Celková suma plnenia alebo max odhad. suma plnenia. Zmluva
|
|
- Michal Esterka
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia alebo max odhad. suma plnenia Zmluva Dátum vyhot. objednávky Dodávateľ Podpísal funkcia Január 2012 O01/001/12 Výroba pečiatok pre KÚ Žilina na rok s DPH O01/002/12 Sk Martin - oprava UPS IBM 1500VA a tlačiarne OKI C ,60 s DPH 38/ O01/003/12 Publikácia pre KÚ ZA Čo má vedieť mzdová účtovníčka ročník s DPH O01/004/12 Sk Ružomberok oprava výťahu Február 2012 O01/005/12 Sk T. Teplice oprava servera IBMx ,60 s DPH O01/006/12 Sk T. Teplice 1ksKÚ ZA 1ks control panel pre server IBMx s DPH O01/007/12 Sk Dolný Kubín oprava tlmiča a autobatéria pre služobné mot. vozidlo O01/008/12 Sk Ružomberok dodávka a montáž poloblúkového prístrešku nad vchod. dvere. 398 s DPH O01/009/12 KÚ ZA výmena predného skla na služobnom mot. vozidle 253 s DPH O01/010/12 Sk D. Kubín oprava plynovej kotolne O01/011/12 Odborná príprava technika BOZP a PO /Ing.Červená/ 196 s DPH O01/012/12 Sk Martin - oprava kopírovacieho stroja SHARP AR / O01/013/12 Sk T. Teplice - oprava kopírovacieho stroja SHARP AR / O01/014/12 KÚ ZA - mesačník "Verejná správa" ročník 2012 /č. 1 až 13/ po 1 ks 69,60 s DPH O01/015/12 Sk Čadca - zasklenie dvoch okien na prízemí 43 s DPH O01/016/12 Sk Čadca oprava kopírovacieho stroja SHARP MX 2300N 29/ O01/017/12 Sk Kysucké Nové Mesto vertikálne žalúzie +montáž do kan. č ,02 s DPH 29/ O01/018/12 Sk Námestovo oprava kopírovacieho stroja SHARP AR ,46 s DPH 29/ O01/019/12 Kancelársky materiál pre KÚ Žilina a správy katastra 5104,08 s DPH 233/ O01/020/12 Sk Čadca oprava kotlov a ročná prehliadka 2ks kotlov FERROMAT 1135,00 s DPH Marec 2012 O01/021/12 Tonery pre KÚ ZA a správy katastra 19214,96 s DPH 48/ O01/022/12 Sk Tvrdošín oprava tlačiarne OKI B6200dn 38/ O01/023/12 Znalecký posudok na služobné motorové vozidlo Volkswagen Passat ŠPZ 837BL 70,00 bez DPH O01/024/12 Čistiace prostriedky pre správy katastra a KÚ Žilina 766,44 s DPH Ing. Pavol Vnuk NORPAL/Mydlárska 2 Žilina/ IČO: Altis s.r.o/závodská 10, Žilina/ IČO: AJFA+AVIS, s.r.o. /Klemensova 34 Žilina/ IČO: OTIS Výťahy s.r.o. /Rožňavská 2 Bratislava III/ IČO: Datalan, a.s./galvaniho 17/A Bratislava/ IČO: Datalan, a.s./galvaniho 17/A Bratislava/ IČO: Jaroslav Ranostaj, /E. Hroboňovej 1384/28 Dolný Kubín/ IČO: KONVEX, Švárny a spol. /Lisková 265 Lisková/ IČO: AutoSklo Stehlík/Štefánikova 56 Žilina,/ IČO: MC Servis/Kostolná 51/23 Rajec/ IČO: Educo-Consult,s.r.o./ Vysokoškolákov 4 Žilina/ IČO: Elmont Copy, s.r.o. /Sládkovičova 1700 Čadca/ IČO: Elmont Copy, s.r.o. /Sládkovičova 1700 Čadca/ IČO: Poradca s.r.o. /Pri Celulózke 40 Žilina/ IČO: J. Čenták Sklenárstvo - ČENDO /Pribinova 1513 Čadca/ IČO: Elmont Copy s.r. o /Sladkovičova Jakubík SK, s.r.o /Belanského 190 K. N. M./ IČO: Elmont Copy s.r. o /Sladkovičova TRADEHAUSE, s. r. o. /Edisonova 21 Bratislava/ IČO: Benmar, s. r. o. /J. Hronca 3421/6 Žilina/ IČO: LASER servis spol. s. r. o. /Lipová 3 Šenkvice/IČO: Altis s. r. o./závodská 10 Žilina/IČO: Ing. Kubjatko Tibor, PhD./Dolná 19 Žilina /IČO -: ARCHA Peter Švirík /Revolučná Žilina/ IČO:
2 O01/025/12 Sk Liptovský Mikuláš oprava služobného mot. vozidla Škoda Felicia ŠPZ ZA 371BX 340,00 s DPH MACEJÍK, s. r. o. /Cesta do Rudiny 1330 K. N. M/ IČO: O01/026/12 Sk Ružomberok - deratizácia priestorov správy katastra 86,00 s DPH O01/027/12 Sk Dolný Kubín dvere do podateľne 40,25 s DPH O01/028/12 KÚ Žilina, Sk Žilina oprava bleskozvodu 2648,96 s DPH O01/029/12 Sk K. N. M oprava kopírovacieho stroja Sharp AR 5320, Sharp AR M ,50 s DPH 29/ O01/030/12 Sk Žilina oprava kopírovacieho stroja Sharp AR ,66 s DPH 29/ O01/031/12 KÚ Žilina hasiace prístroje 5ks, požiarna skrinka 5ks, samolepka Ohlasovňa požiarov 150,00 s DPH O01/032/12 Sk Tvrdošín 1ks UPS Back 1500VA 246,50 s DPH 38/ O01/033/12 Sk Ružomberok projektová dokumentácia + revízia elektroinštalácie 300,00 s DPH O01/034/12 KÚ Žilina školenie EPSIS pre Ing. Červenú 72,00 s DPH O01/035/12 Sk Martin oprava kop. stroja: Canon IR ksSHARP AR 206 1ksMinolta Di 152 1ks 1 060,24 s DPH 29/ O01/036/12 Sk Žilina oprava kopírovacieho stroja SHARP AR / O01/037/12 KÚ Žilina servisná prehliadka služobného motorového vozidla Škoda Octavia, ŠPZ ZA 097/BN 354,80 s DPH O01/038/12 Sk Martin disk ND IBM 300-GB 15K 3.5 SAS 325,50 s DPH Apríl 2012 O01/039/12 Sk Čadca vysávač Kärcher T10/1 profesionál 1ks 182,75 s DPH O01/040/12 KÚ Žilina a správy katastra - obálky 7 916,40 s DPH 91/ O01/041/12 KÚ Žilina publikácia pre mzdovú učtáreň Daň z príjmov zo záv. činnosti ,70 s DPH O01/042/12 Sk Bytča oprava servera IBMx O01/043/12 KÚ Žilina servisná prehliadka služobného. motorového vozidla Chevrolet Lacetti, ŠPZ ZA 141 EU O01/044/12 Sk Čadca - oprava a zoradenie horákov v plynovej kotolni 240,00 s DPH O01/045/12 Sk Dolný Kubín emisná kontrola služobného mot. vozidla ZA 813BS O01/046/12 Sk Ružomberok optický valec OKI C9800 1ksSk Námestovo optický valecmb 480 1ksSk Bytča oprava UPS IBM 1500VA 138,00 s DPH124,80 s DPH141,60 s DPH 38/ O01/047/12 Sk Ružomberok oprava kopírovacieho strojaminolta Di / O01/048/12 Sk Tvrdošín oprava kopírovacieho stroja Sharp AR ks, Minolta Di 152-1ks 528,91 s DPH 29/ O01/049/12 Sk Bytča oprava servera IBMx3500 /základná doska/ O01/050/12 Sk Ružomberok odkúpenie nevyužitého kancelárskeho majetku 25,00 s DPH DEROS Ondrejka Roman /Madačova Ružomberok/IČO: Interiér Plus, s.r.o. /Ťaliakova Dolný Kubín/IČO: REVIDEL Kubačák Jozef /Mudrochova Rajec/IČO: Elmont Copy,s.r.o./Sladkovičova Elmont Copy, s.r.o./sladkovičova TEHAS, s. r. o./družstevná 1052, K.N.M/IČO: Altis s.r.o./závodská 10 Žilina/IČO: HDtech, s.r.o /M. Pišúta 979/4 L. Mikuláš/IČO: VUJE a.s. odd /Okružná 5 Trnava/IČO: Elmont Copy, s.r.o./sládkovičova Elmont Copy, s.r.o./sládkovičova 1700 Čadca/IČO: Macejík, s.r.o./cesta do Rudiny 1330, K.N.M/ IČO: DATALAN, a.s./galvaniho 17/A Bratislava II/IČO: Cleanex cleanex, s.r.o./rakova 248, Raková/ IČO: ERVE - Végh /Medveďovej 21 Bratislava/IČO: Ing. Eva Benková EDUCA SLOVAKIA/9. Mája 5, Žilina/IČO: DATALAN, a.s./galvaniho 17/A Bratislava II/IČO: Macejík, s.r.o./cesta do Rudiny 1330, K.N.M/IČO: MC Servis /Kostolná 51-23, Rajec/IČO: STK-TEAM s. r. o./nábrežie Oravy 531, Dolný Kubín/IČO: Altis s. r. o./závodská 10, Žilina/IČO: CZT Ružomberok, s. r. o./bystrická cesta 1, Ružomberok/IČO:
3 O01/051/12 Sk Čadca oprava zámku a zámočnícke práce/pokus o vlámanie/ 136,80 s DPH O01/052/12 Sk Námestovo oprava tlačiarne OKI B6200 1ks 328,80 s DPH 38/ Máj 2012 O01/053/12 Sk Tvrdošín oprava IBM UPS 1500THV 1050W 1ks 141,60 s DPH 38/ O01/054/12 Sk Námestovo oprava kopírovacieho stroja Sharp AR5320 2ks 282,60, 194,50 s DPH 29/ O01/055/12 Sk Ružomberok oprava tlačiarne HP LJ 4100N 1ks 38/ O01/056/12 O01/057/12 KÚ Žilina inzerát na prenájom kan. priestorov na Sk Námestovo a ponuka na predaj sl. mot. vozidla VW Passat CL. KÚ Žilina ekologická likvidácia použitých tonerov z tlačiarní a kop. strojov. 144 s DPH s DPH O01/058/12 Sk Námestovo oprava tlačiarne HP LJ 4100N. 75,12 s DPH 38/ O01/059/12 Sk Žilina oprava klimatizačnej jednotky SINTECH KFR O01/060/12 Sk CA, D.K, NO, TS servis klimatizácií SINTECH KFR 741,60 s DPH O01/061/12 Sk L.M, MT, T.T, KÚ ZA servis klimatizácií SINTECH KFR Sk Bytča nová klimatizačná jednotka KFR34 840,00 s DPH O01/062/12 KÚ Žilina oprava notebooku ACER /Ing. Hollá/ 212,95 s DPH 38/ O01/063/12 O01/064/12 Jún 2012 KÚ Žilina, správy katastra kancelársky papier A4 80g/m2, A3 80g/m2, A4 160g/m2 KÚ Žilina oprava PC Pentium, rekonštrukcia dát na disku, výmena batérie v notebooku HP COMPAQ. 6557,70 s DPH ,84 s DPH 38/ O01/065/12 KÚ Žilina, správy katastra tonery do kopírovacích strojov 298,37 s DPH 115/ O01/066/12 Sk Čadca oprava elektrického vedenia /kan. č. 7/ 144 s DPH O01/067/12 Sk Čadca oprava kopírovacieho stroja Sharp AR ,66 s DPH 29/ O01/068/12 Sk Čadca oprava kopírovacieho stroja Sharp AR ,51 s DPH 29/ O01/069/12 Sk Čadca oprava kopírovacieho stroja Sharp AR ,50 s DPH 29/ O01/070/12 Sk Turčianske Teplice oprava PC KASSO TECHNIC výmena MB P5G41 92,65 s DPH 38/ O01/071/12 Sk Čadca oceľová výplň okna 2ks 167,28 s DPH O01/072/12 Správa katastra Dolný Kubín drevené vráta na garáž 585,46 s DPH O01/073/12 KÚ ZA, správy katastra tonery do tlačiarní 18990,00 s DPH O01/074/12 Sk Dolný Kubín odvoz sl. mot. vozidla /porucha na vozidle nepojazdné/ 30 s DPH O01/075/12 KÚ ZA oprava navíjacej mreže /hlavný vchod/ 48 s DPH O01/076/12 KÚ ZA - inzerát 93 s DPH O01/077/12 KÚ ZA oprava sl. mot. vozidla,škoda Octavia 438,74 s DPH O01/078/12 Sk Námestovo switch Ciscolinsys SF300-48P 972,36 s DPH 38/ F. Kučák - Svet okien stavebná a sprostredkovateľská činnosť/oščadnica 1076, Oščadnica/IČO: Perex, a. s./trnavská 39/A,Bratslava/IČO: ERVE Végh Richard/Medveďovej 21, Bratislava/IČO: Mintách Alojz,MRAZEX/SNP 97, Strečno/IČO: Mintách Alojz,MRAZEX/SNP 97, Strečno/IČO: Mintách Alojz,MRAZEX/SNP 97, Strečno/IČO: PAPERA s. r. o Čerešnová 17,Banská Bystrica/IČO: MicroTec s. r. o/kragujevská 389,Žilina/IČO: MC Servis/Kostolná 51-23,Rajec/IČO: ELLI SLOVAKIA s.r.o./snp 735-4, Čadca/IČO: Interiér Plus s. r. o./ťatliakova ,Dolný Kubín/IČO: ERVE Végh Richard/Medveďovej 21, Bratislava/IČO: SLOVTOP, s. r. o./oravská Poruba 190,Oravská Poruba/IČO: Ing. V. Čavojský ADS, /Tichá 4A,Žilina/IČO: RINGIER AXEL SPRINGER SLOVAKIA, a.s./prievozská 14,Bratislava/IČO: MACEJÍK, s. r. o. /Cesta do Rudiny 1330 K. N. M/ IČO:
4 Júl 2012 O01/079/12 KÚ ZA oprava vchodových dverí /výmena radaru/ 312,00 s DPH O01/080/12 Sk T. Teplice oprava UPS IBM 1500VA Sk K. N. M. oprava UPS IBM 1500VA 283,00 s DPH 38/ O01/081/12 Sk Čadca zasklenie okien /p. Targošová, p. Jarabicová/ 50,45 s DPH O01/082/12 Sk Liptovský Mikuláš oprava servera IBMx ,00 bez DPH O01/083/12 Sk Liptovský Mikuláš prenájom prac. plošiny/oprava klimatizačnej jednotky 64,86 s DPH O01/084/12 Sk Žilina - zviazanie zbierok listín r ,00 s DPH O01/085/12 Sk Tvrdošín kurz prvej pomoci/p. Bc. Železníková/ 21,00 s DPH O01/086/12 Sk Ružomberok maliarske potreby, maliarske práce v priestoroch Sk. 35,89 s DPH O01/087/12 Sk L. Mikuláš oprava tlačiarne HP LJ 1018 KÚ ZA oprava tlačiarne HP LJ ,04 s DPH 38/ O01/088/12 Sk Ružomberok oprava UPS IBM 1500T 141,60 s DPH 38/ August 2012 O01/089/12 Sk Námestovo nákup kopírovacieho stroja SHARP 5618N KÚ ZA nákup kopírovacieho stroja SHARP 5618N + podávač 450,00, 990,00 s DPH 29/ O01/090/12 KÚ ZA, správy katastra čistiace potreby 1 234,56 s DPH O01/091/12 Sk Žilina oprava vykurovania v budove 630,00 s DPH O01/092/12 Sk Čadca oprava kopírovacieho stroja SHARP AR ,50 s DPH 29/ September 2012 O01/093/12 Sk Žilina oprava kopírovacieho stroja CANON ir 2016J 537,00 s DPH 29/ O01/094/12 Sk Ružomberok deratizácia priestorov 86,00 s DPH O01/095/12 SK Ružomberok dezinsekcia priestorov 98,00 s DPH O01/096/12 Sk Liptovský Mikuláš zasklenie rozbitej výplne a utesnenie silikónom 48,70 s DPH O01/097/12 KÚ ZA, správy katastra kancelársky papier A4 80g/m2, A4 160g/m ,50 s DPH 126/ O01/098/12 Sk Turčianske Teplice oprava UPS IBM 1500T /výmena batérie/ 141,60 s DPH 38/ O01/099/12 Sk Martin oprava kopírovacieho stroja SHARP AR ,10 s DPH 29/ O01/100/12 KÚ Žilina oprava sl. mot. vozidla Škoda Octavia 137,76 s DPH O01/101/12 Sk K. N. M oprava servera IBMx3500 /výmena HDD 300GB/ 418,00 bez DPH O01/102/12 Sk Dolný Kubín oprava sl. mot. vozidla Škoda Felicia 99,01 s DPH O01/103/12 KÚ Žilina a správy katastra - tonery 9 302,94 s DPH O01/104/12 Sk Bytča oprava kopírovacieho stroja SHARP AR-M 165 a SHARP AR 122EN 29/ Ing. V. Čavojský ADS, /Tichá 4A,Žilina/IČO: J. Čenták, Sklenárstvo- ČENDO/Pribinova 1513,Čadca/IČO: Datalan, a.s./galvaniho 17/A Bratislava/ IČO: J. Urban UNI SERVIS/Ľubeľa 378, Ľubela/IČO: KNIHÁRSKA DIELŇA L.Mlichová/Horný val 5, Žilina/IČO: SČK ÚS Orava /j. Ťatliaka ,Dolný Kubín/IČO: J. Paško INEP/Likavka1047,Likavka/IČO: ARCHA Peter Švirík /Revolučná Žilina/ IČO: GAS CONTROLS/Pekná 51-23, Žilina/IČO: DEROS Ondrejka Roman /Madačova Ružomberok/IČO: DEROS Ondrejka Roman /Madačova Ružomberok/IČO: M. Taraš AQUA GLASS/Senická 623-2, L.M/IČO: PAPERA s. r. o Čerešnová 17,Banská Bystrica/IČO: MACEJÍK, s. r. o. /Cesta do Rudiny 1330 K. N. M/ IČO: Jaroslav Ranostaj, /E. Hroboňovej 1384/28 Dolný Kubín/ IČO: BPD Consulting s.r.o. /Rudina 10, Rudina/ IČO:
5 O01/105/12 KÚ Žilina oprava servera IBMx3500 /výmena HDD300GB/ 418,00 bez DPH O01/106/12 KÚ ZA, správy katastra tonery do tlačiarní ,50 s DPH Október 2012 O01/107/12 KÚ ZA, správy katastra - obálky 9 838,20 s DPH O01/108/12 Sk Bytča vyhotovenie technických posudkov + odvoz a ekologické zošrotovanie 120,00 s DPH O01/109/12 Sk L. Mikuláš vyhotovenie technických posudkov 10,00 s DPH O01/110/12 Sk Dolný Kubín vyhotovenie technických posudkov 49,00 s DPH O01/111/12 Sk Dolný Kubín odborná prehliadka kotolne + servis 380,00 s DPH O01/112/12 Sk Ružomberok odborná prehliadka kotolne + servis 400,00 s DPH BPD Consulting s.r.o./rudina 10, Rudina/IČO: BPD Consulting s.r.o./rudina 10, Rudina/IČO: Ján Rybárik SAVEX/Kotešová 509,Kotešová/IČO: PC Shop/1.Mája 54, L.M/IČO: SunSoft Plus s.r.o./hviezdoslavovo námestie ,Dolný Kubín/IČO: Ing. M. Prísažný/Tatranská cesta ,Ružomberok/IČO: Ing. M. Prísažný/Tatranská cesta ,Ružomberok/IČO: O01/113/12 Sk Tvrdošín odborná prehliadka kotolne + servis 240,00 s DPH O01/114/12 KÚ ZA, správy katastra CD-R, DVD-R, výplatné pásky 204,96 s DPH O01/115/12 Sk Námestovo kosenie a odvoz pokosenej trávy z okolia Sk 48,73 s DPH O01/116/12 Sk Turčianske Teplice oprava UPS IBM 1500THV 38/ O01/117/12 Sk Martin oprava UPS IBM 1500THV 189,60 bez DPH 38/ O01/118/12 KÚ Žilina oprava IBMx3500 systém Server November 2012 O01/119/12 KÚ ZA, správy katastra - spisové obaly /10 000ks/ 360,00 s DPH O01/120/12 Sk Dolný Kubín - výmena +vyváženie pneumatík na sl. mot. vozidle 25,00 s DPH O01/121/12 KÚ ZA - letné pneu. /Š Octavia/, zimné pneu. + disky /Fiat Bravo/, zimné pneu. + disky /Škoda Fábia/, prezutie áut, nemrznúca zmes 1 117,79,00 s DPH O01/122/12 Sk Martin - oprava tlačiarnr OKI M440dn 42,00 bez DPH 38/ O01/123/12 Sk Žilina - oprava ohrievača vody TATRAMAT-EO /150L,3kW/ 143,52 s DPH O01/124/12 SK K.N.M - Hard Disk 300GB 15k - 2ks, Sk Martin - Hard Disk 300GB 10k - 1ks, KÚ ZA - Hard Disk 300GB 15k - 1ks 1 330,00 bez DPH O01/125/12 Sk Turčianske Teplice - odvoz a eko. likvidácia vyradeného majetku 44,86 s DPH O01/126/12 Sk Čadca - oprava kopírovacieho stroja SHARP AR / O01/127/12 Sk Čadca - kancelársky papier A4 160g/m2 126/ O01/128/12 KÚ ZA, správy katastra - náplne do tlačiarní 220,15 bez DPH Ing. M. Prísažný/Tatranská cesta ,Ružomberok/IČO: TRADEHAUSE, s. r. o. /Edisonova 21 Bratislava/ IČO: Technické služby Námestovo /Miestneho priemyslu560, Námestovo/IČO: NORPAL - Ing. P. Vnuk /Mydlárska 2, Žilina/ IČO: Jaroslav Ranostaj /E. Hroboňovej , Dolný Kubín/ IČO: PNEU-SERVIS Ignác Svrček /Oškerda 44, K.N.M/ IČO: Altis s.r.o. /Závodská 10, Žilina/ IČO: GAS CONTROLS /Pekná 51-23, Žilina/ IČO: PosAm, spol. s. r. o. /Rosinská cesta 11, Žilina/ IČO: Technické služby Turčianske Teplice s. r. o. /Robotnícka 2, T.Teplice/ IČO: ELMONT COPY, s.r.o. /Sládkovičova 1700, Čadca / IČO: PAPERA s. r. o. /Čerešňova 17, Banská Bystrica/ IČO: Miluše Hazdová - DATASET /A. Bernoláka 51, Žilina/ IČO:
6 O01/129/12 Sk Čadca - oprava vykurovacích telies 3 269,14 s DPH O01/130/12 Sk Martin - oprava elektrickej zabezpečovacej signalizácie 21,30 bez DPH O01/131/12 Sk Dolný Kubín - pečiatky typu RP-1641 /úkon spoplatnený/ 2ks 30,00 s DPH O01/132/12 Sk Žilina - služba /manipulácia s nákladom-spisy CERS/ v dňoch 29.11,4.12., O01/133/12 KÚ ZA - oprava PC Noname /Mgr. Ľupták/ 38/ O01/134/12 Sk Čadca - oprava tlačiarne HP LJ / O01/135/12 Sk Bytča - prečalúnenie 2ks kresiel 130,00 s DPH O01/136/12 Katastrálny úrad v Žiline - odvoz a likvidácia vyradeného majetku 40,00 bez DPH O01/137/12 Katastrálny úrad v Žiline - myš USB /3ks/, klávesnica multimediálna USB /3ks/ 37,04 s DPH O01/138/12 KÚ ZA a správy katastra - kancelársky materiál 4 799,28 s DPH 233/ Thermomont s. r. o. / J. Krónera 113, Staškov/ IČO: TECO-Ing. Ján Králik /Vysokoškolákov 41, Žilina/ IČO: AREX-DK, s.r.o. /Radlinského 1710/30, Dolný Kubín/ IČO: Trenkwalder, a.s. /Nám. 1. mája 18, Bratislava/ IČO: Ing. V. Gajdoš-ČALKOS /Okružná 1101/4, Bytča/ IČO: TRADEHOUSE s. r. o /Edisonova 21, Bratislava/ IČO:
Celková suma plnenia alebo max. odhad. suma plnenia. Zmluva. 316,60 s DPH 29/ ,04 s DPH 41,76 s DPH. 178,10 s DPH 29/
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia alebo max. odhad. suma plnenia Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Podpísal funkcia Január 2013 O01/001/13 SK Žilina - výroba pečiatok
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
Základná škola, Tupolevova 20, Bratislava
Objednávky január 2012 Na základe telefonickej objednávky faktúry číslo: 2,3,7,8,11,12 14 Na základe osobnej objednávky faktúry číslo: 13 Zmluva č. 109916: faktúry č.: 1 Zmluva č. 106603: faktúry č.: 4
PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2015
Profil verejného obstarávateľa na web stránke mesta Levice Verejný obstarávateľ: Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2015 Polož ka CPV PREDMET ZÁKAZIEK ZMLUVA
Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny
Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:
1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2013 Príloha 7
Rozpočet kapitálových výdavkov na rok Príloha 7 Kultúra Stavby Č. 41- (Peňažné ) ) a EÚ prefin. 41- () ) (Nedaňov é ) 1. Kysucká knižnica v Čadci 0 0 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 35 000 Vybuvanie centrálneho
Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne
Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Množstvo MJ Celková hodnota 2020000396 02.04.2013 VÚPOP 1000007081 / Office Depot s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 36192384 Stolička
57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava
Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory
PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r
PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r. 2012 4.1. 4.1.1. ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r. 2012 829 785.- Cieľ: 1. Merateľný ukazovateľ: Rok Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu
Tlačová konferencia. Žilina 29. novembra 2010
Tlačová konferencia Žilina 29. novembra 2010 1 Tlačová informácia Obsah: 1. 18 rokov Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., na Slovensku 2. Legislatíva v stavebnom sporení 3. Spoločenská zodpovednosť Prvej
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
CARTOUCHE PLUS s.r.o. Cena á ks bez DPH. Sazba DPH v %
Alternativní spotřební materiál - nabídkové ceny Typ náplně Cena á ks bez DPH Sazba DPH v % Cena á ks s DPH Počet ks Cena celkem bez DPH Cena celkem s DPH obrazový válec Brother TN2000 530 20 636 20 10600,00
Alternativní spotřební materiál - nabídkové ceny
Alternativní spotřební materiál - nabídkové ceny Typ náplně Cena á ks bez DPH Sazba DPH v % Cena á ks s DPH Počet ks Cena celkem bez DPH Cena celkem s DPH obrazový válec Brother TN2000 310,00 20 372,00
Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013
20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
hl. kontrolór Mesta Leopoldov Ing. Terézia Trnková
Účelové využitie finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta Leopoldov pre ZŠ Leopoldov na rok 2015 s kódom zdroja 41 v porovnaní s rokmi 2013 a 2014. Kontrolný orgán: hl. kontrolór Mesta Leopoldov
Kniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2014 Stravne poukážky 1 600,00 11/2014 Regionálny týždenník Podduklianske noviny 18.3.2014 12/2014 Stravne poukážky 1 600,00 13/2014 Celková hodnota s DPH Zmluva
Alternativní spotřební materiál
Alternativní spotřební materiál Typ náplně Nabízený typ náplně *Výtěžnos t náplně dle normy ISO/IEC Výrobce Typ zařízení pro který je spotřební materiál určen Počet ks obrazový válec Brother TN2000 20
OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56
Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Číslo objednávky Dodávateľ Predmet Predbežná cena
Objednávky 2013 Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Číslo objednávky Dodávateľ Predmet Predbežná cena 17.12.2013 12.12.2013 218/ŠFRB/2013 CBC Slovakia Bratislava náplne do tlačiarní 1 502,29 17.12.2013
Orientační soupis souboru výpočetní a telekomunikační techniky
Orientační soupis souboru výpočetní a telekomunikační techniky Číslo Popis Typ Rok výroby DDHM040001 NOTEBOOK HB Nx9010 2004 DDHM040003 Telefon mobilní Nokia 3410 2004 DDHM040010 Radiostanice mobilní osobní
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava
Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
2 /
1 / 5 17100001 17100002 17100003 17100004 17100005 17100006 17100007 17100008 17100009 17100010 17100011 17100012 17100013 17100014 17100015 17100016 17100017 17100018 JRS software, s.r.o. 47441909 56,40
Kniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
Faktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
Eurostav Slovakia s.r.o., 1. mája 65, Bytča. Mierová 33,35,37, Želiezovce Attila Dudáš, Hlavná 171, Čata
Zoznam zmlúv uzatvorených v roku 2017 Číslo zmluvy Dátum uzatvorenia zmluvy Adresa bytového domu (VS) Dodávateľ Predmet zmluvy (napr. zateplenie fasády, oprava strechy so zateplením, výmena rozvodov SV,
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Plán verejného obstarávania na rok 2013
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Plán verejného obstarávania na rok 2013 P.č. S1 S2 S3 S4 S5 S6 79340000-9 Inzercia Autodoprava na zabezpečenie 60100000-9 sťahovania nábytku Oprava športového
Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1
Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 1 DF2015/289 A Z M 53.60 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Odvoz odpadu 46601724 0 2 DF2015/290 A Z M 51.20 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Dovoz materiálu 46601724 0 3 DF2015/291
Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec
mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A
popis faktúrovaného celková 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012
20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.
Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126
Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material
PaedDr Sopko Julian Hygienický materiál. PaedDr Sopko Julian Materiál na údržbu Letna Spisska Nova Ves
Číslo Obnos Mena Dátum Číslo dokladu Dodávateľ dokladu vystavenia zmluvy Schválil Text 1 32401141 Sopko Peter servis 150,00 s DPH 17.01.2014 PaedDr Sopko Julian Servis konvektomatu a robota Bardejovská
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
Typ kultúrnej organizácie
Príloha č. 1 a/ Kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Príloha č. 1 Typ kultúrnej organizácie 1 36145301 Slovenské komorné divadlo Martin Divadelná 1 Martin 036
VÝSLEDKY MATURITNEJ SKÚŠKY 2015
VÝSLEDKY MATURITNEJ SKÚŠKY 2015 Externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2014/2015 Na externej časti maturitnej skúšky sa zúčastnilo: 726 stredných škôl Testy externej časti maturitnej skúšky písalo
Originální spotřební materiál
Originální spotřební materiál Typ náplně Nabízený typ náplně *Výtěžnos t náplně dle normy ISO/IEC Výrobce Typ zařízení pro který je spotřební materiál určen Počet ks barva černá RISO FR/RP 70 master folie
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00
Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
Dátum vyhotovenia objednávky
Č. obj. Popis OST-11-143 Skúšky dvoch meradiel elektromagnetickej kompatibility 1980,00-12.06.2012 TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 Piešťany 00057380 Ing. Michal Kavecký ngr pre EaP OST-12-163
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť
Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.
Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa 5191175492 36,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 8745970208 34,87 T-com Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 138020322
Množst ví. Jednotka [MJ]
Poř. č. Název Výrobce Množst ví Jednotka [MJ] cena za jednotku bez DPH cena za množství bez DPH Příloha č. 1 ke kupní smlově originály sazba DPH cena za množství s DPH 1. cartridge HP CB340A (č.70) fotografická
Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH)
Predmet zákazky Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Druh predmetu VO (tovar, služby, potraviny) Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predpokladaný
Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Základná škola Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 3 703.46 ZMLP-2011-11-0 07.01.2015 KOOR s.r.o Bratislava Bratislava 45628246 Ing. Erika Kellnerová, mzdová účtovníčka teplo za január
Objednávky za mesiac Január 2016
Objednávky za mesiac Január 2016 1/2016 Asociácia supervízorov Supervízia 89,22 4.1.2016 Arvayová 2/2016 ŠI-FE 10903909 Potraviny 197,64 4.1.2016 Arvayová 3/2016 SOU služieb a lesníctva 42317673 Strava
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00
Odborné učilište, Stavbárska 11, Martin obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál 5 miest
Voľné miesta pre prijímanie žiakov na vzdelávanie v stredných školách po júnovom termíne prijímacích skúšok a pre zabezpečenie plnenia povinnej školskej dochádzky žiakov v stredných školách v školskom
Základná škola s materskou školou , 8: , ORAVSKÉ VESELÉ, 377 Kniha dodávateľských faktúr
1 / 5 1 34839372 Elektroservis Matkulčík Zdeno 25,80 s DPH 11.01.2013 Mgr. Dušan Sameliak 1 Servis.zapojenie elektrickej pece Vavrečka č.240 02901 vavrečka 2 40539032 RETENA SCHOOL Mgr. Bielik 141,00 s
Dohoda o vzájomnej. Článok l. Predmet dohody
Dohoda o vzájomnej pomoci Uzatvorená medzi. Poskytovateľ 1: Impromat Slov. s.r.o. 821 08 Bratislava 2, Koceľová 9 zastúpená: Ing. Jozefom Pravda, riaditeľom IČO: 31331785 DRČ: SK 2020325989 Poskytovateľ
Druh cestného vozidla: osobný automobil, nový predpokladaný počet kusov:
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY Cestné vozidlo Druh cestného vozidla: osobný automobil, nový predpokladaný počet kusov: Základné technické parametre: Vyhotovenie karosérie: samonosná, päťdverová, päťmiestna, osobné,
Zakladna skola s materskou školou , 9: , Krušovce, Cyrila a Metoda 446 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 32 37860739 Zakladna skola 81,42 s DPH 33 37860739 Zakladna skola 131,10 s DPH 47 37860739 Zakladna
OBJEDNÁVKA ODBĚRATEL DODAVATEL
D CZ 00216208 D CZ00216208 291147/17 26.09.2017 %DPH Cena/ bez DPH DPH/ OKI C5650/5750 C 2.00 21 1 788.00 375.48 4 326.96 OKI C5650/5750 M 2.00 21 1 788.00 375.48 4 326.96 OKI C5650/5750 Y 1.00 21 1 788.00
právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012
PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2016
PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK Por. č. Názov predmetu 1. Geometrické plány na rok 2. Asistencia pri verejnom obstarávaní na rok 3. Obstaranie stravných poukážok do konca roka 4. Projektová dokumentácia
OBEC SNEŽNICA , 9: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 16001 47418877 JC MONT s.r.o. 98,88 s DPH 16002 36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o 667,20 s DPH
NABÍDKA NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU. Informace o nabízeném majetku lze získat na telefonním čísle: 224 004 785 nebo na e-mailové adrese : stiplovah@ctu.cz.
NABÍDKA NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Informace o nabízeném majetku lze získat na telefonním čísle: 224 004 785 nebo na e-mailové adrese : stiplovah@ctu.cz. P.č. Inv.č. Název majetku Pořiz.cena Pořízeno Č.PoL 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
CENNÍK SLUŽIEB AUTOSERVISU
Mechanické práce: Mechanické práce - kategórie vozidiel : A-mini 16,66 19,99 / h Mechanické práce - kategórie vozidiel : B-malé 19,16 22,99 / h Mechanické práce - kategórie vozidiel: C-nižšia stredná trieda,h-1
Dodávateľ obec. Dodávateľ IČO
Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 02.01.2017 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23 Bratislava
Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa
Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244
Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. č.obj. popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy ak faktúra súvisí s povinne zverejnenou zmluvou dátum
Spotreba kwh za r. 2018
Spotreba kwh za r. 2018 Bysterecká - 10 január 2018 február 2018 marec 2018 apríl 2018 máj 2018 jún 2018 júl 2018 august 2018 september 2018 október 2018 novemner 2018 december 2018 celkom 2018 kwh kwh
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok
1010001433 02.02.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010001434 02.02.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010001435 02.02.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010001436
ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
Dunajská Streda Spotreba Piešťany 11745/201 predplatné 54,90 nie 1/ AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34, 01001
Stredná odborná škola technická Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 124/36, - Zverejňovanie údajov o faktúrach týkajúcich sa roka 2 Číslo Predmet 11111673 Dodávka tep. 3666,6 31/211/P nie.1.2 Veolia
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014
267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014
KRYCÍ LIST ROZPOČTU. 4 - DSS Výmena okien DSS Výmena okien. Objekt: 0,00 0,00. Cena s DPH v EUR. Náklady z rozpočtu Ostatné náklady 0,00 0,00
KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: 4 - DSS Výmena okien 4 - DSS Výmena okien - 4 - DSS Výmena okien JKSO: KS: Miesto: Dátum: 16. 7. 2018 Objednávateľ: Zhotoviteľ: Vyplň údaj Projektant: Spracovateľ: Poznámka:
Centrum voľného času, Lánska 2575/92, Považská Bystrica ROK 2013 ZOZNAM OBJEDNÁVOK. Dodávateľ Číslo objednávky
ROK 2013 ZOZNAM OBJEDNÁVOK Centrum voľného času, Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica Rok: 2013 / JANUÁR Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota Súvisiaca zmluva Dátum vyhotovenia 2/2013 preprava
Kancelář úřadu. Reprodukční pořizovací cena
Kancelář úřadu 107638 HP LaserJet 1300 CNCD870894 50.00 Kč 2005 tiskárna vadná elektronika, svítí všechny kontrolky, nereaguje Technický odbor 105146 ADU-E100H modem+podložka 10802102157 100.00 Kč 2006
CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo
Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia
Základná škola s materskou školou , 11: , ORAVSKÉ VESELÉ, 377 Kniha dodávateľských faktúr
1 / 5 1 34839372 Elektroservis Matkulčík Zdeno 25,80 s DPH 11.01.2013 Mgr. Dušan Sameliak 1 Servis.zapojenie elektrickej pece Vavrečka č.240 02901 vavrečka 2 40539032 RETENA SCHOOL Mgr. Bielik 141,00 s