Výroční zpráva za rok 2012

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2012 Celá nemocnice je od roku 2007 akreditovaná od Spojené akreditační komise ČR, v roce 2010 získala tuto akreditaci horažďovická nemocnice na další 3 roky, tzn. do roku Celý komplement nemocnice je od roku 2004 certifikovaný dle normy ISO 9001:2000. Od roku 2007 je dle této normy certifikované i rehabilitační oddělení. Od roku 2010 jsou pak komplement i rehabilitace certifikovány dle normy ISO 9001:2008, laboratoř pak ještě od roku 2012 dle NASKL II

2 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele 2. Vybrané údaje Základní údaje Údaje o činnosti 3. Organizační struktura Organizační schéma Orgány společnosti 4. Ekonomické ukazatele Podíl jednotlivých činností na obratu Podíl jednotlivých zdravotních pojišťoven na příjmech Základní ekonomické údaje 5. Poskytovaná zdravotní činnost Přehled množství poskytnuté zdravotní péče Publikační činnost 6. Řízení lidských zdrojů Vývoj počtu zaměstnanců Kvalifikační struktura Věková struktura Průměrná mzda Celoživotní vzdělávání 7. Kvalitativní údaje Řešení reklamačních řízení Přístrojové vybavení Certifikace a akreditace nemocnice 8. Perspektiva zdravotnického zařízení 9. Přílohy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty 10. Zpráva auditora - 2 -

3 - 3 -

4 2. Vybrané údaje 2.1 Základní údaje Název Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Sídlo Blatenská 314, Horažďovice IČO DIČ CZ (plátce DPH od ) Datum vzniku , zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka Právní forma obchodní organizace, vlastník Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň, IČO : , obchodní podíl : 100 % 2.2 Údaje o činnosti Údaje z notářského zápisu : Předmětem podnikání je : - provozování nestátního zdravotnického zařízení - hostinská činnost - činnost účetních poradců, vedení účetnictví - maloobchod se smíšeným zbožím - realitní činnost - pronájem a půjčování věcí movitých - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici Údaje z registrace nestátního zdravotnického zařízení : Druh a rozsah poskytované péče : Zdravotní péče poradenská, ošetřovatelská, diagnostická, preventivní, rehabilitační a léčebná včetně poskytování prostředků zdravotnické techniky a pohotovostních služeb ambulantní i ústavní a) lůžková : následná, ošetřovatelská péče (lůžka odd. LDN) b) ambulantní: vnitřní lékařství, gastroenterologie, kardiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, všeobecné praktické lékařství c) ostatní : klinická biochemie, radiologie a zobrazovací metody, hematologie Od roku 2007 je nemocnice stále zapsána do registru poskytovatelů sociální péče dle 52, zákona č.108/06 Sb. Souhrnný popis nemovitostí, které měla organizace v nájmu Také v roce 2012 měla obchodní organizace v nájmu veškerý nemovitý majetek hlavní budovu nemocnice, rehabilitační centrum, sklady, garáže a altán (pronájem od Plzeňského kraje). Areál nemocnice se skládá z jedné hlavní budovy nemocnice, kde se nachází lůžková oddělení, komplement a ambulance, kromě ambulance rehabilitační. Rehabilitace se nachází v samostatné budově a je s hlavní budovou propojena podzemním tunelem. Další budovy v areálu nemocnice slouží jako budovy zajišťující provoz nemocnice

5 3. Organizační struktura: Valná hromada = rada PK 3.1 Organizační schéma Dozorčí rada Manažer kvality Ředitel Pracovník odpadového hospodářství Primář Vrchní sestra Vedoucí HTS Zástupce primáře Vedoucí laborantů Vedoucí ekonom. oddělení Vedoucí ÚKS Lékaři Zdravotní laboranti Staniční sestry Finanční účtárna Sklad Vedoucí laboratoře Všeobecné sestry Sanitářky Pomocnice Vedoucí úklid. oddělení Dokument. a ambulantní sestry Zdravotně-sociální pracovník Obsluha telefonní ústředny Vedoucí odd. mezd a person. činnosti Pracovníci odd. PaM Údržba Správce VT Vedoucí kotelny Pracovníci v kotelně Sanitáři Vedoucí sanitářů Fyzioterapeuté Ergoterapeuté Vedoucí fyzioterapeut Vedoucí OLV Stravovací referent Ostatní pracovníci RHC Vedoucí RDG oddělení Vedoucí kuchyně Radiologičtí asistenti Kuchaři Pomocná pracovní síla

6 3.2 Orgány společnosti Management : Ing. Martin Grolmus - MUDr. Ivana Dundová - ředitel nemocnice, statutární zástupce zástupce ředitele, odborný zástupce Dozorčí rada : MUDr. Ondřej Jelínek - člen dozorčí rady (datum vzniku členství ) Miroslava Jordánová - členka dozorčí rady (datum vzniku členství ) Monika Hermannová - členka dozorčí rady (datum vzniku členství ) 4. Ekonomické ukazatele: 4.1 Podíl jednotlivých činností na obratu : Lůžková zdrav. část : 68,3 % 67,5 % 65,8 % 63,7 % Ambulance + komplement : 13,0 % 13,0 % 13,0 % 12,9 % Ostatní činnosti (včetně soc. péče) 18,7 % 19,5 % 21,2 % 23,4 % V roce 2012 se díky regulacím z úhradové vyhlášky a díky snížené hodnotě bodu v laboratoři, nepatrně snížil podíl příjmů z ambulancí a komplementu. Vzhledem k takřka naplněné kapacitě sociálních lůžek ale výrazně vzrostl podíl tzv. ostatních činností

7 4.2 Podíl jednotlivých zdravotních pojišťoven na zdravotní péči vyúčtované v roce Základní ekonomické údaje : (v tis. Kč) Rok Výnosy / v tis. Kč / z toho příjmy od ZP Náklady / tis. Kč / Hosp. výsl. / tis. Kč / Aktiva celkem / tis Kč / Stálá aktiva / tis. Kč / Oběžná aktiva / tis. Kč / Cizí zdroje / tis. Kč / Účetní jednotka (nemocnice) nemá organizační složku v zahraničí. Účetní jednotka nemá aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

8 Náklady - struktura : rok % 2% 3% 4% 4% 5% 7% osobní náklady 71% služby 7% potraviny 5% SZM 4% léky 4% odpisy DHM+DDHM 2% 70% energie 2% ostatní 5% Díky kontinuálnímu snižování materiálových nákladů v posledních letech, tvoří osobní náklady nemocnice v Horažďovicích přes 71 % všech nákladů. Na západ od našich hranic tvoří mzdové náklady u nemocnic do 300 lůžek 80 až 85 %. A protože při poskytování kvalitní následné zdravotní péče a sociální péče je zapotřebí velkého počtu personálu, bylo by dobré, kdybychom se k tomuto poměru též přiblížili. Po rozvahovém dni nenastaly skutečnosti, které jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy 5. Poskytovaná zdravotní činnost 5.1 Přehled množství poskytnuté zdravotní péče Počet vyšetřených a ošetřených pacientů v ambulancích a v komplementu : Rok Počet ošetřených unicitních pacientů Počet ošetření a vyšetření Počet hospitalizovaných pacientů : Rok Počet hospitalizovaných pacientů Počet lůžkodnů / rok (bez propustek) Průměrná ošetřovací doba (dny) 62,1 61,2 53,0 48,8 Počet hospitalizovaných pacientů stále stoupá, s tím, jak klesá průměrná ošetřovací doba. Počet - 8 -

9 lůžkodnů klesá díky novým kapacitám následných lůžek v okolních nemocnicích, a také díky vyššímu počtu ošetřovacích dnů na sociálních lůžkách, na kterých již bylo poskytnuto lůžkodnů. Počet lůžek na odděleních : 4 stanice po 35 lůžkách celkem 140 lůžek LDN Pacienti jsou přijímáni z oddělení interních, chirurgických, ortopedických, neurologických a neurochirurgických, převážně z okolních nemocnic. Nejvíce ale v poslední době převažují pacienti z ortopedických oddělení, kteří jdou do horažďovické nemocnice na rehabilitační doléčení. Využití lůžkového fondu : Rok Využití lůžkového fondu v % Počet zemřelých pacientů : Počet propuštěných pacientů : U propuštěných pacientů je v roce 2012 připsáno 13 pacientů, kteří byli v průběhu roku přemístěni na sociální lůžko. Co se týká využití lůžkového fondu (lůžek LDN + sociálních lůžek), nepatrně kleslo, vlivem zřízení lůžek LDN v klatovské nemocnici na podzim roku Tento trend bude v dalších letech pravděpodobně pokračovat, vlivem zřízení dalších 30-ti lůžek následné péče ve strakonické nemocnici od

10 5.2 Publikační činnost Informace o nemocnici stále publikujeme převážně v místním tisku - Horažďovický obzor, Klatovský deník, měsíčník Plzeňský kraj apod. V tiskovinách informujeme o možnostech léčení a vyšetření v horažďovické nemocnici, o stavebních rekonstrukcích, nákupu nových zdravotnických přístrojů a také o získaných akreditacích a certifikacích. 6. Řízení lidských zdrojů 6.1 Vývoj počtu zaměstnanců: Rok Přepočtený stav zaměstnanců V roce 2012 nedošlo k žádné mimořádné změně počtu personálu. Požadavky nové personální vyhlášky, platné od , jsme bezezbytku splňovali, proto jsme nemuseli přistoupit k žádnému navyšování zdravotnického personálu. 6.2 Kvalifikační struktura: Odborná a specializovaná způsobilost zdravotnických profesí byla v roce 2011 zvyšována a prohlubována formou specializačního vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků. Dvě lékařky jsou stále v přípravě na atestaci (dle zákona č. 95/2004 Sb.), z nichž jedna lékařka se připravuje na atestaci již od roku 2006, a druhá, nově přijatá lékařka, kterou jsme přijali v záři 2011, započala s přípravou počátkem roku Všichni ostatní lékaři pracující v nemocnici jsou atestovaní. Prohlubování i zvyšování kvalifikace u nelékařských zdravotnických pracovníků probíhalo za podpory nemocnice u 9 zaměstnanců, kteří se takto začali vzdělávat v různých vzdělávacích oborech. Pro tuto kategorii zaměstnanců byla také na základě kladně vyřízené žádosti na MZČR sjednána 2 rezidenční místa ve specializačním oboru Aplikovaná fyzioterapie a 3 rezidenční místa v oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech

11 Profesní struktura zaměstnanců Lékaři s atestací 12 (interní, geriatrie, FBLR, gastroenterol, všeobecné lékařství, neurologie, ortopedie) Lékaři bez atestace 2 Externí lékaři 1 (radiolog) + 1 (hematolog) VŠ odborný pracovník 1 Zdravotní sestry s maturitou /SZP/ 40 z toho zdrav. sestry s pomat. spec. Studiem 9 z toho zdravotní sestry bez dohledu 38 Biochemické a hematologické laborantky 3 Radiodiagnostický asistent 2 Rehabilitační sestry a fyzioterapeutky 13 Dokumentační a sociální pracovníci 2 Nutriční terapeut 2 Pomocný zdravotní personál 22 Techničtí a hospodářští pracovníci 6 Dělníci Věková struktura (k ) : věk počet zaměstnanců % zastoupení let 13 10% let 45 33% let 45 33% let 28 20% nad 62 let 6 4% Průměrný věk zaměstnanců : 43,2 roků

12 6.4 Průměrná mzda : Rok Průměrná mzda : , , , ,- Nepatrné zvýšení průměrné mzdy (+0,7%) v roce 2012 bylo umožněno již pouze snížením nákladových položek (spotřeba materiálů a energií). 6.5 Celoživotní vzdělávání zaměstnanců Ošetřovatelská péče je nedílnou součástí poskytované zdravotní péče. Naším cílem je kvalitní, efektivní a bezpečná ošetřovatelská péče, která je vykonávána kvalifikovanými, erudovanými a profesionálně zdatnými zdravotnickými zdravotníky. V nemocnici pracují zaměstnanci, kteří se každodenně starají o zvyšování kvality péče pro naše pacienty. Nemocnice má vytvořeny dobré podmínky pro léčebnou a ošetřovatelskou péči o nemocné a dlouhodobě splňuje požadavky, které jsou kladeny na zdravotnická zařízení 21. století. Proto se zaměřujeme na vzdělávání lékařů i nelékařských zdravotnických pracovníků. Celoživotní vzdělávání, prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců jsme realizovali využíváním dotačního programu MZČR (rezidenční místa) a využili jsme možnosti pořádat vzdělávací akci z fondů ESF. Z fondů ESF jsme v listopadu 2012 pořádali pro fyzioterapeuty inovační kurz, kterého se zúčastnili také zdravotníci z externích zdravotnických zařízení. V roce 2012 jsme minimalizovali pořádání konferencí z důvodu snížené poptávky nelékařských zdravotnických pracovníků po naplňování kreditního systému. Nadále pokračujeme v proškolování zaměstnanců v kardiopulmonální resuscitaci, v prevenci nozokomiálních nákaz, dodržování hygienicko-epidemiologického režimu a mytí rukou. Řada nelékařských zdravotnických pracovníků v rámci zvyšování kvalifikace studuje na vysokých školách, kde získávají bakalářský a magisterský titul. Součást prohlubování kvalifikace je i specializační studium (například v oboru Aplikovaná fyzioterapie, Ošetřovatelská péče v interních oborech), kdy po absolvování a úspěšném složení atestační zkoušky pracují zdravotníci na odděleních v pozici sester specialistek. V roce 2011 úspěšně dokončili vzdělání 3 nelékařští zdravotničtí pracovníci. Prohlubování kvalifikace formou specializačního vzdělání probíhá již řadu let na NCO NZO Brno a IPVZ Praha, s nimiž jsme navázali výbornou spolupráci

13 7. Kvalitativní údaje : 7.1 Řešení reklamačních řízení, jakost práce : Kvalitní zdravotní péče byla, je a bude prioritou nemocnice. Zajišťování kvalitní péče a bezpečí poskytovaných služeb se týká všech zaměstnanců, kteří se také aktivně podílejí na jejím zvyšování. Kromě zvyšování kvality ošetřovatelské péče, byla stěžejní činností celého zdravotnického personálu příprava na reakreditaci SAK, která se uskuteční v roce K tomuto účelu byly přepracovány standardy ošetřovatelské a rehabilitační péče a další vnitřní dokumenty, které jsou v návaznosti na národní akreditační standardy SAK. Systém kvality byl pravidelně prověřován interními audity kvality a jejich vyhodnocení vedlo vždy k nápravě zjištěných nedostatků. Snahou všech pracovníků nemocnice je maximální spokojenost pacienta. Proto je v nemocnici nastaven program zvyšování kvality a bezpečí pacientů a sledování indikátorů kvality poskytované péče spokojenost pacientů a zaměstnanců, sledování mimořádných událostí, vyřizování stížností pacientů. Výsledky jsou pravidelně vyhodnocovány a slouží ke stálému zlepšování poskytovaných služeb. Náměty a připomínky jsou využívány ke zlepšení péče o pacienty i ke zlepšení pracovního prostředí a vztahů mezi zaměstnanci. Pokud by shledal pacient nebo jeho blízcí při hospitalizaci či ambulantním vyšetření nejasnost, případně nespokojenost s poskytnutou péčí, má jako pacient právo vyslovit připomínku, či podat stížnost. K řešení těchto situací má nemocnice určený pracovní tým a stanovený postup projednání stížností. Personální a mzdové oddělení, které je pověřeno přijímáním a vyřizováním stížností, nezaznamenalo v roce 2012 žádnou stížnost, jak od pacientů, rodinných příslušníků, tak ani od dodavatelů. Nemocnice má zájem, aby všechny pochybnosti byly řešeny uvážlivě a spravedlivě a aby stále poskytovala služby ve vysokém standardu kvality. 7.2 Přístrojové vybavení Přístroje a zařízení pořízené v roce 2012 Přístroj, zařízení náklady pořízeno ks gastroskop 226 tis. Kč 04/ ks motodlaha Artromot 79 tis. Kč 10/ ks rotoped Thera - Vital 58 tis. Kč 11/ ks napřimovací vozík 66 tis. Kč 12/ ks server HP pro NIS 99 tis. Kč 03/ ks toaletních křesel s nosností 250 kg 64 tis. Kč 03/ ks počítačů PC HP 124 tis. Kč 05-11/ Vzhledem ke stagnujícím úhradám od zdravotních pojišťoven bylo nakoupeno v roce 2012 pouze 5 základních prostředků s cenou nad 40 tis. Kč, převážně jako náhrada za přístroje nefunkční. Kromě výše uvedených přístrojů a zařízení byly v roce 2012 nakoupeny drobné přístroje a zařízení v pořizovacích hodnotách do 40 tis. Kč, za cca 458 tis. Kč

14 7.3 Certifikace a akreditace nemocnice, ošetřovatelské standardy V roce 2012 proběhla v horažďovické nemocnici každoroční kontrola systému managementu jakosti celého komplementu a rehabilitačního oddělení dle normy EN ISO 9001:2008 firmou Det Norske Veritas (DNV). Dále v roce 2012 získala klinická laboratoř v horažďovické nemocnici certifikát NASKL II od Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti J.E. Purkyněho. Tento certifikát jsme získali včas, protože poprvé v úhradové vyhlášce pro rok 2013 se počítá s vyšším ohodnocením těch zdravotnických zařízení, která mohou doložit vlastnictví výše uvedeného certifikátu. 8. Perspektiva zdravotnického zařízení : Vzhledem k tomu, že má horažďovická nemocnice uzavřené smlouvy na roky 2013 až 2017 takřka se všemi zdravotními pojišťovnami, rýsuje se perspektiva horažďovického zdravotnického zařízení pozitivně. Horší je to již s úrovní plateb od zdravotních pojišťoven, které hradí následnou péči dle úhradových vyhlášek, které vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR. Je smutné, že v době, kdy výběr zdravotního pojištění opět stoupá (v roce 2012 o takřka 3%), klesnou příjmy za jeden lůžkoden následné péče v roce 2013 zbytečně o 5% oproti roku 2012! Pokud myslí Ministerstvo zdravotnictví ČR vážně záměr zvýšit počet tolik potřebných lůžek následné péče, mělo by úhrady za jejich provozování spíše zvyšovat, nebo přinejhorším zachovat, ale rozhodně je nesnižovat. Perspektiva zdravotnických zařízení poskytujících následné zdravotní služby, tak bude v budoucnu záviset na kvalitě nových zákonů a vyhlášek, které budou řešit jak způsob úhrady za poskytování těchto zdravotních služeb, tak i služeb sociálních, poskytujících ve zdravotnických zařízeních a výši jejich finančního ohodnocení

15 - 15 -

16 - 16 -

17 - 17 -

18 - 18 -

19 - 19 -

20 - 20 -

21 - 21 -