Celková suma plnenia alebo max. odhad. suma plnenia. Zmluva. 316,60 s DPH 29/ ,04 s DPH 41,76 s DPH. 178,10 s DPH 29/
|
|
- Anna Alena Tomanová
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia alebo max. odhad. suma plnenia Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Podpísal funkcia Január 2013 O01/001/13 SK Žilina - výroba pečiatok na rok O01/002/13 SK Martin - likvidácia odpadu - nefunkčný HW 48,00 s DPH 38/ O01/003/13 SK Martin - oprava kopírovacieho stroja SHARP AR 206,SHARP AR ,60 s DPH 29/ O01/004/13 SK Žilina - oprava tlačiarne HP LJ 1020 (Ing. Štrengerová) 30,00 s DPH 38/ O01/005/13 SK Bytča - oprava tlačiarne HP LJ 1100,HP LJ 1200 O01/006/13 SK Žilina - oprava kopírovacieho stroja SHARP AR 5316 (Ing. Červenčík) 41,04 s DPH 41,76 s DPH 38/ ,10 s DPH 29/ O01/007/13 Správy katastra - poštový peňažný poukaz U ks 220,00 s DPH O01/008/13 SK Turčianske Teplice - oprava spínača (el. porucha) 15,00 bez DPH O01/009/13 Správy katastra - tonery do tlačiarní 9 154,92 s DPH 24/ O01/010/13 SK Žilina - oprava kopírovacieho stroja SHARP AR 5316 (zasadačka TO), SHARP AR 206 (archív III. Poschodie), SHARP AR 5316 (JUDr. Ščambová) 177,70 s DPH 178,10 s DPH 102,60 s DPH 29/ O01/011/13 SK Žilina - toner Oki MC860-1ks 60,00 s DPH 24/ Február 2013 O01/012/13 SK Kysucké Nové Mesto - oprava tlačiarne Oki M440dn 30,00 s DPH 38/ O01/013/13 SK Žilina - oprava kopírovacieho stroja SHARP AR 5316 [p. Fajčík] 415,70 s DPH 29/ O01/014/13 SK Liptovský Mikuláš - odpratanie snehu zo strechy 234,00 s DPH O01/015/13 Správy katastra - obálky 953,46 s DPH O01/016/13 SK ZA, DK, NO, MT - archívne škatule 2 580,00 s DPH O01/017/13 SK Žilina - lavica ISO 3sed. - 2ks, lavica ISO 4sed. - 3ks 1 180,80 s DPH O01/018/13 SK Martin - oprava tlačiarne Oki M440dn 30,00 s DPH 38/ O01/019/13 SK Žilina - oprava sl. mot. vozidla Škoda Octavia ZA 097BN 164,51 s DPH O01/020/13 SK Turčianske Teplice - oprava el. zásuvky 28,22 s DPH O01/021/13 SK Kysucké Nové Mesto - oprava kopírovacieho stroja SHARP AR- M ,90 s DPH 29/ O01/022/13 SK Čadca - oprava kopírovacieho stroja SHARP MX2300N 380,00 s DPH 29/ O01/023/13 O01/024/13 Správy katastra - kancelársky papier A4 80g/m2, A4 60g/m2, A3 80g/m2 Správa katastra Žilina - oprava tlačiarne Oki C9800MFP [Ing. Červenčík] 4 108,20 s DPH 126/ ,00 s DPH 38/ O01/025/13 Správy katastra - spisové obaly [20 000ks] 720,00 s DPH NORPAL/ Mydlárska 2, NORPAL/ Mydlárska 2, Marek Jacho - qintel /Háj 142, Turčianske Teplice/ IČO: JURIGA spol. s.r.o. JURIGA spol. s.r.o. ISO&spol. s. r.o./lesnícka 10, Liptovský Mikuláš/IČO: DATASET/A. Bernoláka 51, Žilina/IČO: ERVE - Végh Richard/Medveďovej 21, Bratislava/IČO: B2Bpartner/Šulekova 2, Macejík, s.r.o./cesta do rudiny 1330, KNM/ IČO: Marek Jacho - qintel/háj 142, Turčianske Teplice/ IČO: PAPERA s.r.o. /Čerešňová 17, Banská Bystrica/ IČO:
2 O01/026/13 Správa katastra Žilina - kopírovací stroj SHARP AR ks 798,00 s DPH O01/027/13 Správa katastra Čadca - oprava počítača DELL Optiplex 330MT 63,84 s DPH 38/ O01/028/13 Marec 2013 Správa katastra Liptovský Mikuláš - oprava kopírovacieho stroja CANON NP / DATASET /A. Bernoláka 51, Žilina/IČO: O01/029/13 Správa katastra KNM - oprava počítača Mode Com ALPC ,40 s DPH 38/ O01/030/13 Správa katastra Žilna - pozinkované regály s policami zo surovej drevotriesky - 8ks 681,60 s DPH O01/031/13 Spávy ktastra - čistiace prostriedky 985,92 s DPH O01/032/13 O01/033/13 Správa katastra Ružomberok - oprava vchodových dverí a dverí do pozemkovej knihy. Správa katastra Námestovo - oprava kopírovacieho stroja SHARP AR ,80 s DPH ,80 s DPH 29/ O01/034/13 Správy katastra - tonery do tlačiarní 6 808,78 s DPH 24/ O01/035/13 Správy katastra - tonery do kopírovacích strojov 813,24 s DPH 115/ O01/036/13 O01/037/13 O01/038/13 Správa katastra Žilina 1 - odstránenie poruchy /čistenie kanálového potrubia WC 1. poschodie Správa katastra Žilina 1 - HDD serverov IBMx3500 a IBMx236, IBM 300GB - 2ks, IBM 146GB - 3ks Správa katastra Martin - servisný zásah /porucha elektroinštalácie v budove/ 85,00 s DPH ,00 s DPH ,54 s DPH O01/039/13 Správa katastra Martin - škatule na pozemkovoknižné vložky - 140ks 722,40 s DPH O01/040/13 Správy katastra - obálky /DVR, DVR op. dor., DVR Doporučene, čisté/ 3 676,02 s DPH O01/041/13 Správa katastra Ružomberok - oprava izolácie na balkóne O01/042/13 Správa katastra Ružomberok - deratizácia priestorov správy katastra 86,00 s DPH O01/043/13 Správa katastra Dolný Kubín - oprava dverí do dokumentácie 110,66 s DPH Apríl 2013 O01/044/13 Správa katastra Čadca - oprava kopírovacieho stroja SHARP AR ,50 s DPH 29/ O01/045/13 Správa katstra Turčianske Teplice - oprava UPS IBM 1500T 48,00 s DPH 38/ Altis s.r.o. /Závadská 10, B2Bpartner /Šulekova 2, Peter Švirik - ARCHA /Revolučná , Stanislav Sokol - ALUSTAV /Raveň , Ružomberok/ IČO: JURIGA spol. s.r.o. MicroTec s.r.o /Kragujevská 389, Žilina/ IČO: Michal Vrábel /SNP , Považská Bystrica/ IČO: PosAm, spol.s.r.o. GAS CONTROLS /Pekná 51-23, Žilina/ IČO: ERVE-Végh Richard /Medveďovej 21, DATASET /Piešťanská , TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s.r.o. /Sartorisová 10, Bratislava/ IČO: Roman Ondrejka - DEROS /Madačova , Ružomberok/ IČO: Interiér Plus s.r.o /Ťatliakova , Dolný Kubín/ IČO: O01/046/13 Správa katastra Bytča - renovácia markíz na oknách 6ks 120,00 s DPH O01/047/13 Správa katastra Dolný Kubín - oprava zabezpečovacieho zariadenia na budove. 117,12 s DPH O01/048/13 Správa katastra Martin - oprava vchodových dverí na budove 24,00 s DPH O01/049/13 O01/050/13 Správa katastra Liptovský Mikuláš - kopírovací stroj SHARP AR 5618N Správa katastra Turčianske Teplice - oprava a vyčistenie klimatizačnej jednotky 948,00 s DPH 29/ ,08 s DPH Ing. Viliam Gajdoš - ČALKOS /Okružná , Bytča/IČO: TECO-Ing. Ján Králik /Hollého 20, ALEX TRADE, s. r. o. /Severná 14, Martin/ IČO: Mintách Alojz - MRAZEX /SNP 97, Strečno/ IČO:
3 Máj 2013 O01/051/13 O01/052/13 Správa katastra Čadca - oprava kopírovacieho stroja SHARP AR 206 Správa katastra Dolný Kubín - servisná prehliadka sl. mot. vozidla a výmena pneumatík /ZA 371BX/ 178,10 s DPH 29/ ,02 s DPH O01/053/13 Správa katastra Čadca - oprava servera IBM system X ,80 s DPH O01/054/13 O01/055/13 Správa katastra LM., TS., ZA., CA., NO., DK - odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia a bleskozvodov Správa katastra Dolný Kubín - dodávka a montáž elektrickej zabezpečovacej signalizácie 2 497,88 s DPH ,00 s DPH 74/ O01/056/13 Správa katastra Bytča - renovácia markíz na oknách 5ks 120,00 s DPH O01/057/13 Správa katastra Čadca - servisná prehliadka služobného motorového vozidla Chevrolet Lacetti ŠPZ - ZA 141EU 212,62 s DPH O01/058/13 Správa katastra Žilina - oprava PC NO NAME /p. Klenčáková/ 38/ O01/059/13 Správa katastra Žilina - oprava notebooku ACER TM 2201LC-H /Ing. Hollá/ 192,00 s DPH spolu s obj. č.o01/058/13 38/ O01/060/13 Správy katastra všetky, okrem SK TT - čistenie klimatizácii O01/061/13 Správy katastra - kancelársky papier A4 80g/m2 a A4 160g/m ,00 s DPH 126/ O01/062/13 Správa katastra Žilina - poštový peňažný poukaz U ks 100,00 s DPH O01/063/13 Správy katastra - tonery do tlačiarní ,31 s DPH Jaroslav Ranostaj /E. Hroboňovej 1384/28, Dolný Kubín/ IČO: DATALAN, a.s. /Galvaniho 17/A, Kubačák Jozef - REVIDEL /Mudrochova 909/4, Rajec/ IČO: TECO - Ing. Ján Králik /Hollého 20, Ing. Viliam Gajdoš - ČALKOS /Okružná 110/4, Bytča/ IČO: Macejík, s.r.o. /Cesta do Rudiny 1330, KNM/ IČO: Mintách Alojz - MRAZEX /SNP 97, Strečno/ IČO: PAPERA s.r.o. / Čerešňova 17, Banská Bystrica/ IČO: JURIGA spol. s. r. o. / Gercenova 3, Bratislava/ IČO: O01/064/13 Správa katastra Bytča - oprava tlačiarne HP LJ 4100 a Správa katastra Žilina oprava tlačiarne HP LJ ,20 s DPH 38/ O01/065/13 Správa katastra Ružomberok - oprava tlačiarne HP LJ 4100N 38/ O01/066/13 Správa katastra Martin - oprava tlačiarne HP LJ / O01/067/13 Jún 2013 O01/068/13 Správa katastra Kysucké Nové Mesto - oprava kopírovacieho stroja SHARP AR 5320 Správa katastra Bytča - oprava kopírovacieho stroja SHARP AR 5415 SHARP AR 122N SHARP AR M165 55,20 s DPH 29/ ,28 s DPH 97,60 s DPH 107,60 s DPH 29/ O01/069/13 Správa katastra Žilina - oprava kopírovacieho stroja SHARP AR ,60 S DPH 29/ O01/070/13 Správa katastra Tvrdošín - oprava kopírovacieho stroja SHARP AR 5320 Minolta Di ,70 s DPH 29/ O01/071/13 Správa katastra Žilina1 - kniha "Objednávok" [kolky] 10ks 94,80 s DPH O01/072/13 Správy katastra - poštový peňažný poukaz U [17 000ks] 340,00 s DPH O01/073/13 O01/074/13 O01/075/13 O01/076/13 Správa katastra Žilina1 - oprava vypínača [vrátnica] na vchodových dverách. Správa katastra Žilina - kopírovacie stroje SHARP AR 5623 /8ks/ pre správy katastra Správa katastra Liptovský Mikuláš - oprava osvetlenia na správe katatsra Správa katastra Liptovský Mikuláš - oprava výťahu v budove /havarijný stav/ 64,80 s DPH ,00 s DPH ,45 s DPH Ing. Vladimír Čavojský - ADS /Tichá 4, Žilina/IČO: DATASET /Piešťanská 2991/1, Žilina/IČO: IJT - TRADE, s.r.o. /Za bocianom 555/1, L. Mikuláš/IČO: Výťahy v.o.s. /Demänovská cesta 848/65A, Liptovský Mikuláš/IČO:
4 O01/077/13 Správa katastra Ružomberok - oprava Smart - UPS ,60 s DPH 38/ Žilina/IČO: O01/078/13 O01/079/13 O01/080/13 Júl 2013 Správa katastra Námestovo - oprava tlačiarne OKI 6200 a oprava monitora HP L1908W Správa katastra Liptovský Mikuláš - oprava odstránenie havarijného stavu vonkajšieho schodiska a vonkajšej omietky na budove správy katastra. Správa katastra Žilina - oprava sl. mot. vozidla /klimatizácia/škoda Octavia, ŠPZ ZA 097BN 42,00 s DPH 38/ ,06 s DPH ,81 s DPH O01/081/13 Správa katstra Žilina - tonery do tlačiarní pre správy katastra ,28 s DPH 21/ O01/082/13 Správa katastra Čadca - oprava elektroinštalácie /havarijný stav/ 100,00 s DPH O01/083/13 Správa katastra Žilina - elektronické verejné obstarávanie na tonery 696,00 s DPH O01/084/13 O01/085/13 O01/086/13 O01/087/13 Správa katastra Kysucké Nové Mesto - oprava IBM UPS 1500 THV 1050W /výmena batérií/ Správa katastra Čadca - oprava kopírovacieho stroja SHARP MX 2300N Správa katastra KNM - oprava počítača Mode Com ALPC6728 a Správa katastra Čadca oprava tlačiarne OKI 6200 Správa katastra Martin - demontáž 39ks a montáž 30ks žiarivkových svietidiel v budove SK Martin. 141,60 s DPH 38/ ,00 s DPH 29/ ,19 s DPH 345,60 s DPH 38/ ,89 s DPH O01/088/13 Čistiace prostriedky pre správy katastra 1 165,68 s DPH O01/089/13 Kancelársky papier A4, A3 pre správy katastra 5 837,40 s DPH 126/ O01/090/13 Kancelársky materiál pre správy katastra 7 764,44 s DPH 219/ O01/091/13 Správa katastra Martin - vysávač Kärcher COMMERCIAL T 15/01 228,20 s DPH O01/092/13 Správa katastra Žilina - oprava zásuvkového okruhu v kan. č. 262 /havarijný stav/ 73,00 s DPH O01/093/13 Správa katastra Tvrdošín - oprava tlačiarne HP LJ ,36 s DPH 38/ O01/094/13 O01/095/13 O01/096/13 August 2013 Správa katastra Žilina - oprava tlačiarne OKI B6200 a oprava počítača NO NAME Kasso Technik Správa katastra ZA, KNM, MT, RBK, DK, TS, LM - konttrola hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov Správa katastra Kysucké Nové Mesto a Žilina 3ks, 39R7344 IBM 300GB 10K hot-swap SAS 3,5inc 345,60 s DPH 123,88 s DPH 38/ ,84 s DPH ,80 s DPH O01/097/13 Správa katastra Čadca - oprava tlačiarne OKI 6200 storno 29/ O01/098/13 Správa katastra Žilina - čistenie kanalizačného potrubia [WC 3. poschodie] 54,00 s DPH O01/099/13 Správa katastra Námestovo - 10ks regálov TEMPRA 670,00 s DPH O01/100/13 Správa katastra Liptovský Mikuláš - oprava tlačiarne OKI B440dn. 93,36 s DPH 38/ O01/101/13 Správa katastra Žilina - servisná prehliadka sl. mot. vozidla Škoda Octavia, ŠPZ ZA 097BN O01/102/13 Správa katastra Žilina - oprava tlačiarne HP LJ 1200 O01/103/13 Správa katastra Liptovský Mikuláš - montáž interiérových vertikálnych a horizontálnych žalúzií 179,40 s DPH O01/100/13 38/ ,51 s DPH Žilina/IČO: ISO & spol., s.r.o. /Lesnícka 10, Liptovský Mikuláš/IČO: Macejík, s.r.o. /Cesta do Rudiny 1330, KNM/IČO: Juriga spol, s.r.o. Mintel s.r.o. /17. Novembra 2551/10, Čadca/ IČO: Ing. Jozef Kubala /SNP 362, KNM/ IČO: Ján Murín - Elektromontáž /1. Mája 17, Turany/ IČO: Peter Švirik - ARCHA /Revolučná 3290/5, PAPERA s.r.o. /Čerešňová 17, Banská Bystrica/ IČO: Tibor Varga TSV Papier /Adyho 14, Lučenec/ IČO: Cleanex-cleanex, s.r.o. /Rakova 248, Raková/ IČO: Emil Kašuba - ELMOR /Clementisova 1048, KNM/ IČO: BENMAR, s.r.o. /Jura Hronca 3421/6, Žilina/ IČO: PosAm, spol.s.r.o. Michal Sýkora, AQUACONTROL /Gabajova 28, Žilina] IČO: TEMPO KONDELA, s.r.o. [Vojtaššáková 893, Tvrdošín] IČO: Macejík, s.r.o. [ Cesta do Rudiny 1330, KNM] IČO: Tibor Feketík - SLOVEKON [Dúbrava 313, LM] IČO:
5 O01/104/13 O01/105/13 Správa katastra Liptovský Mikuláš - maľovanie kancelárskych priestorov Správa katastra Dolný Kubín - montáž interiérových horizontálnych žalúzií 2 836,80 s DPH ,70 s DPH Správa katastra Žilina - oprava počítača NO NAME /Mgr. Stašová/ 1 837,26 s DPH O01/107/13 O01/108/13 O01/109/13 O01/110/13 Správa katastra Žilina - oprava počítača NO NAME /Ing. Vančová/ Správa katastra Žilina - oprava počítača NO NAME /Bc. Rošteková/ Správa katastra Žilina - oprava počítača NO NAME /p. Končiarová/ Správa katastra Žilina - oprava počítača NO NAME /p. Dominková/ O01/111/13 Správa katastra Martin - tapeta č ks a lepidlo 237,60 s DPH O01/112/13 September 2013 O01/113/13 O01/114/13 Správa katastra KNM - switch cisco SF x10/100+2xgoga+2xSFP -1ks Správa katastra Žilina - oprava počítača HP Compaq dc5700sff /Ing. Hollá/ Správa katastra Liptovský Mikuláš - prenájom pracovnej plošiny /revízia klimatizácie/ 454,43 s DPH 393,13 s DPH 38/ ,14 s DPH O01/115/13 Správa katastra Čadca - oprava tlačiarne OKI / O01/116/13 O01/117/13 Správa katastra Žilina - oprava kopírovacieho stroja SHARP 5316 a Správa katastra Ružomberok oprava kopírovacieho stroja Minolta di152 Správa katastra Dolný Kubín - odstránenie havarijného stavu - poškodenie okien, rozbitie sklenenej výplne 360,90 s DPH 29/ ,80 s DPH O01/118/13 Správa katastra Čadca - oprava tlačiarne OKI M440dn 38/ O01/119/13 O01/120/13 Správa katastra Dolný Kubín - laminátová podlaha /dodávka, položenie, soklovanie/ Správa katastra Žilina - oprava kopírovacieho stroja CANON ir2016j 4561,48 s DPH ,60 s DPH 29/ O01/121/13 Správa katastra Ružomberok - oprava skenera HP Scanjet N ,00 s DPH O01/122/13 Správa katastra Žilina - tonery do tlačiarní pre správy katastra ,80 s DPH 242/ O01/123/13 Správa katastra Námestovo - oprava tlačiarne OKI B / O01/124/13 Správa katastra Námestovo - oprava servera IBMxSer ,00 s DPH O01/125/13 Správa katastra Turčianske Teplice - oprava UPS IBM 1500T 38/ O01/126/13 O01/127/13 Správa katastra Čadca - oprava kopírovacieho stroja SHARP AR 206 Správa katastra Žilina - oprava kopírovacieho stroja SHARP MX2300N 228,40 s DPH 29/ ,00 s DPH 29/ O01/128//13 Správa katastra Tvrdošín - oprava IBM UPS 1500THV 38/ O01/129/13 Správa katastra Ružomberok - deratizácia a dezinsekcia SK 147,00 s DPH O01/130/13 Správa katastra Martin - demontáž a montáž žalúzii - 21ks 780,42 s DPH Rastislav Tomčík [Adnice 30, LM] IČO: Interiér Plus, s.r.o. [Ťatliakova 1785/6, DK] IČO: DIMEX - Slovensko, s.r.o. /Robotnícka 2, Martin/ IČO: Jozef Urban /Ľubeľa 378, LM/ IČO: Interiér Plus, s.r.o. / Ťatliakova 1785/6, DK/IČO: Koberce MAX s.r.o. /Plavisko 7, Ružomberok/ IČO: Čadca/ IČO: PosAm, spol. s. r. o. PC SEMA, s. r. o. /Bôrická cesta 103, Žilina/IČO: PosAm, spol. s. r. o. Bratislava/IČO: Čadca/ IČO: Čadca/ IČO: Roman Ondrejka - DEROS /Madačova 1469/12, Ružomberok/ IČO: A-PEMA, s.r.o. /Severná 14, Martin/ IČO:
6 O01/131/13 Správy katastra - tonery do kopírovacích strojov 191,40 s DPH O01/132/13 Správa katastra Dolný Kubín - výmena a montáž novej PVC ,03 s DPH O01/133/13 Správa katastra Žilina - HDD server IBMx Byte 10k - 2ks 876,00 s DPH O01/134/13 Správa katastra Liptovský Mikuláš - dodávka a montáž drevených prahov 279,87 s DPH O01/135/13 Správa katastra Martin - koberec /celoplošné lepenie/ 9 749,85 s DPH O01/136/13 Správa katastra Martin - sťahovacia služba 2 139,00 s DPH O01/137/13 Správa katastra Dolný Kubín - krátenie dverí a výroba prahu 18,00 s DPH O01/138/13 Správa katastra Turčianske Teplice - celoplošné lepenie koberca 1 807,08 s DPH O01/139/13 Správy katastra - poštový poukaz R 340,00 s DPH O01/140/13 Správa katastra Žilina - oprava mot. Vozidla Š Octavia 168,71 s DPH O01/141/13 Správa katastra Martin - oprava tlačiarne OKI B ,60 s DPH 38/ O01/142/13 Správa katastra Žilina - vertikálne žalúzie 6ks /montáž, doprava/ 450,86 s DPH O01/143/13 Správa katastra Martin - oprava servera IBMx ,60 s DPH MicroTec s.r.o. /Kragujevská 389, Žilina/ IČO: Koberce MAX s.r.o. /Plavisko 7, Ružomberok/ IČO: PosAm, spol. s. r. o. MikaStil s.r.o. /Ludanská 7, Levice/ IČO: BRENO s r.o. /Rožňavská 1, SAPS, s.r.o. /M.R.Štefánika 3, Žilina/ IČO: Grespo, s.r.o. /Veličná 1/ IČO: BRENO s r.o. /Rožňavská 1, NORPAL / Mydlárska 2, Macejík, s.r.o /Cesta do Rudiny 1330, KNM/ IČO: ZUAMA, s.r.o. /Horný val 12/25, Žilina/ IČO: DATALAN, a.s. /Galvaniho 17/A,
Celková suma plnenia alebo max odhad. suma plnenia. Zmluva
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia alebo max odhad. suma plnenia Zmluva Dátum vyhot. objednávky Dodávateľ Podpísal funkcia Január 2012 O01/001/12 Výroba pečiatok pre KÚ Žilina
ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny
zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava
Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory
Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH)
Predmet zákazky Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Druh predmetu VO (tovar, služby, potraviny) Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predpokladaný
PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2015
Profil verejného obstarávateľa na web stránke mesta Levice Verejný obstarávateľ: Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2015 Polož ka CPV PREDMET ZÁKAZIEK ZMLUVA
Eurostav Slovakia s.r.o., 1. mája 65, Bytča. Mierová 33,35,37, Želiezovce Attila Dudáš, Hlavná 171, Čata
Zoznam zmlúv uzatvorených v roku 2017 Číslo zmluvy Dátum uzatvorenia zmluvy Adresa bytového domu (VS) Dodávateľ Predmet zmluvy (napr. zateplenie fasády, oprava strechy so zateplením, výmena rozvodov SV,
Základná škola, Tupolevova 20, Bratislava
Objednávky január 2012 Na základe telefonickej objednávky faktúry číslo: 2,3,7,8,11,12 14 Na základe osobnej objednávky faktúry číslo: 13 Zmluva č. 109916: faktúry č.: 1 Zmluva č. 106603: faktúry č.: 4
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Množstvo MJ Celková hodnota 2020000396 02.04.2013 VÚPOP 1000007081 / Office Depot s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 36192384 Stolička
Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2013 Príloha 7
Rozpočet kapitálových výdavkov na rok Príloha 7 Kultúra Stavby Č. 41- (Peňažné ) ) a EÚ prefin. 41- () ) (Nedaňov é ) 1. Kysucká knižnica v Čadci 0 0 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 35 000 Vybuvanie centrálneho
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
Tlačová konferencia. Žilina 29. novembra 2010
Tlačová konferencia Žilina 29. novembra 2010 1 Tlačová informácia Obsah: 1. 18 rokov Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., na Slovensku 2. Legislatíva v stavebnom sporení 3. Spoločenská zodpovednosť Prvej
57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť
18.00 hod., vo štvrtok od 15. do hod., v piatok od hod. do hod.
Príloha č. 1 Podrobný opis a špecifikácia predmetu obstarávania Čas sprístupnenia objektov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVaR Žilina, Hurbanova 16 : - denne od 15.00 hod. do 20.00 hod. - denná
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2014 Stravne poukážky 1 600,00 11/2014 Regionálny týždenník Podduklianske noviny 18.3.2014 12/2014 Stravne poukážky 1 600,00 13/2014 Celková hodnota s DPH Zmluva
Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne
Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507
Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Číslo objednávky Dodávateľ Predmet Predbežná cena
Objednávky 2013 Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Číslo objednávky Dodávateľ Predmet Predbežná cena 17.12.2013 12.12.2013 218/ŠFRB/2013 CBC Slovakia Bratislava náplne do tlačiarní 1 502,29 17.12.2013
Kniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:
1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu
hl. kontrolór Mesta Leopoldov Ing. Terézia Trnková
Účelové využitie finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta Leopoldov pre ZŠ Leopoldov na rok 2015 s kódom zdroja 41 v porovnaní s rokmi 2013 a 2014. Kontrolný orgán: hl. kontrolór Mesta Leopoldov
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50
Zoznam vystavených objednávok evidovaných v roku 2016
Zoznam vystavených objednávok evidovaných v roku 2016 Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) meno adresa obec IČO 1/2016 11.01.2016 REMPO - Timko M.R.Štefánika 326 Trebišov 10812717 Savo, Fixinela, Aktivit 237,-
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
VÝSLEDKY MATURITNEJ SKÚŠKY 2015
VÝSLEDKY MATURITNEJ SKÚŠKY 2015 Externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2014/2015 Na externej časti maturitnej skúšky sa zúčastnilo: 726 stredných škôl Testy externej časti maturitnej skúšky písalo
PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy
PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy stav na základe prehliadok vykonávaných správcom ciest STAV CIEST K: 6/2017 SSC BRATISLAVA SPRACOVATEĽ: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Ing. Daniela Čanigová Odbor technickej
Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126
Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material
CARTOUCHE PLUS s.r.o. Cena á ks bez DPH. Sazba DPH v %
Alternativní spotřební materiál - nabídkové ceny Typ náplně Cena á ks bez DPH Sazba DPH v % Cena á ks s DPH Počet ks Cena celkem bez DPH Cena celkem s DPH obrazový válec Brother TN2000 530 20 636 20 10600,00
Alternativní spotřební materiál - nabídkové ceny
Alternativní spotřební materiál - nabídkové ceny Typ náplně Cena á ks bez DPH Sazba DPH v % Cena á ks s DPH Počet ks Cena celkem bez DPH Cena celkem s DPH obrazový válec Brother TN2000 310,00 20 372,00
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
Nstredisko prefix-inv. cislo Nazev DatumZarazeni Cena obvyklá FÚ pro Zlínský kraj 07-652799 Brašna PRESTIGE notebook case mini 2006 80,00 Kč FÚ pro
Nstredisko prefix-inv. cislo Nazev DatumZarazeni Cena obvyklá FÚ pro Zlínský kraj 07-652799 Brašna PRESTIGE notebook case mini 2006 80,00 Kč FÚ pro Zlínský kraj 07-652800 Brašna PRESTIGE notebook case
Typ kultúrnej organizácie
Príloha č. 1 a/ Kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Príloha č. 1 Typ kultúrnej organizácie 1 36145301 Slovenské komorné divadlo Martin Divadelná 1 Martin 036
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:
Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00
Technické služby mesta Tvrdošín Pod Velingom 263, Tvrdošín Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: 501 1 / 25 5000298 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 416,15 s DPH 22.10.2015
ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
Kniha objednávok rok 2016
Obec Kysak 044 81 Kysak Kniha objednávok rok 2016 číslo 46/2016 13.09.2016 GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 72, 010 01, Žilina Umývací prostriedok RM Clean 12kg (RMClean12) 35,76 2 ks 71,52 Doprava 12,00 1
OBJEDNÁVKA ODBĚRATEL DODAVATEL
D CZ 00216208 D CZ00216208 291147/17 26.09.2017 %DPH Cena/ bez DPH DPH/ OKI C5650/5750 C 2.00 21 1 788.00 375.48 4 326.96 OKI C5650/5750 M 2.00 21 1 788.00 375.48 4 326.96 OKI C5650/5750 Y 1.00 21 1 788.00
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. č.obj. popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy ak faktúra súvisí s povinne zverejnenou zmluvou dátum
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
Kancelář úřadu. Reprodukční pořizovací cena
Kancelář úřadu 107638 HP LaserJet 1300 CNCD870894 50.00 Kč 2005 tiskárna vadná elektronika, svítí všechny kontrolky, nereaguje Technický odbor 105146 ADU-E100H modem+podložka 10802102157 100.00 Kč 2006
PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r
PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r. 2012 4.1. 4.1.1. ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r. 2012 829 785.- Cieľ: 1. Merateľný ukazovateľ: Rok Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu
ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
Predmet zmluvy (popis)
1. 258-E.4/2013 Kúpna zmluva 2. 318-E.4/2013 3. 319-E.4/2013 4. 321-E.4/2013 Kúpna zmluva 5. 327-E.4/2013 Zmluva o výpožičke miesto fyzickej MSM Slovakia s.r.o., Lesná 880, 908 51 Holíč, IČO: 31440479,
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.
Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum
Zoznam objednávok SHMÚ za rok 2018
Zoznam objednávok SHMÚ za rok 2018 p. č. obj. popis objednaného tovaru suma s DPH dátum dodávateľ podpis objednávky číslo zmluvy 0/2018-0438 OOPP 1 080,00 3.8.2018 0/2018-1092 štatistický výber o výrobe,dovoze,vývoze
FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
Množst ví. Jednotka [MJ]
Poř. č. Název Výrobce Množst ví Jednotka [MJ] cena za jednotku bez DPH cena za množství bez DPH Příloha č. 1 ke kupní smlově originály sazba DPH cena za množství s DPH 1. cartridge HP CB340A (č.70) fotografická
JANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2016000001 1780973504 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 64,32 07.01.2016 12.01.2016 2016000002 150717 22819983 EKOSTAVING Nitra Rozbor vzorky vody 210,07 08.01.2016 12.01.2016
OBEC SNEŽNICA , 9: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 16001 47418877 JC MONT s.r.o. 98,88 s DPH 16002 36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o 667,20 s DPH
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske
PSúhrnná správa o ZNH
Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 B R A T I S L A V A PSúhrnná správa o ZNH za 3 štvrťrok 2011 v Bratislave dňa : 30.9.2011 Schválil : doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD. generálny riaditeľ Vypracoval
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
Objednávky za mesiac Január 2016
Objednávky za mesiac Január 2016 1/2016 Asociácia supervízorov Supervízia 89,22 4.1.2016 Arvayová 2/2016 ŠI-FE 10903909 Potraviny 197,64 4.1.2016 Arvayová 3/2016 SOU služieb a lesníctva 42317673 Strava
Stavba: Rekonštrukcia hygienických zariadení pavilónu B3 v ZŠ Pankúchova 4, Bratislava
Stavba: Rekonštrukcia hygienických zariadení pavilónu B3 v ZŠ Pankúchova 4, Bratislava Zhotoviteľ: BERTMAN s.r.o., Južná 1633/36, 949 01 Nitra Výkaz výmer pre cenovú ponuku: P.č. Popis: m.j. množstvo jedn.cena
Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016
Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014
2 /
1 / 5 17100001 17100002 17100003 17100004 17100005 17100006 17100007 17100008 17100009 17100010 17100011 17100012 17100013 17100014 17100015 17100016 17100017 17100018 JRS software, s.r.o. 47441909 56,40
Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
Dohoda o vzájomnej. Článok l. Predmet dohody
Dohoda o vzájomnej pomoci Uzatvorená medzi. Poskytovateľ 1: Impromat Slov. s.r.o. 821 08 Bratislava 2, Koceľová 9 zastúpená: Ing. Jozefom Pravda, riaditeľom IČO: 31331785 DRČ: SK 2020325989 Poskytovateľ
Dátum vyhotovenia objednávky
Č. obj. Popis OST-11-143 Skúšky dvoch meradiel elektromagnetickej kompatibility 1980,00-12.06.2012 TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 Piešťany 00057380 Ing. Michal Kavecký ngr pre EaP OST-12-163
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 Zdroje financovania Naša organizácia mala na rok 2011 pridelené normatívne a nenormatívne finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly z
Alternativní spotřební materiál
Alternativní spotřební materiál Typ náplně Nabízený typ náplně *Výtěžnos t náplně dle normy ISO/IEC Výrobce Typ zařízení pro který je spotřební materiál určen Počet ks obrazový válec Brother TN2000 20
Hrubá stavba so zakladaním. Hrubá stavba bez zakladania
á FD 101 68,4 m² 79,4 m² 48 383 55 529 72 497 4 627 77 124 1 457 595 Sk 1 672 875 Sk 2 184 031 Sk 139 406 Sk 2 323 438 Sk FD 102 126,3 m² 141,35 m² 77 051 89 772 117 203 7 481 124 684 2 321 229 Sk 2 704
IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa
faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015
Cenník nízkonákladových rodinných domov Aktuálne platný cenník. Ceny sú uvedené s DPH v regióne Slovenska. Konverzný kurz: 30,126 SKK/EUR
FD 101 á 68,4 m² 79,4 m² 41 164 48 310 63 072 4 026 67 098 1 240 121 Sk 1 455 401 Sk 1 900 107 Sk 121 283 Sk 2 021 391 Sk FD 102 126,3 m² 141,35 m² 65 380 78 102 101 966 6 508 108 475 1 969 647 Sk 2 352
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
Kniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
Hodnota plnenia. Popis plnenia. Zariadenia materiál na čalunenie ročná platba za stránku moj- Prekladka signaliz.
Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 Storno Milan Mlynarčík 2 33677735 S. L. Hanza Pod kalváriou 945/44 3 36485161 EXO TECHNOLOGIES, Stará Ľubovňa spol. s r. o. Garbiarska 3 4 35251557 Rekra
Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.
Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa 5191175492 36,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 8745970208 34,87 T-com Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 138020322
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
August 2015 A - Alexy, P - Poliaček, Do - Dospelí A = áno, tréning je, - =nie, tréning nie je, D= po dohode
August 2015 A - Alexy, P - Poliaček, Do - Dospelí A = áno, tréning je, - =nie, tréning nie je, D= po dohode 1.8.15 Sobota 2.8.15 Nedeľa 3.8.15 Pondelok 4.8.15 Utorok 5.8.15 Streda 6.8.15 Štvrtok 7.8.15
Orientační soupis souboru výpočetní a telekomunikační techniky
Orientační soupis souboru výpočetní a telekomunikační techniky Číslo Popis Typ Rok výroby DDHM040001 NOTEBOOK HB Nx9010 2004 DDHM040003 Telefon mobilní Nokia 3410 2004 DDHM040010 Radiostanice mobilní osobní
Nstredisko prefix-inv. cislo Nazev DatumZarazeni Cena obvyklá FÚ pro Jihomoravský kraj 07-584029 Čtečka GEMPLUS GemPC 410 2002 80,00 Kč FÚ pro
Nstredisko prefix-inv. cislo Nazev DatumZarazeni Cena obvyklá FÚ pro Jihomoravský kraj 07-584029 Čtečka GEMPLUS GemPC 410 2002 80,00 Kč FÚ pro Jihomoravský kraj 07-584011 Čtečka GEMPLUS GemPC 410 2002
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2017
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA
161412 230624156 INMEDIA,spol.s.r.o 343,39 20-10-2016 16-11-2016 23-06-2415 Mrz. potraviny 161413 220163750 Veľkoobchod OZ 466,8 20-10-2016 14-11-2016 23-06-2415 Zelenina 161416 234610847 INMEDIA,spol.s.r.o
Nabídka nepotřebného provozního majetku pro organizační složky státu a státní organizace
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774 Naše značka: SPU 208685/2018 Spisová značka: Vyřizuje.: ID DS: viz rozdělovník
Originální spotřební materiál
Originální spotřební materiál Typ náplně Nabízený typ náplně *Výtěžnos t náplně dle normy ISO/IEC Výrobce Typ zařízení pro který je spotřební materiál určen Počet ks barva černá RISO FR/RP 70 master folie
Zakladna skola s materskou školou , 9: , Krušovce, Cyrila a Metoda 446 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 32 37860739 Zakladna skola 81,42 s DPH 33 37860739 Zakladna skola 131,10 s DPH 47 37860739 Zakladna
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa
Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244