NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2018

Transkript

1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2018 PŘÍJMY ODPA POL ÚZ ORG POPIS ČÁSTKA v tis. Kč Daňové příjmy 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky 150 Nedaňové příjmy Příjmy z pronájmu pozemků Sankce stavebního úřadu Příjmy z inzerce ve zpravodaji Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Příjmy z úroků 1 Přijaté transfery 4112 Dotace ze státního rozpočtu Ostatní neinvestiční přijaté transfery (VPP) Dotace z rozpočtu města - účelové komunikace (ÚZ 73) Dotace z rozpočtu města - zimní údržba, chodníky (ÚZ 77) Dotace z rozpočtu města - kulturní akce (ÚZ 78) Dotace z rozpočtu města - neúčelová PŘÍJMY CELKEM

2 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-KNÍNIČKY NOVÁ 92/11, BRNO NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 VÝDAJE ODPA POL ÚZ ORG POPIS ČÁSTKA v tis. Kč Silnice Čištění, údržba Výkon práv a povinností k účelovým komunikacím a dopravním plochám v majetku města Ostatní záležitosti pozemních komunikací Zimní údržba 221 Mateřské školy 3111 Mateřská škola Studánka, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace (IČ: ) 5331 Příspěvek na provoz 500 Ostatní záležitosti kultury 3319 Kronika 5139 Materiál Služby - kopírovací práce 3 Kulturní akce 5137 DDHM Materiál Služby Pohoštění Věcné dary 40 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Kníničský zpravodaj Tisk periodika 80 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 3399 Vítání občánků, životní jubilea, další kulturní akce Materiál Služby Pohoštění Věcné dary 25 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 Tělocvična 5137 DDHM, technické zhodnocení Materiál 5169 Služby Opravy a údržba 30 2

3 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 Sportovní akce 5139 Materiál 5169 Služby Věcné dary 15 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-KNÍNIČKY NOVÁ 92/11, BRNO NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 VÝDAJE ODPA POL ÚZ ORG POPIS ČÁSTKA v tis. Kč Využití volného času dětí a mládeže 3421 Dětské kulturní a sportovní akce, dětská hřiště 5137 DDHM, technické zhodnocení Materiál 5169 Revize Opravy a údržba Věcné dary Ostatní zájmová činnost a rekreace Klub seniorů Transfery občanům 30 Veřejné osvětlení Služby Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Údržba Ochranné pomůcky 5137 DDHM Materiál Pohonné hmoty Pojištění traktorů Školení - BOZP Služby Opravy a údržba 200 Neinvestiční transfery neziskovým subjektům 5222 Dotace 85 Sběr a svoz komunálních odpadů Svoz odpadu 45 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Materiál 20 3

4 5169 Služby 20 Požární ochrana Revize hasicích přístrojů 2 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-KNÍNIČKY NOVÁ 92/11, BRNO NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 VÝDAJE ODPA POL ÚZ ORG POPIS ČÁSTKA v tis. Kč Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje - odměny členům výborů zastupitelstva a 66 komisí rady 5023 Odměny členů zastupitelstva Sociální pojištění Zdravotní pojištění 95 Odchodné Knihy Školení Cestovné Činnost místní správy 6171 Úřad 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje - dohody Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zákonné úrazové pojištění Potraviny - ochranné nápoje Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky, tisk DDHM - výpočetní technika, inventář Kancelářský materiál Vodné, stočné Plyn Elektřina Služby pošt Telekomunikační služby Poradenské a právní služby Vzdělávání úředníků 30 4

5 5169 Služby Opravy a údržba Programové vybavení - software Cestovné Pohoštění a občerstvení 5192 Poskytnuté náhrady - pracovní úrazy Náhrady mezd v době nemoci Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Bankovní poplatky 15 Pojištění funkčně nespecifikované Souhrnné pojistné za majetek obce 45 Ostatní finanční operace Daň z příjmů právnických osob za obce 69 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-KNÍNIČKY NOVÁ 92/11, BRNO NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 VÝDAJE ODPA POL ÚZ ORG POPIS ČÁSTKA v tis. Kč Ostatní činnosti jinde nezařazené Prostředky na rozvoj majetku - rezerva investičních výdajů 674 VÝDAJE CELKEM 979 5

6 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-KNÍNIČKY NOVÁ 92/11, BRNO NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 BILANCE ROZPOČTU ODPA POL ÚZ ORG POPIS ČÁSTKA v tis. Kč TŘÍDA 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 855 TŘÍDA 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 423 TŘÍDA 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0 TŘÍDA 4 PŘIJATÉ TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM TŘÍDA 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 979 TŘÍDA 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 0 VÝDAJE CELKEM 979 FINANCOVÁNÍ-PŘEBYTEK PŘÍJMY - VÝDAJE +/- FINANCOVÁNÍ

7 Návrh ozpočtu městské části Brno-Kníničky na rok 2018 byl schválen na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky dne Bc. Martin Žák, v.r. starosta městské části STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-KNÍNIČKY NOVÁ 92/11, BRNO NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 JMENOVITÝ SEZNAM KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ REALIZOVANÝCH Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY V ROCE 2018 ODPA POL ÚZ ORG POPIS ČÁSTKA v tis. Kč KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 0 7

8 Jmenovitý seznam kapitálových výdajů realizovaných z rozpočtu městské části v roce 2018 byl schválen v rámci projednávání Návrhu rozpoč městské části Brno-Kníničky na rok 2018 na zasedání Zastupitelstva konaném dne Bc. Martin Žák, v.r. starosta městské části STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-KNÍNIČKY NOVÁ 92/11, BRNO NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 NÁVRH TVORBY A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2018 SU AU POPIS ČÁSTKA v Kč Fond rozvoje a rezerv Očekávaný počáteční stav k ,90 8

9 Tvorba fondu 0,00 Použití fondu 0,00 Očekávaný konečný stav k ,90 Návrh tvorby a použití peněžních fondů městské části na rok 2018 byl schválen v rámci projednávání Návrhu rozpočtu městské části Brno- Kníničky na rok 2018 na zasedání Zastupitelstva konaném dne Bc. Martin Žák, v.r. starosta městské části LEGENDA: ODPA POL UZ ORG SU AU Vyvěšeno: Bude sňato: oddíl, paragraf - třídění příjmů a výdajů z hlediska odvětvového položka - třídění příjmů a výdajů z hlediska druhového účelový znak - třídění příjmů a výdajů z hlediska účelu transferu organizace - další třídění příjmů a výdajů v rámci účetní jednotky syntetický účet - účetní evidence analytický účet - účetní evidence Sňato: 9

10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 7. 16

17 čtu 17

18 18