Par/Pol. Název Rozpočet 2018 Rozpočet 2019

Transkript

1 Rozpočet Městské části Praha 12 na rok 2019 Rozpočet příjmů 2019 v Kč Par/Pol. Název 0000/1341 Poplatek ze psů , , /1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 3 000, , /1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství , , /1344 Poplatek ze vstupného 1 000, , /1345 Poplatek z ubytovací kapacity , , /1361 Správní poplatky (vybírané OSA, OŽP, ODO, OVY, OŽI) , , /1511 Daň z nemovitých věcí , , /2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty OŽI a OVY) , , /2122 Odvody příspěvkových organizací , , /2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty OŽP) , , /2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty OSA) , , /2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , /2141 Příjmy z úroků , , /4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (HV + zůstatek) , , /4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (splátky + prodej) na NR , , /4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi , ,00 Celkem , ,00 Celkem příjmy , ,00 Příjmy po konsolidaci , ,00 Financování (položka 8115, 8123) , ,00 CELKEM , ,00 Strana 1 (celkem 9)

2 Rozpočet výdajů 2019 v Kč Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. vet. péče Nákup ostatních služeb , , , ,00 Celkem ,00 0, , ,00 0, , Sběr a zpracování druhotných surovin Nájemné , , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - SBO - Sběrný dvůr , , , ,00 Celkem ,00 0, , ,00 0, , Silnice Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , ,00 Celkem ,00 0, , ,00 0, , Ostatní záležitosti pozemních komunikací Budovy, haly a stavby , , , ,00 Celkem , , ,00 0, , , Ostatní záležitosti v silniční dopravě Opravy a udržování , , , ,00 Celkem ,00 0, , ,00 0, , Pitná voda Opravy a udržování , , , ,00 Celkem ,00 0, , ,00 0, , Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Nákup ostatních služeb - RMČ vyvážení žump , , , , Budovy, haly a stavby , , , ,00 Celkem , , , , , , Mateřské školy Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , , , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , ,00 0,00 0, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz , , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ostatní , , , , Budovy, haly a stavby , , , ,00 Strana 2 (celkem 9)

3 Stroje, přístroje a zařízení , , , ,00 Celkem , , , , , , Základní školy Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , , , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , ,00 0,00 0, Pohoštění 8 000, , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz , , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ostatní , , , , Budovy, haly a stavby , , , , Stroje, přístroje a zařízení , , Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím , ,00 Celkem , , , , , , Činnosti knihovnické Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , , , ,00 Celkem ,00 0, , ,00 0, , Ostatní záležitosti kultury Odměny za užití duševního vlastnictví , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Nájemné , , , , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Neinvestiční transfery spolkům , , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , , , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím , , , ,00 Celkem ,00 0, , ,00 0, , Zachování a obnova kulturních památek Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 0,00 Celkem , , ,00 0,00 0,00 0, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Nákup ostatních služeb , , , ,00 Celkem ,00 0, , ,00 0, , Ost. záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Věcné dary , , , ,00 Strana 3 (celkem 9)

4 Celkem ,00 0, , ,00 0, , Sportovní zařízení ve vlastnictví obce Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - SBO - hřiště K Dolům , , , ,00 Celkem ,00 0, , ,00 0, , Ostatní sportovní činnost Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Nájemné - hřiště Točná , , , , Nákup ostatních služeb , , , , Neinvestiční transfery spolkům , , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Písnická - sport. den , , , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím , , , ,00 Celkem ,00 0, , ,00 0, , Využití volného času dětí a mládeže Neinvestiční transfery spolkům , , , , Budovy, haly a stavby , , , ,00 Celkem , , , , , , Ostatní zájmová činnost a rekreace Budovy, haly a stavby , , , ,00 Celkem , , ,00 0, , , Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závisl Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Nájemné , , Nákup ostatních služeb , , , , Pohoštění , , , , Věcné dary , , , ,00 Celkem ,00 0, , ,00 0, , Bytové hospodářství Budovy, haly a stavby , , , ,00 Celkem , , ,00 0, , , Nebytové hospodářství Budovy, haly a stavby , , , ,00 Celkem , , ,00 0, , , Pohřebnictví Poskytnuté náhrady , , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - SBO , , , ,00 Celkem ,00 0, , ,00 0, ,00 Strana 4 (celkem 9)

5 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Nájemné - užívání pozemků , , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , , Nákup ostatních služeb , , , , Budovy, haly a stavby , , , , Pozemky , , , ,00 Celkem , , , , , , Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje Konzultační, poradenské a právní služby - projekty EU , , , ,00 Celkem ,00 0, , ,00 0, , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Neinvest. přísp. zříz. PO - SBO - VOSA, veř.služ., úklid , , , , Budovy, haly a stavby , , , , Stroje, přístroje a zařízení , , , ,00 Celkem , , , , , , Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Nákup ostatních služeb , , , , Pohoštění , , , ,00 Celkem ,00 0, , ,00 0, , Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , , Nákup ostatních služeb , , , , Cestovné 0, , , Pohoštění , , , , Ostatní nákupy jinde nezařazené , ,00 Celkem ,00 0, , ,00 0, , Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Nákup materiálu jinde nezařazený 8 000, , , , Nájemné , ,00 Strana 5 (celkem 9)

6 Nákup ostatních služeb , , , , Pohoštění , , , , Věcné dary , , , , Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím , , , ,00 Celkem ,00 0, , ,00 0, , Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Nájemné , , , , Nákup ostatních služeb , , , , Pohoštění , , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , , , , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , ,00 0,00 0,00 Celkem ,00 0, , ,00 0, , Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc. nep Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6 000, , , ,00 Celkem ,00 0, , ,00 0, , Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Nákup ostatních služeb , , Pohoštění 6 000, , , ,00 Celkem ,00 0, , ,00 0, , Os. asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , , , ,00 Celkem ,00 0, , ,00 0, , Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. režimem Budovy, haly a stavby , , , ,00 Celkem , , ,00 0, , , Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Nákup ostatních služeb , , , , Pohoštění 8 000, , , , Věcné dary , , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Soc. služby P , , , ,00 Celkem ,00 0, , ,00 0, , Ochrana obyvatelstva Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Nákup ostatních služeb 8 000, , , ,00 Celkem ,00 0, , ,00 0, , Požární ochrana - dobrovolná část Strana 6 (celkem 9)

7 Ostatní platy 9 000, , , , Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 6 000, , , , Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5 000, , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Studená voda 2 000, , , , Elektrická energie , , , , Pohonné hmoty a maziva , , , , Služby elektronických komunikací , , , , Služby peněžních ústavů 4 000, , , , Služby školení a vzdělávání 5 000, , , , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Budovy, haly a stavby , , , ,00 Celkem , , , , , , Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , , , Odchodné , , , , Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené , , , , Povinné pojistné na soc. zab. a příspěvek na státní pol. zam , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , , Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 7 000, , , , Služby školení a vzdělávání , , , , Účastnické poplatky na konference , , , ,00 Celkem ,00 0, , ,00 0, , Volby do Evropského parlamentu (v r byly volby obecní) Léky a zdravotnický materiál 2 000, , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Služby elektronických komunikací 5 000, , , , Nájemné , , , , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Cestovné 6 000, , , ,00 Celkem ,00 0, , , ,00 Strana 7 (celkem 9)

8 6118 Volba prezidenta republiky Nákup materiálu jinde nezařazený , ,00 0,00 0, Služby elektronických komunikací 5 000, ,00 0,00 0, Nájemné , ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Opravy a udržování 5 000, ,00 0,00 0, Cestovné 6 000, ,00 0,00 0,00 Celkem ,00 0, ,00 0,00 0, Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , Odstupné , , , , Povinné pojistné na soc. zab. a příspěvek na státní pol. zam , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , , Ochranné pomůcky , , , , Léky a zdravotnický materiál , , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Studená voda , , , , Teplo , , , , Plyn , , , , Elektrická energie , , , , Pohonné hmoty a maziva , , , , Poštovní služby , , , , Služby elektronických komunikací , , , , Nájemné , , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , , Konzult., porad. a pr.služby - právní smlouvy + energ. opatření , ,00 0,00 0, Služby školení a vzdělávání , , , , Zpracování dat a služby souvis. s inf. a kom. technologiemi , , , , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Programové vybavení , , , , Cestovné , , , ,00 Strana 8 (celkem 9)

9 Pohoštění , , , , Účastnické poplatky na konference , , , , Ostatní nákupy jinde nezařazené , , , , Poskytnuté náhrady , , , , Věcné dary , , , , Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené , , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , , Náhrady mezd v době nemoci , , , , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , , , Programové vybavení , , , , Budovy, haly a stavby - Nová radnice , , , , Stroje, přístroje a zařízení , , , , Dopravní prostředky , , , , Výpočetní technika , , , ,00 Celkem , , , , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů , , , ,00 Celkem ,00 0, , ,00 0, , Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů , , , ,00 Celkem ,00 0, , ,00 0, , Ostatní činnosti jinde nezařazené Nespecifikované rezervy - spoluúčast na projektech EU , , , , Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00 0, Rezervy kapitálových výdajů - účet NR 0, , ,00 Celkem ,00 0, , , , ,00 Výdaje celkem , , , , , ,00 Konsolidace CELKEM , , , , , ,00 Závazné ukazatele rozpočtu jsou v rozsahu ORJ, odvětvového třídění ( ) a podseskupení položek druhového třídění. Závazné ukazatele rozpočtu ORJ 0011 jsou v rozsahu odvětvového třídění ( ) a seskupení položek druhového třídění. Strana 9 (celkem 9)