VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

Transkript

1 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: Název a sídlo vykazující jednotky: Město Mnichovice, Masarykovo nám. 8, Mnichovice I. Rozpočtové příjmy Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn , , ,19 14,17 100, Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin , , ,06 110,64 100, Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů , , ,09 106,40 100, Daň z příjmů práv. osob , , ,10 115,67 100, Daň z příjmů práv. osob za obce , , ,00 108,9 100, Daň z přidané hodnoty , , ,85 109,51 100, Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 1 000, , ,00 440,70 100, Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa 1 000,00 0, Poplatek ze psů , , ,00 104,40 100, Poplatek ze užívání veř. prostr , , ,00 144,25 100, Poplatek z ubytovací kapacity 2 000, , ,00 126,20 100, Odvod z loterií a podobných her , , ,94 140,14 100, Správní poplatky , , ,00 105,71 100, Daň z nemovitých věcí , , ,9 107,81 100, Splátky půjč.p. od obyvatelstva 6 000, , ,00 100,00 100,00 oddíl I. / 1

2 I. Rozpočtové příjmy NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0, , ,00 0,00 100, NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv , , ,00 100,00 100, Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0, , ,00 0,00 100, NI. př. transf. od obcí , , ,26 880,5 100, NI. př. transf. od krajů , , ,00 128,65 100, Inv.př. transfery ze státních fondů 0, , ,6 0,00 100, Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 0, , ,90 0,00 100, Inv. př. transfery od krajů 0, , ,00 0,00 100, **** , , ,41 12,04 100, Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 84,64 100, **** , , ,00 84,64 100, Ost.správa v prům.,stav.,obchodu a služ Sankční platby př. od jiných subjektů 0, , ,00 0,00 100, **** 0, , ,00 0,00 100, Silnice Přijaté neinvestiční dary 1 000,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00 0, Přijaté dary na pořízení dl. majetku 1 000,00 0, Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk 1 000,00 0, **** ,00 0, Provoz veřejné silniční dopravy Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,40 100,00 100, **** , , ,40 100,00 100, Pitná voda Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 161,00 0, Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk , , ,00 110,00 100, **** , , ,00 109,82 100,00 oddíl I. / 2

3 I. Rozpočtové příjmy 221 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk , , ,00 4,07 100, **** , , ,00 4,07 100,00 11 Základní školy Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , , ,00 99,97 100,00 11 **** , , ,00 99,97 100,00 14 Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 500, , ,00 10,78 100,00 14 **** 6 500, , ,00 10,78 100,00 19 Ost. záležitosti kultury Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,50 15,79 100, Příjmy z prodeje zboží , , ,00 101,80 100,00 19 **** , , ,50 107,92 100,00 49 Ost. záležitosti sdělovacích prostředk Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 115,2 100,00 49 **** , , ,00 115,2 100,00 99 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 69,70 100, Příjmy z prodeje zboží 1 000,00 0, Přijaté neinvestiční dary 1 000,00 0, Přijaté dary na pořízení dl. majetku 1 000,00 0,00 99 **** , , ,00 68,00 100, Využití volného času dětí a mládeže 4221 Přijaté neinvestiční dary 1 000, , ,00 869,40 100, **** 1 000, , ,00 869,40 100, Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 11,0 100,00 oddíl I. /

4 I. Rozpočtové příjmy Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , , ,00 110,92 100, **** , , ,00 111,15 100,00 61 Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , , ,00 94,28 100,00 61 **** , , ,00 94,28 100,00 62 Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 221,4 100, Příjmy z pronájmu pozemků 2 000, , ,00 264,60 100, Ostatní nedaňové příjmy j.n , , ,00 100,00 100,00 62 **** , , ,00 19,0 100,00 6 Výstavba a údržba místních inženýr.sítí Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk , , ,00 50,00 100,00 6 **** , , ,00 50,00 100,00 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z pronájmu pozemků 1 000, , ,00 19,60 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0, , ,00 0,00 100, Příjmy z prodeje pozemků , , ,20 202,16 100,00 69 **** , , ,20 20,75 100, Sběr a odvoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 112,44 100, Příjmy z prodeje zboží , , ,00 5,0 100, **** , , ,00 104,70 100, Využívání a zneškodňování komunál.odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 116,05 100, **** , , ,00 116,05 100, Využívání a zneškodňování ostat.odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 116,75 100,00 oddíl I. / 4

5 I. Rozpočtové příjmy 726 **** , , ,00 116,75 100, Soc.pom.osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepř 4412 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 4 000, , ,00 62,50 100, Neidentifikované příjmy 5 680, , ,00 160,04 100, Přijaté dary na pořízení dl. majetku 1 000,00 0, **** , , ,00 108,52 100, Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 107,47 100, **** , , ,00 107,47 100, Požární ochrana - dobr. část Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 0, Přijaté pojistné náhrady 0, , ,00 0,00 100, **** 1 000, , , ,00 100, Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 195,46 100, Příjmy z prodeje zboží 7 000, , ,00 101,07 100, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , ,00 124,75 100, Přijaté neinvestiční dary 0, , ,00 0,00 100, Přijaté pojistné náhrady 16 00, , ,00 645,29 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000, , , ,00 100, Neidentifikované příjmy 2 000, , ,00 750,00 100, Ostatní nedaňové příjmy j.n , , ,00 211,90 100, **** , , ,00 22,95 100, Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Příjmy z úroků , , ,01 112,98 100, **** , , ,01 112,98 100,00 60 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr Převody z rozpočtových účtů 0,00 0, oddíl I. / 5

6 I. Rozpočtové příjmy Ost. převody z vlastních fodnů 0,00 0, ,00 0,00 0,00 60 **** 0,00 0, ,00 0,00 0, Finanční vypořádání minulých let Příjmy z fin.vypořádání min.l. obce 0, , ,00 0,00 100, **** 0, , ,00 0,00 100,00 Celkem , , ,52 207,9 171, oddíl I. / 6

7 II. Rozpočtové výdaje 101 Pěstební činnost Nákup materiálu j.n , , ,00 49,10 100, Výdaje na dodav. pořízení informací 1 000,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,57 148,64 100, Neinv.transf. spolkům 900,00 990,00 990,00 110,00 100, **** , , ,57 127,14 100, Silnice Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 1,68 100, Nákup materiálu j.n ,00 40,00 40,00 4,17 100, Výdaje na dodav. pořízení informací , , ,00 90,75 100, Nákup ostatních služeb , , ,59 5,65 100, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,2 97,76 100, Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku ,00 0, Budovy, haly a stavby , , ,58 201,7 100, **** , , ,40 106,76 100, Ost. záležitosti pozemních komunikací Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku ,00 0, Budovy, haly a stavby , , ,00 64,8 100, Investiční transf. obcím 0, , ,00 0,00 100, **** , , ,00 84,58 100, Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 99,62 100, **** , , ,00 99,62 100, Ost. záležitosti v dopravě Nákup ostatních služeb ,00 0, Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku ,00 0, **** ,00 0, Pitná voda Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 0,00 100,00 oddíl II. / 1

8 II. Rozpočtové výdaje Úroky vlastní , , ,00 86,65 100, Nákup ostatních služeb 5 000,00 0, Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku ,00 0, Budovy, haly a stavby ,00 0, Inves.transf.veřej.rozp.místní úrovně , , ,00 91,15 100, **** , , ,00 51,79 100, Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Výdaje na dodav. pořízení informací 1 000,00 0, Nákup ostatních služeb 1 000, , , ,00 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 4,62 100, **** , , ,00 7,41 100,00 2 Úpravy drobných vodních toků Nákup materiálu j.n , , ,00 2,40 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 44,78 100, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž ,00 0, Budovy, haly a stavby , , ,00 7,46 100,00 2 **** , , ,00 10,7 100, Mateřské školy Neinv. přísp. zřízeným PO , , ,00 100,00 100, Budovy, haly a stavby , , ,95 92,0 100, **** , , ,95 98,77 100,00 11 Základní školy Poskytnuté náhrady 1 000,00 0, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 50,95 100, Neinv. přísp. zřízeným PO , , ,00 100,00 100, Neinv.transf. zřízeným PO 0, , ,00 0,00 100, Budovy, haly a stavby , , ,15 149,68 100,00 11 **** , , ,15 117,81 100,00 oddíl II. / 2

9 II. Rozpočtové výdaje 119 Ostatní záležitosti základního vzděláván Neinvestiční transfery obcím 5 000, , ,00 100,00 100, **** 5 000, , ,00 100,00 100,00 14 Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 97,50 100, Ostatní osobní výdaje 1 000,00 0, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , ,00 99,87 100, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 98,05 100, Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 91,05 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 000, , , ,90 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 99,09 100, Studená voda 5 000, , ,00 118,12 100, Elektrická energie , , ,00 78,59 100, Poštovní služby 1 00, , ,60 80,20 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 000,00 2,00 2,00,88 100, Služby školení a vzdělávání 1 000,00 0, Nákup ostatních služeb 5 000,00 988,00 988,00 79,76 100, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž ,00 0, Výdaje na nákup softwaru a poč.programů ,00 0, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 184,00 184,00 18,40 100, Náhrady mezd v době nemoci 1 000,00 471,00 471,00 47,10 100,00 14 **** , , ,60 91,76 100,00 19 Ost. záležitosti kultury Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 90,5 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 110,88 100, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , ,00 92,28 100, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 70,1 100, Odměny za užití dušev. vlastnictví 5 000,00 0, Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 0, Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 246,78 100,00 oddíl II. /

10 II. Rozpočtové výdaje Nákup zboží , , ,52 18,94 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 47,49 100, Poštovní služby 1 000,00 0, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,69 60,4 100, Nájemné 4 000,00 60,00 60,00 1,50 100, Služby školení a vzdělávání 4 000, , ,00 4,50 100, Nákup ostatních služeb , , ,76 40,57 100, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,51 0,7 100, Výdaje na nákup softwaru a poč.programů , , ,60 98,16 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 741,00 741,00 74,10 100, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 1 000,00 54,00 54,00 5,40 100, Věcné dary 0,00 160,4 160,4 0,00 100, Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ , , ,00 91,4 100, Náhrady mezd v době nemoci 1 000,00 0,00 19 **** , , ,51 9,14 100,00 26 Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,00 86,65 100,00 26 **** , , ,00 86,65 100,00 0 Činnosti registr.církví a nábožen. spol Neinv.transf. církvím a nábož. spol. 0, , ,00 0,00 100, Investiční transf. církvím a nábož.spo , , ,00 180,00 100,00 0 **** , , ,00 196,67 100,00 49 Ost. záležitosti sdělovacích prostředk Ostatní osobní výdaje , , ,00 19,00 100, Odměny za užití dušev. vlastnictví 0, , ,00 0,00 100, Nákup zboží 0, , ,00 0,00 100, Poštovní služby , , ,4 9,41 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 4,6 100,00 49 **** , , ,4 95,66 100,00 oddíl II. / 4

11 II. Rozpočtové výdaje 99 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Ostatní osobní výdaje , , ,00 74,72 100, Odměny za užití dušev. vlastnictví 5 000,00 651,00 651,00 7,02 100, Nákup zboží 0, , ,00 0,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,28 60,72 100, Nájemné , , ,00 58,78 100, Nákup ostatních služeb , , ,2 119,95 100, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , , ,00 121,58 100, Věcné dary , , ,86 115,65 100, Dary obyvatelstvu , , ,00 50,00 100,00 99 **** , , ,46 108,6 100, Ost. tělovýchovná činnost Neinv.transf. spolkům , , ,00 100,00 100, **** , , ,00 100,00 100, Využití volného času dětí a mládeže Nákup materiálu j.n , , ,00 268,20 100, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0, , ,00 0,00 100, Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 0, , ,00 0,00 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 10,00 100, Stroje, přístroje a zařízení 0, , ,00 0,00 100, **** , , ,00 140,6 100, Zájmová činnost a rekreace j.n Neinv.transf. spolkům , , ,00 68,08 100, **** , , ,00 68,08 100, Bytové hospodářství Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 20,28 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 9, 100, Studená voda 0 000, , ,00 84,14 100, Elektrická energie , , ,00 68,06 100,00 oddíl II. / 5

12 II. Rozpočtové výdaje Nákup ostatních služeb , , ,00 7,7 100, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,41 54,22 100, **** , , ,41 57,14 100,00 61 Nebytové hospodářství Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 0, Nákup materiálu j.n ,00 271,00 271,00 2,71 100, Studená voda 2 000, , ,16 12,16 100, Elektrická energie , , ,00 52,71 100, Nájemné 000, , ,84 94,2 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 2,28 100, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž ,00 29,00 29,00 1,65 100, Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku , , ,00 0,00 100, Budovy, haly a stavby 1 000,00 0,00 61 **** , , ,00 11,05 100,00 61 Veřejné osvětlení Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 000,00 0, Nákup materiálu j.n ,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 84,64 100, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,00 27,88 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 1,09 100,00 61 **** , , ,00 67,81 100,00 62 Pohřebnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,00 5,5 100, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 0,00 100, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,00 1,46 100, Poskytnuté náhrady ,00 0,00 62 **** , , ,00 16,59 100,00 65 Územní plánování Výdaje na dodav. pořízení informací ,00 0,00 oddíl II. / 6

13 II. Rozpočtové výdaje Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku ,00 0,00 65 **** ,00 0,00 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0, , ,00 0,00 100, Ostatní osobní výdaje ,00 0, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 0, , ,00 0,00 100, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 0, , ,00 0,00 100, Výdaje na prádlo, oděv a obuv 0, , ,00 0,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 241,45 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 9,2 100, Studená voda 0, , ,00 0,00 100, Pohonné hmoty a maziva 0, , ,00 0,00 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 559,81 559,81 0,00 100, Nájemné 4 000,00 780,00 780,00 19,50 100, Nákup ostatních služeb 1 000, , ,90 15,54 100, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,00 94,84 100, Neinv. přísp. zřízeným PO , , ,00 140,00 100, Platby daní a poplatků st. rozpočtu 1 000,00 0, Účelové NI trans. FO 0, , ,49 0,00 100, Budovy, haly a stavby ,00 0, Stroje, přístroje a zařízení ,00 0, Pozemky ,00 0, Inv. transf. zřízeným PO , , ,1,52 100,00 69 **** , , ,51 66,77 100, Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb , , ,00 7,98 100, **** , , ,00 7,98 100, Sběr a odvoz komunálních odpadů Nákup zboží , , ,00 118,64 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 98,50 100,00 oddíl II. / 7

14 II. Rozpočtové výdaje 722 **** , , ,00 100,74 100,00 72 Sběr a odvoz ostatních odpadů Budovy, haly a stavby , , ,00 9,15 100,00 72 **** , , ,00 9,15 100, Využívání a zneškodňování ostat.odpadů Nákup ostatních služeb 0, , ,00 0,00 100, Poskytnuté náhrady ,00 0, **** , , ,00 44,82 100, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní osobní výdaje , , ,00 9,85 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 90,86 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 64,2 100, Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 97,6 100, Dary obyvatelstvu ,00 0, Budovy, haly a stavby , , ,09 55,72 100, **** , , ,09 67,8 100, Sociální poradenství Neinv.transf. spolkům 0, , ,00 0,00 100, **** 0, , ,00 0,00 100, Zařízení pro děti vyžadující okamž. pomo Neinv. transfery cizím PO 1 000,00 0, **** ,00 0, Ost. soc.péče a pomoc dětem a mládeži Neinv.transf. spolkům 5 000, , ,00 100,00 100, Neinv. transfery cizím PO , , ,00 100,00 100, Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu 0, , ,00 0,00 100, **** , , ,00 00,00 100,00 oddíl II. / 8

15 II. Rozpočtové výdaje 441 Soc.pom.osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepř Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 1 000,00 0, Věcné dary 1 000,00 0, Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu 6 500, , ,00 19,85 100, **** 8 500, , ,00 106,94 100, Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 82,55 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 41,60 100, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , ,00 11,40 100, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 10,16 100, Výdaje na prádlo, oděv a obuv 2 000, , ,00 90,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,05 61,77 100, Úroky vlastní 0, , ,92 0,00 100, Plyn 8 000, , ,00 10,81 100, Elektrická energie 8 000, , ,00 2,85 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 68,26 100, Poštovní služby 2 000,00 0, Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000, , ,00 120,00 100, Služby peněžních ústavů 5 000, , ,00 161,00 100, Nájemné 5 000,00 0, Služby školení a vzdělávání 2 000,00 0, Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 226,8 100, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0 000, , ,00 5,50 100, Nájemné za nájem s právem koupě , , ,2 20,72 100, Neinv.transf. spolkům , , ,00 100,00 100, Platby daní a poplatků st. rozpočtu 000,00 000,00 000,00 100,00 100, Náhrady mezd v době nemoci 1 000, , ,00 290,60 100, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 0,00 100, **** , , ,29 1,99 100,00 oddíl II. / 9

16 II. Rozpočtové výdaje 5212 Ochrana obyvatelstva Budovy, haly a stavby , , ,00 9,69 100, **** , , ,00 9,69 100, Požární ochrana - dobr. část Léky a zdravotnický materiál 4 000,00 86,00 86,00 96,58 100, Výdaje na prádlo, oděv a obuv 0 000,00 19,00 19,00 11,06 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,58 48,55 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 41,6 100, Studená voda 2 000, , ,00 97,10 100, Plyn , , ,00 67,08 100, Elektrická energie , , ,00 77,55 100, Pohonné hmoty a maziva 0 000, , ,00 95,1 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 000,00 87,2 87,2 56,45 100, Služby školení a vzdělávání , , ,00 104,57 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 40,27 100, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,00 4,69 100, Budovy, haly a stavby , , , ,9 100, Stroje, přístroje a zařízení 0, , ,50 0,00 100, **** , , ,40 25,4 100, Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 97,79 100, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , ,00 101,06 100, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 92,2 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,48 87,56 100, Služby školení a vzdělávání , , ,00 86,06 100, Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 5,64 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 5,80 100, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 1 000,00 140,00 140,00 14,00 100, Ostatní nákupy j.n , , ,00 74,29 100, Věcné dary 500, , ,00 200,00 100, Náhrady mezd v době nemoci 1 000,00 0,00 oddíl II. / 10

17 II. Rozpočtové výdaje Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu , , ,00 117,78 100, **** , , ,48 96,8 100, Volby do zastupitelstev ÚSC Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 0,00 100, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 0,00 100, Pohonné hmoty a maziva 0,00 279,00 279,00 0,00 100, Poštovní služby 0, , ,00 0,00 100, Nájemné 0, , ,00 0,00 100, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 0,00 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 172,00 172,00 0,00 100, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0, , ,00 0,00 100, **** 0, , ,00 0,00 100, Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 99,46 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 64,91 100, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , ,00 98,8 100, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 98,8 100, Pov. poj. na úrazové pojištění 0 000,00 20,00 20,00 70,68 100, Odměny za užití dušev. vlastnictví 0, , ,00 0,00 100, Léky a zdravotnický materiál 2 000,00 040,00 040,00 152,00 100, Výdaje na prádlo, oděv a obuv , , ,00 22,00 100, Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 64,27 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 80,72 100, Nákup zboží 000,00 429,00 429,00 114,0 100, Nákup materiálu j.n , , ,46 104,9 100, Studená voda 0 000, , ,00 56,26 100, Plyn , , ,88 65,28 100, Elektrická energie , , ,50 10,21 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 8,99 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,95 11,2 100, Nájemné 4 000, , ,00 8,80 100,00 oddíl II. / 11

18 II. Rozpočtové výdaje Výdaje na dodav. pořízení informací , , ,29 98,54 100, Služby školení a vzdělávání , , ,00 8,52 100, Zpracování dat a služby souv. s IT a kom , , ,06 58,76 100, Nákup ostatních služeb , , ,50 102, 100, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,00 19,28 100, Výdaje na nákup softwaru a poč.programů , , ,00 49,18 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,00 507,00 507,00 2,8 100, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 5 000, , ,20 74,2 100, Ostatní nákupy j.n , , ,00 10,84 100, Poskytnuté náhrady 1 000,00 0, Věcné dary , , ,00 11,67 100, Nákup kolků , , ,00 110,00 100, Platby daní a poplatků st. rozpočtu , , ,00 48,50 100, Náhrady z úrazového pojištění 1 000,00 0, Náhrady mezd v době nemoci ,00 998,00 998,00 4,99 100, Dary obyvatelstvu ,00 000,00 000,00 0,00 100, Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu , , ,00 114,6 100, Neinvestiční půjč.p. obyvatelstvu ,00 0, Ostatní výdaje z fin. vypoř. min. let 0, , ,00 0,00 100, Budovy, haly a stavby 1 000,00 0, Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 108,66 100, Dopravní prostředky ,00 0, Výpočetní technika 1 000,00 0, **** , , ,84 90,82 100, Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Úroky vlastní , , ,6 6,78 100, Poštovní služby , , ,00 102,8 100, Služby peněžních ústavů , , ,60 62,5 100, **** , , ,2 76,18 100, Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů , , ,00 84,47 100,00 oddíl II. / 12

19 II. Rozpočtové výdaje 620 **** , , ,00 84,47 100,00 60 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr Převody fondu kultur. a soc.potřeb 0,00 0, ,00 0,00 0, Převody vlastním rezervním fondům úz.r. 0,00 0, ,00 0,00 0, Ostatní převody vlastním fondům 0,00 0, **** 0,00 0, ,00 0,00 0, Ost. finanční operace Platby daní a poplatků st. rozpočtu , , ,00 -,12 100, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 000, , ,00 200,00 100, Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f , , ,00 108,9 100, Náhrady za újmy,kt. org. nezpůsobila 1 000,00 0, **** , , ,00 94,5 100, Ostatní činnost j.n Neinv.transf. obecně prosp.společnostem , , ,00 100,00 100, Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov , , ,00 97,00 100, Nespecifikované rezervy ,00 0, **** , , ,00 18,08 100,00 Celkem , , ,2 17,90 199,05 oddíl II. / 1

20 III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r 1 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a Rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,28 76, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, oddíl III. / 1

21 III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) Financování (součet za třídu 8) Rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR ,00 0, ,00 0, , , , ,2 100,00 oddíl III. / 2

22 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 41 - Převody z vlastních rezervích fondů Převody z rozpočtových účtů Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-příjmy Převody z vlastní pokladny Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ024 - Transfery přijaté z území jiného okesu ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu %SR %UR , , ,62 116,06 100, , , ,91 127,59 100, , , ,20 27, , , ,79 46,4 648, , , ,52 207,9 171, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,26 880, , , ,00 128,65 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 oddíl IV. / 1

23 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 ZJ028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů Neinvestiční transfery obcím 52 - Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-výdaje Převody do vlastní pokladny Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně %SR %UR ,00 0, ,00 0, , , ,52 121,05 100, , , ,56 216,16 24, , , ,67 76,08 100, , , ,2 17,9 199, ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 6,21 100, ,00 0, ,00 0, , , ,00 97,00 100, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, , , ,00 91,15 100,00 oddíl IV. / 2

24 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ026 - Transfery poskytnuté na území jinému okresu ZJ027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ05 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ06 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Třída 8 - Financování Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci %SR %UR ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,2 87,6 100, , , , ,2 100, , , , ,2 100, ,00 0, , , , ,2 100,00 oddíl IV. /

25 VI. Stavy a obraty nankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,0 Běžné účty fondů ÚSC , , ,99 Běžné účty celkem , , ,29 Pokladna ,00 0,00 0,00 oddíl VI. / 1

26 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet řádku text r ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu ,00 0, Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,00 0, Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ,00 0, Investiční přijaté transfery od obcí ,00 0, Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 710 0,00 0,00 ZJ 25 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ,00 0, Splátky půjčených prostředků od obcí ,00 0, Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně ,00 0,00 ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného okresu ,00 0, Neinvestiční transfery obcím ,00 0, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ,00 0, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 0, Investiční transfery obcím ,00 0, Osatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ,00 0,00 ZJ 27 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ,00 0, Neinvestiční půjčené prostředky obcím 720 0,00 0, Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní ,00 0,00 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím ,00 0, Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní ,00 0,00 úrovně ZJ 28 Transfery přijaté z území jiného kraje ,00 0, Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi ,00 0, Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 700 0,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od krajů 710 0,00 0, Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 720 0,00 0, Investiční přijaté transfery od obcí 70 0,00 0, Investiční přijaté transfery od krajů 740 0,00 0,00 oddíl VII. / 1

27 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet řádku text r Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 750 0,00 0,00 ZJ 29 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 760 0,00 0, Splátky půjčených prostředků od obcí 770 0,00 0, Splátky půjčených prostředků od krajů 780 0,00 0, Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní 790 0,00 0,00 úrovně ZJ 5 Transfery poskytnuté na území jiného kraje ,00 0, Neinvestiční transfery obcím ,00 0,00 52 Neinvestiční transfery krajům ,00 0, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 740 0,00 0, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 741 0,00 0, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 742 0,00 0, Investiční transfery obcím ,00 0, Investiční transfery krajům ,00 0, Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ,00 0,00 ZJ 6 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje ,00 0, Neinvestiční půjčené prostředky obcím ,00 0, Neinvestiční půjčené prostředky krajům ,00 0, Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní ,00 0,00 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím ,00 0, Investiční půjčené prostředky krajům ,00 0, Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 750 0,00 0,00 úrovně oddíl VII. / 2

28 IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů Účelový znak Položka počátku roku a c , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 oddíl IX. / 1

29 IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů Účelový znak Položka počátku roku a c , , , , , , , , , , , , , , , ,00 oddíl IX. / 2

30 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku c d , , , , , ,90 oddíl XI. / 1

31 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku c d , , , , , ,90 Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího vykazující jednotky Došlo dne Odpovídající za údaje o rozp. Odpovídající za údaje o skut. oddíl XII. / 1