DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur
|
|
|
- Andrea Slavíková
- před 5 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v Zmlu DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur DFB/12/0002 Servisné práce ispin 387,14 Eur SPIN /S/OvZ DFB/12/0003 Ladenie klavíra 74,00 Eur DFB/12/0004 Nájomné 3 160,21 Eur NZ č.1/n/2008 +dod. DFB/12/0005 Stravné lístky 2 880,00 Eur 1 / 27
2 DFB/12/0006 Ubytovanie 10,00 Eur DFB/12/0007 Telefónne účty, mobilný Internet 87,07 Eur A , A , A58 DFB/12/0008 Poskytovanie nových verzií 964,51 Eur SPIN /S/OvZ DFB/12/0009 Koše na obuv a kryt na topné teleso 55,00 Eur DFB/12/0010 Stravné lístky 2 820,00 Eur DFB/12/0011 Materiál a oprava klarinetu 180,00 Eur 2 / 27
3 DFB/12/0012 Prenájom priestorov 200,00 Eur DFB/12/0013 Prenájom divadelnej sály 173,84 Eur DFB/12/0014 Odborný posudok vyraďovací 60,00 Eur DFB/12/0015 Obnova dát z pracovnej stanice PC 63,00 Eur DFB/12/0016 Nájomné 3 160,21 Eur NZ č.1/n/2008 +dod. DFB/12/0017 Poskytovanie právnych služieb 240,00 Eur z.o.posk. Právnych služ DFB/12/0018 Telefónne účty, T-com pevná linka 47,45 Eur 3 / 27
4 DFB/12/0019 Prenájom sály 200,00 Eur DFB/12/0020 Telefónne účty, mobilný Internet 86,48 Eur A , A , A58 DFB/12/0021 Telefónne účty 81,30 Eur DFB/12/0022 Router TP-Link TL-R460 4port 14,11 Eur DFB/12/0023 Textilný materiál 469,00 Eur DFB/12/0024 Autorský honorár za rok ,82 Eur Zmluva o spolupráci 4 / 27
5 DFB/12/0025 Výmena termostatu 147,61 Eur DFB/12/0026 Prenájom sály 100,00 Eur DFB/12/0027 Oprava kontrabasu 150,00 Eur DFB/12/0028 Hudobná produkcia 150,00 Eur DFB/12/0029 Prenájom priestorov 173,84 Eur DFB/12/0030 Prenájom priestorov 50,00 Eur DFB/12/0031 Stravné lístky 2 460,00 Eur 5 / 27
6 DFB/12/0032 Materiál na výrobu krojov 44,87 Eur DFB/12/0033 Nájomné 3 160,21 Eur NZ č.1/n/2008 +dod. DFB/12/0034 Web hosting, obnova domény 95,95 Eur DFB/12/0035 Školenie modulu miezd 317,70 Eur DFB/12/0036 Poskytovanie právnych služieb 240,00 Eur z.o.posk. Právnych služ DFB/12/0037 Telefónne poplatky, pevná linka 33,73 Eur 6 / 27
7 DFB/12/0038 Telefónne účty, mobilný Internet 89,83 Eur A , A , A58 DFB/12/0039 Telefónne účty 73,50 Eur DFB/12/0040 Oprava sláčikov 115,00 Eur DFB/12/0041 Prenájom divadelnej sály 173,84 Eur DFB/12/0042 Štifty do statívu 24,00 Eur DFB/12/0043 Dymostroj 179,00 Eur DFB/12/0044 Prenájom sály 200,00 Eur 7 / 27
8 DFB/12/0045 grafické spracovanie Ponuky reklmamnej spolupráce 100,00 Eur DFB/12/0046 nájom divadelnej sály 40,00 Eur DFB/12/0047 čistiace a hygienické potreby 63,68 Eur DFB/12/0048 prenájom sály dňa ,00 Eur DFB/12/0050 najomné, služby spojené s nájmom za 04/ ,21 Eur DFB/12/0051 Poskytovanie právnych služieb 240,00 Eur 8 / 27
9 DFB/12/0052 Servisné práce ispin od do ,14 Eur DFB/12/0053 výkon technika PO a BOZP: 1. štvrťrok ,40 Eur mandátna zmluva DFB/12/0054 Telefónne poplatky, pevná linka 43,64 Eur DFB/12/0055 káble, batérie, zverák kovový 176,87 Eur DFB/12/0056 káble jack PROEL, STEREO, vysielačky + mikrofón 199,75 Eur DFB/12/0057 telefónne poplatky, Orange, M.O. Internet Mini+ 93,70 Eur A , A DFB/12/0058 telefónne poplatky - O2 65,74 Eur 9 / 27
10 DFB/12/0059 nájomné - veľká sála ,00 Eur DFB/12/0060 bavlna, podšívka 113,01, Eur DFB/12/0061 výkony Pracovnej zdravotnej služby 01-03/ ,28 Eur zmluva o posk. PZS DFB/12/0062 vyroba opaskov, oprava čižiem,topánky, DFB/12/0063 vytvorenie predstavenia DUŠA PLNÁ ĽUDÍ(námet, 2500,00 Eur DFB/12/0064 miniatúrny lavalier mikrofón 312,00 Eur 10 / 27
11 DFB/12/0065 Poskytovanie právnych služieb 240,00 Eur z.o.posk. Právnych služi DFB/12/0066 konzultácie modulu miezd 206,10 Eur DFB/12/0067 keprové stuhy,gumy,popruh,plátno biele 56,53 Eur DFB/12/0068 Stravné lístky 1 920,00 Eur DFB/12/0069 nájomné, služby spojené s nájmom za MAJ ,21 NZ č.1/n/2008 +dod.1 DFB/12/0070 telefónne poplatky - pevná linka 32,90 Eur 11 / 27
12 DFB/12/0071 výroba opaskov 261,60 Eur DFB/12/0072 telefónne poplatky - O2 15,31 Eur DFB/12/0073 telefónne poplatky, M.O. Internet Mini+ 102,74 Eur A , A DFB/12/0074 realizácia recepcie 533,41 Eur DFB/12/0075 oprava obuvi 15,00 Eur DFB/12/0076 Prenájom priestorov 144,00 Eur DFB/12/0077 pozvánky, plagáty,buletíny Duša plná ľudí635,71 Eur 12 / 27
13 DFB/12/0078 prenájom sály, technické zabezpečenie100,00 Eur DFB/12/0079 osobná doprava-autobus 172,00 Eur DFB/12/0080 Prenájom priestorov 550,00 Eur DFB/12/0081 Stravné lístky 2520,00 Eur DFB/12/0082 Poskytovanie právnych služieb 240,00 Eur z.o.posk. Právnych služi DFB/12/0083 nájomné, služby spojené s nájmom za JÚN 3160, Eur NZ č.1/n/2008+dod.1 13 / 27
14 DFB/12/0084 telefonne poplatky 49,57 Eur DFB/12/0085 tonery, servis a oprav PC 226,75 Eur DFB/12/0086 telefonne poplatky Orange 102,68 Eur DFB/12/0087 telefonne poplatky O2 14,10 Eur DFB/12/0088 technicka a emisna kontrola vozidla RENAULT 68,50 Eur DFB/12/0089 čistiace a hygienické potreby 73,03 Eur DFB/12/0090 ubytovanie zamestnancov 287,00 Eur 14 / 27
15 DFB/12/0091 služby súvisiace s výpožičkou nebytových priestorov 4 154,66 Eur Z o Výp.č.1/HP/2012 DFB/12/0092 technicka a emisna kontrola vozidla KAROSA 68,50 Eur DFB/12/0093 výkon technika PO a BOZP: 2. štvrťrok ,40 Eur mandátna zmluva DFB/12/0094 servisné práce ispin 387,14 Eur SPIN /S/OvZ DFB/12/0095 Poskytovanie právnych služieb 240,00 Eur z.o.posk. Právnych služi DFB/12/0096 služby súvisiace s výpožičkou nebytových priestorov 4 154,66 Eur 15 / 27
16 DFB/12/0097 telefonne poplatky 28,55 Eur DFB/12/0098 Prenájom priestorov Mest. Galérie 100,00 Eur DFB/12/0099 gombíky, stuhy 113,69 Eur DFB/12/0100 telefonne poplatky 4,28 Eur DFB/12/0101 telefonne poplatky 90,90 Eur DFB/12/0102 napisanie sujetu zbojnik Fedor 700,00 Eur DFB/12/0103 výkony Pracovnej zdravotnej služby 01-03/ ,82 Eur 16 / 27
17 DFB/12/0104 prepava osob 236,40 Eur DFB/12/0105 Poskytovanie právnych služieb 240,00 Eur DFB/12/0106 predplatné "Poradca 2013" 48,80 Eur DFB/12/0107 služby súvisiace s výpožičkou nebytových priestorov 4154,66 Eur DFB/12/0108 telefonne poplatky 20,42 Eur DFB/12/0109 telefonne poplatky 7,08 Eur 17 / 27
18 DFB/12/0110 telefonne poplatky 85,04 Eur DFB/12/0111 Stravné lístky 3146,21 Eur DFB/12/112 služby súvisiace s výpožičkou nebytových priestorov 4196,93 Eur DFB/12/113 Poskytovanie právnych služieb 240,00 Eur DFB/12/114 telefonne poplatky 25,72 Eur DFB/12/115 Ladenie klavíra 28,00 Eur DFB/12/116 telefonne poplatky 7,10 Eur 18 / 27
19 DFB/12/117 telefonne poplatky 83,96 Eur DFB/12/118 pánske čižmy, dámske topánky, krpce 927,00 Eur DFB/12/119 tanečná obuv 351,00 Eur DFB/12/120 Stravné lístky 2420,00 Eur DFB/12/121 výkon technika PO a BOZP za 3.štvrťrok194,40 Eur mandátna zmluva DFB/12/122 Poskytovanie právnych služieb 240,00 Eur z.o.posk. Právnych služi 19 / 27
20 DFB/12/123 čistiace potreby na pranie 71,04 Eur DFB/12/124 servisné práce ispin 387,14 Eur SPIN /S/OvZ DFB/12/125 telefónne poplatky 29,41 Eur DFB/12/126 služby súvisiace s výpožičkou nebytových priestorov 4154,66 Eur Z.o Výp.č.1/HP/2012 DFB/12/127 tonery, kábel, konektor UTP,servis 182,26 Eur DFB/12/128 výkony Pracovnej zdravotnej služby 01-03/ ,10 Eur Z. o posk. PZS + dod.1 DFB/12/129 Alkoholtester V-NET 67,00 Eur 20 / 27
21 DFB/12/130 telefónne poplatky 16,43 Eur DFB/12/131 telefónne poplatky 88,05 Eur A , A DFB/12/132 Ladenie klavíra 46,00 Eur DFB/12/133 prepava osob 131,76 Eur DFB/12/134 prenajom sály 85,00 Eur DFB/12/135 služby súvisiace s výpožičkou nebytových priestorov 4154,66 Eur Z o Výp.č.1/HP/ / 27
22 DFB/12/136 Poskytovanie právnych služieb 240,00 Eur Z. o posk. právnych služi DFB/12/137 telefónne poplatky 53,00 Eur DFB/12/138 Stravné lístky 1875,62 Eur DFB/12/139 telefónne poplatky 104,38 Eur A ,A DFB/12/140 telefónne poplatky 16,60 Eur DFB/12/141 prenájom sály,osvetľovačské služby 339,95 Eur DFB/12/142 oprava sláčikov - huslí, kontrabasu 292,00 Eur 22 / 27
23 DFB/12/143 obnovenie licencie 182,43 Eur DFB/12/144 prenajom priestorov 49,60 Eur DFB/12/145 multifunkčné zariadenia HP Laser Jet Pro 400, M ,00 MFP Eur DFB/12/146 konektor, káble, servis - inštalácia tlačiarni74,92 Eur DFB/12/147 stativ Stagg LIS-A2022AL, reflektor ALP FHR 535, Eur DFB/12/148 pokytovanie právnych služieb 240,00 Eur Z. o poskytovaní právnych s 23 / 27
24 DFB/12/149 Stravné lístky 847,06 Eur DFB/12/150 telefónne poplatky - pevná linka 29,86 Eur DFB/12/151 miniatúrny lavalier mikrofón 312,00 Eur DFB/12/152 služby súvisiace s výpožičkou nebytových priestorov 4154,66 Eur Z. o Výp.č.1/HP/2012 DFB/12/153 relaxačno-regeneráčné služby 204,00 Eur DFB/12/154 výroba reklamno-propagačného materialu500,00 Eur DFB/12/155 telefónne poplatky 99,71 Eur A , A / 27
25 DFB/12/156 telefonne poplatky 21,88 Eur DFB/12/157 servis nákladného vozidla Renault 416,10 Eur DFB/12/158 povinne zmluvné poistenie na rok ,12 Eur DFB/12/159 prenájom sály 200,00 Eur DFB/12/160 prenájom sály 200,00 Eur DFB/12/161 prechod na ispin 2 485,00 Eur 25 / 27
26 DFB/12/162 vytvorenie scénického diela - návrh scény,scenár,choreografia 4000,00 Eur DFB/12/163 rebríky 298,80 Eur DFB/12/164 hodváb, bavlna, tesil, flauš 1060,54 Eur DFB/12/165 prenájom priestorov 80,00 Eur DFB/12/166 výkon technika 194,40 Eur mandátna zmluva DFB/12/167 vianočná kapustnica 139,00 Eur DFB/12/168 servis PC 21,33 Eur 26 / 27
27 DFB/12/169 Poskytovanie právnych služieb 240,00 Eur Z. o poskt. právnych služ DFB/12/170 telefonne poplatky 37,49 Eur DFB/12/171 výkony Pracovnej zdravotnej služby 01-03/ ,94 Eur DFB/12/172 telefónne poplatky 13,03 Eur 27 / 27
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
SERVIS POČÍTAČOV. Servis úroveň 1
- servis počítačov - inštalácie a konfigurácie - záloha a obnovenie dát - odvírenie počítača - optimalizácia počítača - školenia - internet a siete - profilaktika - serverové riešenia - outsourcing IT
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013
20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003
Schválený a upravený rozpočet na rok 2016 a jeho plnenie k Príloha č.1 k ZÚ
Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 126905 142641 147798,38-5157,38 104 121001 41 Z pozemkov - FO 3870 3870 3994,58-124,58 103 121001 41 Z pozemkov - PO
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012
20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.
OBEC RADVAŇ NAD LABORCOM ROZPOČER NA R SCHVÁLENÝ : VYVESENÝ:
OBEC RADVAŇ NAD LABORCOM ROZPOČER NA R. 2015 SCHVÁLENÝ : 12.12.2014 VYVESENÝ: 13.12.2014 položka Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Návrh rozpočtu 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný obcí 147848 111***
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec
Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 Zdroje financovania Naša organizácia mala na rok 2011 pridelené normatívne a nenormatívne finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly z
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Kniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070
OBEC Svinica 04445, Svinica, 282 Schválený rozpočet na nasledujúci rok - triedenie podľa SU,AU, Stredisko v celých eurách
OBEC Svinica 04445, Svinica, 282 Schválený rozpočet na nasledujúci rok - triedenie podľa SU,AU, Stredisko v celých eurách 26.11.2018, 15:05 IČO:00324761 Strana : 1 / 8 211..223002.41..R.. 250 300 300 Poplatky
Čerpanie finančného rozpočtu 2017 Strana 1
Čerpanie finančného rozpočtu 2017 Strana 1 Príjmy Čerpanie od 1. 1.2017 do 31.12.2017 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 540 500.00 545 751.60-5 251.60 101 121001 41 Daň z pozemkov 25 900.00 30
cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
Transparentnosť v organizačných procesoch
Transparentnosť v organizačných procesoch Medzinárodný kongres ITAPA 2010, Bratislava Roman Tiefenbach, QBSW a.s. [9.11.2010] Infrašruktúra Procesy v organizácií Proces príjmania nového pracovníka ITC
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:
Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457
Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO
Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012
Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka
Kúpna zmluva č. Z01008_Z Uzatvorená v zmysle 09 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Stredná odborná škola technická,
Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum
Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum Zákazka Dodávateľ Predmet plnenia Druh Miesto plnenia Lehota plnenia Zmluvná cena vrátane DPH Uzatvorenie zmluvy Čerpanie k 31.3.
Finančný rozpočet 2018 Strana 1
Finančný rozpočet 2018 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov 260 000.00 121001 41 Daň z pozemkov 22 000.00 121002 41 Daň zo stavieb 13 000.00 121003 41 Daň z bytov a nebyt.priest.
Rozpočet Obce Bošáca na rok 2016 Návrh rozpočtu Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov
Rozpočet Obce Bošáca na rok 2016 Návrh rozpočtu Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov 2016 2017 2018 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 368 055.00 368 055.00 368 055.00 121001 41 Daň z pozemkov
Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy
P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20
ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014
ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
Zoznam zákaziek s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako eur bez DPH
Zoznam zákaziek s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur bez DPH V zmysle 102 ods. 4) Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011
Vyvesené: 11. 2. 2011 Zvesené: 2. 3. 2011 ROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011 Materiál predložený a prerokovaný na zasadnutí OZ dňa 1. 3. 2011 schválený uznesením č. 3/2011-II.a) Predkladá: Dana Kytková,
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až 2019 - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2014 Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Schválený rozpočet na rok 2016 Očakávaná
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
Využívanie portálu e-vuc v KSK. Predstavenie jednotlivých funkcionalít e-vuc, práca s registrom povolení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
Využívanie portálu e-vuc v KSK Predstavenie jednotlivých funkcionalít e-vuc, práca s registrom povolení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. PhDr. Katarína Lukáčová Košice 18.11.2015 Čo je e-vuc?
Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1
Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 1 DF2015/289 A Z M 53.60 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Odvoz odpadu 46601724 0 2 DF2015/290 A Z M 51.20 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Dovoz materiálu 46601724 0 3 DF2015/291
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh
Tarifa internetového pripojenia Doma platná od
internetového pripojenia Doma platná od 20.02.2016 Jednorázova úhrada za zriadenie pre programy M, L a XL Jednorázova úhrada za zriadenie pre program S V s DPH 49 69 Mesačné poplatky za služby pri rôznej
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:
1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu
Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa , uznesenie 09/2015 Výdavky
Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.12.2015, uznesenie 09/2015 Výdavky BEŽNÉ VÝDAVKY schválený rozpočet 0111 Výdavky verejnej správy 183 073 610 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
Cenník FIREPORT SK platný od 1. októbra Aktivácia FIREPORT SMS je ZDARMA!
Spôsoby fakturácie: Cenník FIREPORT SK platný od 1. októbra 2016 Faktúra zaslaná elektronicky...zdarma Faktúra zaslaná poštou...2 EUR bez DPH (2,42 EUR s DPH) FIREPORT SMS Služba Voľné SMS/mesiac Cena
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
Mestské kultúrne stredisko, Nám. A. Hlinku č.1, Zlaté Moravce
Mestské kultúrne stredisko, Nám. A. Hlinku č.1, 953 28 Zlaté Moravce Plnenie rozpočtu za rok 2011 Predkladá : Bc. Peter Kereš Vypracovala : Anna Hlavatá ekonómka Komentár k plneniu rozpočtu MsKS Zlaté
Dodávateľské faktúry 2/ FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, Gelnica INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
faktúry 101/2015 15020002 36200743 FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, 05601 Gelnica Oprava auta - MHZ 27.02.2015 20.02.2015 20.02.2015 25.02.2015 91/2015 5/1500024 15321 31690220 Qalt s.r.o. Južná trieda
MARM-Šoltýs Milan, Letná č. 6, Stará Ľubovňa Šoltýs Milan, Okružná, Stará Ľubovňa IV. nájomné. Predajné, prevádzkové, odbytové plochy
DODATOK č. 9 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1318/1997 zo dňa 11.12.1997 uzatvorenej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej
Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku (VM Ľ. Štúra Mlyny UK)
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE AKADEMICKÝ SENÁT Materiál na prerokovanie v komisiách AS UK (predkladaný na 10. riadne zasadnutie AS UK) Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku (VM
OBRATOVKA za obdobie od do
Strana: 1 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Prešov, Jána Bottu 9, 080 01 Prešo tlače : 25. 10. 2014 1:49:15 OBRATOVKA za obdobie od 01. 01. 2014 do Účet : - Pokladnica Začiatočný stav :
Dohoda o vzájomnej. Článok l. Predmet dohody
Dohoda o vzájomnej pomoci Uzatvorená medzi. Poskytovateľ 1: Impromat Slov. s.r.o. 821 08 Bratislava 2, Koceľová 9 zastúpená: Ing. Jozefom Pravda, riaditeľom IČO: 31331785 DRČ: SK 2020325989 Poskytovateľ
cenník pre poskytovanie verejných služieb
DIGI Vám dáva stále viac! cenník pre poskytovanie verejných služieb Cenník pre poskytovanie verejných služieb je spolu so všeobecnými a osobitnými podmienkami neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní
cenník pre poskytovanie verejných služieb
DIGI Vám dáva stále viac! cenník pre poskytovanie verejných služieb Cenník pre poskytovanie verejných služieb je spolu so všeobecnými a osobitnými podmienkami neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní
Plán verejného obstarávania
Plán verejného obstarávania Vzor Výdavky bežného roka Predmet zákazky Ročný plán CPV Názov CPV Bežná dostupnosť 611 arifný plat, osobný plat 16 000 x x x 614 Odmeny 2 400 x x x 623-625 Poistné/odvody (do
Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011
Bežné výdavky Plnenie 2011 Plnenie 2012 Rozpočet 2013 Očakávané plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 01.1.1.6. Výdavky verejnej správy 169863 157564 132767 132750 148846 143330 145255
Dodávateľské faktúry 9/ BLARO s.r.o. Werferova 1, Košice-Juh GH Partner, s.r.o. Kolíňanská 194/9, Štitáre
faktúry 717/2016 6/1600234 162022 36580899 AJVA, s.r.o. Hlavná 47, 05601 Gelnica Pracovné oblečenie a pracovné pomôcky - AČ 26.09.2016 23.09.2016 07.10.2016 29.09.2016 716/2016 6/1600215 20160185 46498702
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.0.06 Strana: 06 0600 7568 Čech Stanislav Cintorínska 0/, Trebišov 6.0.06 0.0.06 Finálna Nefinančné zaplatené Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov 58.00 607 06006 657 BEMA - EXTRANÁRADIE
Obec Olešná v zmysle 6 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. vydáva
NÁVRH! OBEC OLEŠNÁ Obec Olešná v zmysle 6 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE OLEŠNÁ č. 5/2015, ktorým sa upravujú úhrady
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV uzavretá podľa ustanovení 720 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
Objednávky Dátum dodania Suma Vrátane dph Mena Funkcia podpisujúceho
faktúry 9/1600361 36391000 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina 30.11.2016 30.11.2016 2 475,20 EUR Kotríková Monika 1542/2016 Objednávame u Vás stravné kupóny po 3,40 v počte 728ks.
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/795 7 596.84 KZ 21/2014, 10/2014 04.01.2016 RZET, s.r.o. Pokroku 3, 040 11 Košice 46850856 Dodávka drevoštiepky 12/2015+dopravné 2 DF2015/796 605.52
Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy
Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy Spojená škola, Slanická osada, Námestovo Zameranie nášho projektu: využitie grafických systémov vo výučbe odborných predmetov (marketing, hotelový a gastronomický
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - OKTÓBER 2013
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 078 01 Sečovce, Kollárova 17 DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - OKTÓBER 2013 Číslo Obnos Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text 287 36211222
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Plán verejného obstarávania na rok 2013
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Plán verejného obstarávania na rok 2013 P.č. S1 S2 S3 S4 S5 S6 79340000-9 Inzercia Autodoprava na zabezpečenie 60100000-9 sťahovania nábytku Oprava športového
Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.
Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa 5191175492 36,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 8745970208 34,87 T-com Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 138020322
LÍZINGOVÁ ZMLUVA. Článok II. Základné údaje o lízingu
LÍZINGOVÁ ZMLUVA Prenajímateľ: UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Sídlo: Plynárenská 7/A Bratislava 814 16 IČO: 35 730 978 IČ DPH: SK2020251321 Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu:
Zakladateľská zmluva akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. (v skratke NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.
Zakladateľská zmluva akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. (v skratke NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.) Článok I. ZAKLADATELIA 1. Košický samosprávny kraj, Námestie
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 8.08.04 Strana: 4 0040074 0078454 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k Rastislavova, Bratislava 0.07.04 4.08.04 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené licenciu na verejné použitie hudobných
FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Notebook. Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011
Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Notebook Počet: 22 Rozměry displeje: 15-16 HDD: alespoň 500 GB Klávesnice s numerickou částí Grafická karta: alespoň 1 GB, nutná podpora i v minoritních
ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00
KONGRESY KONFERENCIE ŠKOLENIA
KONGRESY KONFERENCIE ŠKOLENIA Vaše predstavy, naša realizácia. Prečo Košice Hotel: strategická poloha najbližšie k letisku - 5 min prvý pri vjazde do mesta v smere z BA historické centrum - 5 min blízkosť
Cenník č. 1/16 administratívnych poplatkov a poplatkov ostatných služieb
Cenník č. 1/16 administratívnych poplatkov a poplatkov ostatných služieb Slovanet, akciová spoločnosť, so sídlom na Záhradníckej 151, 821 08 Bratislava, IČO 35 954 612, zapísaná v obchodnom registri Okresného
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6
Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/203 54.80 02.09.2014 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava 35697270 Elena Babčaníková 2 DF2014/204 5.00 02.09.2014 Orange Slovensko,
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
Návrh rozpočtu 2014 Návrh viacročného rozpočtu
Návrh rozpočtu 2014 Návrh viacročného rozpočtu 2014 2016 Vypracoval: Ján Varga Iveta Somogyiová Zverejnené: 14.06.2014 Zvesené: tegó Príjmy - návrh 2014 2015 2016 ## Daňové príjmy 301 813 327 400 330 600
Kontrola vyúčtovania poskytnutých dotácií v roku 2010 z rozpočtu mesta pre kultúrne, športové a spoločenské organizácie.
Kontrola vyúčtovania poskytnutých dotácií v roku 2010 z rozpočtu mesta pre kultúrne, športové a spoločenské organizácie. Kontrolované obdobie: rok 2010 Ku kontrole boli predložené vyúčtovania poskytnutých
Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016
Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016 Predpokladané čerpanie rozpočtu v roku 2016 je vyčíslené na základe aktuálnych záväzkov voči dodávateľom a predpokladaných
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny
Rozpočet výdavkov na roky Obec Sása
Rozpočet výdavkov na roky 2018 2020 Obec Sása Bežné výdavky 2015 2016 2017 Skutočnosť 2018 2019 2020 K 31.10.17 01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány 130 456,70 175 369,74 164 008 143 639,57 146 474 146
Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.
SPRÁVU O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY
Na základe 7 ods. 1 3 zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Gymnázium v Bytči prekladá svojmu zriaďovateľovi Žilinskému
PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2015
Profil verejného obstarávateľa na web stránke mesta Levice Verejný obstarávateľ: Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2015 Polož ka CPV PREDMET ZÁKAZIEK ZMLUVA
Základná umelecká škola, Štúrova ulica č. 467, Kysucké Nové Mesto Návrh rozpočtu na rok 2014
Základná umelecká škola, Štúrova ulica č. 467, Kysucké Nové Mesto Návrh rozpočtu 2014 Mgr. Eva Králiková poverená riadením ZUŠ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 Dôvodová správa Návrh rozpočtu Základnej umeleckej
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Komenského ulica 1163/40, 024 01 Kysucké Nové Mesto R O Z P O Č E T rozpočtovej organizácie Centrum voľného času na roky 2017-2019 Mgr. Kamila Bendová riaditeľka CVČ Návrh Rozpočtu
Návrh rozpočtu obce Kostoľany nad Hornádom na rok 2017 V Ý D A V K Y
Návrh rozpočtu obce Kostoľany nad Hornádom na rok 2017 Schválený OZ uznesením č. /2016 zo dňa 29.12.2016 V Ý D A V K Y 01.1.1. - Správa obce 122 020,00 610 Mzdy spolu 62 700,00 611 Základný plat 55 000,00
Soblahovská Trenčín
Druh Číslo Predmet objednávky Adresa a-vision, s.r.o. Soblahovská 21 12/2014 Grafika štruktúry web stránok projektu 36352373 Spracovanie dokumentácie súvisiacej s realizáciou 14/2014 verejného obstarávania
2. Predmet nájmu je vo vlastníctve Mesta Košice, Trieda SNP 48/A Košice v pomere 1/1.
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 223152018 uzavretá podľa Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Prenajímateľ: Nájomca: Článok I.
Nájomná zmluva. uzatvorená v súlade s 663 nasl. Občianskeho zákonníka
Nájomná zmluva uzatvorená v súlade s 663 nasl. Občianskeho zákonníka medzi prenajímateľom: Nitriansky samosprávny kraj Stredná odborná škola polytechnická, Dvorčianska 629, Nitra Sídlo: Dvorčianska 629,
Návrh rozpočtu Obce Veľké Zálužie na ro
Návrh rozpočtu Obce Veľké Zálužie na ro Finančné 2016 2017 Príjmy 2,065,444.95 500.00 26,200.00 2,189,371.65 2,307,635.02 Výdavky 1908444.6288 207500 0.00 2,209,345 2,121,955 Bilancia 157,000.32-207,000.00
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
Harmonogram verejného obstarávania roku 2015
P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru