Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok Příjmy

Transkript

1 Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2017 V souladu s 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - rozpis, který je členěn podle podrobné rozpočtové skladby platné od Příjmy paragraf položka Kč Třída 1 Daňové příjmy celkem daň z příjmů fyzických osob placená plátci daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou daň z příjmů právnických osob daň z přidané hodnoty poplatek za provoz,shrom.,.. a odstr. komunál. odpadu poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství daň z hazardních her správní poplatky daň z nemovitých věcí Třída 2 Nedaňové příjmy celkem splátky půjček ze sociálního fondu Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky příjmy z úhrad dobývacího prostoru Mateřské školy příjmy za služby - MŠ Šenovská příjmy z pronájmu - MŠ Šenovská Základní školy příjmy z pronájmu bufetu v ZŠ Školní Činnosti knihovnické knihovnické poplatky Záležitosti sdělovacích prostředků příjmy za inzeráty v Petřvaldských novinách Zájmová činnost v kultuře příjmy za služby - KD, SKS,kulturní programy příjmy z pronájmu nebyt. prostor - KD, SKS Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků příjmy z plesu města Sportovní zařízení v majetku obce příjmy za služby-sport. areál-vodné, stočné příjmy z pronájmu Sportovního areálu Bytové hospodářství příjmy za služby - byty, nebytové prostory příjmy z pronájmu bytů a nebyt. prostor Veřejné osvětlení příjmy za služby-osvětlení Domov Březiny

2 3632 Pohřebnictví příjmy za služby - hrobová místa příjmy z pronájmu pozemků pro hrobová místa příjmy z pronájmu pohřební služby Komunální služby a územní rozvoj příjmy za umístění reklam. tabule, zařízení úhrada za zřízení věcných břemen příjmy z pronájmu pozemků příjmy z pronájmu č.p Sběr a svoz komunálních odpadů úhrady za odvoz komunálního odpadu Využívání a zneškodňování komunálního odpadu odměna za zajišťování zpět. odběru odpadů z obalů Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení příjmy za pečovatelskou službu Bezpečnost a veřejný pořádek úhrada nákladů řízení při projednávání přestupků Obecné příjmy z finančních operací příjmy z úroků příjmy z podílu na zisku a dividend Činnost místní správy příjmy z pronájmu vývěsních skříněk Třída 4 Přijaté transfery celkem příspěvek na výkon státní správy příspěvek na veřejně prospěšné práce převody ze sociálního fondu Příjmy celkem (včetně konsolidačních položek) Konsolidace příjmů (- 4134) Příjmy celkem (bez konsolidačních položek) Výdaje paragraf položka 1014 Ozdravování hospodářských zvířat a zvlášt. veterinár. péče služby - odchyt psů věcné dary Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví, obchodu a službách ostatní služby Silnice materiál na údržbu míst. kom., doprav. značky materiál na zimní údržbu místních komunikací nájemné-zapůjčení nářadí konzultační a poradenské služby ostatní služby-sekání kolem MK, dovoz, zaměřování, revize-světel. signalizač. zařízení

3 5169 zimní údržba místních komunikací opravy a udržování míst. komunikací, údržba světel. signalizač. zařízení a doprav. značení platby daní a poplatků výkupy pozemků zastavěných MK Ostatní záležitosti pozemních komunikací materiál na údržbu chodníků nájemné-zapůjčení nářadí konzultační a poradenské služby ostatní služby-např. postřik proti plevelům, dovozy, revize lávek opravy a udržování platby daní a poplatků realizace chodníku ul. Šumbarská projekt. dokumentace, případně realizace - chodník ul. Školní, ul. Březinská, ul. Ostravská, ul. Závodní výkup pozemků zastavěných chodníky Provoz veřejné silniční dopravy materiál na opravy autobusových čekáren opravy a udržování autobusových čekáren Dopravní obslužnost dotace na autobusovou dopravu Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly rezerva na obnovu kanalizace a vodovodu dokumentace pro územ. rozhodnutí kanalizace Podlesí Mateřské školy materiál na údržbu plyn elektrická energie revize, ostatní služby opravy a udržování předškolních zařízení neinvestiční transfery obecně prospěš. společnostem neinvestiční příspěvek na provoz MŠ MŠ Šenovská-rekonstrukce zahrady včetně drenáží a plotu, projekt. dokumentace-zateplení Základní školy materiál na údržbu revize, ostatní služby opravy a udržování školských zařízení neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ a ZUŠ projekt. dokumentace-zš Závodní rekonstrukce osvětlení, ZŠ Školní rekonstrukce tělocvičny, zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání

4 3314 Činnosti knihovnické platy zaměstnanců ostatní oosbní výdaje povinné pojistné na sociální zabezpečení povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem poplatky DILIA knihy, časopisy drobný hmotný majetek materiál služby telekomunikací ostatní služby - např. revize, zpracování knihov. fondu opravy a udržování pohoštění členský příspěvek SKIP věcné dary náhrady mezd v době nemoci Ostatní záležitosti kultury ostatní osobní výdaje-odměna kronikáři materiál ostatní služby Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kult. a histor. povědomí materiál na opravu kapliček a památných míst ostatní služby opravy a udržování neinvestiční transfery nezisk. a obdobným organizacím Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ostatní osobní výdaje-příprava a korektura novin vydávání Petřvaldských novin roznos Petřvaldských novin Zájmová činnost v kultuře platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje povinné pojistné na sociální zabezpečení povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem poplatky OSA,DILIA,INTERGRAM drobný hmotný majetek materiál (materiál na akce, čistící a toaletní potřeby) studená voda teplo plyn elektrická energie služby telekomunikací pojištění

5 5169 ostatní služby-např. revize, kulturní programy, zájezdy, výdaje taneč. kroužku opravy a udržování pohoštění věcné dary náhrady mezd v době nemoci zateplení kulturního domu, úprava vytápění Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků ostatní osobní výdaje poplatky OSA drobný hmotný majetek materiál ostatní služby pohoštění věcné dary Sportovní zařízení v majetku obce ostatní osobní výdaje-správci hřiště ul. Školní povinné pojistné na sociální zabezpečení povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem drobný hmotný majetek materiál na opravy studená voda pojištění majetku ostatní služby-např. revize, kurtovné, trenér opravy a udržování-např. regenerace umělých povrchů věcné dary hrací prvky-víceúčelové hřiště Školní Ostatní tělovýchovná činnost neinvestiční transfery spolkům Využití volného času dětí a mládeže materiál ostatní služby-revize realizace dětského hřiště ul. Šumbarská Ostatní zájmová činnost a rekreace neinvestiční transfery spolkům Bytové hospodářství materiál-např. běžné opravy, oprava jader studená voda teplo plyn elektrická energie teplá voda nájemné-zapůjčení nářadí

6 5169 ostatní služby-např. revize, odečty měřičů opravy a udržování bytového fondu-např. výměna kotlů č.p. 929, havarilní opravy přeplatky za služby realizace energetických úspor-domy č. p Veřejné osvětlení vánoční osvětlení (doplňování) elektrická energie ostatní služby-např. revize běžné opravy včetně materiálu a správa VO výměna vedení a repase svítidel, EKO-LED, akce vyvolané ČEZ, rezerva Pohřebnictví ostatní osobní výdaje materiál-např. oprava chodníků,dlažby studená voda elektrická energie nájemné-zapůjčení nářadí ostatní služby-např. vedení evidence hrobových míst, údržba zeleně,kácení, výsadba stromů,servis výtahu opravy a udržování-např. nátěr střechy smuteč. síně, oprava chladící místnosti 5192 úhrada za pohřby osamělým občanům Územní plánování zpracování změny územního plánu Územní rozvoj Strategický plán rozvoje města Petřvald školení zaměstnanců v oblasti strategického řízení cestovné účastníků vzdělávání Komunální služby a územní rozvoj platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje povinné pojistné na sociální zabezpečení povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem ochranné pomůcky pracovní oděvy a obuv drobný hmotný majetek materiál studená voda plyn elektrická energie pohonné hmoty plyn pro svařování služby telekomunikací

7 5163 pojištění majetku nájemné-zapůjčení nářadí konzultač. a poraden. služby-např. znalecké posudky služby školení a vzdělávání ostatní služby-např. revize,dovozy,zaměření opravy a udržování-např. budovy, vozidla, hangár náhrady mezd v době nemoci Sběr a svoz komunálních odpadů nákup popelových nádob a pytlů odvoz popelových nádob a kontejnerů, skládkování, provoz sběrného dvora odpadů opravy a udržování Využívání a zneškodňování komunálních odpadů pořízení kompostérů administrace projektu - kompostéry Ostatní nakládání s odpady likvidace nepovolených skládek Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň drob. hmot. majetek-motorová pila, lavičky, koše materiál-sadbový, náhradní díly pohonné hmoty odborné posudky údržba veř. zeleně- např. sekání trávy, střih keřů, ošetření trávníků, kácení a ořezy stromů, náhradní výsadba opravy a udržování Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny sesuv Podlesí-náhradní výsadba,vyžínání Domovy pro seniory neinvestiční příspěvky ostat.příspěv. organizacím Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení platy zaměstnanců povinné pojistné na sociální zabezpečení povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem ochranné pomůcky léky a zdravotnický materiál pracovní oděvy a obuv drob. hmot. majetek-vybavení č.p materiál služby telekomunikací pojištění majetku služby školení a vzdělávání ostatní služby

8 5172 programové vybavení pohoštění náhrady mezd v době nemoci Ostatní služby a činnosti v oblastni sociální péče ostatní osobní výdaje drobný hmotný majetek materiál studená voda plyn elektrická energie ostatní služby-např. revize,zájezd opravy a udržování neinvestiční transfery obecně prospěš. společnostem neinvestiční transfery spolkům příspěvek na dopravu pro seniory Ochrana obyvatelstva nespecifikované rezervy Požární ochrana - profesionální část ostatní neinvestiční transfery jiným veřej. rozpočtům Požární ochrana - dobrovolná část refundace mzdy refundace pojistného ochranné pomůcky pracovní oděvy a obuv knihy, časopisy drobný hmotný majetek materiál studená voda plyn elektrická energie pohonné hmoty služby telekomunikací pojištění majetku služby školení ostatní služby opravy a udržování cestovné pohoštění věcné dary Zastupitelstva obcí ostatní platy odměny členů zastupitelstva povinné pojistné na sociální zabezpečení povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ostatní povinné pojistné

9 5137 drobný hmotný majetek služby školení cestovné pohoštění účastnické poplatky náhrady mezd v době nemoci Činnost místní správy platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje povinné pojistné na sociální zabezpečení povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem ochranné pomůcky prádlo, oděv, obuv knihy, tisk drobný hmotný majetek materiál-např. kancelářský, mapy úroky z úvěru studená voda elektrická energie pohonné hmoty služby pošt služby telekomunikací pojištění majetku-automobily, cestovní pojištění nájemné-pronájem kopírek konzultační, poradenské a právní služby-např. daňový poradce, posudky, právní služby služby školení a vzdělávání servis počítačové sítě, udržovací poplatky programů ostatní služby-např. revize, výdaje ze sociál fondu opravy a udržování programové vybavení cestovné pohoštění ošatné (obřady), členské příspěvky MAS, SMOČR věcné dary neinvestiční transfery-svazek měst a obcí platby daní a poplatků náhrady mezd v době nemoci dary obyvatelstvu ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu půjčky ze sociálního fondu kamerový systém včetně úložiště Obecné výdaje z finančních operací služby peněžních ústavů Pojištění funkčně nespecifikované pojištění majetku

10 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně převody sociálnímu fondu Ostatní finanční operace úhrada nebo nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty Ostatní činnosti jinde nezařazené rezervy kapitálových výdajů Výdaje celkem (včetně konsolidačních položek) Konsolidace výdajů (- 5342) Výdaje celkem (bez konsolidačních položek) Financování položka 8115 převod prostředků z fondu rezerv a rozvoje převod prostředků z běžných účtů splátky úvěru odprodej podílových listů Financování celkem Ing. Šárka Lehnerová vedoucí finančního odboru Petřvald, únor