Poliklinika Žďár nad Sázavou

Transkript

1 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů Poliklinika Žďár nad Sázavou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 48 DNE: JEDNACÍ ČÍSLO: 759/2016/Pol. NÁZEV: Zpráva o hospodaření PO Poliklinika Žďár nad Sázavou k ANOTACE: Předkládaný materiál popisuje hospodaření k Polikliniky Žďár nad Sázavou. NÁVRH USNESENÍ 1. Rada města po projednání: Schvaluje zprávu o hospodaření PO Poliklinika Žďár nad Sázavou k Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního plánování: Odbor stavební: Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie Projektový koordinátor: Krizové řízení: Zpracoval: ředitel PO Předkládá: ředitel PO

2 Název materiálu: Zpráva o hospodaření PO Poliklinika Žďár nad Sázavou k Počet stran: 3 Počet příloh: 1 Popis, geneze Poliklinika Žďár nad Sázavou zajišťuje zdravotní péči v rámci hlavní činnosti svými kmenovými zaměstnanci v odbornosti lékař a střední zdravotnický pracovník (zdravotní sestra, fyzioterapeut, zdravotnický laborant, rentgenologický laborant) na těchto odděleních: biochemická a hematologická laboratoř, rentgenologické pracoviště a ultrazvuk, rehabilitace, ordinace endokrinologie, psychiatrie (došlo ke změně lékaře a rozšíření ambulantních dní), angiologie (zahájili jsme činnost lymfologické části ambulance), klinická onkologie a lékařská pohotovostní služba. Dále oddělení technického provozu, administrativy a Výdejna a prodejna zdravotnických prostředků (ZP), kde je pro pacienty a klienty zajištěn celotýdenní provoz (po-pá) pro přímý prodej i výdej na poukazy od lékařů. ZP zajišťuje i servis pro ostatní lékaře (nájemce) na poliklinice (formuláře, spotřební materiál atd.). Na ZP funguje i rozvoz zboží po ZR, a to v případě nákupu od 1500,- Kč a také dovážíme větší nákupy inkontinence pro potřebné. ZP má i svůj e-shop Kromě těchto činností organizace zabezpečuje v souvislosti s pronájmem nebytových prostor tyto služby a práce: úklid a údržbu nebytových prostor, odvoz nebezpečných zdravotnických odpadů (včetně prošlých léků), internetové spojení a softwarové poradenství pro podnájemce, provoz telefonní ústředny pro pacienty a ordinace a dále kopírování a laminování, což je zabezpečeno na administrativě polikliniky. Poliklinika Žďár nad Sázavou dále podnajímá nebytové prostory zdravotnickým subjektům nebo příbuzným oborům. Průběžně také probíhaly nutné opravy a údržba budovy a majetku a nejnutnější výměna zdravotnických pomůcek, drobné zámečnické, instalatérské a elektroúdržbářské práce s náklady na zakoupený materiál. Celý půlrok probíhala příprava na druhý ročník DNE ZDRAVÍ, který proběhne Organizační struktura Poliklinika Žďár nad Sázavou k datu zaměstnávala celkem 48 kmenových zaměstnanců, v průměrném přepočteném evidenčním počtu celkem 40,9 zaměstnanců. Provoz LPS Do probíhal provoz LPS za nezměněných podmínek. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek Polikliniky Žďár nad Sázavou byl do : ,63 Kč. Návrh řešení, varianty návrhu usnesení Rada města po projednání: Schvaluje zprávu o hospodaření PO Poliklinika Žďár nad Sázavou k

3 Doporučení předkladatele Schválit dle navržených usnesení. Přílohy: Tabulkový přehled příl. 1 Pravidel zřizovatele. Ve Žďáře nad Sázavou dne Michal Hubert Zrůst, MSc, MBA 3

4 1. PREHLED PRiJMO ORGANIZACE jpoliklinika Zd'ar nad Sazavou jvyber se seznamu Lor'lsky financnf plim Aktualni financnr plan Skutecnost k 30.6 vyvojovy Plneni Plneni Rozdil POLOZKA Schvale Wse po zrr Schvalena vyse Wse po zmenact Pfedchoz Aktualni rok ukazatel index financniho financn plneni =6-5 8=6/5 9=6/4 10=5/2 11=10/9 1 Pi'ijmy za poskytovimi sluieb a v'irobku , , , ,84-0, Ubytovani, pobvt 0,00 0,00 0,00 0, Stravne 0,00 0,00 0,00 0, Skolne+dru~ina 0,00 0,00 0,00 0, Reklama 0,00 0,00 0,00 0, Zajmove cinnosti 0,00 0,00 0,00 0, i 7 Ostatn i pfijmy z poskytovani slu~eb, po_platky_za uhradu , , , ,00-0, Prfjmy za prodej zbo~f (nakoupeneho za dalsim prodejem) , , , ,39-0, Ostatni pfijmy z vlastni cinnosti , , , ,45-0, Pl'ijmy od zi'izovatele , , , ,00-0, Qrovozni pfispevek , , , ,00-0, pfispevek na investice , ,00 0,00 0,00-0, Pi'ijmy z jinych rozpo~tu , , , ,36-0, z toho pfijmy k uhrade pfimych nakladu na skolstvf 0,00 0,00 0,00 0, z toho prfimy z jinych rozpoetu USC (kraj, jine obce) 0,00 0,00-600,00-600, z toho pfijmy od ostatnich subjektu (ESF, pfispevky na peci, urad prace) 0,00 0,00 0,00 0, Ostatni pi'ijmy , , , ,02-0, Pfijmy z pronajmu , , , ,00-0, Pi'ijate dary 0,00 0,00 0,00 0, Pi'ijmy celkem I L 0,00 0, , ,00 0, , ,22-0, Zpracoval: lnq. Ilona Kominkova l \, Zodpovida: Michal Hubert Zrust MSc., feditel ~ -

5 2. PREHLED yydaju o rganizace Organizac!Poloklinika Zdilr nad S~zavou JvyMr ze seznamu 1slo llldku LanskY 1manen1 pl~n Aktualn onancno poan ~ kutec ost k30.6 vyvrif>vy index ukazatel Schv6 1 en~ '11 Vyle po zman~ct Sohvlllena vr!e Vy&e po zmenact Pledchozi ro Aklulllnl rok ukazatel planu aklulllnl planu lo~skjj (%) Pinllnl finantnlho Ptnenl finantn iho Rozdlt plnenl =6-5 a-615 9=6/4 10=512 11=10/9 1 Platy_ a_ ~ovtnn6 po lstne placen6 zambtnavatelem ostatni ptatby za provedenou pricl <105,00-2 Platy a ostatnl platbv hrazene MSMT 0,00 o.oo ,50-3 Platv a oovlnne oc ;stne olacane zamestnavatelem ostatni olatbv za orovedenou oracl , Nakupy materl61u U789 0,68. 5 z 1oho Potravlny , z toho lei(y a zdravotnicky materilll , , ,71 8 z toho Utabnlce a bezplatne ooskytovane!kotnl ootteby ON IV] 0, ,00-9 z toho KnihY. utabnl oomuckv a tlsk 0, z toho Drobnv hmotnv dlouhodoby ma etek nllb_ytek technicke zhodnocanl , , z toho Nllkup zboii za U alem dal lho prode e , , ,57-13 z toho istlci desinfek nl a uklidove_prostledl<y , , ,76-14 z toho Kancelalske potleby , , , ,79-16 z toho Ostatnl n6kuo materi~lu 'inde nezarazenvl , , ,69-0,59-17 Uroky a ostatnl nnanenl v)lda e apl6tky oiv~roi. poptatky za ptatby kartou a pod , ,37-0,47-18 N6kupy vody, pallv enerall ,3e Voda , , ,00. 0,45-20 Teplo , ,68-21 Plvn ,00-22 Elektricka eneraie , ,00 265i i-41, PohonM hmoty a mazlva 50000, , ,41-24 N~kuov ostalnlch ener il , N6kuov alufeb , z toho Slu!by telekomunikace a radlokomunikace intemetu , , ,30-0,43 - z toho Naiemn~ , ,00-0,50 - Dan , , Poltzenl ma etku , , Oatatnl wda e , ,75-0,51-26 z toho Opravy , , ,45-27 z toho Os1atnl vydaj e vyda e inde nezarazen , , ,50 0,68 - CELKEM VYDAJE J 0,00 0, , ,00 0, , ,46-0,53 - -,. Zodoovlda: Michal Hubert Zrust MSc., leditel

6 Nazev prfspevkove organizace: IPoliklinika Zd'ar nad Sazavou *vyt>ar ze seznarru 3. PLAN HOSPODARSKEHO VYSLEDKU z hlavni a dophikove cinnosti poslednf uzavi'eny rok 20xx aktualnf rok k cfslo i'adku ukazatel vyvojovy vyvojovy hlavnf dopliikova celkem hlavnf dopliikova celkem cinnost cinnost cinnost cinnost ukazatel ukazatel index =4-1 8=5-2 9=613 1 Hospodarsky vysledek (vjnosy naklady) ,01 464,05 163,04-301,01 464,05 2 Naklady celkem 14968, ,38 a Tvorba fondu (548) 0,00 0,00 0,00 0,00- b Odpisy dl. nehmotneho a hmotneho majetku (551) 0,00 451,58 258,15 709,73 451,58 258,1 5-3 Vynosy celkem 14667, ,43 a Vlastnf vynosy(60x) 0, , , , , ,77 - b Cerpani fondu (648) 0,00 83,68 83,68 83,68 0,00- c vynosy od zi'izovatele (672_xxx) 0,00 835,20 835,20 835,20 0,00- v tis. Kc Zpracoval: lng. Ilona Komfnkova ll I Zodpovfda: Michal Hubert Zrust MSc., i'editel ~

7 ~~ -- Nazev pi'lspevkove organizace: IC: roliklinika Zdar nad Sazavou I Plan a realizace investic Uskutecn6ne nazev investice pop is rozpocet fond investic dotace statniho planovana castka planovany jine zdroje mesta PO rozpoctu investice rozpocet mesta I pllmovane do Nakup uz Splatka sonografu Splatka investice poi'lzene v r Celkem ~ _0,90 0,00 0,00 0, Zodpovlda: \ Michal Hubert ZrUst MSc., fed~.