,50 minulých let za veletrhy Projekty Fondu rozvoje ÚK - přeúčtování výdajů minulých let za projekty

Transkript

1 Druhové třídění Nedaňové příjmy Příjmy v tis. Kč v % Název Návrh Index návrhu Schválený rozpočtu rozpočtu 2018 rozpočet na rok a schváleného rozpočtu 2017 Cestovní ruch (CR) přeúčtování výdajů ,50 minulých let za veletrhy Projekty Fondu rozvoje ÚK - přeúčtování výdajů minulých let za projekty x (mzdy, cestovné apod.) Fond rozvoje Ústeckého kraje (FR ÚK) - úroky ,00 Přijaté transfery, z toho ,21 státní podíl ,47 Neinvestiční od mezinárodních institucí ,68 Investiční státní podíl ,71 evropský podíl ,71 Celkem ,74 Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 jsou dle předpokladu zahrnuty v příjmové stránce příjmy z úroků na bankovních účtech (400 tis. Kč), očekávané vratky výdajů minulých let za veletrhy konané v rámci prezentačních akcí Ústeckého kraje (250 tis. Kč) a realizovaných projektů v předešlých letech jako jsou mzdové výdaje, cestovné apod. (2 500 tis. Kč) a přijaté transfery v celkové výši ( tis. Kč) ze státního rozpočtu, mezinárodních institucích a fondů EU na úhradu státního a evropského podílu realizovaných projektů. Přijaté transfery budou ve výši tis. Kč použity na splátku jistiny úvěrového rámce , ze kterého budou státní a evropské podíly předfinancovány. Všechny příjmy, vyjma přeúčtování finančních prostředků v rámci minulých let za veletrhy a projekty, se týkají Fondu rozvoje Ústeckého kraje. Přehled přijatých transferů v návrhu rozpočtu roku 2018 dle jednotlivých programů v tis. Kč neinvestiční přijaté transfery Projekty hrazené z Operačního program zaměstnanost Projekty hrazené z Operačního programu výzkum, věda a vzdělávání Projekty hrazené z Operačního programu SN-CZ - Cíl Projekty hrazené z Operačního programu INTERREG EUROPE Projekty hrazené z Operačního programu Technická pomoc Ostatní - financováno ze státního rozpočtu (program vyhlášený ministerstvem ČR) 680 Projekty hrazené z Operačního programu INTERREG CENTRAL EUROPE 108 investiční přijaté transfery Projekty hrazené z Integrovaného regionálního operačního programu

2 Přehled přijatých transferů v návrhu rozpočtu roku 2018 dle jednotlivých projektů v tis. Kč Popis částka neinvestiční transfery OPZ - POSOSUK II OPZ - POSOSUK IV OPVVV - Implementace Krajského akčního plánu OPZ - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji OPZ - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce Děčín a Šluknovský výběžek OPVVV - Smart akcelerátor SN-CZ - VITA-MIN OPZ - Aktivně a s motivací najdeme si novou práci OPVVV - PROKOM OPZ - INNOSTART OPVVV - Krajský akční plán OPZ - QUALITAS PRO PRAXIS II OPZ - PREDIKCE TRHU PRÁCE OPZ - Vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje OPTP - Regionální stálá konference INTERREG EUROPE- SIE- SME SN-CZ - Moorevital 900 MPSV ČR - Podpora krajských samospráv v oblasti stárnutí - seniorské listy 455 Cíl 2 - Propojení kulturních tradic 405 MV ČR - Prevence kriminality 225 Interreg Central Europe - CHEMMULTIMODAL 108 SN-CZ - OdCom 90 SN-CZ - Technická pomoc 70 investiční transfery IROP Nová komunikace u města Chomutova IROP - Rekonstrukce silnice II/227,II/225 hranice Středočeského kraje - Žatec Financování v tis. Kč v % Název Návrh Index návrhu Schválený rozpočtu rozpočtu 2018 rozpočet na rok a schváleného rozpočtu 2017 Čerpání úvěrového rámce ,70 Splátky jistiny úvěrového rámce ,71 Celkem ,75 Úvěrový rámec V rámci zajištění finančních zdrojů na předfinancování výdajů spojených s realizací konkrétních projektů v období od roku 2016 do 2023, které budou následně uhrazeny Ústeckému kraji z evropských a státních prostředků, byla uzavřena smlouva o úvěru č. 1297/15/LCD mezi Českou spořitelnou, a. s. a Ústeckým krajem (smlouva vedena v registraci Ústeckého kraje pod č. 16/SML0816). Pro období byla stanovena potřebná výše čerpání prostředků z úvěrového rámce v okamžité výši tis. Kč. Úvěrový rámec bude splacen k V roce 2018 se předpokládá čerpání těchto prostředků v celkové výši tis. Kč na realizaci jednotlivých projektů. 101

3 Splátky jistiny úvěrového rámce probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. V roce 2018 se předpokládá příjem investičního transferu v celkové výši tis. Kč, a to za realizaci projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu Rekonstrukce silnice II/227,II/225 hranice Středočeského kraje Žatec ve výši tis. Kč a Nová komunikace u města Chomutova ve výši tis. Kč, který bude použit na úhradu splátky. Schválený rozpočet roku 2017 Běžné výdaje v tis. Kč v % Střednědobý Index návrhu výhled Požadavek Návrh rozpočtu rozpočtu 2018 rozpočtu na odboru na rok 2018 a schváleného rok 2018 rozpočtu ,43 Celková částka návrhu rozpočtu odboru regionálního rozvoje na rok 2018 činí tis. Kč. Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 jsou ve výdajové stránce zahrnuty jak finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru ( tis. Kč), tak i prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje ( tis. Kč). Zbylé finanční prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje budou použity z výsledku hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 (zůstatek finančních prostředků na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k ). Zdůvodnění navýšení běžných výdajů, nedodržení finančního objemu dle střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018 Dle schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018 činí celkový objem finančních prostředků do rozpočtu odboru regionálního rozvoje tis. Kč, z toho tis. Kč představují finanční prostředky určené na financování z Fondu rozvoje Ústeckého kraje a tis. Kč na běžnou činnost odboru. Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018, odboru regionálního rozvoje činí tis. Kč, což je překročení o tis. Kč. V rámci běžných výdajů na činnost odboru nebyl návrh rozpočtu překročen (nenaplnění o 350 tis. Kč). Rozdíl v oblasti běžných výdajů byl způsobem ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje, kdy byl střednědobý výhled rozpočtu překročen o tis. Kč. Tento rozdíl vznikl z důvodu přesunu projektu OPVVV Přírodovědné vzdělávání Moderní výuka na středních a základních školách se začleněním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, který administruje odbor strategie, přípravy a realizace projektu, a to z oblasti kapitálových výdajů do oblasti běžných výdajů z důvodu upřesnění rozpočtu projektu a začlenění dle platné rozpočtové skladby. V rámci běžných výdajů jsou zde zahrnuty následující činnosti: Oblast cestovního ruchu (CR) 1. CR - Publikační materiály tis. Kč Jedná se o prostředky, které budou použity na propagační materiály prezentující turistické atraktivity Ústeckého kraje pro veletrhy cestovního ruchu, významné akce konající se na území Ústeckého kraje, pro distribuci do informačních center v Ústeckém kraji, v Praze, na letišti Praha a Drážďany a další místa. Bude se jednat především tyto produkty: magazín Brána do Čech č. 8, který bude připraven pro turistickou tis. Kč sezónu 2019 trhací mapy, reedice turistické mapy a další tematicky zaměření tis. Kč propagační materiály sada 4 cyklomap pro každou destinaci tis. Kč 102

4 cestovatelský deník Dolní Poohří tis. Kč mnohojazyčný obecný materiál ve velkém nákladu pro distribuci na tis. Kč letištích a vlakových nádražích (Praha, ÚL, Bad Schandau a Drážďany) rozšíření stávající řady propagačních materiálů o jazykové mutace 800 tis. Kč (především polština, holandština a čínština) rodinná dovolená v Ústeckém kraji 640 tis. Kč filmová turistika ÚK a katalog lokací pro filmové štáby 400 tis. Kč 2. CR nájemné veletrhy tis. Kč Finanční prostředky budou použity na úhradu výdajů spojených se zajištěním výstavního sektoru pro Ústecký kraj na veletrzích cestovního ruchu, cykloturistiky a památek v České republice a v zahraničí, a to následovně: na úhradu zálohových plateb pro veletrh cestovního ruchu Holiday World Praha, Regiontour Brno a Reisemarkt Dresden, konaný počátkem roku 2019 a veletrhy cestovního ruchu a cykloturistiky 2018 (dle schváleného seznamu veletrhů usnesením Rady Ústeckého kraje č. 059/21R/2017 ze dne ), jedná se o veletrhy v 1. pololetí roku 2018, 2. pololetí bude předkládáno Radě Ústeckého kraje ke schválení začátkem roku 2018 po zveřejnění seznamu veletrhů agenturou Czechtourism (Vakantie Utrecht, CMT Stuttgart, Reisemarkt Dresden, Slovakiatour Bratislava, IMTM Tel Aviv, Toursalon Poznaň, Fiet Gent, Fiets Utrecht, F.RE.E. Mnichov, Danish travel show Ferie for Alle, MTT Wroclaw, ITB Berlin, Dovolená Ostrava, Freizeitmesse Norimberk, MITT Moskva, MIT Glob Katovice, WTF Shanghai, For bikes Praha, ATM Dubaj, Tour Market Štětín a BITE Peking) Na veletrhu v Drážďanech, Brně a v Praze bude mít Ústecký kraj společně s dalšími subjekty velkou vlastní expozici, ostatní veletrhy jsou realizovány v expozici České republiky, kterou zajišťuje agentura Czechtourism. 3. CR služby tis. Kč Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu výdajů spojených se zajištěním prezentace Ústeckého kraje na veletrzích cestovního ruchu a cykloturistiky v České republice i v zahraničí. Jedná se především o tyto akce: prezentace v odborných časopisech, regionálních televizích, společné tis. Kč prezentační akce s Czechtourism propagující Ústecký kraj v rámci České republiky a zahraničí služby spojené s účastí na veletrzích cestovního ruchu (stavba expozice, tis. Kč grafické práce, doprava propagačních materiálů, vystavovatelské průkazy, apod.) online kampaně na turistických portálech a sociálních sítích jako je 750 tis. Kč facebook, instagram a youtube propagační videospoty včetně leteckých záběrů a virtuálních prohlídek 650 tis. Kč prezentaci Ústeckého kraje na akcích pořádaných v rámci Ústeckého 650 tis. Kč kraje a v sousedním Sasku a Polsku (vinobraní, Zahrada Čech, Den Sasů, prezentace v obchodních centrech, apod.) akce podporující prezentaci potenciálu Ústeckého kraje pro cestovní 600 tis. Kč ruch (presstripy pro zahraniční novináře, blogery a youtubery, famtripy pro touroperátory a cestovní kanceláře) aktualizace, rozšiřování, modernizace a rozšiřování webového portálu 580 tis. Kč a zahájení a zakončení turistické sezóny 400 tis. Kč aktivity Filmové kanceláře Ústeckého kraje 250 tis. Kč společný marketing se sousedními kraji dle uzavřených smluv o 250 tis. Kč spolupráci (cyklostezka Labe a Skalní města servis a údržba kol a elektrokol v majetku Ústeckého kraje 20 tis. Kč 103

5 4. CR Odpočívky - opravy a udržování 60 tis. Kč V rámci této akce je hrazena údržba 8 odpočívek umístěných podél cyklotrasy Labské stezky č. 2 vedoucí Ústeckým krajem. 5. CR ostatní nákupy (licence + poplatky) 500 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na nákupy fotografií s nevýhradní licencí pro potřeby propagace Ústeckého kraje a také pravidelní roční členský poplatek do Asociace měst pro cyklisty, jejímž členem je Ústecký kraj od roku 2016 (8 tis. Kč). Oblast regionálního rozvoje (RR) 6. RR publikační materiály 210 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky, které budou použity na následující produkty: Katalog řemesel v Ústeckém kraji tis. Kč propagaci soutěže Vesnice roku 2018 příprava a tisk publikace o soutěžících obcích, kalendář tis. Kč 7. RR nájemné veletrhy 150 tis. Kč Jedná se o úhradu výdajů spojených s účastí na pronájmu výstavních ploch na výstavě Země živitelka. 8. RR konzultační a poradenské služby tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny především na úhradu následujících služeb: dokončení první části Územní energetické koncepce Ústeckého kraje 900 tis. Kč dokončení studie Revitalizace Jezerní krajiny zahájené v roce tis. Kč hodnocení projektů Evropských strukturálních a investičních fondů 500 tis. Kč Aktualizace sítě cyklotras 470 tis. Kč realizace výběrových šetření pro indikátory Strategie rozvoje Ústeckého 200 tis. Kč kraje ve spolupráci s Universitou Jana Evangelisty Purkyně technická podpora programu Inovační vouchery Ústeckého kraje tis. Kč marketing programu u firem, odborné hodnocení žádostí, odborná kontrola výstupů projektů dokumentace SEA k Územní energetické koncepci Ústeckého kraje. Pro schválení strategie je nutné, aby prošla procesem hodnocení dopadů strategie na životní prostředí, tzv. SEA. Jedná se o povinný proces dle zákona č. 100/2001 Sb. K tomuto procesu je třeba zpracovat právě odborné posouzení dokumentaci SEA. Dokumentace SEA nebude využita samostatně, ale bude vázána přímo k ÚEK ÚK. 70 tis. Kč 9. RR služby 780 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu výdajů za služby v oblasti regionálního rozvoje, a to zejména na tyto akce: podpora řemeslníků a drobných podnikatelů (vzdělávací, poradenské a 330 tis. Kč propagační aktivity) služby spojené s účastí Ústeckého kraje na akci Má Vlast 100 tis. Kč služby spojené s účastí Ústeckého kraje na akci Země živitelka 150 tis. Kč zajištění dat pro monitorování indikátorů rozvoje kraje od Českého 50 tis. Kč statistického úřadu realizace motivačních exkurzí pro starosty malých obcí za spolupráce se 150 tis. Kč Spolkem pro obnovu venkova Ústeckého kraje 104

6 10. členské příspěvky 120 tis. Kč Jedná se o roční členský příspěvek Ústeckého kraje pro mezinárodní organizace Evropská síť chemických regionů FEDARENE (30 tis. Kč) a Evropská federace agentur a regionů pro energetiku a životní prostředí ECRN (90 tis. Kč). Fond rozvoje Ústeckého kraje Celkový objem finančních prostředků návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Fondu rozvoje Ústeckého kraje, oblasti běžných výdajů činí tis. Kč. Částka bude použita na úhradu výdajů spojených s realizací následujících programů a projektů: 11. OPZ Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. POSOSUK II tis. Kč Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo průběžnou výzvu pro kraje s názvem Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb. V rámci této výzvy byly zpracovány dva projektové záměry na podporu vybraných druhů sociálních služeb v Ústeckém kraji. Jeden z nich je realizován v tomto projektu a bude se týkat oblastí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, drogový terénní program návazný projekt na PIRK II podpora cca 40 sociálních služeb. Před podáním projektového záměru POSOSUK 2 na programové partnerství byla v květnu 2016 realizována druhá poptávka u poskytovatelů sociálních služeb, kde byl mírný nárůst přihlášených sociálních služeb. Zároveň probíhala aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2016 věcné vyhodnocení plnění cílů a změny kapacit na rok 2017, kdy byly definovány kapacity pro rok V projektu tedy bylo počítáno i s financováním volných kapacit vybraných sociálních služeb. Na základě nově zjištěných údajů byl následně rozpočet projektu navýšen. Plánovaný termín realizace projektu je 01/ /2020. Celková alokace rozpočtu projektu činí tis. Kč, z toho částka ve výši tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 165/94R/2015 ze dne a následně Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 90/25Z/2016 ze dne OPZ Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji TRANSFER tis. Kč Jedná se o projekt, který je financován v rámci prioritní osy 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, investiční priority 1.5 trvalé začleňování mladých lidí na trh práce, mimo jiné pomocí záruky pro mladé lidi, a to zejména těch, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě, včetně mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení a mladých lidí z marginalizovaných komunit. Cílem projektu je v kontextu Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje naplňování strategických cílů, konkrétně zvyšování zaměstnanosti podpořených mladých lidí v regionu Severozápad, snižování podílu nezaměstnanosti mladých lidí věkové skupiny let (včetně) a snižování podílu nezaměstnanosti u osob s nízkou kvalifikací a zvyšování pracovní mobility mladých uchazečů a zájemců o vzdělání. Projekt umožňuje návrat do škol a získání potřebného vzdělání k lepšímu uplatnění na trhu práce. Projekt je ve své polovině, neb termín realizace projektu je 06/ /2018. Celková alokace rozpočtu projektu činí tis. Kč, z toho částka ve výši tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje. Finanční prostředky ve výši tis. Kč budou využity ze zůstatku na bankovním projektovém účtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje k Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje usnesením č. 89/25Z/2015 ze dne OPTP Regionální stálá konference tis. Kč Projekt je zaměřen na zajištění chodu Regionální stálé konference Ústeckého kraje jako koordinátora regionálních disparit a jejich odstranění s pomocí zejména evropských zdrojů. Aktivity budou zaměřeny především na práci sekretariátu Regionální stále konference Ústeckého kraje, který bude zajišťovat činnosti a komunikaci se členy Regionální stále konference, pracovními skupinami i komunikaci s externími subjekty, kteří projeví zájem o 105

7 spolupráci. Plánovanými aktivitami, kromě vlastní činnosti sekretariátu, je zpracování analýz a studií dle aktuální potřeby, provoz webových stránek, zpracování tiskových materiálů a příprava odborných seminářů. Celkový rozpočet projektu činí tis. Kč. Termín realizace projektu je 01/ /2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 19/100R/ OPZ Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji IV. POSOSUK IV tis. Kč V rámci výzvy Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních služeb ČR byly zpracovány dva projektové záměry na podporu vybraných druhů sociálních služeb v Ústeckém kraji. Jeden z nich je realizován v tomto projektu a bude se týkat sociální rehabilitace. Plánovaný termín realizace projektu je 11/ /2018. Celková alokace rozpočtu projektu činí tis. Kč, z toho tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 40/11R/2017, dne a následně usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 35/4Z/2017, dne OPZ Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku CESTA tis. Kč Tento projekt je realizován v rámci prioritní osy 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, investiční priority 1.5 trvalé začleňování mladých lidí na trh práce, mimo jiné pomocí záruky pro mladé lidi, a to zejména těch, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě včetně mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení a mladých lidí z marginalizovaných komunit. Cílem projektu je v kontextu Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje naplňování strategických cílů, konkrétně zvyšování zaměstnanosti podpořených mladých lidí ve specifickém regionu Děčínska a Šluknovska, snižování podílu nezaměstnanosti mladých lidí věkové skupiny let (včetně) a dále snižování podílu nezaměstnanosti u osob s nízkou kvalifikací a zvyšování pracovní mobility mladých uchazečů a zájemců o vzdělání. Projekt zároveň umožňuje návrat do škol a získat potřebné vzdělání k lepšímu uplatnění na trhu práce. Realizace projektu je 06/ /2018. Celková alokace rozpočtu projektu CESTA činí tis. Kč, z toho částka ve výši tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje. Finanční prostředky ve výši tis. Kč budou sloužit k dofinancování projektu, a to ze zůstatku, který je předpokládán na bankovním projektovém účtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje ke konci roku Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 163/94R/2015 ze dne OPZ QUALITAS PRO PRAXIS II tis. Kč Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo výzvu s názvem Podpora procesů ve službách. Finanční prostředky jsou použity na rozvoj a rozšiřování systémů kvality v sociálních službách a zvyšování odborné kvalifikace pracovníků v sociálních službách. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 164/94R/2015 ze dne Předpokládaný termín realizace projektu je 03/ /2018. Celkový rozpočet projektu činí tis. Kč, z toho 295 tis. Kč činí podíl Ústeckého kraje. První část dotace (podíl EU a SR) byla poukázána na účet Ústeckého kraje 2/2017 ve výši tis. Kč, tj. 40 % z celkového rozpočtu projektu. 17. OPZ Aktivně a s motivací najdeme si novou práci tis. Kč Projekt byl připravován ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Cílovou skupinou jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání s definicí osob s nízkou úrovní kvalifikace, které již nejsou ve vzdělávacím procesu a mají ukončeno pouze primární či nižší sekundární vzdělání (stupeň ISCED 0 2) a osoby se zdravotním postižením. Specifické cíle jsou zaměřeny na poskytnutí komplexní poradenské a vzdělávací opory cílovým skupinám v podobě skupinového a individuálního poradenství pro trh práce, kvalifikované diagnostiky, vzdělávací aktivity a zprostředkování pracovních míst pro cílovou skupinu. Projekt je realizován v období 3/2017 2/2019. Poskytovatel dotace poskytl na projekt zálohu ve výši 38 % celkových způsobilých výdajů. Celková alokace projektu činí 106

8 9 192 tis. Kč, z toho podíl Ústeckého kraje činí 460 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 52/117R/2016 ze dne Interreg Europe PURE COSMOS- Úloha veřejné správy při podpoře konkurenceschopnosti malých a středních podniků tis. Kč Cílem projektu je výměna zkušeností na téma, jak může veřejná správa podporovat konkurenceschopnost malých a středních podniků a jak může veřejná správa podpořit vytváření příznivých podmínek pro obchod a podnikání a tím přispět k ekonomickému rozvoji regionu. V případě Ústeckého kraje se jedná o vytvoření One stop shop modelu. Výstupem projektu bude vytvoření Akčního plánu, ve kterém bude zpracován postup a metody, jak bude Ústecký kraj podporovat vytváření, provoz a konkurenceschopnost malých a středních podniků na svém území. Předpokládané celkové výdaje projektu činí tis. Kč. Termín realizace projektu je předpokládán v období 04/ /2021. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 34/23Z/ SN/CZ VITA-MIN tis. Kč V letech Ústecký kraj realizoval projekt VODAMIN z programu Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Saskem, jehož cílem bylo přispět k lepšímu poznání aktuálních hydrologických problémů spojených s minulou hornickou činností. Na základě postupného získávání dalších znalostí o hydrologických problémech souvisejících s hornickou činností, a to nejen na české, ale i na německé straně, byla identifikována celá řada dalších problémů v obou regionech, které projekt VODAMIN neřešil a z těchto důvodů byl iniciován návazný projekt VITA-MIN. Hydrologické problémy spojené s minulou hornickou činností mají velkoplošný dopad a jejich efektivní řešení nemůže být prováděno ad-hoc na úrovni dílčích oblastí či jednotlivých obcí. Ústecký kraj je odborným garantem a metodickým poradcem pro orgány státní správy na nižších úrovních. Krajina na obou stranách hranice prodělala v důsledku těžby hnědého uhlí výrazné změny, které přinesly množství negativních dopadů na všechny složky životního prostředí. V důsledku masové privatizace hnědouhelných dolů došlo k defragmentaci společností, což má za následek nekoncepční postup v rámci procesu ukončování těžby a následných rekultivací. Přijatá opatření pak mají charakter operativních řešení aktuálně vzniklých problémů, která řeší jejich příčinu. Cílem je zlepšení kvality vody a stavu podzemních a povrchových vodních útvarů v příhraničí. Úkolem bude monitoring, redukce a sanace škodlivých látek za účelem realizace Vodní rámcové směrnice. Předpokládané výdaje projektu činí tis. Kč. Termín přípravy a realizace projektu je předpokládán v 07/ /2019. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 18/24Z/ Interreg Europe SME s Internationalisation Internacionalizace malých a středních podniků - SIE-SME tis. Kč Cílem projektu je sdílení dobrých praxí podporujících malé a střední podniky ve vstupu na mezinárodní trhy. Právě internacionalizace (zmezinárodnění) je cesta k rozvoji jejich podnikání. Ústecký kraj se v rámci projektu zaměří na podporu navazování mezinárodní spolupráce především v oblasti chemie, energetiky, technických oborů a sklářství. Důležitým cílem projektu bude zpracování Akčního plánu, jehož cílem bude navázání mezinárodních kontaktů s malými a středními podniky v zemích Evropské unie, zlepšení komunikace se zahraničními partnery a investory a odstraňování jazykové bariéry. Předpokládané celkové výdaje projektu činí tis. Kč. Termín realizace projektu je 04/ /2021. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 34/23Z/ Rezerva na připravované projekty odbor strategie, přípravy a realizace projektů tis. Kč Jedná se o finanční rezervu určenou na možné financování nově podaných projektových žádostí v roce Počet podaných žádostí závisí na počtu a druhu vyhlášených výzev jednotlivých operačních programů. V roce 2018 bude na této rezervě rozpočtováno celkem 107

9 3 074 tis. Kč. V rezervě jsou zahrnuty projekty, u kterých v současné době především probíhá zjišťování podmínek pro poskytnutí dotace a příprava projektových žádostí, a to: INTERREG EUROPE - PHAETHON integrating industrial heritage into the 987 tis. Kč sustainable management of European post-industrial regions INTERREG EUROPE - EASY-SMEs - Entrepreneurship Activities in ruralbased regions through Sharing- economy approach for Youth-SMEs 888 tis. Kč INTERREG EUROPE MountGreen 643 tis. Kč INTERREG EUROPE - Rural Mobility Tool: Innovative and sustainable rural 556 tis. Kč communications and transports for lower carbon economy in Europe 22. OPZ Predikce trhu práce - KOMPAS tis. Kč Předmětem projektu je vytvoření udržitelného systému spolehlivých predikcí a monitoringu trhu práce, který bude propojovat národní a regionální úroveň a jehož výsledky budou reflektovat podstatné dopady technologických trendů na trh práce a specifika regionálního vývoje. Bude vytvořeno odborné pracoviště na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR pro monitorování a predikce trhu práce. Role krajských platforem bude spočívat v poskytování odborných konzultací a v předávání požadovaných informací. Zároveň krajské platformy vybudují funkční krajské struktury, udržitelné i po skončení projektu, které se budou podílet na naplňování systému predikce potřeb trhu práce, které bude ve správě odborného pracoviště Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Jedná se o následující činnosti: Kvalitativní a kvantitativní vstupy do modelu regionální úrovně: Zmapování očekávání, která mají potenciální uživatelé v souvislosti s tvorbou predikce kvalifikačních potřeb trhu práce Identifikace faktorů majících vliv na změnu trendů na trhu práce Osvěta mezi zaměstnavateli k problematice předvídání kvalifikačních potřeb v regionu Posouzení odhadů zaměstnanosti v odvětvích v daném kraji Verifikace výstupu modelu regionální úrovně Tvorba metodiky Popis struktury vzniklé pro potřeby zajištění informací pro tvorbu predikcí trhu práce Projekt je realizován od 01/2017 a bude ukončen ve 12/2020. Projekt je realizován bez finanční spoluúčasti Ústeckého kraje. Celková alokace projektu činí tis. Kč. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 53/117R/2016 ze dne Interreg Central Europe ChemMultimodal Podpora multimodální dopravy v chemické logistice 886 tis. Kč Projekt se zabývá podporou zvýšení podílu kombinované dopravy v přepravě nákladu, zejména chemických látek a tím by měl přispět k přesunu dopravy ze silnic na jiné způsoby dopravy, které jsou příznivější životnímu prostředí (lodní, železniční doprava). Za Českou republiku bude do projektu zapojen také Svaz chemického průmyslu ČR, který byl také zapojen do projektů CHEMLOG. Aktivitami a výstupy projektu jsou: Analýza možností využití chemických komplexů, koridorů zařízení a intermodálních terminálů v regionu střední a východní Evropy pro přepravu nebezpečných látek. Podpora rozšíření kontejnerových vlaků, sítě terminálů, vybavení koridorů pro přepravu nebezpečného zboží. Vzdělávání a šíření evropských norem v oblasti přepravy nebezpečných věcí v střední a východní Evropě. Mezinárodní spolupráce, podpora nových systémů překladišť a provozu na terminálech vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti, snížení emise skleníkových plynů. Zahrnutí provozovatelů terminálů a překladišť včetně přístavů (Lovosice, Ústí nad Labem, Děčín) v Ústeckém kraji. Vytvoření sítě strategických partnerů, výměna zkušeností, pořádání společných workshopů. Celkové předpokládané výdaje projektu činí tis. Kč. Termín realizace projektu je 06/ /2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 25/78R/

10 24. OPVVV Podpora ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti logopedických vad a komunikačních kompetencí PROKOM tis. Kč Cílem projektu je působení v oblasti prevence selhávání ve vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností a sociálně znevýhodněných, zejména při přechodu z předškolního do školního vzdělávání. dlouhodobé vzdělávání pedagogických pracovníků - vzdělávat pedagogy a speciální pedagogy v oblasti školské logopedické péče dle moderní diagnostiky narušené komunikační schopnosti, jako základního prostředku pro zlepšení podmínek inkluzivního vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností posílení školské logopedie u pedagogické a rodičovské veřejnosti s důrazem na logopedickou prevenci zlepšení plánů pedagogické podpory a logopedické podpory v rámci podpůrných opatření nastavených školskými poradenskými zařízeními u jednotlivých žáků, aby nastavená podpora byla efektivní. Celkové předpokládané výdaje projektu činí tis. Kč. Termín realizace projektu je 09/ /2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 20/99R/ Projektové dohledy v období udržitelnosti projektu tis. Kč Jedná se o finanční prostředky určené na zajištění financování projektového dohledu v období udržitelnosti projektu (doba udržitelnosti činí 5 let) již ukončených projektů v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) dle Rámcové mandátní smlouvy. IOP Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby tis. Kč Ústeckého kraje, příspěvkové organizace IOP - Zlepšení technologického vybavení zdravotnické záchranné 350 tis. Kč služby za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace jako základní složky integrovaného záchranné systému 26. OPVVV Smart akcelerátor tis. Kč V roce 2014 schválil Ústecký kraj svou Regionální inovační strategii. Jejím cílem je podpora ekonomického rozvoje kraje zaměřením na inovativní firmy a znalostně náročné obory. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, vyhlásil výzvu na projekt s názvem "Smart akcelerátor", který tyto aktivity zajistí. Jeho cílem je podpořit rozvoj inovačního prostředí jednotlivých krajů ČR a odborné kapacity (tzv. S3 manažer a jeho tým) pro naplňování regionálních inovačních strategií krajů. Projekt Smart akcelerátor zajistí externí financování činností spojených s naplňováním cílů regionální inovační strategie kraje, zajistí zvýšení odborné kvalifikace lidských zdrojů v oblasti podpory vědy, výzkumu, inovací a realizaci opatření této strategie. V Ústeckém kraji má projekt Smart akcelerátor navíc tu výhodu, že díky svému propojení s Inovačním centrem Ústeckého kraje posílí personální a odbornou kapacitu této nové organizace, jejímž je kraj zakladatelem. Inovační centrum Ústeckého kraje je organizace založena jako "spolek", jehož zakladateli jsou Ústecký kraje, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje. Jeho cílem bude stimulovat spolupráci aktérů pro zlepšení inovační výkonnosti kraje, podpořit přípravu a realizaci projektů v oblasti podpory vědy, výzkumu a inovací a zkvalitnit odbornou stránku S3 týmu. Celkové předpokládané výdaje projektu činí tis. Kč. Termín realizace projektu je 07/ /2017. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 13/107R/ OPVVV Krajský akční plán tis. Kč Krajský akční plán má mimo jiné umožnit plánovat, koordinovat a sledovat tematické intervence v Operačním programu výzkum, vývoj a vzdělávání a Integrovaném regionálním operačním programu ve shodě s dlouhodobými potřebami a prioritami kraje a škol v území s respektem k záměrům vzdělávání ČR. Krajský akční plán není novou strategií v území 109

11 jeho principem je stavět na tom, co v kraji již vzniklo (např. Sektorové dohody, Regionální inovační strategie a další rozvojové dokumenty pořízení v území) a využít těchto výstupů při diskuzi s partnery v území a po dohodě partnerů v území tyto převést do zacílených, konkrétních aktivit. Celkové výdaje projektu se předpokládají ve výši tis. Kč. Termín realizace projektu je 01/ /2021. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 21/86R/ OPZ INNOSTART Komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje tis. Kč Projekt je zaměřen na podporu relevantních dovedností žáků posledních ročníků středních odborných škol a středních odborných učilišť Ústeckého kraje, s cílem podpořit jejich aktivní vstup na trh práce. Specifické cíle projektové žádosti se orientují na provázání přípravy žáků posledních ročníků středních škol s konkrétními potřebami regionálních zaměstnavatelů, realizaci komplexních poradenských a informačních činností a na zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů cílových skupin pro volbu povolání a pro zprostředkování vhodného zaměstnání a vytvoření nových pracovních míst pro cílovou skupinu. Projekt je realizován v období Poskytovatel dotace poskytl na projekt zálohu ve výši 38 % celkových způsobilých výdajů. Celková alokace projektu činí tis. Kč, z toho podíl Ústeckého kraje činí 447 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 52/117R/2016 ze dne SN-CZ - MOOREVITAL 2018 pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách tis. Kč Projekt je pokračováním projektu nazvaný Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung realizační fáze. Na české straně budou na území cca 10 ha revitalizovány plochy rašeliniště Zlatý důl zaměřené na podporu biotopu tetřívka obecného (Tetrao tetrix), jakož i celého ekosystému a jeho funkcí včetně zlepšení retence vody v krajině, podpory malého vodního cyklu a vazby oxidu uhličitého. Celkový rozpočet projektu činí tis. Kč. Termín realizace projektu je Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 133/30Z/ OPZ - Vzdělávání úředníků Krajského úřadu Ústeckého kraje tis. Kč Cílem projektu je zvyšování a prohlubování znalostí a dovedností pracovníků veřejné správy, a to prostřednictvím realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě. V případě Ústeckého kraje se bude jednat o vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje, kteří v průběhu realizace projektu absolvují vzdělávací kurzy s ohledem na jejich specializaci a pracovní zařazení na krajském úřadu. Jedná se o kurzy na míru pro více osob s realizací v prostorách úřadu, speciální kurzy pro jednotlivce s výjezdem, elektronické kurzy, zkoušky odborné způsobilosti a výjezdní rozvojový program pro vedoucí pracovníky. Celkový rozpočet projektu činí tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 10/ /2019. Příprava projektového záměru byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 26/108R/ OPVVV Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje tis. Kč Aktivitami dojde ke zvýšení kvality ve vzdělávání i ke zkvalitnění řízení škol. V rámci naplňování se předpokládá aktivní spolupráce se zpracovateli všech 16 Místních akčních plánů, které vznikají na územích obcí s rozšířenou působností. Zpracovatelé Místních akčních plánů aktivně spolupracují se základními školami a budou hlavním komunikačním kanálem při zapojování mateřských a základních škol do aktivit implementace krajského akčního plánu zejména v oblastech podpory polytechnického vzdělávání, podnikavosti a kreativity, gramotností a společného vzdělávání. V rámci implementace krajského akčního plánu bude prohloubena spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Pro přímou práci s podnikateli a firmami budou využité profesní komory a svazy, kteří na tuto cílovou skupinu mají přímý kontakt, a to jak v oblasti spolupráce zaměstnavatelů a škol, tak i v podpoře 110

12 polytechnického vzdělávání. Důležitá bude spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálními pedagogickými centry a dalšími poradenskými subjekty, které působí v území nebo přímo na středních školách. Plánováno je významné personální posílení těchto institucí, a to zejména s cílem intenzivnější práce s žákem v oblasti kariérového poradenství i inkluzivního vzdělávání. V roce 2018 dojde k pořízení investičních strojů a zařízení, a dále k nákupu souborů investičního hardwaru a osobního vybavení dle projektového záměru. Zároveň bude pořízena výpočetní technika a materiál do partnerských středních škol, dále stroje, zařízení, odborné pomůcky a vybavení pro laboratoře. Počítá se s nákupem materiálu a pomůcek, software a webových databází. Celkové výdaje projektu se předpokládají ve výši tis. Kč. Termín realizace projektu je 06/ /2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 15/10R/2017. V Zastupitelstvu Ústeckého kraje bude projekt schválen na podzim IROP Technické vzdělávání tis. Kč Cílem projektu je popularizovat technické obory a napomáhat poptávce žáků a studentů po technickém vzdělání a podporovat jejich zájem o techniku, zvýšit prestiž tohoto oboru, a to jak ve studiu, tak jako perspektivního zaměstnání. Zvýšit kvalitu technického vzdělávání a absolventů technických oborů na středních i vysokých školách, propojit je více s hospodářstvím a potřebami oborů v kraji, posílit praktické dovednosti absolventů a jejich znalost a porozumění praxi již v průběhu studia a podpořit spolupráci škol a firem. Zároveň budou prostředky projektu využity v 11 středních školách (technického zaměření) na vybudování a modernizování učeben a dílen pro technické obory. Celkový rozpočet projektu činí tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 01/ /2018. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 10/122R/2016. Termín předložení do Zastupitelstva Ústeckého kraje se předpokládá koncem roku IROP Přírodovědné vzdělávání tis. Kč Cílem projektu je popularizovat přírodovědné obory a napomáhat poptávce žáků a studentů po přírodovědném vzdělání a podporovat jejich zájem o přírodní vědy, zvýšit prestiž tohoto oboru, a to jak ve studiu, tak jako perspektivního zaměstnání, zvýšit kvalitu přírodovědného vzdělávání absolventů na středních i vysokých školách, propojit je více s hospodářstvím a potřebami oborů v kraji, posílit praktické dovednosti absolventů a jejich znalost a porozumění praxi již v průběhu studia. Finanční prostředky budou použity na zmodernizování učeben a laboratoří (biologie, chemie, fyzika) ve 12 gymnáziích v kraji. Celkový rozpočet projektu činí tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 01/ /2018. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 10/122R/2016. Termín předložení do Zastupitelstva Ústeckého kraje se předpokládá koncem roku Cíl 2 - Propojení kulturních tradic v rámci česko-saské spolupráce 210 tis. Kč Jedná se o projekt, který bude realizován v rámci programu Cíl 2, který je součástí tzv. Fondu malých projektů Euroregionu Elbe/Labe, ze kterého Ústecký kraj obdrží i transfer představující podíl EU. Cílem projektu je propagace historických památek v přeshraničním území a jejich využívání inovativním způsobem, propagace a rozvoj kulturního dědictví, tradic a řemesel. Jedním z cílů projektového záměru je i snaha o změnu image pevnosti Terezín, která je v současnosti poznamenána stigmatem koncentračního tábora za 2. světové války. Změna by se měla týkat v současnosti opomíjené historie objektu, tj. prezentovat Terezínskou pevnost jako významnou a unikátní barokní stavbu s hlubokými kořeny. Aktivity projektu: 4 historické trhy v pevnosti Terezín a klášteře Buch 2 workshopy na téma výměna zkušeností s rekonstrukcemi historických objektů exkurze žáků středních škol z Ústeckého kraje do pevnosti Terezín 2 hudební vystoupení žáků Základní umělecké školy v klášteře Buch vytvoření mobilní výstavy o historii a rekonstrukci pevnosti Terezín a kláštera Buch 111

13 Celkový rozpočet projektu činí 500 tis. Kč. Termín realizace projektu je dle předpokladu 06/ /2018. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 37/3Z/2017. Schválený rozpočet roku 2017 Kapitálové výdaje v tis. Kč v % Střednědobý výhled Požadavek Návrh rozpočtu rozpočtu na odboru na rok 2018 rok 2018 Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu ,05 V rámci návrhu rozpočtu odboru regionálního rozvoje jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši tis. Kč určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje, z čehož částka ve výši tis. Kč představuje finanční prostředky čerpané z úvěrového rámce , určené k profinancování výdajů souvisejících s realizací projektů dle aktualizovaného Akčního plánu programu rozvoje Ústeckého kraje. V rámci kapitálových výdajů jsou zde zahrnuty následující projekty: 35. Rezerva na financování připravovaných projektů regionální rozvoj tis. Kč V roce 2018 budou rozpočtovány finanční prostředky v celkové výši tis. Kč na rezervě připravovaných projektů administrované odborem regionálního rozvoje. Rezerva je kryta zůstatkem na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k a úvěrovým rámcem Prostředky budou určeny na přípravu a realizaci projektů v programovém období Na základě předaných informací od jednotlivých odborů byly požadavky na realizaci projektů shromážděny, a čeká se buď na přepracování projektové dokumentace ke stavbě, či k přípravě žádosti o poskytnutí podpory (dotace), případně probíhá hodnocení podaných žádostí o podporu, a proto jsou projektové záměry rozpočtovány a komentovány v této části. V rezervě financování připravovaných projektů jsou zahrnuty níže uvedené projekty rozdělené do oblastí dle možnosti financování z jednotlivých operačních programů, a to konkrétně: v tis. Kč Název operačního programu/projektu částka IROP - Integrovaný regionální operační program - celkem Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Třeboutice - Nučnice Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Račice - Hněvice Vybavení výukových středisek Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Dobříň - Račice Zodolnění staveb Výjezdových základen pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci Zajištění standardu Kybernetické bezpečnosti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace jako základní složky integrovaného záchranného systému OPŽP - Operační program životního prostředí - celkem Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, Na Výšině, příspěvková organizace - zateplení budovy Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace - Zateplení budovy včetně střechy, výměna oken Střední škola technická, Most, příspěvková organizace - Snížení energetické náročnosti velké sportovní haly Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, příspěvková organizace - rekonstrukce obvodového pláště školy a střechy včetně zateplení a sanace 112

14 Název operačního programu/projektu částka Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, Domov důchodců Libochovice výměna oken a rekonstrukce obvodového pláště (včetně zateplení) všech pavilonů Revitalizace zahrady Domovů sociálních služeb Litvínov Janov, příspěvkové organizace Revitalizace a obnova zahrady v Diagnostickém ústavu sociální péče Čížkovice, příspěvkové organizace Obnova historické zámecké zahrady Snědovice, příspěvkové organizace Revitalizace zahrady logopedické Základní školy Měcholupy, příspěvkové organizace Implementace územní soustavy Natura - 4. etapa Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace - revitalizace zahrady Cíl 2 - Program spolupráce Svobodný stát Sasko Česká republika celkem Hřebenovka Strategické plánování v obcích (původně) Smart Region Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří 508 Kachle a kachlová kamna severozápadních Čech 345 Revitalizace Cínoveckého rašeliniště a ochrana tetřívka obecného 90 ostatní SFDI - Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Nučnice - Okna MPSV ČR - Politika stárnutí 455 NPŽP - Odstranění černé skládky v Evropsky významné lokalitě Stráně u Velkého Újezda 480 Central Europe - CorCap 340 MVČR - Prevence kriminality OPŽP Speciální základní škola a Speciální mateřská škola Děčín, příspěvková organizace zateplení budovy a výměna oken tis. Kč Během realizace projektu dojde k zateplení objektu školy, včetně sanace zdí a výměny původních oken za nová. Stavba byla zahájena v roce Předpokládané celkové výdaje činí tis. Kč. Termín realizace projektu je Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 178/103R/2016 a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/ OPŽP Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace dokončení zateplení tis. Kč Cílem projektu je dokončení zateplení objektů školy včetně sanace zdí. Stavba byla zahájena v roce Předpokládané celkové výdaje činí tis. Kč. Termín realizace projektu je Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 178/103R/2016 a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/ OPŽP Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace zateplení pláště a výměna oken tis. Kč Cílem projektu je rekonstrukce obvodového pláště objektu školy a střechy včetně jeho zateplení a sanace zdí. Byla podaná žádost o poskytnutí dotace a projekt byl doporučen k financování. Nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, technický a autorský dozor stavby, bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Celkové výdaje projektu činí tis. Kč. Termín realizace je Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 178/103R/2016 a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/

15 39. OPŽP Gymnázium a Střední odborná škola Klášterec nad Ohří zateplení oken a sanace zdí tis. Kč Během realizace projektu dojde k zateplení objektu školy, včetně sanace zdí a výměny původních oken za nová. V současné době byla podaná žádost o po skytnutí dotace a projekt byl doporučen k financování. Nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, technický a autorský dozor stavby, bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Následně dojde k předání staveniště a k zahájení stavby. Předpokládané celkové výdaje projektu činí tis. Kč. Termín realizace projektu je Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 178/103R/2016 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 94/28Z/ OPVVV Smart akcelerátor tis. Kč V roce 2014 schválil Ústecký kraj svou Regionální inovační strategii. Jejím cílem je podpora ekonomického rozvoje kraje zaměřením na inovativní firmy a znalostně náročné obory. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, vyhlásil výzvu na projekt s názvem "Smart akcelerátor", který tyto aktivity zajistí. Jeho cílem je podpořit rozvoj inovačního prostředí jednotlivých krajů ČR a odborné kapacity (tzv. S3 manažer a jeho tým) pro naplňování regionálních inovačních strategií krajů. Projekt Smart akcelerátor zajistí externí financování činností spojených s naplňováním cílů regionální inovační strategie kraje, zajistí zvýšení odborné kvalifikace lidských zdrojů v oblasti podpory vědy, výzkumu, inovací a realizaci opatření této strategie. V Ústeckém kraji má projekt Smart akcelerátor navíc tu výhodu, že díky svému propojení s Inovačním centrem Ústeckého kraje posílí personální a odbornou kapacitu této nové organizace, jejímž je kraj zakladatelem. Inovační centrum Ústeckého kraje je organizace založena jako "spolek", jehož zakladateli jsou Ústecký kraje, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje. Jeho cílem bude stimulovat spolupráci aktérů pro zlepšení inovační výkonnosti kraje, podpořit přípravu a realizaci projektů v oblasti podpory vědy, výzkumu a inovací a zkvalitnit odbornou stránku S3 týmu. Celkové předpokládané výdaje projektu činí tis. Kč. Termín realizace projektu je 07/ /2017. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 13/107R/ OPVVV Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje tis. Kč Aktivitami dojde ke zvýšení kvality ve vzdělávání i ke zkvalitnění řízení škol. V rámci naplňování se předpokládá aktivní spolupráce se zpracovateli všech 16 Místních akčních plánů, které vznikají na územích obcí s rozšířenou působností. Zpracovatelé Místních akčních plánů aktivně spolupracují se základními školami a budou hlavním komunikačním kanálem při zapojování mateřských a základních škol do aktivit implementace krajského akčního plánu zejména v oblastech podpory polytechnického vzdělávání, podnikavosti a kreativity, gramotností a společného vzdělávání. V rámci implementace krajského akčního plánu bude prohloubena spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Pro přímou práci s podnikateli a firmami budou využité profesní komory a svazy, kteří na tuto cílovou skupinu mají přímý kontakt, a to jak v oblasti spolupráce zaměstnavatelů a škol, tak i v podpoře polytechnického vzdělávání. Důležitá bude spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálními pedagogickými centry a dalšími poradenskými subjekty, které působí v území nebo přímo na středních školách. Plánováno je významné personální posílení těchto institucí, a to zejména s cílem intenzivnější práce s žákem v oblasti kariérového poradenství i inkluzivního vzdělávání. V roce 2018 dojde k pořízení investičních strojů a zařízení, a dále k nákupu souborů investičního hardwaru a osobního vybavení dle projektového záměru. Zároveň bude pořízena výpočetní technika a materiál do partnerských středních škol, dále stroje, zařízení, odborné pomůcky a vybavení pro laboratoře. Počítá se s nákupem materiálu a pomůcek, software a webových databází. Celkové výdaje projektu se předpokládají ve výši tis. Kč. Termín realizace projektu je 06/ /2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 15/10R/2017. V Zastupitelstvu Ústeckého kraje bude projekt schválen na podzim

16 42. IROP Technické vzdělávání tis. Kč Cílem projektu je popularizovat technické obory a napomáhat poptávce žáků a studentů po technickém vzdělání a podporovat jejich zájem o techniku, zvýšit prestiž tohoto oboru, a to jak ve studiu, tak jako perspektivního zaměstnání. Zvýšit kvalitu technického vzdělávání a absolventů technických oborů na středních i vysokých školách, propojit je více s hospodářstvím a potřebami oborů v kraji, posílit praktické dovednosti absolventů a jejich znalost a porozumění praxi již v průběhu studia. Podpořit spolupráci škol a firem. Zároveň budou prostředky projektu využity v 11 středních školách (technického zaměření) na vybudování a modernizování učeben a dílen pro technické obory, které je potřeba podpořit v Ústeckém kraji pro stabilizaci profesí a oborů vzdělávání. V rámci kapitálových výdajů budou provedeny opravy stávajících učeben a dílen a budou pořízeny zařízení a přístroje sloužící ke vzdělávání žáku v oboru (např. CNC stroje, soustruhy, termokamery, interaktivní výukový systémy, lisy, frézy, pásové pily, diagnostické přístroje, sloupové vrtačky, tabulové nůžky, panely pro výuku, formátovací pily apod.) Celkový rozpočet projektu činí tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 01/ /2018. Příprava projektového záměru byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 36/84R/2015. Projekt byl aktualizován usnesením Rady Ústeckého kraje č. 10/122R/2016 z důvodu vyřazení některých škol z projektů. Termín předložení do Zastupitelstva Ústeckého kraje se předpokládá koncem roku IROP Přírodovědné vzdělávání tis. Kč Cílem projektu je popularizovat přírodovědné obory a napomáhat poptávce žáků a studentů po přírodovědném vzdělání a podporovat jejich zájem o přírodní vědy, zvýšit prestiž tohoto oboru, a to jak ve studiu, tak jako perspektivního zaměstnání, zvýšit kvalitu přírodovědného vzdělávání absolventů na středních i vysokých školách, propojit je více s hospodářstvím a potřebami oborů v kraji, posílit praktické dovednosti absolventů a jejich znalost a porozumění praxi již v průběhu studia. Finanční prostředky v rámci projektu budou použity na úhradu výdajů spojených s investičním záměrem projektu, a to na zmodernizování učeben a laboratoří (biologie, chemie, fyzika) ve 12 gymnáziích v kraji. V rámci kapitálových výdajů budou opraveny stávající učebny a laboratoře a budou pořízeny výukové a vzdělávací přístroje a zařízení (např. interaktivní dataprojektory s tabulí, práškové 3D tiskárny, astronomické dalekohledy, demonstrační učitelské pracoviště, videomikroskopy, schodolezy, schodišťové plošiny). Celkový rozpočet projektu činí tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 01/ /2018. Příprava projektového záměru byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 36/84R/2015. Projekt byl aktualizován usnesením Rady Ústeckého kraje č. 10/122R/2016 z důvodu vyřazení některých škol z projektů. Termín předložení do Zastupitelstva Ústeckého kraje se předpokládá koncem roku Prostředky úvěrového rámce tis. Kč V rámci zajištění finančních zdrojů na předfinancování výdajů spojených s realizací konkrétních projektů, které budou následně uhrazeny Ústeckému kraji z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České republiky v období od roku 2016 do 2023 byl zajištěn úvěrový rámec pro Ústecký kraj. Pro toto období byla stanovena potřebná výše čerpání prostředků z úvěrového rámce v okamžité výši tis. Kč. Úvěrový rámec bude splacen k Splátky jistiny úvěrového rámce probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci průběžného a závěrečného vyúčtování těchto projektů. Přehled projektů, u kterých se předpokládá čerpání z úvěrového rámce v roce 2018 v tis. Kč Název projektu částka IROP - Nová komunikace u města Chomutova IROP - Rekonstrukce silnice II/227, II/225 - hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/

17 Název projektu částka IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem IROP - Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední odborná škola Štětí rekonstrukce a dostavba areálu školy IROP - Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace - Objekt odborného výcviku oborů Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář IROP - Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická - Kampus řemesel (ÚL) IROP - Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov IROP - Oprava vily Velká Hradební č.p Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem IROP - Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava IROP - Regionální muzeum v Teplicích - obnova muzea Krupka, Husitská č.p.21, včetně expozic - 2 x projektová dokumentace IROP - Rekonstrukce objektu č. p. 118 Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace IROP - ITI Střední škola Most REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování IROP - Depozitář Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem, Evropská knihovna V Ústí nad Labem, dne Zpracoval ekonomický odbor 116

18 ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok VÝDAJE v tis. Kč A B C D E F G H K L M N O P Q R Návrh rozpočtu na rok 2018 Název Účty (SU a AU) odbor Odvětv. třídění Druhové třídění - položka č. org. ÚZ Nástroj Schválený rozpočet na rok 2017 Upravený rozpočet k tj. předpoklád. skutečnost k Skutečnost k Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K) Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu tis. Kč) ,43 z toho kryto vlastními příjmy ,23 z toho kryto dotacemi ,72 1 CR - publikační materiály ,37 2 CR - nájemné veletrhy ,21 3 CR - služby ,57 4 Odpočívky - opravy a udržování x 5 CR - ostatní nákupy (licence) x 6 ECRN - členský příspěvek ,76 7 RR - publikační materiály ,63 8 RR - nájemné veletrhy ,00 9 RR - konzultační a poradenské služby ,83 10 RR - služby ,00 11 FEDARENE - členský příspěvek ,14 12 běžná činnost - ostatní ,00 13 Fond rozvoje Ústeckého kraje ,24 14 OP Z - POSOSUK II ,83 OP Z-Komplexní program podpory 15 mladých lidí na trhu práce v Ústeckém ,61 kraji 16 OP TP - Regionální stálá konference ,83 OP TP - Regionální stálá konference - 17 pronájem x OP TP - Regionální stálá konference - 18 konzultace, poradenství ,01 OP TP - Regionální stálá konference - 19 služby ,00 OP TP - Regionální stálá konference - 20 cestovné ,83 OP TP - Regionální stálá konference - 21 občerstvení ,00 OP TP - Regionální stálá konference - 22 rezerva ,14 23 OPZ - POSOSUK IV x 24 OPZ - POSOSUK IV. - ostatní služby x 25 OPZ - POSOSUK IV. - ostatní služby x 26 OPZ - POSOSUK IV. - ostatní služby x Výdaje celkem Výdaje obligatorní z toho: Výdaje fakultativní Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K) 117

19 A B C D E F G H K L M N O P Q R Návrh rozpočtu na rok 2018 Upravený z toho: Rozdíl rozpočet k Schválený návrhu R tj. Skutečnost Název ÚZ rozpočet na Výdaje 2018 předpoklád. k rok 2017 Výdaje Výdaje skutečnost celkem a SR 2017 obligatorní fakultativní (N-K) k Účty (SU a AU) odbor Odvětv. třídění Druhové třídění - položka č. org. Nástroj Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K) OP Z - Program podpory mladých lidí na 27 trhu práce v regionech Děčínska a ,57 Šluknovska 31 OP Z- QUALITAS PRO PRAXIS II ,61 OP Z - Aktivně a s motivací najdeme si 32 novou práci ,86 33 INTERREG EUROPE- PURE COSMOS ,76 INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- 34 služby ,43 INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- 35 cestovné ,38 INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- 36 občerstvení ,43 INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- 37 rezerva ,47 38 SN-CZ- VITA-MIN ,74 39 SN-CZ- VITA-MIN - materiál ,22 40 SN-CZ- VITA-MIN - poradenství, studie x 41 SN-CZ- VITA-MIN - služby ,06 42 SN-CZ- VITA-MIN - cestovné ,77 43 SN-CZ- VITA-MIN - občerstvení ,00 44 SN-CZ- VITA-MIN - rezerva ,47 45 INTERREG EUROPE- SIE - SME ,26 46 INTERREG EUROPE- SIE - SME- služby ,62 47 INTERREG EUROPE- SIE -SME- cestovné ,74 48 INTERREG EUROPE- SIE -SMEobčerstvení ,00 49 INTERREG EUROPE- SIE -SME- rezerva ,00 Rezerva financování připravovaných 50 projektů ,88 51 OP-Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE ,40 Interreg Central Europe - 52 ChemMultimodal ,65 Interreg Central Europe - ChemMultimodal - 53 materiál ,70 Interreg Central Europe - ChemMultimodal - 54 služby x Interreg Central Europe - ChemMultimodal - 55 cestovné ,71 118

20 A B C D E F G H K L M N O P Q R Návrh rozpočtu na rok 2018 Upravený z toho: Rozdíl rozpočet k Schválený návrhu R tj. Skutečnost Název ÚZ rozpočet na Výdaje 2018 předpoklád. k rok 2017 Výdaje Výdaje skutečnost celkem a SR 2017 obligatorní fakultativní (N-K) k Účty (SU a AU) odbor Odvětv. třídění Druhové třídění - položka č. org. Nástroj Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K) Interreg Central Europe - ChemMultimodal - 56 rezerva ,24 57 OP VVV - PROKOM ,41 58 OP VVV - PROKOM - drobný majetek - PN x 59 OP VVV - PROKOM - služby - PN ,88 60 OP VVV - PROKOM - rezerva ,13 IOP 23 - Zlepšení technologického 61 vybavení Zdravotnické záchranné služby ,50 Ústeckého kraje - servis IOP - Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby 62 Ústeckého kraje - neuznatelné výdaje x (služby) 63 OP VVV - Smart akcelerátor ,32 64 OP VVV - Smart akcelerátor - služby - PN ,27 OP VVV - Smart akcelerátor - cestovné - 65 NN ,17 OP VVV - Smart akcelerátor - asistenční 66 vouchery-transfer - PN ,00 OP VVV - Smart akcelerátor - transfer 67 Inovační centrum ÚK - PN ,52 68 OP VVV - Smart akcelerátor - rezerva ,33 28 OP VVV - Krajský akční plán ,67 OP VVV - Krajský akční plán - materiál - NN 29 - ÚK ,73 OP VVV - Krajský akční plán - rezerva 30 NEIN - ÚK ,67 69 OP Z - INNOSTART - komplexní program zaměstnanosti Ústeckého kraje - služby ,07 70 SN-CZ Moorevital x OPZ - Vzdělávání zaměstnanců 71 Krajského úřadu Ústeckého kraje x 72 OPZ - Vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje - materiál x OPZ - Vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje - služby OPZ - Vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje - rezerva x x 119

21 A B C D E F G H K L M N O P Q R Návrh rozpočtu na rok 2018 Upravený z toho: Rozdíl rozpočet k Schválený návrhu R tj. Skutečnost Název ÚZ rozpočet na Výdaje 2018 předpoklád. k rok 2017 Výdaje Výdaje skutečnost celkem a SR 2017 obligatorní fakultativní (N-K) k Účty (SU a AU) odbor Odvětv. třídění Druhové třídění - položka č. org. Nástroj Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K) 75 OP VVV- IKAP x 76 OP VVV- IKAP 1- materiál x 77 OP VVV- IKAP 1- služby x 78 OP VVV- IKAP 1- rezerva x 79 IROP - Technické vzdělávání x 80 IROP - Technické vzdělávání - materiál x 81 IROP - Technické vzdělávání - služby x 82 IROP - Přírodovědné vzdělávání x 83 IROP - Přírodovědné vzdělávání - materiál x 84 IROP - Přírodovědné vzdělávání - služby x 85 Cíl 2 - Propojení kulturních tradic x 86 Cíl 2 - Propojení kulturních tradic -služby x 87 Cíl 2 - Propojení kulturních tradic - cestovné x 88 Cíl 2 - Propojení kulturních tradic - občerstvení x 89 Cíl 2 - Propojení kulturních tradic - rezerva x 90 Fond rozvoje Ústeckého kraje - ostatní ,00 Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu tis. Kč) ,05 z toho kryto vlastními příjmy ,00 z toho kryto dotacemi x Nákup fotografií s licencí - DNM ,00 Fond rozvoje Ústeckého kraje ,05 91 Financování připravovaných projektů ,75 OPŽP - Speciální ZŠ a speciální MŠ Děčín - 92 stavba,tds,bozp - EU x OPŽP - SOŠEaS, OA a SZŠ Chomutov- 93 stavba, TDS, BOZP - EU x OPŽP-Ústí -Spec.ZŠ,MŠ a PŠ - stavba, 94 TDS,BOZP - EU x OPŽP- Klášterec - Gymnázium a SOŠ - 95 stavba, TDS, BOZP - EU x OP VVV - Smart akcelerátor - transfer 96 Inovační centrum ÚK - PN x 97 OP VVV- IKAP ,00 98 OP VVV- IKAP 1- přístroje a zařízení x 99 OP VVV- IKAP 1- výpočetní technika x 100 IROP - Technické vzdělávání ,00 IROP - Technické vzdělávání - stavební 101 práce x 120

22 A B C D E F G H K L M N O P Q R Návrh rozpočtu na rok 2018 Upravený z toho: Rozdíl rozpočet k Schválený návrhu R tj. Skutečnost Název ÚZ rozpočet na Výdaje 2018 předpoklád. k rok 2017 Výdaje Výdaje skutečnost celkem a SR 2017 obligatorní fakultativní (N-K) k Účty (SU a AU) odbor Odvětv. třídění Druhové třídění - položka č. org. Nástroj Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K) 102 IROP - Technické vzdělávání - vybavení x 103 IROP - Přírodovědné vzdělávání ,00 IROP - Přírodovědné vzdělávání - stavební 104 práce x 105 IROP - Přírodovědné vzdělávání - vybavení x 106 Prostředky z úvěrového rámce , Fond rozvoje Ústeckého kraje - ostatní x V Ústí nad Labem dne: Zpracoval: odbor ekonomický 121