Věc: 1. výzva k doplnění a zpřesnění údajů v průběžné monitorovací zprávě č. 3 (závěrečná monitorovací zpráva) a zjednodušené žádosti o platbu

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věc: 1. výzva k doplnění a zpřesnění údajů v průběžné monitorovací zprávě č. 3 (závěrečná monitorovací zpráva) a zjednodušené žádosti o platbu"

Marian Sedláček
před 8 lety
Počet zobrazení:

1 Číslo výzvy: 23 Název globálního grantu: Název programu podpory: Vyhlašovatel: Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Adaptabilita a konkurenceschopnost 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků MPSV Panbex s.r.o. Zvýšení kvalifikace řídících pracovníků společnosti zvládnutím moderních manažerských technik a metod. CZ.1.04/1.1.02/ Věc: 1. výzva k doplnění a zpřesnění údajů v průběžné monitorovací zprávě č. 3 (závěrečná monitorovací zpráva) a zjednodušené žádosti o platbu Dobrý den, při kontrole Vámi předložené monitorovací zprávy č. 5 a zjednodušené žádosti o platbu jsme zjistili následující nedostatky: Číslo: Poznámka: (Popis + návrh na opravu) Finanční část 1 Opravit Na ZjŽop nemáte uvedeno místo a datum podpisu. Prosím opravte 2 Opravit 3 Opravit 4 Opravit 5 Opravit Na rozpise mzdových nákladů za měsíc září 2009 máte chybně uveden počet odpracovaných hodin u pana Sýkory. Prosím opravte dle pracovního výkazu. Pracovní výkaz pana Sýkory za 09/2009, doložený v MZ č.3 není vlastnoručně podepsán. V neschválené MZ č.2 byly doručeny 2 pracovní výkazy za 10/2009, ale pracovní výkaz za 09/2009 zde chybí. Prosím o jeho doložení. V elektronické verzi rozpisů mzdových nákladů máte přepsané vzorečky v šedých polích. Šedá pole se nesmí přepisovat. Je tam umístěn vzoreček pro automatický výpočet. Prosím opravte Na soupisce účetních dokladů máte chybně uvedenu částku u položky 5 a 8 ve sloupečku "částka uvedená na dokladu". Zde má být uvedena celková částka na faktuře i s DPH. U mzdových nákladů a mzdových příspěvků uvádějte celkovou částku pouze pro realizační tým za jednotlivé měsíce. Prosím opravte. V hlavičce soupisky v řádku období uveďte celé datum, nikoli pouze měsíc a rok. Na přehledu čerpání jsou u všech nárokovaných částek vymazány vzorce v šedých polích. Prosím o doplnění

00100 Věc: 1. výzva k doplnění a zpřesnění údajů v průběžné monitorovací zprávě č.

2 6 Doložit 7 Opravit 8 Doložit Doložte kopie smluv nebo dodavatelem potvrzené objednávky ke všem nárokovaným fakturám s dodavatelem Gradua - CEGOS, s.r.o. a SC&C Partner, spol. s r.o. Žádám o přepočítání výše mzdových příspěvků. Nelze je totiž zaokrouhlovat směrem nahoru, jak je tomu například u pana Rubeše (01/2010), kde nárokujete 4618 Kč, ale ve skutečnosti máte nárok pouze na Kč. Žádám o doložení Čestného prohlášení,které bude obsahovat tyto body: - potvrzení, že nezpůsobilé výdaje jsou zaúčtované mimo oddělené účetnictví projektu - potvrzení, že nezpůsobilé výdaje jste hradili z vlastních prostředků, ne z prostředků dotace - Podpis statutárního zástupce - Identifikaci projektu Číslo: Poznámka: (Popis + návrh na opravu) 9 Opravit / doložit 10 Opravit 11 Opravit Věcná část Prosím o doložení Výpisu z obchodního rejstříku buď v originále nebo v kopii, která bude úředně ověřená, vzhledem k tomu, že došlo ke změně statutárního zástupce. Podpisový vzor paní Coričové je doložen, je ale také nutné doložit změnu. Podpisový vzor paní Coričové doložte také v elektronické podobě. 1.část MZ, Bod 2.Indikátory: Do popisu indikátoru Počet podpořených osob - ženy doplňte názvy kurzů, kterých se podpořené ženy zúčastnily. Do indikátoru a Počet úspěšných absolventů (muži, ženy) doplňte informaci o tom, jakým způsobem byly kurzy zakončeny (získané certifikáty apod.). U indikátoru upravte prosím text. V popisu uvádíte, že indikátor = část MZ, Bod 2.Indikátory: Doplňte relevantní indikátor ze skupiny Počet podpořených osob dle postavení na trhu práce. Dále prosím zkontrolujte, zda některé podpořené osoby nespadají do indikátoru Počet podpořených osob - mladí lidé a Počet podpořených osob - starší pracovníci. Vyplňte indikátry Počet podpořených osob dle vzdělání. 12 Doložit k ZMZ K závěrečné monitorovací zprávě doložte prosím v elektronické i listinné podobě nově vytvořené produkty - Indikátor uvádíte jeden produkt (vzdělávací systém pro zaměstnance). Na samostatné příloze uveďte informace o nově vytvořeném produktu - popis produktu, jeho význam, zda byly vytvořeny vzdělávací materiály, skripta, příručky, školící osnovy apod. (tyto skripta, příručky, osnovy je nutné doložit)

Žádám o doložení Čestného prohlášení,které bude obsahovat tyto body: - potvrzení, že nezpůsobilé výdaje jsou zaúčtované mimo oddělené účetnictví projektu - potvrzení, že nezpůsobilé výdaje jste

3 13 Opravit / Doložit 1.část MZ, Bod 3.Výběrové řízení: Opravte prosím údaje u VŘ 001. Uveďte správnou předpokládanou hodnotu, která je dle Výzvy k podání nabídek Kč, dále opravte nasmlouvanou cenu, která je dle smlouvy s dodavatelem Kč (částku opravte také v údajích o dodaveleli) a skutečné datum ukončení VŘ, které je dle smlouvy s dodavatelem Doplňte podrobnější popis k výběrovému řízení - popis celého procesu od vyhlášení výzvy, oslovení dodavatelů, hodnocení nabídek po uzavření smlouvy. Doložte také dokument "Výsledek výběrového řízení ". K VŘ 003 doložte prosím smlouvu / objednávku s dodavatelem SC&C Partner, spol. s.r.o. 14 Opravit 1.část MZ, Bod 5.Publicita: Doplňte informace o projektu na webové stránky. Uvádíte webové stránky kde jsou uveřejněné informace, avšak tyto informace nebyly nalezeny. 15 Opravit 1.část MZ, Bod 7.Rozpočet projektu: Došlo k přečíslování položek u Finančního manažera (kde byl navíc změn název položky) a Administrátora projektu. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace mají být uvedené položky takto: Administrátor projektu / Ing. Jakub Sýkora a Finanční manažer projektu / Ing. Ivana Šebestová. Opravte kódy a názvy položek dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Osoby realizačního týmu jsou závazné tak, jak jsou uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a v rozpočtu projektu. V rámci nepodstatné změny nelze měnit osoby na jednotllivých pozicích. 16 Opravit 17 Opravit 2.část MZ, Bod 6.Nepodstatné změny projektu: Změny položek a nejsou dostatečně odůvodněné. Aby mohla být změna provedena / schválena musí být hospodárná, dostatečně odůvodněná a pro projekt nezbytná. Navýšení položky z důvodu pokrytí skutečných výdajů není relevatní odůvodnění. Pokud je některá položka nevyčerpaná, tak tato úspora neznamená, že jiná položka může být navýšena. 2.část MZ, Bod 6.Nepodstatné změny projektu: Změna harmonogramu není v druhé části monitorovací zprávy uvedena. Uveďte původní období realizace, nové období realizace a připojte odůvodnění změny. Uveďte také informaci o tom, zda provedené změny harmonogramu neměli vliv na realizaci projektu. 18 Opravit Nezapomínejte prosím aktualizovat datum vypracování zprávy v druhé části MZ v kap. 1. Údaje o projektu dle data podpisu monitorovací zprávy. Dodržte prosím způsob předložení monitorovací zprávy. Listy první a druhé části MZ musí být pevně spojeny a přelepeny v levém horním rohu 19 Opravit 2.část MZ, Bod 3.Realizované klíčové aktivity: Doplňte podrobnější popis a zhodnocení u klíčové aktivity 06 a 07. Doplňte také aktivity 01, 02 a 03 mezi realizované, vzhledem k neschválené MZ2 je období realizace od 9/2009-3/ Doložit k ZMZ Doplňte/rozšiřte prosím shrnující informaci, která by měla popisovat realizaci celého projektu, zhodnocení realizace jednotlivých klíčových aktivit projektu, informaci o publicitě, popis plnění indikátorů, možnou další udržitelnost projektu, kterou uvádíte v 2.části monitorovací zprávy v bodě 8.Další informace o realizaci projektu.

dodaveleli) a skutečné datum ukončení VŘ, které je dle smlouvy s dodavatelem 4.12.2009.

4 21 Opravit Prosíme o zachování všech bodů formuláře druhé části MZ. Zcela zde chybí bod 9. - Kontroly na místě Navrhované krácení: Číslo položky dle rozpočtu Popis + zdůvodnění krácení Nárokovaná částka Způsobilá částka Kráceno - 1.oprava Mzdové příspěvky - Dominik Rubeš 01/ překročena max.možná uznatelná částka Mzdové příspěvky - Jakub Sýkora 01/ překročena max.možná uznatelná částka Mzdové příspěvky - Jakub Sýkora 03/ překročena max.možná uznatelná částka Krácení mzdy - K. Beránková - 09/ Krácení mzdy - I. Šebestová - 09/ Krácení mzdy - K. Beránková - 10/ Krácení mzdy - I. Šebestová - 10/ Krácení mzdy - J. Hirsch - 10/ Krácení mzdy - K. Beránková - 11/ Krácení mzdy - J. Hirsch - 11/ Krácení mzdy - J. Sýkora - 11/ Krácení mzdy - K. Beránková - 12/ kráceno 3.5 h publicita Krácení mzdy - J. Hirsch - 12/2009-4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

oprava Mzdové příspěvky - Dominik Rubeš 01/2010 - překročena max.možná uznatelná částka Mzdové příspěvky - Jakub Sýkora 01/2010 - překročena max.

5 Krácení mzdy - J. Sýkora - 12/ Krácení mzdy - K. Beránková - 01/ Krácení mzdy - K. Beránková - 02/ kráceno 1 h publicita Krácení mzdy - J. Hirsch - 02/ Krácení mzdy - K. Beránková - 03/ Krácení mzdy - J. Hirsch - 03/2010-9, , , , , , , , , , , , , , , Navrhované krácení je z naší strany informací pro Vás jako příjemce o částce, která Vám nebude proplacena. Pokud akceptujete navržené krácení, doporučujeme zohlednit toto krácení v doplnění k monitorovací zprávě. V případě, že dojde ke změně celkové vyúčtované částky na Soupisce účetních dokladů, nezapomeňte změnit uvedené částky i na Zjednodušené žádosti o platbu Žádáme Vás o finalizace monitorovací zprávy i zjednodušené žádosti o platbu, a zaslání opravené MZ (obou částí pevně svázaných), Zjednodušené žádosti o platbu (nesvázanou s MZ) a doplnění na adresu administrátora Řídícího orgánu uvedenou níže nejpozději do 16.února Prosíme Vás, abyste spolu s doplněnou a opravenou Monitorovací zprávou zaslali průvodní dopis, ve kterém se stručně vyjádříte k jednotlivým bodům naší výzvy, příp. včetně bodů navrhovaného krácení. Administrátor Řídícího orgánu pro oblast podpory 1.1 OP LZZ P.O.BOX , Praha 5, Nejpozději do S pozdravem Kateřina Žáková Administrátor Řídícího orgánu pro oblast podpory 1.1 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

00 8,659.34 497.66 Navrhované krácení je z naší strany informací pro Vás jako příjemce o částce, která Vám nebude proplacena.

Podobné dokumenty

Monitorovací zpráva (průběžná, závěrečná) obecné informace

Monitorovací zpráva (průběžná, závěrečná) obecné informace Monitorovací zprávy (dále jen "MZ") se předkládají v případě všech typů projektů, a to zpravidla jedenkrát za každých 6 měsíců realizace projektu.