Návrh rozpočtu obce na rok 2019

Transkript

1 OBEC VESELÝ ŽĎÁR Veselý Žďár 204, Havlíčkův Brod IČO: Návrh rozpočtu obce na rok 2019 Schválený rozpočet 2018 Očekávaná skutečnost Návrh rozpočtu Příjmy závazný ukazatel třída Třída Kč Kč Kč Třída 1 - Daňové příjmy 1 daň z příjmů fazických osob, daň z příjmů právnických osob, DPH, poplatky za TKO, za psa, daň z nemovitostí Třída 2 - Nedaňové příjmy 2 vodné, stočné, nájemné z pozemků, střechy školy, sálu, příspěvek za třídění odpadů od firmy EKO - KOM, službyoú Třída 3 - Kapitálové příjmy prodej pozemků a majetku obce Třída 4 - Přijaté transfery příspěvek na výkon státní správy, dotace a dary Celkem Návrh rozpočtu Výdaje provozní Schválený Očekávaná závazný ukazatel paragraf, podle okruhu činnosti rozpočet 2018 skutečnost 2018 Třída Kč Kč Kč Silnice údržba, oprava komunikací, sečení škarp, vyhrnování sněhu Provoz veřejné silniční dopravy údržba čekáren Dopravní obslužnost autobusová doprava Pitná voda údržba vodovodu a materiál na opravy, rozbory vody, výměna vodoměrů, savo, el. E, oprava hydrantů Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly údržba kanalizace a ČOV, rozbory vody, opravy, chemikálie, odvoz a likvidace kalů, el. E První stupeň základních škol ZŠ, MŠ, ŠJ - opravy, plyn, údržba kotelny, údržba arboreta a zahrady První stupeň základních škol - závazný ukazatel je výsledek hospodaření = 0, tj. vyrovnané hospodaření provozní dotace a dotace na platy zaměstnancům Činnosti knihovnické potřeby místní knihovny, nákup nových knih Ostatní záležitosti kultury psaní a malování obecních kronik

2 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí opravy v kapličce, výzdoba na pouť Rozhlas a televize opravy rozhlasu, poplatky OSA Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků pouť, rozsvícení stromečku, divadlo, dary SPOZ, vítání aj Sportovní zařízení v majetku obce údržba fotbalového hřiště Využití volného času dětí a mládeže revize herních prvků Žamberk Veřejné osvětlení opravy veřejného osvětlení a spotřeba el. E Komunální služby a územní rozvoj j.n. poplatek MAS Královská stezka Sběr a svoz nebezpečných odpadů odvoz a likvidace Sběr a svoz komunálních odpadů odvoz a likvidace komunálního a velkoobjemového odpadu, skládkovné, likvidace bioodpadů Sběr a svoz ost.odpadů tříděné odpady - plasty, kartony, sklo, papír, železo, tuky Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň kůra, žací struny, PHM, opravy křovinořezu,trávních traktůrků a multikáry, údržba veřejných prostranství Požární ochrana - dobrovolná část podpora výjezdové jednotky SDH - mat., PHM, tech. Prohlídk, vybavení klubovny Zastupitelstva obcí odměny zastupitelům, školení, cestovné, pohoštění Činnost místní správy platy, materiál, plyn, el.e, služby, údržba programů, opravy, xx 5 školení, poplatek za vedení přestupků Volby Obecné příjmy a výdaje z finančních operací bankovní poplatky Pojištění funkčně nespecifikované pojištění majetku obce Ostatní finanční operace platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - daň z nemo- vitých věcí Finanční vypořádání minulých let odvod za porušení rozpočtové kázně podle kontroly FÚ celkem

3 3. Návrh rozpočtu Neinvestiční transfery - mimo vlastní PO Schválený Očekávaná rozpočet 2018 skutečnost 2018 závazný ukazatel položka pol. Třída Kč Kč Kč 52xx 53xx Dary a transfery neziskovým a podobným subjektům 5 dary TJ, SDH, Klub seniorů, Žďárský vlk, Praktická škola, Svaz tělesně postižených, čištění Sázavy, Charita aj Návrh rozpočtu Výdaje investiční Schválený Očekávaná závazný ukazatel individuální akce rozpočet 2018 skutečnost 2018 Třída Kč Kč Kč Komunikace nad Klečákem Projekt na chodníky v obci Plot okolo mísírny vodojemu Regulační ventil směr Okrouhlice Rekonstrukce WC MŠ a kuchyně Plot okolo hřiště Pozemek u ČOV Modernizace klubovny SDH xxx 6 investiční transfery neziskovým organizacím celkem Návrh rozpočtu Financování Schválený rozpočet 2018 Očekávaná skutečnost 2018 položka Kč Kč Kč 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech uspořené finanční prostředky z minulých let celkem Schválený rozpočet 2018 Očekávaná skutečnost Návrh rozpočtu Celková rekapitulace třída položka Kč Kč Kč 1,2,3,4 Příjmy ,6 Výdaje Financování

4 Tento návrh rozpočtu vychází ze schváleného střednědobého výhledu rozpočtu obce Veselý Žďár a z údajů rozpisu státního rozpočtu na rok Oproti výhledu jsou navýšeny celkové příjmy na základě pozitivního vývoje reálných daňových příjmů. Připomínky a podněty k návrhu rozpočtu je možné uplatnit písemně do na OÚ Veselý Žďár nebo ústně při projednávání rozpočtu na jednání zastupitelstva obce. čj. OUVZ/309/2018 Prvotní identifikátor: DLPV3OP03Q8R Mgr. Kateřina Klementová starostka obce Návrh rozpočtu je umístěn na internetových stránkách obce v sekci obecní úřad dokumenty rozpočty obce. Do listinné podoby uvedeného dokumentu je možné nahlédnout na OÚ Veselý Žďár. Na úřední desce vyvěšeno: sejmuto : Na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup vyvěšeno: sejmuto: Na internetových stránkách obce trvale k dispozici. tel./fax : , obec@veselyzdar.cz, internet: IČO: , bankovní spojení: Fio banka a.s., č.ú.: /2010

5

6

7

8