CENTRUM POBYTOVÝCH A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZBŮCH

Transkript

1 CENTRUM POBYTOVÝCH A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZBŮCH ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK Plnění závazných ukazatelů 2. Plnění rozpočtu, údaje účetní závěrky a) rozpočtové příjmy b) rozpočtové výdaje c) rozvaha d) výkaz zisku a ztráty e) přehled o peněžních tocích f) přehled o změnách vlastního kapitálu 3. Nákladovost a) nákladovost podle jednotlivých účtů a porovnání s předchozím rokem b) výdaje v jednotlivých čtvrtletích roku 4. Čerpání investičních dotací a) přehled o čerpání investičních dotací b) přehled podle jednotlivých akcí 5. Čerpání příspěvku na provoz 6. Zaměstnanci a platy 7. Kontrolní činnost a) vnější kontroly b) zhodnocení vnitřní kontrolní činnosti 8. Zahraniční pracovní cesty 9. Hodnocení stížností 10. Skupiny příjemců služeb 11. Církevní restituce a bezúplatné převody majetku 12. Vyhodnocení cílů r Ve Zbůchu dne 29. ledna 2016 PaedDr. Petr Štainigl ředitel centra 1

2 2

3 1. PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ukazatel rozpočet výsledek rozdíl % souhrnné ukazatele náklady , , ,50 95,66% výnosy , , ,91 101,61% dílčí ukazatele platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,00 0,00 0,00% OON , ,00-7,00 99,74% povinné pojistné , , ,00 100,06% převod do FKSP , ,00 0,00 0,00% V nákladech a výnosech (kromě dílčích ukazatelů) jsou uvedeny údaje za hlavní činnost. Pro hospodářskou činnost se rozpočet nestanovuje. Původní schválený rozpočet nákladů a výnosů činil ,00 Kč. Dopisem ze dne č. j. 2015/ zástupce náměstka ministryně pro ekonomiku a evropské fondy Ing. Petra Hejduka byl navýšen neinvestiční příspěvek zřizovatele o částku ,-- Kč na platy zaměstnanců a s nimi související výdaje (zákonné pojištění, FKSP). Po navýšení činil upravený rozpočet nákladů a výnosů ,00 Kč. Převážnou část příjmů tvoří příjmy úhrad za pobytové služby, příspěvek na péči a fakultativní služby (dále jen poplatky uživatelů). Výše příjmů se odvíjí od smluv o úhradě, které se zpracovávají na základě zák. č. 108/2006 Sb. a vyhl. č. 505/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. V příjmech jsou dále příjmy od zdravotních pojišťoven, úhrady za stravné, částky za pronájem a další menší částky, viz detailní rozpis v části o příjmech. Povinné pojistné je placeno v souladu s prostředky na platy. Převod prostředků do FKSP je dán rozpočtem v závislosti na čerpaných platech. Fond je tvořen ve výši 1 % z platů. 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU, ÚDAJE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY a) rozpočtové příjmy a výnosy Výnosy celkem: plán: ,00 skutečnost: ,13 z toho - hlavní činnost: ,91 - VHČ: ,22 3

4 porovnání s rokem rozdíl % úhrady uživatelů , , ,39 106,21% RRZ , , ,08 111,44% stravné zaměstnanci, uživatelé , , ,00 98,11% stravné - VHČ , , ,33 116,54% zdravotní pojišťovny , , ,61 125,64% pronájem , , ,56 98,42% čerpání fondů , , ,76 83,35% dotace zřizovatele , , ,04 109,50% ostatní , , ,01 62,48% celkem , , ,12 106,85% b) rozpočtové výdaje a náklady Náklady celkem: plán: ,00 skutečnost: ,37 - z toho - hlavní činnost: ,50 - VHČ: ,87 Porovnání s rokem rozdíl % platy a pojistné , , ,00 111,97% materiálové náklady , , ,27 98,17% energie , , ,58 97,23% služby , , ,35 95,49% opravy a udržování , , ,67 64,13% odpisy , , ,56 76,20% ostatní náklady , , ,42 103,79% náklady celkem , , ,99 103,15% náklady bez mezd , , ,01 89,72% V roce 2015 nebyly vydány žádné prostředky na výzkum a vývoj. Podrobnější porovnání jednotlivých položek výdajové části rozpočtu je v části 2 Čerpání neinvestičních výdajů, v části 3 Čerpání investičních výdajů a v části 5 Zaměstnanci a platy. 4

5 Zálohové platby na rok 2016 V roce 2015 byly provedeny následující zálohové platby na rok 2016: dodavatel komodita částka SEVT Praha věstníky 2 600,00 SEND Praha tisk 538,00 ČEZ prodej, s.r.o elektrická energie ,91 ČEZ prodej, s.r.o plyn ,00 RWE Energie, s.r.o. elektrická energie ,91 CENTROPOL ENERGY, a.s. elektrická energie ,09 Pražská plynárenská a.s. plyn ,55 Vodárna Plzeň, a.s. voda ,06 ČEVAK, a.s. stočné ,83 Odborconsult Praha školení 3 700,00 celkem ,35 c) Rozvaha Jednotlivé položky rozvahy byly potvrzeny výsledky inventarizací. Zápisy dílčích inventarizačních komisí o průběhu inventarizací jsou založeny ve spisovně. Výsledná tabulka inventarizace s rozpisem stavu dlouhodobého majetku, zásob, finančních účtů a tabulka o dokladové inventuře byly projednány na komisi pro hospodaření s majetkem v lednu Závěrečnou zprávu o inventarizacích potvrdila finanční kontrolorka. Porovnání s rokem rozdíl % dlouhodobý nehmotný majetek , , ,00 83,17% dlouhodobý hmotný majetek , , ,65 99,47% dlouhodobé pohledávky , ,00 0,00 100,00% stálá aktiva , , ,65 99,46% zásoby , , ,65 76,91% krátkodobé pohledávky , , ,01 97,64% krátkodobý finanční majetek , , ,78 159,44% oběžná aktiva , , ,12 145,18% aktiva celkem , , ,94 104,22% jmění účetní jednotky , , ,88 99,67% fondy účetní jednotky , , ,32 157,62% výsledek hospodaření , , ,31 103,38% vlastní kapitál , , ,75 103,45% cizí zdroje , , ,72 116,60% pasiva celkem , , ,47 104,22 5

6 Záporný výsledek hospodaření je způsoben účtem Výsledek hospodaření předcházejících účetních období ( ,86 Kč) a vznikl při přechodu z organizační jednotky státu na příspěvkovou organizaci, kdy se změnil způsob financování. d) Výkaz zisku a ztráty Porovnání s rokem 2014 Hlavní činnost rozdíl % náklady celkem , , ,12 102,89% náklady z činnosti , , ,12 102,89% výnosy celkem , , ,73 106,78% výnosy z činnosti , , ,69 103,16% výnosy z transferů , , ,04 109,50% výsledek hospodaření , , ,61 273,23% Hospodářská činnost rozdíl % náklady celkem , , ,87 114,47% náklady z činnosti , , ,87 114,47% výnosy celkem , , ,09 109,22% výnosy z činnosti , , ,09 109,22% výsledek hospodaření , , ,78 86,21% podíl výnosů z činnosti na celkových výnosech - hlavní činnost výnosy celkem , ,91 výnosy z činnosti , ,03 43,01% 41,42% Zlepšení hospodářského výsledku oproti roku 2014 bylo dosaženo jednak snížením nákladů na materiál, energie, služby a opravy a udržování, jednak zvýšením příjmů, a to zejména od klientů (což souvisí hlavně se změnou cílové skupiny v souladu se schválenou strategií rozvoje, a dá se zde očekávat další navyšování). Hospodářský výsledek CPTS za rok 2014 ve výši ,93 Kč byl dopisem č. j. 2015/ ředitele odboru rozpočtu MPSV ze dne 13. července 2015 rozdělen následujícím způsobem: - ztráta minulých období ,48 Kč - rezervní fond ,45 Kč 6

7 Dopisem ředitele odboru účetnictví a finančního výkaznictví č. j. 2015/ ze dne 29. září 2015 bylo povoleno převedení částky ,-- Kč z rezervního fondu do fondu reprodukce majetku (investičního fondu). Dopisem ředitele odboru účetnictví a finančního výkaznictví č. j. 2015/ ze dne 18. prosince 2015 bylo povoleno převedení částky ,-- Kč z rezervního fondu do fondu reprodukce majetku (investičního fondu). Celkem bylo tudíž do fondu reprodukce majetku převedeno ,-- Kč, které budou použity na nákup rehabilitačního pohybového přístroje a dvou kusů myček podložních mís. e) přehled o peněžních tocích Tento výkaz byl nově zaveden v roce 2010 v souvislosti se vznikem Centrálního systému účetních informací státu. V období 2011 až 2015 nevznikla CPTS Zbůch povinnost tento výkaz sestavovat. f) přehled o změnách vlastního kapitálu Tento výkaz byl nově zaveden v roce 2010 v souvislosti se vznikem Centrálního systému účetních informací státu. V období 2011 až 2015 nevznikla CPTS Zbůch povinnost tento výkaz sestavovat. 3. NÁKLADOVOST a) nákladovost podle jednotlivých účtů v porovnání s rokem 2014 AÚ název účtu rozdíl % OOPP , , ,76 103,35% prádlo, oděv, obuv , , ,15 61,76% potraviny , , ,39 101,81% všeobecný materiál , , ,78 90,91% nádobí , , ,18 150,53% knihy, tisk , , ,19 107,66% drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,45-87,40% PHM , , ,84 79,21% ostatní materiál , , ,00 80,80% voda ,11 0, ,11 0,00% VHč , , ,00 105,26% 501 spotřeba materiálu , , ,81 90,00% elektrická energie , , ,25 99,66% plyn , , ,33 95,18% energie VHČ , , ,00 111,51% 502 spotřeba energie , , ,58 97,23% 7

8 jiné neskladovatelné dodávky - voda 0, , ,54-503,9 jiné neskladovatelné dodávky voda VHČ 0, , , spotřeba jiných neskladovatelných dod. 0, , , změna zásob vlastní výroby , , ,00 166,40% opravy a udržování , , ,67 63,81% opravy a udržování - VHČ , , ,00 110,54% 511 opravy a udržování , , ,67 64,13% cestovné tuzemské , ,00-811,00 98,99% cestovné zahraniční , , ,79 144,19% 512 cestovné , , ,79 119,37% 513 náklady na reprezentaci 4 050, ,00-467,00 88,74% provoz kotelen , ,60 0,00 100,00% revize , , ,08 76,41% školení , , ,50 135,13% stočné , , ,70 17,72% likvidace odpadu , , ,09 98,30% poplatky TV + R , , ,00 94,16% pojišťovací služby , , ,00 155,55% služby pošt a telekomunikací , , ,56 91,29% drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , ,43 36,52% konzultantské a poradenské služby , , ,00 86,23% nájemné , , ,09 100,87% jiné služby , , ,05 114,01% ostatní služby - VHČ , , ,87 110,21% 518 Ostatní služby , , ,35 95,49% platy , , ,00 113,59% OON , , ,00 112,16% náhrada za dobu PN , , ,00 106,69% odstupné 0,00 0,00 0,00 100,00% platy VHČ , , ,00 112,94% 521 Mzdové náklady , , ,00 113,54% zákonné sociální pojištění zdravotní , , ,00 114,59% zákonné sociální pojištění sociální , , ,00 113,76% zákonné sociální pojištění VHČ , ,00 113,87% 524 zákonné sociální pojištění , , ,00 113,98% zák. poj. odpovědnosti zaměstnavatele , , ,00 109,97% 525 jiné sociální pojištění , , ,00 109,97% základní příděl do FKSP , , ,00 109,42% náklady na stravenky , , ,00 110,52% zákonné lékařské vyšetření , , ,00 96,48% 527 zákonné sociální náklady , , ,00 108,41% 523 daň z nemovitostí 394,00 394,00 0,00 100,00% dálniční známky, mýtné 9 435, ,00-453,00 95,39% správní poplatky 1 830,00 210, ,00 11,48% ostatní ,00 200, ,00 1,85% 538 jiné daně a poplatky , , ,00 42,67% 547 manka a škody 0,00 480,00 480,00-8

9 dlouhodobý nehmotný majetek 6 324, , ,00 37,38% budovy a stavby , , ,00 100,34% movité věci a soubory , , ,56 57,58% koně , , ,00 50,11% 551. odpisy VHČ , , ,00 114,50% 551 odpisy dlouhodobého majetku , , ,56 76,20% opravné položky uživatelé , , ,94 12,40% 556 tvorba a zúčtování opravných položek , , ,94 12,40% 557 náklady z odepsaných pohledávek , , ,94 19,11% náklady z drobného DM , , ,59 188,86% náklady z drobného DM - VHČ 8 575, ,00 260,00 103,03% 558 náklady z drobného DM , , ,59 187,40% kapesné uživatelů , , ,00 118,74% zaokrouhlení -0,30 3,74 4, ,67% jiné náklady , , ,00 14,89% 549 ostatní náklady z činnosti , , ,96 43,82% daň z příjmů - VHČ , , ,00 237,74% 541 daň z příjmů - VHČ , , ,00 237,74% NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOST , , ,12 102,89% NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOST , , ,87 114,47% b) NÁKLADOVOST v jednotlivých čtvrtletích roku neinvestiční náklady I. Q II. Q III. Q IV. Q průměr náklady bez mezd (*) , , , , ,14 odchylka od průměru , , , ,90 % 97,00% 96,75% 81,52% 124,73% platy včetně příslušenství , , , , ,45 odchylka od průměru , , , ,48 % 91,90% 97,85% 90,57% 119,68% z toho náhrady při PN , , , , , , , ,00 718,00 110,98% 143,39% 43,33% 102,29% neinvestiční náklady celkem , , , , ,59 odchylka od průměru , , , ,37 % 93,64% 97,48% 87,49% 121,40% (*) platy včetně příslušenství, tj. zákonného pojištění (524), jiného sociálního pojištění (525) a jiných sociálních nákladů (527) 9

10 4. ČERPÁNÍ INVESTIČNÍCH DOTACÍ a) Přehled o čerpání investičních dotací číslo akce název plán skutečnost rozdíl % 013V nákup keramické pece , ,00 0,00 100,00% 013V a) pořízení zvedacího a transportníh o zařízení , ,00 0,00 100,00% rekonstrukce obytné části 013V b) oddělení A , ,35-0,65 99,99996% celkem , ,35-0,65 99,99998% čerpání I. Q II. Q III. Q IV. Q 013V ,00 013V a) ,00 013V b) ,35 celkem 0,00 0,00 0, ,35 b) Přehled jednotlivých akcí Investiční akce 013V CPTS Zbůch nákup keramické pece Realizace akce probíhala v roce 2015 a její průběh byl následující: 1. Zpracování investičního záměru Registrace akce Vyhodnocení nabídek, rozhodnutí o dodavateli, návrh smlouvy Podklady pro poskytnutí dotace Rozhodnutí o poskytnutí dotace Podpis smlouvy Převzetí zařízení předávací protokol Úhrada faktury č dne ve výši ,-- Kč 9. Zařazení do majetku Dodavatelem byla firma Školní potřeby.cz, Bc. Leoš Sikora, Poříčí 1537/6, Blansko, IČ Dodána pec KITTEC CB 190S. Při realizaci byly dodrženy veškeré závazné termíny i finanční limity stanovené v rozhodnutí o poskytnutí dotace. 10

11 Investiční akce 013V CPTS Zbůch rekonstrukce obytné části oddělení A a pořízení zvedacího a transportního zařízení a) pořízení zvedacího a transportního zařízení Realizace akce probíhala v roce 2015 a její průběh byl následující: 1. Zpracování investičního záměru Registrace akce Vyhodnocení nabídek, rozhodnutí o dodavateli, návrh smlouvy Podklady pro poskytnutí dotace Rozhodnutí o poskytnutí dotace Podpis smlouvy Převzetí zařízení předávací protokol Úhrada faktury č dne ve výši ,-- Kč 9. Zařazení do majetku Dodavatelem byla firma ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5, Praha 6, IČ Dodáno zařízení ROOMER v.č Při realizaci byly dodrženy veškeré závazné termíny i finanční limity stanovené v rozhodnutí o poskytnutí dotace. b) rekonstrukce obytné části oddělení A Realizace akce probíhala v roce 2015 a její průběh byl následující: 1. Zpracování investičního záměru Registrace akce Vyhodnocení nabídek, rozhodnutí o dodavateli, návrh smlouvy Podklady pro poskytnutí dotace Rozhodnutí o poskytnutí dotace Podpis smlouvy Převzetí stavby předávací protokol Úhrady faktur: č dne ve výši ,35 Kč Finanční úřad dne odvod DPH z přenesené daňové povinnosti ,40 Kč č dne ve výši ,28 Kč Finanční úřad dne odvod DPH z přenesené daňové povinnosti ,39 Kč č dne ve výši ,81 Kč Finanční úřad dne odvod DPH z přenesené daňové povinnosti ,12 Kč celkem: ,35 Kč 9. Zařazení do majetku Dodavatelem byla firma SILBA Elstav s.r.o., Letkov 155, Plzeň, IČ Při realizaci byly dodrženy veškeré závazné termíny i finanční limity stanovené v rozhodnutí o poskytnutí dotace. Celkem za akci Rekonstrukce obytné části oddělení A a pořízení zvedacího a transportního zařízení zaplaceno ,35 Kč 11

12 5. ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ V roce 2015 byl CPTS Zbůch poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši ,00 Kč. Z toho: limit mzdových nákladů ,00 Kč v tom: prostředky na platy ,00 Kč OON ,00 Kč Rozdíl mezi celkovým příspěvkem a limitem mzdových nákladů ,00 Kč byl použit k částečnému financování nákladů souvisejících s platy, tj. pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu či nemoci z povolání a povinný příděl do FKSP. Neinvestiční příspěvek byl čerpán v souladu se záměrem, za jakým byl poskytnut. 6. ZAMĚSTNANCI A PLATY orientační rozpis zaměstnanců 120 průměrný evidenční počet zaměstnanců 125,000 průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců 114,139 fyzické osoby k poslednímu dni v roce 126 Evidenční počet zaměstnanců v jednotlivých měsících je uveden v tabulce: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII rozdíl % 115, ,000 9, ,460% Přepočtený počet zaměstnanců v jednotlivých měsících je uveden v tabulce: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 112, , , , , , , , , , , , rozdíl % 107, ,139 6, ,907% Pohyb počtu zaměstnanců souvisel s fluktuací, o prázdninách s dočasnými pracovními poměry v rekreačně-rehabilitačním zařízení. Zástupem se také řešily některé dlouhodobé nemocnosti provozních zaměstnanců. 12

13 přepočtený počet zaměstnanců rozdíl % přímá obslužná péče 27,4 25,8-1,6 94,16% základní výchovná činnost 13,5 14,9 1,4 110,37% sociální pracovníci 4,7 6,7 2,0 142,55% pedagogové, vychovatelé 8,5 8,2-0,3 96,47% učitelé odborného výcviku 2,8 2,8 0,0 100,00% lékaři 0,0 0,2 0,2 --- zdravotničtí asistenti 0,3 0,9 0,6 300,00% všeobecné sestry 8,1 8,0-0,1 98,77% ergoterapeuti 0,0 2,0 2,0 100,00% fyzioterapeuti 6,2 5,0-1,2 80,65% THP 13,8 13,9 0,1 100,72% dělníci 22,4 25,8 3,4 115,18% celkem 107,8 114,1 6,3 105,94% prostředky na platy (v tis. Kč) rozdíl % přímá obslužná péče 6 046, ,0 244,8 104,05% základní výchovná činnost 3 139, ,0 447,5 114,25% sociální pracovníci 1 518, ,1 611,5 140,27% pedagogové, vychovatelé 2 535, ,7 96,0 103,79% učitelé odborného výcviku 905,7 848,7-57,0 93,71% lékaři 8,1 84,1 76,0 1038,27% zdravotničtí asistenti 70,9 193,3 122,4 272,64% všeobecné sestry 2 911, ,6-959,4 67,42% ergoterapeuti 0,0 538,1 538,1 --- fyzioterapeuti 1 728, ,6-200,2 88,42% THP 4 192, ,2 101,9 104,17% dělníci 4 122, ,4 943,0 122,88% celkem , , ,4 111,68 Přehled o procentu pracovní neschopnosti v jednotlivých měsících a celkem je uveden v následující tabulce: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 6,49% 6,61% 5,24% 6,63% 6,14% 5,62% 5,19% 4,47% 3,97% 6,01% 5,67% 5,72% rozdíl % 4,24% 5,65% 1,41 133,25% 13

14 Průměrný plat v tis. Kč je uvedena v následující tabulce: rozdíl % 2014 měsíční 2015 měsíční rozdíl % , , ,00 105,59% , , ,00 105,59% Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání podle Zákoníku práce bylo v roce 2015 zaplaceno ve výši ,-- Kč (v roce ,-- Kč). Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví fyzické osoby k věk muži ženy celkem % do 20 let ,00% let ,73% let ,98% let ,98% let ,16% 61 let a více ,15% celkem ,00% % 23,02% 76,98% 100,00% Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví fyzické osoby k vzdělání muži ženy celkem % základní ,52% vyučen ,95% střední odborné ,14% úplné střední odborné ,92% vyšší odborné ,76% vysokoškolské ,71% celkem ,00% % 23,81% 76,19% 100,00% 14

15 Trvání pracovního poměru zaměstnanců doba trvání muži ženy celkem % do 5 let ,54% do 10 let ,63% do 15 let ,49% do 20 let ,32% do 25 let ,56% do 30 let ,17% do 35 let ,00% do 40 let ,79% nad 40 let ,59% celkem ,00% % 23,02% 76,98% 100,00% Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů: počet nástupy 23 odchody 15 Jazykové znalosti zaměstnanců CPTS nemá vybraná místa, pro které byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky. Věcné výdaje na jednoho zaměstnance náklady na 1 přepočteného pracovníka rozdíl % celkové osobní náklady , , ,94 105,65% ostatní náklady , , ,32 84,59% celkem , , ,38 94,40% 7. KONTROLNÍ ČINNOST a) Vnější kontroly V roce 2015 bylo v našem zařízení provedeno v letošním roce celkem 6 externích kontrol. Zápisy z těchto kontrol jsou uloženy v sekretariátu CPTS, popřípadě u odpovědného pracovníka za provedení nápravy z kontrol. 15

16 Kontroly byly zaměřeny na dodržování parametrů a podmínek při čerpání prostředků ze státního rozpočtu, dodržování hygienických předpisů, pestrosti jídelníčků, plnění povinností v důchodovém pojištění, dodržování odvodů na zdravotní a sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. PČ Prováděl Předmět Dne Zjištění 1 MPSV Dodržování stanovených bez zjištění termínů, parametrů a podmínek čerpání prostředků st.rozpočtu akce 013V CSS. Vybudování systému náhradního zdroje užitkové vody 2 KHS Plzeňského kraje Kontrola zaměřena na (1*) dodržování zák. 258/2000 Sb. 6c odst. 1f) a dále vyhl. Č. 238/2011 Sb. Úsek rehabilitace 3 VZP ČR Periodická kontrola. Dodržování povinností stanovených předpisy bez zjištění 4 KHS Plzeňského kraje, Dodržování zásad osobní a bez zjištění pracoviště Domažlice provozní hygieny ubytovací a stravovací části rekreačního zařízení 5 OSSZ Plzeň-sever Dodržování zákona 582/1991 Sb., zákona 187/2006 Sb bez zjištění 6 KHS Plzeňského kraje Nařízení Evropského bez zjištění parlamentu a Rady o hygieně potravin 852/2004/ES zákona 258/2000 Sb 24 Hodnocení pestrosti stravy (1*) Ke kontrole č. 2: U kontroly KHS na úseku rehabilitace bylo doporučeno aktualizovat Provozní řád bazénu do října Aktualizaci provedla pí Poláková, vedoucí oddělení léčebné rehabilitace. b) Zhodnocení vnitřní kontrolní činnosti za rok 2015 V naší organizaci je vybudován vnitřní kontrolní systém od r Řídí ho směrnice č. 15E Finanční kontrola a směrnice č. 14E Zásady kontrolní činnosti. Dále byl ředitelem organizace vydán příkaz č.1/15 Systém kontrolní činnosti pro rok Vnitřní kontrolní systém je rozčleněn na finanční kontrolu, kontrolu rizik a kontrolní činnost vedoucích zaměstnanců. Kontrolní systém vychází ze směrnic, řádů a metodik vydaných v Centru pobytových a terénních sociálních služeb ve Zbůchu. Dále z příkazů a instrukcí MPSV. Velká pozornost je rovněž kladena na případná zjištění z externích kontrol, které v zařízení rovněž probíhají. V průběhu roku 2015 bylo v naší organizaci provedeno 6 externích kontrol. Tyto kontroly byly zaměřeny na dodržování 16

17 parametrů a podmínek při čerpání prostředků ze státního rozpočtu, dodržování hygienických předpisů, pestrosti jídelníčků, plnění povinnosti v důchodovém pojištění, dodržování odvodů na zdravotní a sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Ve smyslu zákona 320/2001 Sb. 26 a 27 a vyhl. 416/2004 Sb. jsou ředitelem organizace určeni zaměstnanci jako příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. Toto řeší směrnice č. 15E. Zároveň jsou vytvořeny podpisové vzory, které se v případě potřeby aktualizují. Všechny operace jsou podrobeny předběžné, průběžné a následné kontrole. Zaměstnanci, kteří je provádějí, jsou poučeni o tom, jak kontrolu provádět. V průběhu roku 2015 bylo ze strany finanční kontroly provedeno celkem 51 kontrol. Do plánu kontrol jsou rovněž zahrnuty kontroly rizikových oblastí, které jsou správkyní rizik pravidelně vyhodnocovány. Zápisy o výsledcích, popřípadě doporučené návrhy směřující k nápravě a odstranění zjištěných závad nebo návrhy na jejich zlepšení jsou odevzdávány řediteli organizace a zároveň projednávány s vedoucími pracovníky na poradách vedení. Na poradách jsou rovněž průběžně informováni vedoucí zaměstnanci o aktualizování vnitřních předpisů, vydání nových směrnic, příkazů, provozních řádů, standardů kvality sociálních služeb a jejich případné aktualizaci. Je kladen velký důraz na dodržování hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vydaných finančních prostředků, zodpovědný přístup ke svěřeným materiálním hodnotám a rovněž na dodržování profesionálního přístupu personálu k uživatelům služeb. Zaměstnanci i uživatelé jsou seznámeni s metodickým postupem, který řeší postup při podávání stížností a připomínek v organizaci. Příkazy ředitele organizace v roce 2015 Číslo příkazu téma Odpovědná osoba Splněno/nesplněno 1/15 Systém kontrolní Vedoucí pracovníci Plněno průběžně činnosti pro rok /15 Mimořádná inventura Stanovená splněno v provozní pokladně inv.komise 3/15 Limity skladových Vedoucí pracovníci Průběžně plněno zásob 4/15 Mimořádná inventura Stanovená splněno depozitní pokladny inv.komise 5/15 Mimořádná inventura Stanovená splněno provozní pokladny a cenin inv.komise 6/15 Inventarizace majetku a závazků v roce 2015 Vedoucí inv. komisí Plněno podle termínů 17

18 Příkazy byly splněny. Zápisy o provedení příkazů byly odevzdány vedení organizace a jejich výsledky projednány na poradách vedení. V průběhu roku 2015 byly provedeny následující interní kontroly: Předmět kontroly Počet kontrol dodržování příkazu a směrnice k finanční kontrole 4 plnění opatření z externích kontrol 1 pokladny (mimořádná inventura) 5 zahradnictví, chráněné dílny, dílna švadlen 2 inventarizace zprávy o plnění příkazu ředitele 11 cestovní výlohy 3 sklady jídla, dodržování kritických bodů 3 sklady všeobecného materiálu 2 provoz CHB Plzeň 3 provoz CHB Chotěšov 2 RRZ Sazamov 1 evidence kapesného nesvéprávných uživatelů 3 autoprovoz 2 šetření stížností 3 vymáhání pohledávek 2 DPH 2 plnění plánu údržby 2 CELKEM 51 Závažné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost organizace, nebyly v průběhu roku 2015 zaznamenány. Rovněž nevznikl důvod řízení podle zvláštních právních předpisů. 8. ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY č. od do Jméno Stát pozn. devizy Kč Mgr. Radka Prokešová Bc. Jaroslava Václavíková Jitka Procházková Radek Dudík Stanislav Vodrážka Španělsko doprovod uživatelů 684, ,-- Kč Radek Dudík Eva Lorencová Německo doprovod uživatelů 63,-- 18

19 Účel a financování zahraničních cest 1. Pobyt uživatelů ve Španělsku Devizové prostředky v celkové výši 744,00 byly použity takto: - stravné: 565,-- - kapesné: 119,-- Kurs: 29,100 Kč / 1 2. Zájezd uživatelů do Německa Devizové prostředky v celkové výši 63,00 byly použity takto: - stravné: 45,00 - nutné vedlejší náklady: 18,00 Kurs: 28,770 Kč / 1 Všechny zahraniční platby byly placeny v hotovosti, platební karty nebyly použity. 9. Hodnocení stížností Podávání, řešení a vyhodnocování stížností je v zařízení ošetřeno podle odpovídající metodiky určené pro pracovníky i uživatele. Stav vytváření bezpečného prostředí k projevům vlastního názoru a podávání stížností průběžně monitoruje Etická komise. Uživatelé jsou pravidelně opakovaně seznamováni svými klíčovými pracovníky s možností podávat stížnosti a podporováni ve vyjadřování svého stanoviska k situaci v zařízení. V roce 2015 byly přijaty 4 stížnosti, které se všechny týkaly vzájemných vztahů mezi uživateli sociálních služeb: Počet přijatých stížností: 3 1. Stížnost Datum přijetí Datum vyřízení /15 stížnost na příjem televizního signálu Uživatelka Ivana Lindová si stěžovala na špatný televizní příjem. Stížnost byla řešena spolu s kontrolorkou p. Žaludovou a p. Šilhánkem. Ostatní uživatelé oddělení B mají bezproblémový televizní příjem, proto bylo sl. Lindové sděleno, že problémy příjmu signálu jsou v její televizi. Programy, které v její osobní televizi nejdou dobře, má možnost sledovat ve společné televizi na hale. Do budoucna by mohla uvažovat o zakoupení kvalitnějšího televizoru. Přijatá opatření: Bez přijatých opatření. 2. Stížnost Datum přijetí Datum vyřízení /15 stížnost na čistotu na oddělení rehabilitace Do schránky byla vhozena anonymní stížnost na kvalitu úklidu na oddělení rehabilitace. Stížnost byla řešena s kontrolorkou p. Žaludovou a vedoucí rehabilitace p. Polákovou. Na RHBC uklízela sama uživatelka Kroupová, která díky svému pomalému pracovnímu tempu nezvládla dobře uklidit celé oddělení. 19

20 Přijatá opatření: Uživatelky, které dochází do kurzu pro práci v prádelně, Denisa Bravencová a Ilona Housírková budou pod vedením instruktorky Terezy Marošové alespoň 2 x týdně docházet uklízet na RHBC. Bylo navrženo umytí velkých oken dodavatelsky firmou zabývající se úklidem. 3. Stížnost Datum přijetí Datum vyřízení /15 stížnost na objednávky strany na oddělení B 1 Ze schránky byla vyzvednuta stížnost všech uživatelů oddělení B 1 na změnu systému v odebírání stravy. Na společné schůzce ředitelem organizace, vedoucí oddělení B, vedoucí úseku zdravotních služeb, sociální pracovnicí a uživateli byla projednána připomínka ze strany uživatelů oddělení B1, kdy přítomní navrhují, aby si stravu objednávali pomocí magnetické karty. V minulosti se však prokazatelně stávalo, že si některý z uživatelů nepřihlásil jídlo magnetickou kartou a přitom chodil do jídelny a stravu pod různými výmluvami odebíral. Přijatá opatření: Všichni přítomní došli ke společnému závěru, že uživatelé oddělení B 1 budou odebírat stravu jako ostatní uživatelé služby DOZP. Uživatelé navrhovali, že nechtějí odebírat odpolední svačiny a nemají zájem o balíčky při odjezdu ze zařízení. Těmto požadavkům bylo ze strany vedení zařízení plně vyhověno. V roce 2015 byly řešeny pouze 3 stížnosti a je tedy potřeba pokračovat v informování uživatelů o možnostech podávání stížností a jejich řešení. Vysvětlovat uživatelům, že podání stížnosti je nepoškodí, naopak je předmětem k zlepšení práce a podmínek v zařízení. 10. Skupiny příjemců služeb K bylo v CPTS Zbůch 180 uživatelů sociálních služeb. Věk 4 6 let let let let let 114 CELKEM 180 Domov pro osoby se zdravotním postižením 110 Chráněné bydlení 44 Odlehčovací služby 7 Sociální rehabilitace ambulantní 13 Sociální rehabilitace terénní 6 20

21 Celkový počet uživatelů, kterým byly poskytnuty v průběhu roku 2015 sociální služby v zařízení, byl 235. Průměrný věk uživatelů sociálních služeb CPTS Zbůch je 33,1 let Žádost o poskytování sociálních služeb v CHPT Zbůch podalo celkem 62 žadatelů: - 20 žádostí do služby DOZP - 3 žádosti do služby sociální rehabilitace ambulantní s možností docházet do dílen - 12 žádostí na odlehčovací služby - 27 žádostí bylo na krátkodobý pobyt dítěte s rodinným příslušníkem - 9 žádostí podaných v posledním čtvrtletí nebylo řešeno z důvodu snížené kapacity po dobu rekonstrukce - 2 uživatelé nebyli přijati z důvodu kontraindikace, 2 uživatelé vzali žádost zpět 61 uživatelů ukončilo smlouvu o sociální službě z důvodu: - 27 po ukončení krátkodobého pobytu - 8 po ukončení odlehčovací služby - 12 uživatelů odešlo do domácího prostředí - 8 uživatelů ze služby DOZP do služby CHB - 4 uživatelé odešli z CHB do vlastního bytu a využívají službu sociální rehabilitace terénní - 2 uživatelky se z důvodu zhoršení zdravotního stavu vrátily ze služby CHB do služby DOZP 11. Církevní restituce a bezúplatné převody majetku V roce 2015 nebylo Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch požádáno o žádné vydání majetku v rámci církevních restitucí. Rovněž nebyl ze strany Centra bezúplatně převeden žádný majetek na jiný subjekt. Od Úřadu práce České republiky, krajské pobočky v Ústí nad Labem, kontaktního pracoviště Most byl bezúplatně převeden následující drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací ceně ,-- Kč: vyšetřovací lehátko, posilovací věž, rotoped, polohovací lavice. 21

22 12. Vyhodnocení cílů pro rok 2015 V současné době organizace prochází největší změnou ve své historii. Hlavním úkolem je změnit cílovou skupinu, která byla zaměřena na poskytování sociálních služeb dětem a dospívajícím, u kterých bylo zajišťování hlavně základní a střední vzdělávání, rehabilitace a příprava na život. Díky legislativním změnám přestal být zájem o umísťování dětí a dospívajících do institucionální péče. Z tohoto důvodu jsme přistoupili ke změně a pomoc a podporu zajišťujeme pro těžce zdravotně postižené osoby po úrazech a onemocněních získaných během života. Jedná se hlavně o uživatele sociálních služeb, kteří potřebují trvalou ošetřovatelskou péči, podporu při dokončení přípravy na jednoduché zaměstnání, pomoc s bydlením a pomoc v partnerských vztazích. Cíle pro rok 2015 byly stanoveny na podkladě Strategie rozvoje CPTS Zbůch, která byla schválena během roku 2015: 1. Byl navýšen počet uživatelů, kteří přestoupili na sociálních službu chráněné bydlení. Chráněné bydlení je převážně zajišťováno formou pronájmů bytů v Plzni. 2. Ve spolupráci s Úřady práce a jednotlivými podniky zajišťujeme pracovní rehabilitaci, rekvalifikační programy pro osoby se zdravotním postižením a v rámci inkluze zajišťujeme pracovní místa na otevřeném trhu práce u těchto zaměstnavatelů: Dobřanské pekařství, ZOO Plzeň, DIOSS Nýřany, Bouzek a syn, Quatro elektrotechnik, Hotel Ibis, MURR, Obecní úřad Chotěšov, Toner RL, Meiller Direct a dále také chráněná pracovní místa u několika zaměstnavatelů (AVE, Špeta, STYL Plzeň, TJ Halma Zbůch atd.). 3. Byl vytvořen systém vzdělávání, který připravuje pracovníky v přímé péči na změnu cílové skupiny uživatelů z důvodu navýšení věku uživatelů. 4. V prosinci r byla zkolaudována část oddělní A, která bude sloužit nových uživatelům, kteří v rámci sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a sociální služby Odlehčovací služby budou umístěni na tomto oddělení. 5. V rámci volnočasových aktivit byly uskutečněny zážitkové akce sjíždění řeky Berounky, letní tábor Sazamov, dovolená v zahraničí a účast na celorepublikových soutěžích (Seni Cup, celostátní pěvecký a výtvarný festival Nad oblaky aneb každý může být hvězdou). 22