Celková suma plnenia alebo max odhad. suma plnenia. Zmluva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Celková suma plnenia alebo max odhad. suma plnenia. Zmluva"

Transkript

1 Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia alebo max odhad. suma plnenia Zmluva Dátum vyhot. objednávky Dodávateľ Podpísal funkcia Január 2012 O01/001/12 Výroba pečiatok pre KÚ Žilina na rok s DPH O01/002/12 Sk Martin - oprava UPS IBM 1500VA a tlačiarne OKI C ,60 s DPH 38/ O01/003/12 Publikácia pre KÚ ZA Čo má vedieť mzdová účtovníčka ročník s DPH O01/004/12 Sk Ružomberok oprava výťahu Február 2012 O01/005/12 Sk T. Teplice oprava servera IBMx ,60 s DPH O01/006/12 Sk T. Teplice 1ksKÚ ZA 1ks control panel pre server IBMx s DPH O01/007/12 Sk Dolný Kubín oprava tlmiča a autobatéria pre služobné mot. vozidlo O01/008/12 Sk Ružomberok dodávka a montáž poloblúkového prístrešku nad vchod. dvere. 398 s DPH O01/009/12 KÚ ZA výmena predného skla na služobnom mot. vozidle 253 s DPH O01/010/12 Sk D. Kubín oprava plynovej kotolne O01/011/12 Odborná príprava technika BOZP a PO /Ing.Červená/ 196 s DPH O01/012/12 Sk Martin - oprava kopírovacieho stroja SHARP AR / O01/013/12 Sk T. Teplice - oprava kopírovacieho stroja SHARP AR / O01/014/12 KÚ ZA - mesačník "Verejná správa" ročník 2012 /č. 1 až 13/ po 1 ks 69,60 s DPH O01/015/12 Sk Čadca - zasklenie dvoch okien na prízemí 43 s DPH O01/016/12 Sk Čadca oprava kopírovacieho stroja SHARP MX 2300N 29/ O01/017/12 Sk Kysucké Nové Mesto vertikálne žalúzie +montáž do kan. č ,02 s DPH 29/ O01/018/12 Sk Námestovo oprava kopírovacieho stroja SHARP AR ,46 s DPH 29/ O01/019/12 Kancelársky materiál pre KÚ Žilina a správy katastra 5104,08 s DPH 233/ O01/020/12 Sk Čadca oprava kotlov a ročná prehliadka 2ks kotlov FERROMAT 1135,00 s DPH Marec 2012 O01/021/12 Tonery pre KÚ ZA a správy katastra 19214,96 s DPH 48/ O01/022/12 Sk Tvrdošín oprava tlačiarne OKI B6200dn 38/ O01/023/12 Znalecký posudok na služobné motorové vozidlo Volkswagen Passat ŠPZ 837BL 70,00 bez DPH O01/024/12 Čistiace prostriedky pre správy katastra a KÚ Žilina 766,44 s DPH Ing. Pavol Vnuk NORPAL/Mydlárska 2 Žilina/ IČO: Altis s.r.o/závodská 10, Žilina/ IČO: AJFA+AVIS, s.r.o. /Klemensova 34 Žilina/ IČO: OTIS Výťahy s.r.o. /Rožňavská 2 Bratislava III/ IČO: Datalan, a.s./galvaniho 17/A Bratislava/ IČO: Datalan, a.s./galvaniho 17/A Bratislava/ IČO: Jaroslav Ranostaj, /E. Hroboňovej 1384/28 Dolný Kubín/ IČO: KONVEX, Švárny a spol. /Lisková 265 Lisková/ IČO: AutoSklo Stehlík/Štefánikova 56 Žilina,/ IČO: MC Servis/Kostolná 51/23 Rajec/ IČO: Educo-Consult,s.r.o./ Vysokoškolákov 4 Žilina/ IČO: Elmont Copy, s.r.o. /Sládkovičova 1700 Čadca/ IČO: Elmont Copy, s.r.o. /Sládkovičova 1700 Čadca/ IČO: Poradca s.r.o. /Pri Celulózke 40 Žilina/ IČO: J. Čenták Sklenárstvo - ČENDO /Pribinova 1513 Čadca/ IČO: Elmont Copy s.r. o /Sladkovičova Jakubík SK, s.r.o /Belanského 190 K. N. M./ IČO: Elmont Copy s.r. o /Sladkovičova TRADEHAUSE, s. r. o. /Edisonova 21 Bratislava/ IČO: Benmar, s. r. o. /J. Hronca 3421/6 Žilina/ IČO: LASER servis spol. s. r. o. /Lipová 3 Šenkvice/IČO: Altis s. r. o./závodská 10 Žilina/IČO: Ing. Kubjatko Tibor, PhD./Dolná 19 Žilina /IČO -: ARCHA Peter Švirík /Revolučná Žilina/ IČO:

2 O01/025/12 Sk Liptovský Mikuláš oprava služobného mot. vozidla Škoda Felicia ŠPZ ZA 371BX 340,00 s DPH MACEJÍK, s. r. o. /Cesta do Rudiny 1330 K. N. M/ IČO: O01/026/12 Sk Ružomberok - deratizácia priestorov správy katastra 86,00 s DPH O01/027/12 Sk Dolný Kubín dvere do podateľne 40,25 s DPH O01/028/12 KÚ Žilina, Sk Žilina oprava bleskozvodu 2648,96 s DPH O01/029/12 Sk K. N. M oprava kopírovacieho stroja Sharp AR 5320, Sharp AR M ,50 s DPH 29/ O01/030/12 Sk Žilina oprava kopírovacieho stroja Sharp AR ,66 s DPH 29/ O01/031/12 KÚ Žilina hasiace prístroje 5ks, požiarna skrinka 5ks, samolepka Ohlasovňa požiarov 150,00 s DPH O01/032/12 Sk Tvrdošín 1ks UPS Back 1500VA 246,50 s DPH 38/ O01/033/12 Sk Ružomberok projektová dokumentácia + revízia elektroinštalácie 300,00 s DPH O01/034/12 KÚ Žilina školenie EPSIS pre Ing. Červenú 72,00 s DPH O01/035/12 Sk Martin oprava kop. stroja: Canon IR ksSHARP AR 206 1ksMinolta Di 152 1ks 1 060,24 s DPH 29/ O01/036/12 Sk Žilina oprava kopírovacieho stroja SHARP AR / O01/037/12 KÚ Žilina servisná prehliadka služobného motorového vozidla Škoda Octavia, ŠPZ ZA 097/BN 354,80 s DPH O01/038/12 Sk Martin disk ND IBM 300-GB 15K 3.5 SAS 325,50 s DPH Apríl 2012 O01/039/12 Sk Čadca vysávač Kärcher T10/1 profesionál 1ks 182,75 s DPH O01/040/12 KÚ Žilina a správy katastra - obálky 7 916,40 s DPH 91/ O01/041/12 KÚ Žilina publikácia pre mzdovú učtáreň Daň z príjmov zo záv. činnosti ,70 s DPH O01/042/12 Sk Bytča oprava servera IBMx O01/043/12 KÚ Žilina servisná prehliadka služobného. motorového vozidla Chevrolet Lacetti, ŠPZ ZA 141 EU O01/044/12 Sk Čadca - oprava a zoradenie horákov v plynovej kotolni 240,00 s DPH O01/045/12 Sk Dolný Kubín emisná kontrola služobného mot. vozidla ZA 813BS O01/046/12 Sk Ružomberok optický valec OKI C9800 1ksSk Námestovo optický valecmb 480 1ksSk Bytča oprava UPS IBM 1500VA 138,00 s DPH124,80 s DPH141,60 s DPH 38/ O01/047/12 Sk Ružomberok oprava kopírovacieho strojaminolta Di / O01/048/12 Sk Tvrdošín oprava kopírovacieho stroja Sharp AR ks, Minolta Di 152-1ks 528,91 s DPH 29/ O01/049/12 Sk Bytča oprava servera IBMx3500 /základná doska/ O01/050/12 Sk Ružomberok odkúpenie nevyužitého kancelárskeho majetku 25,00 s DPH DEROS Ondrejka Roman /Madačova Ružomberok/IČO: Interiér Plus, s.r.o. /Ťaliakova Dolný Kubín/IČO: REVIDEL Kubačák Jozef /Mudrochova Rajec/IČO: Elmont Copy,s.r.o./Sladkovičova Elmont Copy, s.r.o./sladkovičova TEHAS, s. r. o./družstevná 1052, K.N.M/IČO: Altis s.r.o./závodská 10 Žilina/IČO: HDtech, s.r.o /M. Pišúta 979/4 L. Mikuláš/IČO: VUJE a.s. odd /Okružná 5 Trnava/IČO: Elmont Copy, s.r.o./sládkovičova Elmont Copy, s.r.o./sládkovičova 1700 Čadca/IČO: Macejík, s.r.o./cesta do Rudiny 1330, K.N.M/ IČO: DATALAN, a.s./galvaniho 17/A Bratislava II/IČO: Cleanex cleanex, s.r.o./rakova 248, Raková/ IČO: ERVE - Végh /Medveďovej 21 Bratislava/IČO: Ing. Eva Benková EDUCA SLOVAKIA/9. Mája 5, Žilina/IČO: DATALAN, a.s./galvaniho 17/A Bratislava II/IČO: Macejík, s.r.o./cesta do Rudiny 1330, K.N.M/IČO: MC Servis /Kostolná 51-23, Rajec/IČO: STK-TEAM s. r. o./nábrežie Oravy 531, Dolný Kubín/IČO: Altis s. r. o./závodská 10, Žilina/IČO: CZT Ružomberok, s. r. o./bystrická cesta 1, Ružomberok/IČO:

3 O01/051/12 Sk Čadca oprava zámku a zámočnícke práce/pokus o vlámanie/ 136,80 s DPH O01/052/12 Sk Námestovo oprava tlačiarne OKI B6200 1ks 328,80 s DPH 38/ Máj 2012 O01/053/12 Sk Tvrdošín oprava IBM UPS 1500THV 1050W 1ks 141,60 s DPH 38/ O01/054/12 Sk Námestovo oprava kopírovacieho stroja Sharp AR5320 2ks 282,60, 194,50 s DPH 29/ O01/055/12 Sk Ružomberok oprava tlačiarne HP LJ 4100N 1ks 38/ O01/056/12 O01/057/12 KÚ Žilina inzerát na prenájom kan. priestorov na Sk Námestovo a ponuka na predaj sl. mot. vozidla VW Passat CL. KÚ Žilina ekologická likvidácia použitých tonerov z tlačiarní a kop. strojov. 144 s DPH s DPH O01/058/12 Sk Námestovo oprava tlačiarne HP LJ 4100N. 75,12 s DPH 38/ O01/059/12 Sk Žilina oprava klimatizačnej jednotky SINTECH KFR O01/060/12 Sk CA, D.K, NO, TS servis klimatizácií SINTECH KFR 741,60 s DPH O01/061/12 Sk L.M, MT, T.T, KÚ ZA servis klimatizácií SINTECH KFR Sk Bytča nová klimatizačná jednotka KFR34 840,00 s DPH O01/062/12 KÚ Žilina oprava notebooku ACER /Ing. Hollá/ 212,95 s DPH 38/ O01/063/12 O01/064/12 Jún 2012 KÚ Žilina, správy katastra kancelársky papier A4 80g/m2, A3 80g/m2, A4 160g/m2 KÚ Žilina oprava PC Pentium, rekonštrukcia dát na disku, výmena batérie v notebooku HP COMPAQ. 6557,70 s DPH ,84 s DPH 38/ O01/065/12 KÚ Žilina, správy katastra tonery do kopírovacích strojov 298,37 s DPH 115/ O01/066/12 Sk Čadca oprava elektrického vedenia /kan. č. 7/ 144 s DPH O01/067/12 Sk Čadca oprava kopírovacieho stroja Sharp AR ,66 s DPH 29/ O01/068/12 Sk Čadca oprava kopírovacieho stroja Sharp AR ,51 s DPH 29/ O01/069/12 Sk Čadca oprava kopírovacieho stroja Sharp AR ,50 s DPH 29/ O01/070/12 Sk Turčianske Teplice oprava PC KASSO TECHNIC výmena MB P5G41 92,65 s DPH 38/ O01/071/12 Sk Čadca oceľová výplň okna 2ks 167,28 s DPH O01/072/12 Správa katastra Dolný Kubín drevené vráta na garáž 585,46 s DPH O01/073/12 KÚ ZA, správy katastra tonery do tlačiarní 18990,00 s DPH O01/074/12 Sk Dolný Kubín odvoz sl. mot. vozidla /porucha na vozidle nepojazdné/ 30 s DPH O01/075/12 KÚ ZA oprava navíjacej mreže /hlavný vchod/ 48 s DPH O01/076/12 KÚ ZA - inzerát 93 s DPH O01/077/12 KÚ ZA oprava sl. mot. vozidla,škoda Octavia 438,74 s DPH O01/078/12 Sk Námestovo switch Ciscolinsys SF300-48P 972,36 s DPH 38/ F. Kučák - Svet okien stavebná a sprostredkovateľská činnosť/oščadnica 1076, Oščadnica/IČO: Perex, a. s./trnavská 39/A,Bratslava/IČO: ERVE Végh Richard/Medveďovej 21, Bratislava/IČO: Mintách Alojz,MRAZEX/SNP 97, Strečno/IČO: Mintách Alojz,MRAZEX/SNP 97, Strečno/IČO: Mintách Alojz,MRAZEX/SNP 97, Strečno/IČO: PAPERA s. r. o Čerešnová 17,Banská Bystrica/IČO: MicroTec s. r. o/kragujevská 389,Žilina/IČO: MC Servis/Kostolná 51-23,Rajec/IČO: ELLI SLOVAKIA s.r.o./snp 735-4, Čadca/IČO: Interiér Plus s. r. o./ťatliakova ,Dolný Kubín/IČO: ERVE Végh Richard/Medveďovej 21, Bratislava/IČO: SLOVTOP, s. r. o./oravská Poruba 190,Oravská Poruba/IČO: Ing. V. Čavojský ADS, /Tichá 4A,Žilina/IČO: RINGIER AXEL SPRINGER SLOVAKIA, a.s./prievozská 14,Bratislava/IČO: MACEJÍK, s. r. o. /Cesta do Rudiny 1330 K. N. M/ IČO:

4 Júl 2012 O01/079/12 KÚ ZA oprava vchodových dverí /výmena radaru/ 312,00 s DPH O01/080/12 Sk T. Teplice oprava UPS IBM 1500VA Sk K. N. M. oprava UPS IBM 1500VA 283,00 s DPH 38/ O01/081/12 Sk Čadca zasklenie okien /p. Targošová, p. Jarabicová/ 50,45 s DPH O01/082/12 Sk Liptovský Mikuláš oprava servera IBMx ,00 bez DPH O01/083/12 Sk Liptovský Mikuláš prenájom prac. plošiny/oprava klimatizačnej jednotky 64,86 s DPH O01/084/12 Sk Žilina - zviazanie zbierok listín r ,00 s DPH O01/085/12 Sk Tvrdošín kurz prvej pomoci/p. Bc. Železníková/ 21,00 s DPH O01/086/12 Sk Ružomberok maliarske potreby, maliarske práce v priestoroch Sk. 35,89 s DPH O01/087/12 Sk L. Mikuláš oprava tlačiarne HP LJ 1018 KÚ ZA oprava tlačiarne HP LJ ,04 s DPH 38/ O01/088/12 Sk Ružomberok oprava UPS IBM 1500T 141,60 s DPH 38/ August 2012 O01/089/12 Sk Námestovo nákup kopírovacieho stroja SHARP 5618N KÚ ZA nákup kopírovacieho stroja SHARP 5618N + podávač 450,00, 990,00 s DPH 29/ O01/090/12 KÚ ZA, správy katastra čistiace potreby 1 234,56 s DPH O01/091/12 Sk Žilina oprava vykurovania v budove 630,00 s DPH O01/092/12 Sk Čadca oprava kopírovacieho stroja SHARP AR ,50 s DPH 29/ September 2012 O01/093/12 Sk Žilina oprava kopírovacieho stroja CANON ir 2016J 537,00 s DPH 29/ O01/094/12 Sk Ružomberok deratizácia priestorov 86,00 s DPH O01/095/12 SK Ružomberok dezinsekcia priestorov 98,00 s DPH O01/096/12 Sk Liptovský Mikuláš zasklenie rozbitej výplne a utesnenie silikónom 48,70 s DPH O01/097/12 KÚ ZA, správy katastra kancelársky papier A4 80g/m2, A4 160g/m ,50 s DPH 126/ O01/098/12 Sk Turčianske Teplice oprava UPS IBM 1500T /výmena batérie/ 141,60 s DPH 38/ O01/099/12 Sk Martin oprava kopírovacieho stroja SHARP AR ,10 s DPH 29/ O01/100/12 KÚ Žilina oprava sl. mot. vozidla Škoda Octavia 137,76 s DPH O01/101/12 Sk K. N. M oprava servera IBMx3500 /výmena HDD 300GB/ 418,00 bez DPH O01/102/12 Sk Dolný Kubín oprava sl. mot. vozidla Škoda Felicia 99,01 s DPH O01/103/12 KÚ Žilina a správy katastra - tonery 9 302,94 s DPH O01/104/12 Sk Bytča oprava kopírovacieho stroja SHARP AR-M 165 a SHARP AR 122EN 29/ Ing. V. Čavojský ADS, /Tichá 4A,Žilina/IČO: J. Čenták, Sklenárstvo- ČENDO/Pribinova 1513,Čadca/IČO: Datalan, a.s./galvaniho 17/A Bratislava/ IČO: J. Urban UNI SERVIS/Ľubeľa 378, Ľubela/IČO: KNIHÁRSKA DIELŇA L.Mlichová/Horný val 5, Žilina/IČO: SČK ÚS Orava /j. Ťatliaka ,Dolný Kubín/IČO: J. Paško INEP/Likavka1047,Likavka/IČO: ARCHA Peter Švirík /Revolučná Žilina/ IČO: GAS CONTROLS/Pekná 51-23, Žilina/IČO: DEROS Ondrejka Roman /Madačova Ružomberok/IČO: DEROS Ondrejka Roman /Madačova Ružomberok/IČO: M. Taraš AQUA GLASS/Senická 623-2, L.M/IČO: PAPERA s. r. o Čerešnová 17,Banská Bystrica/IČO: MACEJÍK, s. r. o. /Cesta do Rudiny 1330 K. N. M/ IČO: Jaroslav Ranostaj, /E. Hroboňovej 1384/28 Dolný Kubín/ IČO: BPD Consulting s.r.o. /Rudina 10, Rudina/ IČO:

5 O01/105/12 KÚ Žilina oprava servera IBMx3500 /výmena HDD300GB/ 418,00 bez DPH O01/106/12 KÚ ZA, správy katastra tonery do tlačiarní ,50 s DPH Október 2012 O01/107/12 KÚ ZA, správy katastra - obálky 9 838,20 s DPH O01/108/12 Sk Bytča vyhotovenie technických posudkov + odvoz a ekologické zošrotovanie 120,00 s DPH O01/109/12 Sk L. Mikuláš vyhotovenie technických posudkov 10,00 s DPH O01/110/12 Sk Dolný Kubín vyhotovenie technických posudkov 49,00 s DPH O01/111/12 Sk Dolný Kubín odborná prehliadka kotolne + servis 380,00 s DPH O01/112/12 Sk Ružomberok odborná prehliadka kotolne + servis 400,00 s DPH BPD Consulting s.r.o./rudina 10, Rudina/IČO: BPD Consulting s.r.o./rudina 10, Rudina/IČO: Ján Rybárik SAVEX/Kotešová 509,Kotešová/IČO: PC Shop/1.Mája 54, L.M/IČO: SunSoft Plus s.r.o./hviezdoslavovo námestie ,Dolný Kubín/IČO: Ing. M. Prísažný/Tatranská cesta ,Ružomberok/IČO: Ing. M. Prísažný/Tatranská cesta ,Ružomberok/IČO: O01/113/12 Sk Tvrdošín odborná prehliadka kotolne + servis 240,00 s DPH O01/114/12 KÚ ZA, správy katastra CD-R, DVD-R, výplatné pásky 204,96 s DPH O01/115/12 Sk Námestovo kosenie a odvoz pokosenej trávy z okolia Sk 48,73 s DPH O01/116/12 Sk Turčianske Teplice oprava UPS IBM 1500THV 38/ O01/117/12 Sk Martin oprava UPS IBM 1500THV 189,60 bez DPH 38/ O01/118/12 KÚ Žilina oprava IBMx3500 systém Server November 2012 O01/119/12 KÚ ZA, správy katastra - spisové obaly /10 000ks/ 360,00 s DPH O01/120/12 Sk Dolný Kubín - výmena +vyváženie pneumatík na sl. mot. vozidle 25,00 s DPH O01/121/12 KÚ ZA - letné pneu. /Š Octavia/, zimné pneu. + disky /Fiat Bravo/, zimné pneu. + disky /Škoda Fábia/, prezutie áut, nemrznúca zmes 1 117,79,00 s DPH O01/122/12 Sk Martin - oprava tlačiarnr OKI M440dn 42,00 bez DPH 38/ O01/123/12 Sk Žilina - oprava ohrievača vody TATRAMAT-EO /150L,3kW/ 143,52 s DPH O01/124/12 SK K.N.M - Hard Disk 300GB 15k - 2ks, Sk Martin - Hard Disk 300GB 10k - 1ks, KÚ ZA - Hard Disk 300GB 15k - 1ks 1 330,00 bez DPH O01/125/12 Sk Turčianske Teplice - odvoz a eko. likvidácia vyradeného majetku 44,86 s DPH O01/126/12 Sk Čadca - oprava kopírovacieho stroja SHARP AR / O01/127/12 Sk Čadca - kancelársky papier A4 160g/m2 126/ O01/128/12 KÚ ZA, správy katastra - náplne do tlačiarní 220,15 bez DPH Ing. M. Prísažný/Tatranská cesta ,Ružomberok/IČO: TRADEHAUSE, s. r. o. /Edisonova 21 Bratislava/ IČO: Technické služby Námestovo /Miestneho priemyslu560, Námestovo/IČO: NORPAL - Ing. P. Vnuk /Mydlárska 2, Žilina/ IČO: Jaroslav Ranostaj /E. Hroboňovej , Dolný Kubín/ IČO: PNEU-SERVIS Ignác Svrček /Oškerda 44, K.N.M/ IČO: Altis s.r.o. /Závodská 10, Žilina/ IČO: GAS CONTROLS /Pekná 51-23, Žilina/ IČO: PosAm, spol. s. r. o. /Rosinská cesta 11, Žilina/ IČO: Technické služby Turčianske Teplice s. r. o. /Robotnícka 2, T.Teplice/ IČO: ELMONT COPY, s.r.o. /Sládkovičova 1700, Čadca / IČO: PAPERA s. r. o. /Čerešňova 17, Banská Bystrica/ IČO: Miluše Hazdová - DATASET /A. Bernoláka 51, Žilina/ IČO:

6 O01/129/12 Sk Čadca - oprava vykurovacích telies 3 269,14 s DPH O01/130/12 Sk Martin - oprava elektrickej zabezpečovacej signalizácie 21,30 bez DPH O01/131/12 Sk Dolný Kubín - pečiatky typu RP-1641 /úkon spoplatnený/ 2ks 30,00 s DPH O01/132/12 Sk Žilina - služba /manipulácia s nákladom-spisy CERS/ v dňoch 29.11,4.12., O01/133/12 KÚ ZA - oprava PC Noname /Mgr. Ľupták/ 38/ O01/134/12 Sk Čadca - oprava tlačiarne HP LJ / O01/135/12 Sk Bytča - prečalúnenie 2ks kresiel 130,00 s DPH O01/136/12 Katastrálny úrad v Žiline - odvoz a likvidácia vyradeného majetku 40,00 bez DPH O01/137/12 Katastrálny úrad v Žiline - myš USB /3ks/, klávesnica multimediálna USB /3ks/ 37,04 s DPH O01/138/12 KÚ ZA a správy katastra - kancelársky materiál 4 799,28 s DPH 233/ Thermomont s. r. o. / J. Krónera 113, Staškov/ IČO: TECO-Ing. Ján Králik /Vysokoškolákov 41, Žilina/ IČO: AREX-DK, s.r.o. /Radlinského 1710/30, Dolný Kubín/ IČO: Trenkwalder, a.s. /Nám. 1. mája 18, Bratislava/ IČO: Ing. V. Gajdoš-ČALKOS /Okružná 1101/4, Bytča/ IČO: TRADEHOUSE s. r. o /Edisonova 21, Bratislava/ IČO:

Celková suma plnenia alebo max. odhad. suma plnenia. Zmluva. 316,60 s DPH 29/ ,04 s DPH 41,76 s DPH. 178,10 s DPH 29/

Celková suma plnenia alebo max. odhad. suma plnenia. Zmluva. 316,60 s DPH 29/ ,04 s DPH 41,76 s DPH. 178,10 s DPH 29/ Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia alebo max. odhad. suma plnenia Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Podpísal funkcia Január 2013 O01/001/13 SK Žilina - výroba pečiatok

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Základná škola, Tupolevova 20, Bratislava

Základná škola, Tupolevova 20, Bratislava Objednávky január 2012 Na základe telefonickej objednávky faktúry číslo: 2,3,7,8,11,12 14 Na základe osobnej objednávky faktúry číslo: 13 Zmluva č. 109916: faktúry č.: 1 Zmluva č. 106603: faktúry č.: 4

Více

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2015

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2015 Profil verejného obstarávateľa na web stránke mesta Levice Verejný obstarávateľ: Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2015 Polož ka CPV PREDMET ZÁKAZIEK ZMLUVA

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny

Více

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie: 1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2013 Príloha 7

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2013 Príloha 7 Rozpočet kapitálových výdavkov na rok Príloha 7 Kultúra Stavby Č. 41- (Peňažné ) ) a EÚ prefin. 41- () ) (Nedaňov é ) 1. Kysucká knižnica v Čadci 0 0 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 35 000 Vybuvanie centrálneho

Více

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507

Více

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie:

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Množstvo MJ Celková hodnota 2020000396 02.04.2013 VÚPOP 1000007081 / Office Depot s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 36192384 Stolička

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r. 2012 4.1. 4.1.1. ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r. 2012 829 785.- Cieľ: 1. Merateľný ukazovateľ: Rok Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu

Více

Tlačová konferencia. Žilina 29. novembra 2010

Tlačová konferencia. Žilina 29. novembra 2010 Tlačová konferencia Žilina 29. novembra 2010 1 Tlačová informácia Obsah: 1. 18 rokov Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., na Slovensku 2. Legislatíva v stavebnom sporení 3. Spoločenská zodpovednosť Prvej

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

CARTOUCHE PLUS s.r.o. Cena á ks bez DPH. Sazba DPH v %

CARTOUCHE PLUS s.r.o. Cena á ks bez DPH. Sazba DPH v % Alternativní spotřební materiál - nabídkové ceny Typ náplně Cena á ks bez DPH Sazba DPH v % Cena á ks s DPH Počet ks Cena celkem bez DPH Cena celkem s DPH obrazový válec Brother TN2000 530 20 636 20 10600,00

Více

Alternativní spotřební materiál - nabídkové ceny

Alternativní spotřební materiál - nabídkové ceny Alternativní spotřební materiál - nabídkové ceny Typ náplně Cena á ks bez DPH Sazba DPH v % Cena á ks s DPH Počet ks Cena celkem bez DPH Cena celkem s DPH obrazový válec Brother TN2000 310,00 20 372,00

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013 20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

hl. kontrolór Mesta Leopoldov Ing. Terézia Trnková

hl. kontrolór Mesta Leopoldov Ing. Terézia Trnková Účelové využitie finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta Leopoldov pre ZŠ Leopoldov na rok 2015 s kódom zdroja 41 v porovnaní s rokmi 2013 a 2014. Kontrolný orgán: hl. kontrolór Mesta Leopoldov

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2014 Stravne poukážky 1 600,00 11/2014 Regionálny týždenník Podduklianske noviny 18.3.2014 12/2014 Stravne poukážky 1 600,00 13/2014 Celková hodnota s DPH Zmluva

Více

Alternativní spotřební materiál

Alternativní spotřební materiál Alternativní spotřební materiál Typ náplně Nabízený typ náplně *Výtěžnos t náplně dle normy ISO/IEC Výrobce Typ zařízení pro který je spotřební materiál určen Počet ks obrazový válec Brother TN2000 20

Více

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Číslo objednávky Dodávateľ Predmet Predbežná cena

Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Číslo objednávky Dodávateľ Predmet Predbežná cena Objednávky 2013 Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Číslo objednávky Dodávateľ Predmet Predbežná cena 17.12.2013 12.12.2013 218/ŠFRB/2013 CBC Slovakia Bratislava náplne do tlačiarní 1 502,29 17.12.2013

Více

Orientační soupis souboru výpočetní a telekomunikační techniky

Orientační soupis souboru výpočetní a telekomunikační techniky Orientační soupis souboru výpočetní a telekomunikační techniky Číslo Popis Typ Rok výroby DDHM040001 NOTEBOOK HB Nx9010 2004 DDHM040003 Telefon mobilní Nokia 3410 2004 DDHM040010 Radiostanice mobilní osobní

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

2 /

2 / 1 / 5 17100001 17100002 17100003 17100004 17100005 17100006 17100007 17100008 17100009 17100010 17100011 17100012 17100013 17100014 17100015 17100016 17100017 17100018 JRS software, s.r.o. 47441909 56,40

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Faktúry za rok IČO dodávateľa

Faktúry za rok IČO dodávateľa Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

Eurostav Slovakia s.r.o., 1. mája 65, Bytča. Mierová 33,35,37, Želiezovce Attila Dudáš, Hlavná 171, Čata

Eurostav Slovakia s.r.o., 1. mája 65, Bytča. Mierová 33,35,37, Želiezovce Attila Dudáš, Hlavná 171, Čata Zoznam zmlúv uzatvorených v roku 2017 Číslo zmluvy Dátum uzatvorenia zmluvy Adresa bytového domu (VS) Dodávateľ Predmet zmluvy (napr. zateplenie fasády, oprava strechy so zateplením, výmena rozvodov SV,

Více

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Plán verejného obstarávania na rok 2013

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Plán verejného obstarávania na rok 2013 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Plán verejného obstarávania na rok 2013 P.č. S1 S2 S3 S4 S5 S6 79340000-9 Inzercia Autodoprava na zabezpečenie 60100000-9 sťahovania nábytku Oprava športového

Více

Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1

Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 1 DF2015/289 A Z M 53.60 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Odvoz odpadu 46601724 0 2 DF2015/290 A Z M 51.20 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Dovoz materiálu 46601724 0 3 DF2015/291

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A popis faktúrovaného celková 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012 20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.

Více

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126 Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material

Více

PaedDr Sopko Julian Hygienický materiál. PaedDr Sopko Julian Materiál na údržbu Letna Spisska Nova Ves

PaedDr Sopko Julian Hygienický materiál. PaedDr Sopko Julian Materiál na údržbu Letna Spisska Nova Ves Číslo Obnos Mena Dátum Číslo dokladu Dodávateľ dokladu vystavenia zmluvy Schválil Text 1 32401141 Sopko Peter servis 150,00 s DPH 17.01.2014 PaedDr Sopko Julian Servis konvektomatu a robota Bardejovská

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

Typ kultúrnej organizácie

Typ kultúrnej organizácie Príloha č. 1 a/ Kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Príloha č. 1 Typ kultúrnej organizácie 1 36145301 Slovenské komorné divadlo Martin Divadelná 1 Martin 036

Více

VÝSLEDKY MATURITNEJ SKÚŠKY 2015

VÝSLEDKY MATURITNEJ SKÚŠKY 2015 VÝSLEDKY MATURITNEJ SKÚŠKY 2015 Externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2014/2015 Na externej časti maturitnej skúšky sa zúčastnilo: 726 stredných škôl Testy externej časti maturitnej skúšky písalo

Více

Originální spotřební materiál

Originální spotřební materiál Originální spotřební materiál Typ náplně Nabízený typ náplně *Výtěžnos t náplně dle normy ISO/IEC Výrobce Typ zařízení pro který je spotřební materiál určen Počet ks barva černá RISO FR/RP 70 master folie

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Č. obj. Popis OST-11-143 Skúšky dvoch meradiel elektromagnetickej kompatibility 1980,00-12.06.2012 TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 Piešťany 00057380 Ing. Michal Kavecký ngr pre EaP OST-12-163

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť

Více

Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.

Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1. Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa 5191175492 36,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 8745970208 34,87 T-com Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 138020322

Více

Množst ví. Jednotka [MJ]

Množst ví. Jednotka [MJ] Poř. č. Název Výrobce Množst ví Jednotka [MJ] cena za jednotku bez DPH cena za množství bez DPH Příloha č. 1 ke kupní smlově originály sazba DPH cena za množství s DPH 1. cartridge HP CB340A (č.70) fotografická

Více

Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH)

Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predmet zákazky Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Druh predmetu VO (tovar, služby, potraviny) Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predpokladaný

Více

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Základná škola Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 3 703.46 ZMLP-2011-11-0 07.01.2015 KOOR s.r.o Bratislava Bratislava 45628246 Ing. Erika Kellnerová, mzdová účtovníčka teplo za január

Více

Objednávky za mesiac Január 2016

Objednávky za mesiac Január 2016 Objednávky za mesiac Január 2016 1/2016 Asociácia supervízorov Supervízia 89,22 4.1.2016 Arvayová 2/2016 ŠI-FE 10903909 Potraviny 197,64 4.1.2016 Arvayová 3/2016 SOU služieb a lesníctva 42317673 Strava

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00

Více

Odborné učilište, Stavbárska 11, Martin obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál 5 miest

Odborné učilište, Stavbárska 11, Martin obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál 5 miest Voľné miesta pre prijímanie žiakov na vzdelávanie v stredných školách po júnovom termíne prijímacích skúšok a pre zabezpečenie plnenia povinnej školskej dochádzky žiakov v stredných školách v školskom

Více

Základná škola s materskou školou , 8: , ORAVSKÉ VESELÉ, 377 Kniha dodávateľských faktúr

Základná škola s materskou školou , 8: , ORAVSKÉ VESELÉ, 377 Kniha dodávateľských faktúr 1 / 5 1 34839372 Elektroservis Matkulčík Zdeno 25,80 s DPH 11.01.2013 Mgr. Dušan Sameliak 1 Servis.zapojenie elektrickej pece Vavrečka č.240 02901 vavrečka 2 40539032 RETENA SCHOOL Mgr. Bielik 141,00 s

Více

Dohoda o vzájomnej. Článok l. Predmet dohody

Dohoda o vzájomnej. Článok l. Predmet dohody Dohoda o vzájomnej pomoci Uzatvorená medzi. Poskytovateľ 1: Impromat Slov. s.r.o. 821 08 Bratislava 2, Koceľová 9 zastúpená: Ing. Jozefom Pravda, riaditeľom IČO: 31331785 DRČ: SK 2020325989 Poskytovateľ

Více

Druh cestného vozidla: osobný automobil, nový predpokladaný počet kusov:

Druh cestného vozidla: osobný automobil, nový predpokladaný počet kusov: OPIS PREDMETU ZÁKAZKY Cestné vozidlo Druh cestného vozidla: osobný automobil, nový predpokladaný počet kusov: Základné technické parametre: Vyhotovenie karosérie: samonosná, päťdverová, päťmiestna, osobné,

Více

Zakladna skola s materskou školou , 9: , Krušovce, Cyrila a Metoda 446 Kniha dodávateľských faktúr

Zakladna skola s materskou školou , 9: , Krušovce, Cyrila a Metoda 446 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 32 37860739 Zakladna skola 81,42 s DPH 33 37860739 Zakladna skola 131,10 s DPH 47 37860739 Zakladna

Více

OBJEDNÁVKA ODBĚRATEL DODAVATEL

OBJEDNÁVKA ODBĚRATEL DODAVATEL D CZ 00216208 D CZ00216208 291147/17 26.09.2017 %DPH Cena/ bez DPH DPH/ OKI C5650/5750 C 2.00 21 1 788.00 375.48 4 326.96 OKI C5650/5750 M 2.00 21 1 788.00 375.48 4 326.96 OKI C5650/5750 Y 1.00 21 1 788.00

Více

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012

Více

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2016

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2016 PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK Por. č. Názov predmetu 1. Geometrické plány na rok 2. Asistencia pri verejnom obstarávaní na rok 3. Obstaranie stravných poukážok do konca roka 4. Projektová dokumentácia

Více

OBEC SNEŽNICA , 9: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr

OBEC SNEŽNICA , 9: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 16001 47418877 JC MONT s.r.o. 98,88 s DPH 16002 36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o 667,20 s DPH

Více

NABÍDKA NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU. Informace o nabízeném majetku lze získat na telefonním čísle: 224 004 785 nebo na e-mailové adrese : stiplovah@ctu.cz.

NABÍDKA NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU. Informace o nabízeném majetku lze získat na telefonním čísle: 224 004 785 nebo na e-mailové adrese : stiplovah@ctu.cz. NABÍDKA NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Informace o nabízeném majetku lze získat na telefonním čísle: 224 004 785 nebo na e-mailové adrese : stiplovah@ctu.cz. P.č. Inv.č. Název majetku Pořiz.cena Pořízeno Č.PoL 1

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

CENNÍK SLUŽIEB AUTOSERVISU

CENNÍK SLUŽIEB AUTOSERVISU Mechanické práce: Mechanické práce - kategórie vozidiel : A-mini 16,66 19,99 / h Mechanické práce - kategórie vozidiel : B-malé 19,16 22,99 / h Mechanické práce - kategórie vozidiel: C-nižšia stredná trieda,h-1

Více

Dodávateľ obec. Dodávateľ IČO

Dodávateľ obec. Dodávateľ IČO Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 02.01.2017 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23 Bratislava

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. č.obj. popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy ak faktúra súvisí s povinne zverejnenou zmluvou dátum

Více

Spotreba kwh za r. 2018

Spotreba kwh za r. 2018 Spotreba kwh za r. 2018 Bysterecká - 10 január 2018 február 2018 marec 2018 apríl 2018 máj 2018 jún 2018 júl 2018 august 2018 september 2018 október 2018 novemner 2018 december 2018 celkom 2018 kwh kwh

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok 1010001433 02.02.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010001434 02.02.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010001435 02.02.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010001436

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více

Dunajská Streda Spotreba Piešťany 11745/201 predplatné 54,90 nie 1/ AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34, 01001

Dunajská Streda Spotreba Piešťany 11745/201 predplatné 54,90 nie 1/ AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34, 01001 Stredná odborná škola technická Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 124/36, - Zverejňovanie údajov o faktúrach týkajúcich sa roka 2 Číslo Predmet 11111673 Dodávka tep. 3666,6 31/211/P nie.1.2 Veolia

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014 267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. 4 - DSS Výmena okien DSS Výmena okien. Objekt: 0,00 0,00. Cena s DPH v EUR. Náklady z rozpočtu Ostatné náklady 0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. 4 - DSS Výmena okien DSS Výmena okien. Objekt: 0,00 0,00. Cena s DPH v EUR. Náklady z rozpočtu Ostatné náklady 0,00 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: 4 - DSS Výmena okien 4 - DSS Výmena okien - 4 - DSS Výmena okien JKSO: KS: Miesto: Dátum: 16. 7. 2018 Objednávateľ: Zhotoviteľ: Vyplň údaj Projektant: Spracovateľ: Poznámka:

Více

Centrum voľného času, Lánska 2575/92, Považská Bystrica ROK 2013 ZOZNAM OBJEDNÁVOK. Dodávateľ Číslo objednávky

Centrum voľného času, Lánska 2575/92, Považská Bystrica ROK 2013 ZOZNAM OBJEDNÁVOK. Dodávateľ Číslo objednávky ROK 2013 ZOZNAM OBJEDNÁVOK Centrum voľného času, Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica Rok: 2013 / JANUÁR Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota Súvisiaca zmluva Dátum vyhotovenia 2/2013 preprava

Více

Kancelář úřadu. Reprodukční pořizovací cena

Kancelář úřadu. Reprodukční pořizovací cena Kancelář úřadu 107638 HP LaserJet 1300 CNCD870894 50.00 Kč 2005 tiskárna vadná elektronika, svítí všechny kontrolky, nereaguje Technický odbor 105146 ADU-E100H modem+podložka 10802102157 100.00 Kč 2006

Více

CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce

CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

Základná škola s materskou školou , 11: , ORAVSKÉ VESELÉ, 377 Kniha dodávateľských faktúr

Základná škola s materskou školou , 11: , ORAVSKÉ VESELÉ, 377 Kniha dodávateľských faktúr 1 / 5 1 34839372 Elektroservis Matkulčík Zdeno 25,80 s DPH 11.01.2013 Mgr. Dušan Sameliak 1 Servis.zapojenie elektrickej pece Vavrečka č.240 02901 vavrečka 2 40539032 RETENA SCHOOL Mgr. Bielik 141,00 s

Více