Výroční zpráva za rok 2015

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2015 Celá nemocnice je od roku 2007 akreditovaná od Spojené akreditační komise ČR, v roce 2010 a 2013 získala tuto akreditaci horažďovická nemocnice na další 3 roky, tzn. v současné době do roku Celý komplement nemocnice je od roku 2004 do roku 2013 certifikovaný dle normy ISO 9001:2000. Od roku 2007 je dle této normy certifikované i rehabilitační oddělení. Od roku 2010, resp jsou pak RDG odd. i rehabilitace certifikovány dle normy ISO 9001:2008, laboratoř pak ještě od roku 2012 dle NASKL II.

2 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele 2. Vybrané údaje Základní údaje Údaje o činnosti 3. Organizační struktura Organizační schéma Orgány společnosti 4. Ekonomické ukazatele Podíl jednotlivých činností na obratu Podíl jednotlivých zdravotních pojišťoven na zdravotní péči vyúčtované v roce 2015 Základní ekonomické údaje 5. Poskytovaná zdravotní činnost Přehled množství poskytnuté zdravotní péče Publikační činnost 6. Řízení lidských zdrojů Vývoj počtu zaměstnanců Kvalifikační struktura Věková struktura (k ) Průměrná mzda Celoživotní vzdělávání zaměstnanců 7. Kvalitativní údaje Jakost práce, řešení reklamačních řízení Přístrojové vybavení Certifikace a akreditace nemocnice 8. Perspektiva zdravotnického zařízení 9. Zpráva o vztazích 10. Přílohy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha k účetní závěrce 11. Zpráva auditora

3 1. Úvodní slovo ředitele I v roce 2015 poskytovala Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. potřebným občanům z Plzeňského kraje, ale i občanům z jiných krajů v rámci svobodné volby lékaře, zdravotní služby v takřka nezměněném rozsahu od předchozího roku, které má nasmlouvané se všemi zdravotními pojišťovnami, které v tomto regionu působí. Nemocnice následné péče LDN Horažďovice byla v loňském roce již pátým rokem součástí Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje, a.s. (dále ZHPK), který zabezpečuje pro všech 6 ovládaných nemocnic výběrová řízení, která administruje Centrální nákup Plzeňského kraje, p.o. (dále CNPK). Po celý rok 2015, ZHPK zastřešoval jednání o úhradových dodatcích ke smlouvám se zdravotními pojišťovnami. Poslední úhradové dodatky na rok 2015 byly uzavřeny v lednu Z finančního hlediska byl rok 2015 (co se týká příjmů) opakováním roku 2013, kdy příjmy dle nevhodné úhradové vyhlášky oproti předchozímu roku pro následnou péči poklesly. V roce 2015 činila obložnost lůžkové části nemocnice 95 %. Mírně byla ovlivněna přestavbou dalších pokojů výstavbou sociálních zařízení přímo na pacientských pokojích, stejně tak jako v předchozím roce. V současné době je v horažďovické nemocnici vybudováno již 20 pacientských pokojů s vlastním sociálním zařízením, v plánu je dalších 7 pokojů. Po realizaci této stavební investice bude mít již polovina všech pacientských pokojů vlastní sociální zařízení. v Horažďovicích Ing. Martin Grolmus jednatel a ředitel NNP LDN Horažďovice, s.r.o.

4 2. Vybrané údaje 2.1 Základní údaje Název Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Sídlo Blatenská 314, Horažďovice IČO DIČ CZ (plátce DPH od ) Datum vzniku , zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka Právní forma obchodní organizace, vlastník Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň, IČO : , obchodní podíl : 100 % 2.2 Údaje o činnosti Údaje z notářského zápisu : Předmětem podnikání je : - poskytování zdravotních služeb - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - hostinská činnost Údaje z registrace nestátního zdravotnického zařízení : Druh a rozsah poskytované péče : Zdravotní péče poradenská, ošetřovatelská, diagnostická, preventivní, rehabilitační a léčebná včetně poskytování prostředků zdravotnické techniky a pohotovostních služeb ambulantní i ústavní a) lůžková : následná, ošetřovatelská péče (lůžka odd. LDN) b) ambulantní: vnitřní lékařství, gastroenterologie, kardiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, všeobecné praktické lékařství c) ostatní : klinická biochemie, radiologie a zobrazovací metody, hematologie Od roku 2007 je nemocnice stále zapsána do registru poskytovatelů sociální péče dle 52, zákona č.108/06 Sb. Souhrnný popis nemovitostí, které měla organizace v nájmu V roce 2014 stále měla obchodní organizace v nájmu tentýž nemovitý majetek hlavní budovu nemocnice, rehabilitační centrum, sklady, garáže a altán (pronájem od Plzeňského kraje). V hlavní budově nemocnice se nachází lůžková oddělení (v 1. a 2. patře), komplement a ambulance (v přízemí). Ambulance rehabilitační se nachází v samostatné budově a je s hlavní budovou propojena podzemním tunelem. Další budovy v areálu nemocnice slouží jako provozní budovy.

5 3. Organizační struktura: Valná hromada = Rada PK 3.1 Organizační schéma Dozorčí rada Ředitel - jednatel Manažer kvality Pracovník odpadového hospodářství Primář Vrchní sestra Vedoucí HTS Zástupce primáře Vedoucí laborantů Vedoucí ekonom. oddělení Lékaři Zdravotní laboranti Staniční sestry Finanční účtárna Vedoucí ÚS Vedoucí laboratoře Všeobecné sestry Sanitářky Pomocnice Vedoucí úklid. oddělení Dokumentační pracovnice a ambulantní sestry Zdravotně-sociální pracovník Obsluha telefonní ústředny Vedoucí odd. mezd a person. činnosti Sklad Údržba Sanitáři Vedoucí sanitářů Pracovník odd. PaM Vedoucí OLV Fyzioterapeuté Vedoucí fyzioterapeut Stravovací referent Ergoterapeuté Ostatní pracovníci RHC Vedoucí RDG oddělení Vedoucí kuchyně Radiologický asistent Kuchaři Pomocná pracovní síla

6 3.2 Orgány společnosti Management : Ing. Martin Grolmus - MUDr. Ivana Dundová - ředitel a jednatel nemocnice, statutární zástupce odborný zástupce Dozorčí rada : Miroslava Jordánová - předsedkyně dozorčí rady (datum vzniku členství ) MUDr. Ondřej Jelínek - člen dozorčí rady (datum vzniku členství ) Pavel Fojtík - člen dozorčí rady (datum vzniku členství ) 4. Ekonomické ukazatele: 4.1 Podíl jednotlivých činností na obratu : Lůžková zdrav. část : 63,7 % 66,7 % 75,1 % 78,1 % Ambulance + komplement : 12,9 % 14,5 % 13,1 % 13,0 % Ostatní činnosti (včetně soc. péče) 23,4 % 18,8 % 11,8 % 8,9 % 100% 80% 60% 40% 20% Ostatní činnosti Ambulance Lůžková zdrav. část 0% V roce 2015 se tentokrát opticky zvýšil procentuální příjem z lůžkové zdrav. části, protože se výrazně snížily příjmy z tzv. ostatních činností (stále díky poklesu počtu uživatelů využívajících sociální služby a díky neustálému poklesu výše dotací na tyto sociální služby).

7 4.2 Podíl jednotlivých zdravotních pojišťoven na zdravotní péči vyúčtované v roce % 6% 5% 7% ČPZP ZP MV ČR VZP 79% OZP VoZP 4.3 Základní ekonomické údaje : (v tis. Kč) Rok Výnosy celkem/ v tis. Kč / z toho příjmy od ZP Náklady / tis. Kč / Hosp. výsl. / tis. Kč / Aktiva celkem / tis Kč / Stálá aktiva / tis. Kč / Oběžná aktiva / tis. Kč / Cizí zdroje / tis. Kč / Účetní jednotka (nemocnice) nemá organizační složku v zahraničí. Účetní jednotka nemá aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Graf výnosů a nákladů Kč Výnosy Náklady Kč rok

8 Náklady - struktura : rok 2015 osobní náklady 73% služby 6% potraviny 5% SZM 4% léky 3% odpisy 2% energie 2% ostatní 5% Po rozvahovém dni nenastaly skutečnosti, které jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy 5. Poskytovaná zdravotní činnost 5.1 Přehled množství poskytnuté zdravotní péče Počet vyšetřených a ošetřených pacientů v ambulancích a v komplementu : Rok Počet ošetřených unicitních pacientů Počet ošetření a vyšetření počet ošetření, vyšetření rok počet ošetření, vyšetření Počet hospitalizovaných pacientů : Rok Počet hospitalizací Počet lůžkodnů / rok (bez propustek) Průměrná ošetřovací doba (dny) 48,8 43,7 43,0 45,5 Počet hospitalizovaných pacientů sice doposud stále stoupá, ale již přestala klesat průměrná ošetřovací doba. Počet lůžkodnů na zdrav. následných lůžkách v roce 2015 mírně klesnul, obdobně i počet lůžkodnů na sociálních lůžkách, kde bylo poskytnuto lůžkodnů v roce 2015 (o cca 700 méně než v roce 2014).

9 Počet hospitalizovaných pacientů Průměrná ošetřovací doba dny Počet lůžek na odděleních : 4 stanice po 35 lůžkách celkem 140 lůžek LDN Pacienti jsou přijímáni z oddělení interních, chirurgických, ortopedických, neurologických a neurochirurgických, převážně z okolních nemocnic. Přibližně polovina z těchto pacientů pak přichází v posledních letech do horažďovické nemocnice z ortopedických oddělení na rehabilitační doléčení. Využití lůžkového fondu : Rok Využití lůžkového fondu v % Počet zemřelých pacientů : Počet propuštěných pacientů : U propuštěných pacientů je v roce 2015 připočteno 11 pacientů, kteří byli v průběhu roku přemístěni z následných lůžek na lůžka sociální. Co se týká celkového využití lůžkového fondu (lůžek LDN + sociálních lůžek), to zůstalo na úrovni předchozího roku 2014, protože se snížila celková kapacita z důvodu přestavby pacientských pokojů.

10 počet propuštění pacienti zemřelí pacienti rok 5.2 Publikační činnost Informace o nemocnici jsou stále publikovány převážně v místním tisku v Horažďovickém obzoru, Klatovském deník, Rozhledu, nebo v měsíčníku Plzeňský kraj apod. V tiskovinách informujeme o možnostech léčení a diagnostických vyšetření v horažďovické nemocnici, o přijatých darech, nákupu nových zdravotnických přístrojů a také o případných stavebních úpravách a opravách. 6. Řízení lidských zdrojů 6.1 Vývoj počtu zaměstnanců: Rok Přepočtený stav zaměstnanců za celý rok Přepočtený počet zaměstnanců V roce 2015 nedošlo k žádné změně v počtu personálu, pouze k běžným personálním obměnám vlivem mateřských dovolených.

11 6.2 Kvalifikační struktura: Odborná a specializovaná způsobilost zdravotnických profesí byla v roce 2015 zvyšována a prohlubována formou specializačního vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků. Jedna lékařka je stále v přípravě na atestaci (po absolvování tzv. základního kmenu), všichni ostatní lékaři pracující v nemocnici jsou atestovaní. Prohlubování i zvyšování kvalifikace u nelékařských zdravotnických pracovníků probíhalo v roce 2015 za podpory nemocnice u 7 zaměstnanců, kteří se takto začali vzdělávat v různých vzdělávacích oborech. Pro tuto kategorii zaměstnanců byly také na základě kladně vyřízené žádosti na MZČR sjednány 2 rezidenční místa v oboru Aplikovaná fyzioterapie. Profesní struktura zaměstnanců Lékaři s atestací 13 (interní, geriatrie, FBLR, gastroenterol, všeobecné lékařství, neurologie, ortopedie) Lékaři bez atestace 1 Externí lékaři 1 (radiolog) + 1 (hematolog) VŠ odborný pracovník 1 Zdravotní sestry s maturitou (SZP) 41 z toho zdrav. sestry s pomat. spec. Studiem 12 z toho zdravotní sestry bez dohledu 40 Biochemické a hematologické laborantky 3 Radiodiagnostický asistent 2 Rehabilitační sestry a fyzioterapeutky 15 Dokumentační a sociální pracovníci 3 Nutriční terapeut 2 Pomocný zdravotní personál (PZP) 26 sanitářů + 5 zdrav. asistentů Techničtí a hospodářští pracovníci (THP) 6 Dělníci 30 skladba zaměstnanců dělníci; 20% THP; 3% lékaři; 12% PZP; 19% SZP; 45% 6.3 Věková struktura (k ) : věk počet zaměstnanců % zastoupení let 15 10% let 35 24% let 52 35% let 42 28% nad 62 let 4 3% Průměrný věk zaměstnanců : 44,5 roků

12 28% 3% 35% 10% 24% nad Průměrná mzda : Rok Průměrná mzda : , , , ,- Snížení průměrné mzdy (o - 4 %) v roce 2015 bylo způsobeno několika vlivy. Úhradovou vyhláškou na rok 2015, která bohužel nekompenzovala regulační poplatky se současným 3% zvýšením příjmů, jak bylo slibováno, stavební činností v hlavní budově nemocnice v průběhu roku (6 předělaných pokojů pro pacienty se sociálním zařízením), a také rozhodnutím zřizovatele o neposkytnutí příspěvku SOHZ na poskytovanou zdravotní péči. 6.5 Celoživotní vzdělávání zaměstnanců V nemocnici probíhá vzdělávání a proškolování jak lékařských, tak nelékařských pracovníků. Z lékařů pokračovali v přípravě na atestaci dvě lékařky, z nichž jedna lékařka v průběhu roku 2015 úspěšně odatestovala. Součástí prohlubování kvalifikace je i specializační vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech nebo Aplikovaná fyzioterapie, kdy po absolvování a úspěšném složení atestační zkoušky pracují zdravotníci na odděleních v pozici sester specialistek. Prohlubování kvalifikace formou specializačního vzdělávání probíhá již řadu let na NCO NZO Brno a IPVZ Praha, s nimiž jsme pokračovali v úspěšné spolupráci i v roce I v roce 2015 bylo pokračováno v proškolování všech zaměstnanců v kardiopulmonální resuscitaci, v prevenci nozokomiálních nákaz, dodržování hygienicko-epidemiologického režimu a mytí rukou, nově bylo zařazeno školení v postupu při výskytu vysoce nakažlivé nemoci. 7. Kvalitativní údaje : 7.1 Jakost práce, řešení reklamačních řízení : Kvalitní zdravotní péče a spokojenost pacientů byla, je a bude prioritou nemocnice. Zajišťování kvalitní péče a bezpečí poskytovaných služeb se týká všech zaměstnanců, kteří se také aktivně podílejí na jejím zvyšování.

13 Systém kvality byl pravidelně prověřován i v roce 2015 interními audity kvality a jejich vyhodnocení vedlo vždy k nápravě zjištěných nedostatků. V nemocnici je nastaven program zvyšování kvality a bezpečí pacientů a sledování indikátorů kvality poskytované péče spokojenost pacientů a zaměstnanců, sledování nežádoucích událostí, nutriční péče, sledování a vyhodnocování nozokomiálních nákaz, vyřizování stížností pacientů. Výsledky jsou pravidelně vyhodnocovány a slouží ke stálému zlepšování poskytovaných služeb. Náměty a připomínky jsou využívány ke zlepšení péče o pacienty i ke zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců. Nemocnice má stanovený postup projednání stížností. Personální a mzdové oddělení, které je pověřeno přijímáním a vyřizováním stížností, nezaznamenalo v roce 2015 žádnou stížnost od pacientů, či rodinných příslušníků, pouze obdrželo jednu stížnost od soukromého obvodního lékaře hospitalizovaného pacienta. Na stížnost nemocnice reagovala vysvětlujícím dopisem stížnost byla vyhodnocena jako neopodstatněná. 7.2 Přístrojové vybavení Přístroje a zařízení pořízené v roce 2015 Přístroj, zařízení náklady pořízeno výpočetní technika (PC, tiskárny, servery) 400 tis. Kč 01/ ks EKG 58 tis. Kč 02/ ks koncentrátor kyslíku 52 tis. Kč 02/ ks biochemický analyzátor 230 tis. Kč 04/ ks odstředivka 65 tis. Kč 05/ ks antidekubitních matrací (statických i dynamických) 68 tis. Kč 01-06/ ks rozvaděč v serverovně 22 tis. Kč 08/ ks pulsní oxymetr 9 tis. Kč 08/ ks malotraktor 231 tis. Kč 08/ ks sestava videoendoskopická s monitorem a dalším přísl. 981 tis. Kč 11/ V roce 2015 bylo nakoupeno 7 základních prostředků (dlouhodobý hmotný majetek) s cenou nad 40 tis. Kč, opět jako náhrada za přístroje a stroje nefunkční. Nejdražší zdravotnický přístroj - videoendoskopická sestava byla částečně pořízena z dotace Ministerstva zdravotnictví ČR (cca 786 tis. Kč) a částečně ze zdrojů nemocnice (200 tis. Kč). Na lůžkovém oddělení došlo k rozšíření počtu koncentrátorů kyslíku o další 2 ks na celkem 6 kusů. V roce 2015 byly nakoupeny drobné přístroje a zařízení v pořizovacích hodnotách do 40 tis. Kč, společně s dlouhodobým hmotným majetkem (přístroje na 40 tis.kč) v celkové výši tis. Kč z vlastních zdrojů nemocnice a 786 tis. z dotace MZČR. Kromě výše uvedených přístrojů a techniky se převážně jednalo o nábytek a televize na pokoje pacientů. V současné době má nemocnice již 57 TV přijímačů, tedy všechny pokoje pro pacienty jsou těmito TV přijímači vybaveny.

14 7.3 Certifikace a akreditace nemocnice Od roku 2013 horažďovická nemocnice vlastní certifikát systému managementu jakosti při poskytování zdravotnických služeb v oboru rentgenologie, skiagrafie a rehabilitace, dle normy EN ISO 9001:2008 firmou Det Norske Veritas (DNV). V klinické laboratoři horažďovické nemocnice se v roce 2014 již podruhé certifikovalo dle NASKL II Národním autorizačním střediskem pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti J. E. Purkyněho. V oblasti kvality a bezpečí poskytování zdravotní péče byla nemocnice v listopadu 2013 již potřetí úspěšně reakreditována Spojenou akreditační komisí, o.p.s. a certifikát obhájila na další 3 roky. 8. Perspektiva zdravotnického zařízení : O následnou léčbu v horažďovické nemocnici je stále mezi pacienty velký zájem, nemocnice má se všemi zdravotními pojišťovnami, které jsou aktivní v tomto regionu, uzavřené smlouvy na poskytování lůžkové péče do konce roku Největším problémem je pro následnou i dlouhodobou péči nevyrovnané každoroční financováni. V posledních letech jsou bohužel úhrady od zdravotních pojišťoven v lichých letech nižší, než v letech sudých. Tato zdánlivá nelogičnost je dána konstrukcí úhradové vyhlášky, která financování v posledních letech odvíjí od tzv. referenčního období, kterým jsou roky předminulé k příslušnému roku. Z výše uvedeného důvodu by mohlo být v roce 2016 lépe než v roce Totéž se ale nedá říct o službách sociálních, poskytovaných ve zdravotnických zařízeních, kde úhrady klesají již několik let po sobě. Pokud bude v Horažďovicích vystaven v následujících letech Dům pro seniory (výstavba je plánována v letech 2017 až 2018), poklesne výrazně objem poskytovaných sociálních služeb v horažďovické nemocnici, a bude nahrazen poskytováním následné zdravotní péče.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34