MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV

Transkript

1 MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV Osvobození 470, Kamenický Šenov, tel.: , fax: IČO Jednání Zastupitelstva města č. 2 Dne Bod jednání : Rozpočtové opatření č. 5/2018 Předkládá : Antoniacíová Marcela Zpracoval : Antoniacíová Marcela Dne: Důvodová zpráva: Níže uvedené jsou rozpočtové změny v rámci rozpočtového opatření, které mění závazné ukazatele. 1) ZŠ a MŠ Kamenický Šenov, nám. Míru 616, průtoková dotace SU AU Org. Par Pol UZ Text Schv.rozp. Uprav.rozp. Rozdíl Neinv.tr , , Neinv.tr , , ,00 SU AU Org. Par Pol UZ Text Schv.rozp. Uprav.rozp. Rozdíl Neinv.tr , , Neinv.tr , , ,00 výdaje Proúčtování dotace pro ZŠ a MŠ Kamenický Šenov Rovný přístup ke vzdělávání. 2) Vratka průtokové dotace ZŠ a MŠ Kamenický Šenov Př.vratky , , Př. vratky , , ,22 1/14

2 Fin. Vyp , , Fin. Vyp , , ,22 výdaje Proúčtování vratky dotace Potravinová pomoc dětem 3) Vratka průtokové dotace ZŠ a MŠ Prácheň Př. vratky 505,11 505, Př. vratky 2 862, , , Fin. Vyp. 505,11 505, Fin. Vyp , , ,35 výdaje Vratka dotace Potravinová pomoc dětem. 4) Pečovatelská služba Neinv.tr /14

3 Platy , , Soc. Poj Zdrav. Poj , , výdaje Navýšení dotace pro pečovatelskou službu o částku Kč ,- 5)Předcházení vzniku odpadů Př. transfery Př. transfery , , , Stroje, přístroje , , Stroje, přístroje , , Stroje, pří , , ,75 výdaje Dotace na projekt Předcházení vzniku odpadů. 3/14

4 6) Projekt Kulturní akce OOV 7 147, , , OOV , , , Nákup sl , , Nákup sl , , Nákup sl , , Úprava položek v rámci org. Projekt Kulturní akce ) Volby do zastupitelstva obce OOV , , Soc. Poj Nákup mat , , Nájemné , , Pohoštění 4 248, ,00 Úprava jednotlivých položek v rámci dotace na volby do zastupitelstva obce. 8) Zastupitelstva obcí Odměny čl. ZO Odchodné Školení Úč. popl. Na konf Náhrady mezd Neinv.tr /14

5 Úprava položek v rámci paragrafu Zastupitelstva obcí. 9) Cestovní ruch z prodeje Nákup sl výdaje Navýšení paragrafu 2143 Cestovní ruch. 10) Hřiště Nákup sl Opravy a udr Budovy, haly Úprava jednotlivých položek v rámci paragrafu. 11) Pohřebnictví Př. Z pronájmu Poj. Náhr Nákup mat /14

6 Nájemné Nákup sl Opravy a udrž Budovy, haly Platby daní a popl Ost Stroje, pří , , výdaje Navýšení prostředků na pohřebnictví oprava hřbitovní zdi. 12) Komunální služby a územní rozvoj z prodeje Nákup mat St. voda Konz., por. sl Opravy a udrž Ost Nákup sl Stroje, pří , , /14

7 výdaje Navýšení paragrafu 3639 komunální služby a územní rozvoj posílení prostředků na mobiliář ve městě, opravy a údržbu oprava cesty Kostelní vrch, oprava opěrných zdí, výroba mobiliáře na Pískovci. 13) Svoz odpadu Nájemné Nákup mat Poštovní sl Nákup mat Nájemné Nákup sl Nákup sl Stroje, pří , , Přesun prostředků mezi jednotlivými paragrafy svozu odpadů. 14) Ostatní činnosti Pov. Pojistné Ost Poskyt. př , , Úprava jednotlivých položek v rámci paragrafu 6409 ostatní činnosti. 15) Školy Nákup sl Opravy a udrž Opravy a udrž /14

8 Nákup sl Opravy a udrž , , Stroje, pří , , ,00 Posílení prostředků na opravy a údržbu pro budovy škol a školek. 16) Byty PHM Konz., por. sl Poskyt. př Platby daní apopl Nákup mat Úprava jednotlivých položek v rámci paragrafu 3612 bytové hospodářství. 17) Technické služby Nákup mat Opravy a udrž Nákup mat Opravy a udrž Nákup mat Opravy a udrž El. energi Budovy, haly Ochr. Pom DHDM /14

9 Zprac. Dat Nákup sl Poskyt. př Pl. daní a popl Ost.tr Stroje, př Stroje, pří , , Posílení jednotlivých paragrafů v rámci org. Technické služby, silnice, kanalizace, veřejné osvětlení. 18) KLVC z prodeje ze sl Plyn Nákup sl Nákup sl Stroje, př Konz., por.sl Opravy a udrž Pohoštění Poskyt. Náh Ost. Výd Knihy Nákup sl Opravy a udrž /14

10 Odměny duš. vl Nákup mat Zprac. Dat Cestovné Pohoštění Nákup zb Nájemné Nákup sl , , výdaje Přesuny prostředků mezi jednotlivými paragrafy v rámci org. KLVC. Navýšení prostředků na pořízení platebního automatu na parkovišti, stánky. 19) Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nákup mat Nákup sl Opravy a udrž Budoy, haly Navýšení prostředků na předláždění chodníků. 20) KLVC Platy Platy /14

11 Posílení mzdových prostředků KLVC o částku Kč ,-. 21) Investiční dotace Sportareál Inv.tr , , , Budovy, haly , , ,00 výdaje Zapojení investiční dotace na zbudování sportovního areálu dle Rozhodnutí o dotaci. 22) Průtoková dotace ZŠ a MŠ Kamenický Šenov Ost. tr , , Ost. tr , , , Neinv.tr , , Neinv.tr , , ,32 výdaje Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Kamenický Šenov Dětský klub. 11/14

12 Rekapitulace: N+Z+Uz Org Par Pol Změna , , , , , , , , , ,76 Celkem ,64 N+Z+Uz Org Par Pol Změna , , , , , , , , , , , , , , , , , /14

13 , , /14

14 , , ,76 Celkem ,64 Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí Kč ,-. Je nutné navýšit položku 8115 Financování o tuto částku. Celkově dosáhne částky Kč ,-. Návrh na usnesení: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018. V Kamenickém Šenově: Rozpočtové opatření bylo schváleno zastupitelstvem města dne 28. listopadu 2018 v usnesení č. 2.2/9/ /14