví (obecní ples, posvícení, vítání občánků, SPOZ - sbor pro občanské záležitosti) Sportovní zařízení v majetku obce - koupaliště, střelnice, fotbalové hřiště, víceúčelové veřejně přístupné hřiště.) Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže (dětské hřiště) Ostatní zájmová činnost a rekreace Zdravotní středisko Bytové hospodářství Nebytové hospodářství (garáž u ZS, část bývalé hasičská zbrojnice - TJ, střelnice, stánek) Veřejné osvětlení Pohřebnictví Inženýrské sítě (plynofikace) Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj Stránka 2 ze 6

3 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz směsného komunálního odpadu Sběr a svoz separ. odpadu - sklo, plasty, papír Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (kompostárna..) Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Ost. sociální péče a pomoc dětem a mládeži Dům s pečovatelskou službou Prosiměřice Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana Zastupitelstvo městyse Správa městyse Příjmy a výdaje z finančních operací - (přijaté úroky, bankovní poplatky) Souhrnné pojištění majetku Převody vlastním fondům - příděl do sociálního fondu Ostatní finanční operace (platby daní) Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené Příjmy a výdaje z hlavní činnosti celkem SOCIÁLNÍ FOND Příděl do sociálního fondu Zastupitelstvo městyse Správa městyse Příjmy a výdaje sociálního fondu Příjmy a výdaje celkem (z hlavní činnosti i ze sociálního fondu) FINANCOVÁNÍ Stránka 3 ze 6

4 Financování - zapojení přebytku z hlavní činnosti Financování - zapojení přebytku sociálního fondu Financování - splátka dlouhodobého úvěru Financování celkem Rekapitulace: Příjmy a výdaje celkem (z hlavní činnosti i ze sociálního fondu) Financování celkem CELKEM Přehled finančních prostředků k Název účtu SUAU položka KB - základní běžný účet ČNB - běžný účet - dotace ÚSC ČS - základní běžný účet Základní běžné účty celkem * přebytek minulých let z hlavní činnosti: xxx , , , , ,94 * DPH za přenesenou daňovou povinnost dle ,64 daňového přiznání za poslední čtvrtletí roku odvedeno FÚ v lednu 2015 (pol se nerozpočtuje) * Přijatá kauce ,00 KB - běžný účet sociálního fondu ,25 * přebytek minulých let ze sociálního fondu: ,25 Celkem finanční prostředky k , ,83 Dlouhodobé přijaté úvěry k Název účtu SUAU položka Dlouhodobý úvěr ČS přijatý na akci "Zateplení víceúčelového zařízení Prosiměřice" Dlouhodobé přijaté úvěry celkem xxxx 0,00 0,00 * splátka úvěru splatná v roce 2015: ,00 Dlouhodobé přijaté zálohy k Název účtu SUAU položka Nájem bytů předplacený na 20 let ,00 Dlouhodobé přijaté zálohy dle smlouvy o budoucí ,00 kupní smlouvě - prodej pozemků Dlouhodobé přijaté zálohy celkem 455 0xxx ,00 Stránka 4 ze 6

5 zpracoval/a/: * Jindřiška Kratochvílová, správce rozpočtu * Jiří Lukeš, starosta městyse Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2015 byl projednán s finančním výborem a finanční výbor souhlasí s jeho zveřejněním v členění na OdPa na úřední desce úřadu městyse a následně s předložením k projednání na zasedání zastupitelstva. Rozpočet je zpracován v souladu s ust. zákona č. 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Rozpočet je zpracován jako schodkový. Schodek bude vyrovnán z přebytku minulých let. Návrh rozpočtu v členění na OdPa je vyvěšen v souladu s ust. 11 odst. 3 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů na úřední desce úřadu městyse a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup: Úřední deska úřadu městyse Prosiměřice: Vyvěšeno: Sejmuto: Ve stejném rozsahu a ve stejném termínu byl návrh rozpočtu vyvěšen v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 71/2015: Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schválilo na rok 2015 schodkový rozpočet městyse Prosiměřice. Schodek bude vyrovnán z přebytku minulých let Příjmy z hlavní činnosti Příjmy sociálního fondu (příděl) Výdaje z hlavní činnosti * provozní výdaje * kapitálové výdaje Výdaje sociálního fondu Financování Financování - zapojení přebytku z hlavní činnosti Financování - zapojení přebytku SF A) Zastupitelstvo schvaluje tyto závazné ukazatele: 1. Zastupitelstvo stanovuje, že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být příkazcem operace překročen stanovený objem výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu (v rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách výdajů povoluje). Stránka 5 ze 6

6 2. Odvody z odpisů: MŠ Prosiměřice ZŠ Prosiměřice DPS Prosiměřice Odvody z odpisů celkem Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím: MŠ Prosiměřice ZŠ Prosiměřice DPS Prosiměřice Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem Příspěvky dobrovolným svazkům obcí DANÍŽ - členský příspěvek VaK Znojemsko - členský příspěvek Neinvestiční příspěvky DSO celkem Příspěvky neziskovým a podobným organizacím (pol ): TJ SOKOL Prosiměřice - neinvestiční příspěvek dle smlouvy z TJ SOKOL Prosiměřice - neinvestiční dotace ČSCH ZO Prosiměřice - neinvestiční dotace Svaz měst a obcí - členský příspěvek Energoregion - členský příspěvek Znojemské vinařství - členský příspěvek Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s. - finanční dar Spolek pro obnovu venkova - členský příspěvek Příspěvky neziskovým a podobným organizacím celkem Výdaje na dopravní územní obslužnost (pol. 5193): Výdaje na dopravní územní obslužnost B) URČENÍ PRAVOMOCÍ K ROZPOČTOVÝM OPATŘENÍM Zastupitelstvo městyse Prosiměřice vydává v souladu s 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, starostovi předběžný souhlas k provedení a schválení nezbytných rozpočtových opatření v průběhu roku s tím, že přijatá rozpočtová opatření budou předkládána na vědomí vždy na nejbližším konání zastupitelstva městyse. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 71/2015 ze dne bylo schváleno.. Jiří Lukeš starosta městyse Prosiměřice Stránka 6 ze 6