Integrovaná příručka společnosti

Transkript

1 Integrovaná příručka společnosti KOPÍROVÁNÍ (celku nebo částí včetně výpisů) A PŘEDÁVÁNÍ TŘETÍ STRANĚ LZE PROVÁDĚT POUZE SE SOUHLASEM VEDENÍ FIRMY Přílohy : č.1 Seznam vydané dokumentace jakosti č.2 Procesní mapa č.3 Převodní tabulka Zpracoval: Prověřil : Schválil: Jméno: Marek Janoušek Marek Janoušek Tae Heung Park Funkce: Quality Manager Management President representative for QMS a Quality manager Podpis : Datum: Strana: 1 Počet stran: 24

2 Integrovaná příručka společnosti pro 1. Zásady vedení Integrované příručky společnosti PJ lze vydat v řízeném nebo neřízeném režimu. V neřízeném režimu nejsou změny prováděny, PJ slouží pouze k informativním účelům na vyžádání zákazníka, certifikačního orgánu nebo jiné třetí strany. Ve firmě Hanwha L&C Czech s.r.o. je příručka jakosti vedena v řízeném režimu pro všechna vydání. Quality Manager má odpovědnost za vedení, udržování, distribuci, archivaci a provádění změnových řízení (revizí) Integrované příručky společnosti. Evidence revizí Datum Stručná charakteristika změny č. 1 První vydání Doplnění příloh č. 1, 2, Doplnění vydání nových směrnic S-214, S Doplnění vydání nové směrnice S Integrace požadavků normy ČSN OHSAS 18001:2008, požadavky úprava integrovaná příručka kvality a bezpečnosti systémy managementu QMS a SMS 1. QMS quality management system dle ISO TS OHSAS-SMS- Safety management system dle standardu OHSAS Strana: 2 Počet stran: 24

3 Integrovaná příručka společnosti pro Obsah a revize Integrované příručky společnosti 1. QMS/ 2.OHSAS 1. Zásady vedení Integrované příručky společnosti... 2 Obsah a revize Integrované příručky společnosti Profil firmy /1Předmět technické specifikace/předmět normy... 6 Všeobecně/4.1Všeobecné požadavky... 6 Aplikace norem ISO TS /OHSAS v Hanwha L&C Czech s.r.o /4 Systém managementu kvality/bezpečnosti /4.1 Všeobecné požadavky /4.4.4 Požadavky na dokumentaci... 7 Všeobecně... 7 Příručka kvality a bezpečnosti... 7 Řízení dokumentů (S)... 7 Technické specifikace/předmět normy... 8 Řízení záznamů 5/ /4.4.1 Odpovědnost vedení firmy /4.4.1Závazek vedení organizace Zaměření na zákazníka /4.2 Integrovaná politika společnosti 9 5.4/ 4.3 Plánování / Cíle společnosti... 9 Plánování systému managementu kvality a bezpečnosti / 4.4.1,4.4.2,4.4.3 Odpovědnost, pravomoc, výcvik a komunikace Odpovědnost a pravomoc Představitel vedení pro kvalitu a bezpečnost Představitel zákazníka Odpovědnost za kvalitu a bezpečnost Vnitřní komunikace /4.5,4.5.1,4.5.2,4.5.3,4.5.4,4.5.5,4.6 Přezkoumání vedením organizace Všeobecně / 4.5.4, 4.5.5Vstup pro přezkoumání Výstup z přezkoumání Management zdrojů /4.4, Poskytování zdrojů /4.4.2,4.4.3 Lidské zdroje /4.4.6 Infrastruktura /4.4.2,4.4.3,4.4.4,4.4.5,4.4.6,4.4.7 Pracovní prostředí Plánování realizace výrobku Procesy vztahující se k zákazníkovi Návrh a vývoj Nakupování Výroba a poskytování služeb Řízení výroby Servis Majetek zákazníka Strana: 3 Počet stran: 24

4 Ochrana výrobku, skladování a dodávání /4.5.1 Řízení monitorovacích a měřících zařízení /4.3.1,4.5.1 Měření, analýza zlepšování Všeobecně /4.3.1,4.5.1 Monitorování a měření Spokojenost zákazníka Interní audit Monitorování a měření procesů Monitorování a měření výrobku /4.5.2,4.5.3 Řízení neshodného výrobku a neshody Analýza údajů /4.3,4.3.3,4.5.3Zlepšování, nápravná a preventivní opatření Neustálé zlepšování Opatření k nápravě Preventivní opatření Strana: 4 Počet stran: 24

5 2. Profil firmy Předmět činnosti: Návrh, vývoj, výroba a prodej o GMT dílů (termoplast vyztužený skelnými vlákny) o EPP dílů (expandovaný polypropylen). o EPP granulátu (expandovaného polypropylénu) pro další zpracování Identifikační údaje podniku: Název společnosti: Hanwha L&C Czech s.r.o. Adresa: Chlebovice, Příborská 280, PSČ IČO: DIČ: CZ Tel.: FAX: Web: Zástupce společnosti odpovědný za systém zabezpečování kvality a bezpečnosti: Marek Janoušek ( MJ) představitel vedení pro systém managementu kvality / QMS / -PVJ Tomáš Rek (TR) představitel vedení pro systém managementu bezpečnosti /OHSAS-SMS/-PVB Strana: 5 Počet stran: 24

6 3./1 Předmět technické specifikace/předmět normy Všeobecně ISO/TS 16949:2009 specifikuje požadavky na systém managementu jakosti v organizacích dodávajících v automobilovém dodavatelském řetězci. ČSN OHSAS : 2008 norma specifikuje posouzení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci / OHSAS /, na jejímž základě by bylo možno posuzovat a certifikovat systémy managementu bezpečnosti / Safety management system / Aplikace ve Hanwha L&C Czech s.r.o. ISO/TS 16949:2009 je aplikována v celé organizaci Hanwha L&C Czech s.r.o. ČSN OHSAS : 2008 je aplikována v celé organizaci Hanwha L&C Czech s.r.o. Předmětem činnosti jsou: Návrh, vývoj, výroba a prodej o GMT dílů (termoplast vyztužený skelnými vlákny) o EPP dílů (expandovaný polypropylen). o EPP granulátu (expandovaného polypropylénu) pro další zpracování Strana: 6 Počet stran: 24

7 4/4. Systém managementu kvality / Požadavky na systém managementu BOZP 4.1/ 4.1 Všeobecné požadavky Firma Hanwha L&C Czech s.r.o. má vytvořen, dokumentován, uplatňován a udržován systém managementu kvality a bezpečnosti a neustále zlepšuje jeho efektivnost. Má definované procesy viz. příloha č. 1. Jsou zpracovány analýzy procesů, v nichž jsou definovány vstupy, výstupy, rizika a metody potřebné pro efektivní fungování a vzájemné působení těchto procesů. Odpovědnost za analýzu procesu má vlastník procesu. Podrobný popis procesů je uveden v příslušných kapitolách PJ, v případě potřeby detailněji v souvisejících směrnicích. Firma zajišťuje dostupnost zdrojů a informací nezbytných pro fungování procesů a jejich monitorování. Firma monitoruje, měří a analyzuje tyto procesy na základě ukazatelů a uplatňuje opatření nezbytná pro dosažení plánovaných výsledků a neustálé zlepšování těchto procesů. 4.2/ Požadavky na dokumentaci Všeobecně Struktura dokumentace systému jakosti je následující: - Integrovaná politika společnosti (zásady systému kvality a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve firmě) - Integrovaná příručka společnosti pro systém řízení managementu kvality a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - směrnice, rozhodnutí presidenta společnosti - technická dokumentace - nadřazená dokumentace - záznamy o kvalitě a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Příručka kvality a bezpečnosti Viz kap.1 a 3. Řízení dokumentů (S) Firma Hanwha L&C Czech s.r.o. má vytvořený a udržovaný postup pro operativní řízení veškeré dokumentace týkající se systému jakosti. Veškerá dokumentace musí být před vydáním přezkoumána, a to z pohledu zavedeného systému jakosti a schválena představitelem vedení pro jakost a vedením firmy nebo pověřenými pracovníky ve smyslu zpracovaných a schválených pravidel. Uvedené řízení dokumentace a dat zajišťuje: Řízení veškeré dokumentace a dat PC, která se vyskytuje ve firmě. Distribuci platných vydání příslušné dokumentace na veškerá pracoviště, kde se provádějí činnosti podstatné pro účinné fungování systému řízení jakosti Okamžité stažení neaktuální dokumentace ze všech pracovišť, kde byla vydána a kde se používala, její skartaci, popř. uložení Veškeré změny v dokumentaci jsou přezkoumávány a schvalovány úseky, které provedly jejich prvotní přezkoumání a schválení, jejich dokumentování a distribuce, včetně stažení neplatné dokumentace stanovení postupu pro začlenění a řízení zákazníkovi dokumentace stanovení lhůt uchovávání, místo archivace, způsob archivace a jeho zabezpečení Konkrétní postupy operativního řízení dokumentace a odpovědnosti za provádění činností při řízení dokumentace a dat, jsou stanoveny v prováděcích směrnicích uvedených v přehledu související dokumentace Členění řízení dokumentace na proces řízený (zajišťující změnové řízení) a neřízený (informativní bez Strana: 7 Počet stran: 24

8 zajišťování změnového řízení), včetně jasné identifikace Vytvořený systém pro řízení dokumentace a dat ve firmě Hanwha L&C Czech s.r.o. zabraňuje zneužití třetí nepovolanou osobou. Třídění, definice, odpovědnost, distribuce a archivace organizačně řídících aktů, technické dokumentace a nadřazené dokumentace je uvedeno v S Řízení dokumentace a záznamů. Veškerá dokumentace ve smyslu S Řízení dokumentace a záznamů a související, týkající se systému jakosti a nově směrnic řady S 700 pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, podléhají před vydáním prověření a schválení představitelem vedení pro jakost a schválení vedením firmy. Soupis platných směrnic je uveden v Příloze č.1 této Integrované příručky společnosti. Technické specifikace V Hanwha L&C Czech s.r.o. je zaveden proces včasného přezkoumání, distribuce a zavedení technických specifikací zákazníka. Proces je popsán v S-203 Příprava výroby. Řízení záznamů Záznamy o kvalitě a bezpečnosti slouží k prokázání plnění stanovených požadavků na kvalitu a bezpečnost a činnost SJ a systému bezpečnosti. Za zpracování, schvalování, identifikaci, distribuci a archivaci záznamů SJ jsou odpovědni zaměstnanci stanovení v jednotlivých S platných ve společnosti Hanwha L&C Czech s.r.o. Přehled záznamů je uveden v S Řízení dokumentace a záznamů. Odpovědní zaměstnanci jsou povinni udržovat tyto záznamy v čistotě a dostupné, čitelné a dodržovat podmínky uložení zabraňující poškození, ovlivňování a zamezující ztrátě a dodržovat podmínky archivace včetně lhůt. Doba archivace je řízena požadavky zákonů, obecných směrnic, zákazníků a požadavky odpovědnosti za výrobek. V případě archivace je nutno pamatovat na: Ochranu proti ohni, vodě Na paměťová média (PC) Na záložní uložení Veškeré záznamy systému kvality a bezpečnosti, jež podléhají řízení jsou v rámci uzavřených smluvních vztahů na přání zákazníka a dodavatele k nahlédnutí. Odpovědnost za předkládání záznamů jakosti zákazníkovi, resp. dodavateli mají pověření pracovníci příslušných úseků, kteří příslušné dokumenty tvoří. Způsob likvidace záznamů po stanovené době archivace musí být řízen a musí odpovídat zákonným předpisům. Související dokumentace S Řízení dokumentace a záznamů S-203 Příprava výroby S 701 Prověřování systému managementu Strana: 8 Počet stran: 24

9 5./ Odpovědnost vedení firmy/ Zdroje, úlohy, odpovědnost, povinnost a pravomoc 5.1/4.4.1 Závazek vedení organizace Vrcholové vedení poskytuje důkaz a o svém závazku k rozvíjení a uplatňování systému managementu jakosti a neustálému zlepšování jeho efektivnosti tím že vytváří a schvaluje Integrovanou politiku společnosti, stanovuje cíle společnosti pro systém kvality a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, provádí přezkoumání kvality a bezpečnosti, zajišťuje dostupnost zdrojů a poskytuje informace zaměstnancům. Vedení odpovídá za řádnou komunikaci mezi zákazníkem a organizací, za dodržování zákonných požadavků. Hospodárnost a stupeň plnění realizačních a podpůrných procesů hodnotí vrcholové vedení na pravidelných poradách, souhrnné zhodnocení provádí v rámci přezkoumání vedením podle kap Zaměření na zákazníka Vedení je zodpovědné za zkoumání a zvyšování spokojenosti zákazníka. Metody a odpovědnosti jsou stanoveny v kapitole SJ 5.3 / 4.2 Politika kvality / Politika BOZP Vedení firmy má přijatou Integrovanou politiku společnosti v rámci zavedeného a certifikovaného systému kvality a nově systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež zahrnuje požadavky zákazníka, požadavky vlastní firmy, požadavky na zaměstnance firmy a veřejnost. Politika kvality a bezpečnosti je uvedena v Integrované politice společnosti a je vyvěšena v areálu firmy k dosažení pro všechny zaměstnance. Zaměstnanci firmy jsou se stanovenou Integrovanou politikou společnosti seznámeni v rámci pravidelných školení kvality a bezpečnosti. 5.4 / 4.3 Plánování / Plánování Cíle kvality a bezpečnosti Vedení firmy stanovuje na základě přijaté Integrované politiky společnosti cíle společnosti vždy na období daného roku a vydává je formou zápisu rozhodnutím vedení firmy na poradě vedení. Cíle společnosti se odvozují od požadavků zákazníků, konkurenční situace, právního prostředí a interní situace podniku za dodržení zásad bezchybné. Cíle společnosti jsou přijímány, jako cíle měřitelné s jasnou odpovědností a termíny plnění a jsou v rámci přezkoumávání zavedeného systému jakosti pravidelně vyhodnocovány a v případě nutnosti jsou aktualizovány. Se schválenými cíli jakosti pro daný rok jsou pracovníci seznamováni v rámci školení kvality a bezpečnosti a jsou vyvěšeny v areálu firmy. V rámci hodnocení povědomí o jakosti jsou pracovníci dotazováni na znalost cílů. Cíle jakosti jsou odvozeny ze strategických cílů uvedených v Business plan. Ten zpracovává President společnosti na období minimálně 3 let. 5.4/ 4.3.3Plánování systému managementu kvality a bezpečnosti Vedení definuje procesy ve firmě a sleduje jejich ukazatele. V případě odchylek od stanovených hodnot stanovuje nápravná a preventivní opatření. Strana: 9 Počet stran: 24

10 5.5 /4.4.1,4.4.2,4.4.3 Odpovědnost, pravomoc, komunikace / / Zdroje, úlohy, odpovědnost, povinnost a pravomoc Odpovědnost a pravomoc Vrcholové vedení stanovuje organizační strukturu s vazbami, stanovuje pravomoci a odpovědnosti pro jednotlivá funkční místa. Na činnosti jednotlivých úseků a je kladen důraz na vzájemnou zastupitelnost jednotlivých pracovníků, tak aby při jejich optimálním počtu byly zajištěny všechny činnosti firmy, bez dopadu na zákazníka. Náplň činností jednotlivých úseků a z toho vyplývající pracovní náplň jednotlivých pracovníků, jejich odpovědnost a pravomoc je uvedena v popisech funkčních míst a v souvisejících OS. Představitel vedení pro kvalitu a bezpečnost President společnosti jmenuje pověřence vedení Představitele vedení pro kvalitu ( QM) a Představitele vedení pro BOZP ( OM), členy vedení firmy, jež zastávají v strategickém řízení kvality a bezpečnosti vůči všem řídícím úrovním a zaměstnancům zájmy vedení firmy. Vedení firmy stanoví odpovědnost, pravomoc a povinnosti pro představitele vedení pro kvalitu a bezpečnost následovně: Pravomoc: sestavovat plán interních auditů, stanovovat vedoucí auditory, nařizovat neplánované interní prověrky v rámci vybudovaného systému kvality a bezpečnosti stanovovat preventivní a nápravná opatření v rámci zavedeného systému kvality a bezpečnosti všem pracovníkům firmy Hanwha L&C Czech s.r.o., včetně vedení společnosti stanovovat odpovědnost a termíny plnění nápravných opatření, včetně výjimek, pokud není v pravidlech vybudovaného systému jakosti stanoveno jinak zastavit vstupní přejímku, výrobu a expedici výrobků a dodávek, pokud nejsou splněny stanovené požadavky zákazníka nebo výrobce uvolnit pozastavenou dodávku, výrobu nebo expedici po splnění všech požadavků kladených na dodávku nebo výrobky jednat s externími orgány v otázkách systému kvality a bezpečnosti Odpovědnost: za dodržování podmínek a pravidel vyplývajících ze zavedeného a certifikovaného systému jakosti-kvality (SJ )a systému bezpečnosti (SB) za kontrolu plnění nápravných termínů ve schválených termínech a hodnocení účinnosti za koordinaci činností útvarů při plnění pravidel vybudovaného systému kvality a bezpečnosti za sledování, vyhodnocování strategických cílů společnosti za zpracování zprávy o stavu SJ/ SB v rámci přezkoumání SJ/SB a jejího předložení vedení firmy Povinnosti: udržovat vybudovaný a certifikovaný systém kvality a bezpečnosti dle stanovených pravidel navrhovat zlepšování pravidel vybudovaného a certifikovaného SJ/SB dle vývoje stavu kvality a bezpečnosti ve firmě informovat vedení firmy v pravidelných intervalech o stavu vybudovaného a certifikovaného SJ/SB informovat vedení firmy o neshodách vyplývajících z nedodržování pravidel certifikovaného SJ/SB Představitel zákazníka Představitele zákazníka jmenuje President společnosti. Pravomoci a odpovědnosti: zajišťuje péči o zákazníka Strana: 10 Počet stran: 24

11 zajišťuje zohlednění požadavků zákazníka zajišťuje komunikaci se zákazníkem zajišťuje a sleduje hodnocení spokojenosti zákazníka zajišťuje jednání se zákazníkem v případě odchylkového řízení zajišťuje vyřízení reklamací a stížností od zákazníků a stanovuje osobu odpovědnou za řešení je členem týmu při projektovém řízení Odpovědnost za kvalitu a bezpečnost V případě zjištěných neshod ve výrobě postupuje dělník podle plánu reakce v kontrolním plánu. Vždy je povinen informovat nadřízeného pracovníka. Nadřízený pracovník informuje vrcholové vedení pouze v případě mimořádných neshod (ohrožení dodávek, škoda velkého rozsahu). Na základě měsíčních rozborů iniciuje vedoucí pracovník výroby nápravná opatření na top problémy. V případě reklamací zákazníků je stanoven postup v S Řízení neshodného produktu. Pracovníci s povinností a oprávněním nařídit zastavení výroby jsou: pracovník provádějící výrobkový audit (S-207 Interní audity) v případě kritické vady Quality Specialist Shift leaders (směnoví mistři) a jejich nadřízení Všechny výrobní směny jsou pokryty personálem kompetentním ke kontrole jakosti. Vnitřní komunikace Pravidelně se konají porady vedení. Z porady je vyhotoven zápis. Vedení firmy má pravomoc svolat mimořádnou poradu. Prezentace dosahované úrovně jakosti výrobků a publikování aktuálních informací z oblasti jakosti a tím poskytnutí výsledků všem zaměstnancům firmy zajišťuje informační tabule jakosti. 5.6 / ,4.6 Přezkoumání vedením organizace Všeobecně Přezkoumání zavedeného SJ/SB vedením firmy je prováděno 1 x za rok na poradách vedení firmy. Podkladem je souhrnná zpráva o stavu systému kvality a bezpečnosti ve firmě předložená QM a OM / 4.5.4,4.5.5 Vstup pro přezkoumání Zpráva MR pro přezkoumání vedením musí obsahovat: stupeň plnění cílových ukazatelů náklady na špatnou kvalitu spokojenost zákazníků výsledky externích i interních auditů (S-207 Interní audity a S 701 Prověřování systému managementu bezpečnosti) stav reklamací neshody, ke kterým došlo nebo mohlo dojít u konečného zákazníka (v provozu) a dopad na bezpečnost a životní prostředí, pokud tyto informace zákazník poskytne stav vnitřních neshod kvality a BOZP Strana: 11 Počet stran: 24

12 stav plnění nápravných a preventivních opatření k neshodám kvalita a bezpečnost stav plnění úkolů z posledního přezkoumání změny v organizaci, které mohou ovlivnit zavedený systém kvality a bezpečnosti doporučení pro zdokonalení zavedeného systému kvality a bezpečnosti stav pracovních úrazů stížnosti zaměstnanců a externích firem v systému QMS/OHSAS stav nemocnosti školení a výcvik pro oblast kvality a bezpečnosti návrhy ke zlepšení systému kvality a bezpečnosti Výstup z přezkoumání Výstup z přezkoumání managementu musí zahrnovat všechna rozhodnutí a opatření vztahující se : a) ke zlepšování efektivnosti systému managementu kvality bezpečnosti a jeho procesů b) ke zlepšování produktu ve vztahu k požadavkům zákazníka a c) k potřebám zdrojů Výsledkem přezkoumání SJ/SB vedením firmy je stanovisko o přijatelnosti vybudovaného a zavedeného systému jakosti a případné stanovení úkolů (nápravných a preventivních opatření s termíny a odpovědnostmi) k předložené zprávě. Související dokumentace S-207 Interní audity S Řízení neshodného produktu S 701 Prověřování systému managementu BOZP Strana: 12 Počet stran: 24

13 6 / 4.4Management zdrojů / zdroje, úlohy, odpovědnost, povinnost a pravomoc 6.1 /4.4, Poskytování zdrojů Základními zdroji pro fungování systému kvality a bezpečnosti jsou technické zdroje (zařízení, budovy, komunikace, software), personální zdroje a finanční zdroje. Vedení firmy určuje a poskytuje přiměřené zdroje pro uplatňování a udržování systému managementu jakosti a neustálého zlepšování jeho efektivnosti a zvyšování spokojenosti zákazníka. Zpracovává a minimálně ročně aktualizuje investiční plán obsahující hmotné a nehmotné zdroje (infrastruktura) a rovněž se zabývá rozvojem firmy ve formě personálního výhledu zvyšování kvalifikace pracovníků a zajištění lidských zdrojů pro rozvoj firmy. 6.2/ 4.4.2,4.4.3 Lidské zdroje / Odborná způsobilost,výcvik a povědomí Odpovědnost za přípravu pracovníků má HR manager. K zajišťování potřeb přípravy a k zajištění kvalifikace pracovníků, kteří svou činností ovlivňují jakost vyráběné produkce firmy Hanwha L&C Czech s.r.o. je zpracován postup v S-212 Řízení lidských zdrojů a S-213 Vzdělávání a výcvik, dále pro oblast BOZP a PO směrnice S 717 Školení PO a S 704 Školení BOZP. Odpovědnost za celý proces vzdělávání ve firmě má vedení společnosti. Způsobilost pracovníků je ověřena při vstupním pohovoru a porovnává se s kvalifikačními požadavky na funkční místo. Nastupující nebo přeřazený pracovník výroby a při náběhu nové výroby všichni pracovníci výroby jsou zaškoleni na práci. Po zaškolení a dalším zvyšování kvalifikace je pracovník zařazen do kvalifikačního stupně v Kvalifikační matici, která zároveň určuje zastupitelnost. Ve firmě je každoročně zpracován a odsouhlasen vedením firmy plán školení pracovníků, který vychází z potřeb vedoucích oddělení. Tento plán je během daného roku doplňován o kursy, semináře, školení apod. Školení absolvovaná pracovníkem jsou evidována HR managerem. Po ukončení školení, semináře, kurzu apod. vyhodnocuje vedení jednotlivých úseků účinnost daného vzdělávání a jeho přínos pro danou činnost firmy a slouží rovněž pro vyhodnocení dodavatelů služeb v oblasti vzdělávání. V rámci motivace pracovníků společnosti Hanwha L&C Czech s.r.o. je HR managerem zpracován motivační plán pro daný rok, který je schválen vedením společnosti. Povědomí o jakosti je hodnoceno testy nebo pohovory. Při nich jsou pracovníci dotazováni na znalost cílů jakosti, jejich osobní příspěvek k naplnění cílů, znalost použití výrobků, na nichž pracují, dopad nekvality na konečného zákazníka. 6.3 / Infrastruktura / Řízení provozu Projektový tým pro přípravu nové výroby plánuje infrastrukturu, jež zahrnuje budovy, pracovní prostory, související technické vybavení, zařízení pro proces, software, hardware a podpůrné služby. Součástí přípravy výroby je plán rozmístění pracovišť se synchronním tokem materiálu a analýza úzkých míst, která limitují výrobní kapacitu. V sériové výrobě se pravidelným sledováním hlavních výrobních ukazatelů a procesními a systémovými audity hodnotí účinnost naplánované výroby. V případě nevyhovujícího stavu stanoví President společnosti úkoly, odpovědné pracovníky a termín pro optimalizaci. Nouzové plány pro zajištění dodávek v kritických případech zpracovává Project manager. Systém údržby strojů a zařízení je popsán v kap / Pracovní prostředí / Dokumentace,komunikace,Řízení provozu Přiměřená čistota, osvětlení, bezpečnostní, požární a hygienické zabezpečení odpovídá charakteru výroby, kontrol a nadřazeným předpisům. Odpovědnost za kontrolu a nápravu nedostatků má vedoucí pracovník na pracovišti. Při interních auditech se provádí nezávislá kontrola. Externí audity v případě potřeby zajišťuje vedoucí Plant manager. Související dokumentace S-212 Řízení lidských zdrojů Strana: 13 Počet stran: 24

14 S-213 Vzdělávání a výcvik S-206 Výroba S 717 Školení PO S Školení BOZP S 703 Dokumentace BOZP S 715 Dokumentace PO 7.1 Plánování realizace výrobku Plánování nové výroby je detailně popsáno v S-203 Příprava výroby. Výstupem jsou všechny potřebné pracovní podklady pro ověřovací a sériovou výrobu včetně zařízení, nástrojů, přípravků, manipulačních prostředků, odzkoušeného materiálu a proškoleného personálu. Při kontrole automobilní produkce (vstupní, výrobní, konečná kontrola, výrobkový audit, periodická zkouška) se zásadně stanovuje kriterium 0 vad v kontrolovaném výběru. Při změnách na výrobku se provádí přezkoumání dopadu změny na zavedenou výrobu a podklady (viz kap.4.2), při změnách v procesu se vždy posuzuje dopad na zákazníka. Pokud dojde procesní změnou k ovlivnění zástavby, funkce, provedení nebo životnosti výrobku, informuje představitel zákazníka a musí vyžádat souhlas. 7.2 Procesy vztahující se k zákazníkovi Přenos a upřesňování požadavků na výrobek má představitel zákazníka, ten je členem týmu pro přípravu nové výroby. Tým provádí přezkoumání požadavků na výrobek, analýzu vyrobitelnosti a analýzu rizik. Při přezkoumání se rovněž posuzuje, zda jsou na výrobek uplatněny zvláštní znaky. V takovém případě musí být další (FMEA, analýzy způsobilosti, kontrolní činnosti) prioritně zaměřeny na bezchybné zvládnutí těchto znaků a pracovní dokumentace zřetelně označena zvláštním znakem. Požadavky na již vyráběný výrobek (operativní objednávky, odvolávky zákazníků) nevyžadují přezkoumání, pokud nejsou v rozporu s dosavadním provedením a výrobní kapacitou. Za komunikaci se zákazníkem odpovídá představitel zákazníka. V případě specifických požadavků zákazníka na komunikační rozhraní (formát elektronických dat, jazyk) informuje představitel zákazníka neprodleně Presidenta společnosti, který rozhodne o dalším postupu. 7.3 Návrh a vývoj Návrh a vývoj výrobku se ve Hanwha L&C Czech s.r.o. neprovádí. Tento proces zajišťuje Hanwha Korea. Návrh a vývoj výrobního procesu je popsán v S-203 Příprava výroby. Zásadně se uplatňuje týmová, systémové řízení projektu zkušeným vedoucím týmu, validace všech výrobních procesů a validace vzorků z ověřovací série podle požadavků zákazníka (včetně přiměřené validace nových materiálů a nových dodavatelů) a dodržují se zásady se zvláštními znaky (viz kap.7.2). 7.4 Nakupování Pro zabezpečení požadované kvality výroby je vstupní materiál a dodávky služeb zabezpečováno tak, aby po všech stránkách byla zajištěna požadovaná kvalita hotových výrobků. Dodavatelé jsou vybíráni podle stanovených kritérií včetně certifikovaného systému jakosti ISO Materiál pro výrobu musí splňovat zákonné předpisy a před schválením je vzorkován. Nákup materiálu, výrobků a služeb je prováděn na základě objednávek, které obsahují veškeré údaje potřebné k dodání materiálu, nebo výrobků požadované kvality. Před uplatněním je každá objednávka posouzena a prověřena z hlediska splnění všech požadovaných parametrů. Změny objednávek se realizují písemnou formou. Dodavatelé podléhají pravidelnému hodnocení a dalšímu rozvoji podle požadavků ISO/TS V případě potřeby jsou pro ověření jakostních parametrů uzavřeny s dodavateli smlouvy o kvalitě, jež se týkají: zkušební metodiky zkušebních prostředků Strana: 14 Počet stran: 24

15 rozsahu zkoušek Tyto dohody o jakosti sjednocují metody kontrol jakosti mezi firmou Hanwha L&C Czech s.r.o a dodavateli pro možnost srovnávání výsledků zkoušek u dodávaných materiálů. Dodaný materiál prochází vstupní kontrolou podle kontrolního plánu. Související dokumentace S-201 Vstupní kontrola 7.5 Výroba a poskytování služeb Řízení výroby Proces řízení výroby a údržby je stanoven v S-206 Výroba a S Údržba. Plánování a řízení výrobního procesu je prováděno podle termínů požadovaných odběratelem uvedených na objednávkách/odvolávkách. Výrobní zakázky jsou plánovány tak, aby byly optimalizovány: zásoby nakupovaných a hotových výrobků (maximální obrátka zásob) kapacity výroby (minimalizace seřizovacích časů) Výroba probíhá zásadně podle schválených flow chartů, kontrolních plánů a pracovních návodek (seřizování, schvalování prvních kusů, provedení, použité polotovary, nástroje, stroje, přípravky, manipulační prostředky, balení). Kvalifikace personálu ve výrobě je stanovena Kvalifikační maticí. Servis Vzhledem k charakteru výrobků se smluvní servis nezajišťuje. Majetek zákazníka Majetkem zákazníka jsou ve Hanwha L&C Czech s.r.o. vratné obaly, formy, výkresová dokumentace, měřidla, výrobní materiál. Majetek je označen trvanlivě tak, aby byl majitel zjistitelný. Při poškození, ztrátě nebo nepoužitelném zboží je majitel neprodleně informován, je sepsán zápis. Ochrana výrobku, skladování a dodávání Při manipulaci a skladování výrobků a dílů sortimentu firmy Hanwha L&C Czech s.r.o. jsou používány metody a manipulační prostředky zamezující poškození nebo zhoršení stavu výrobků. Výrobky s omezenou dobou životnosti a dlouhodobě skladované výrobky jsou pravidelně kontrolovány a prověřovány. Zastaralé a prošlé výrobky jsou dále řešeny jako neshodné. Logistic specialist odpovídá za optimalizaci skladových zásob. Expedice hotových výrobků je zajišťována na základě smluvních podmínek se zákazníkem. Každé expedované zboží má vyplněný dodací list expediční doklad, a další dokumentaci dle smluvených podmínek a je zkontrolováno pracovníkem výstupní kontroly. 7.6 / Řízení monitorovacích a měřících zařízení Podrobný postup je stanoven v S-205 Metrologie. Kalibrace měřidel provádí externí laboratoře nebo výrobcem měřidla pověřený servis. Záznamy o kalibraci jsou ukládané jako záznamy o jakosti. Měřící systémy uvedené v kontrolních plánech podléhají statistické studii vhodnosti, používají se metody podle mezinárodní příručky MSA, případně VDA 5. Interní laboratoř se nevyskytuje. Externí laboratoře (pro kalibraci měřidel, speciální zkoušky výrobků) jsou akreditované.(platí pro ISO/TS 16949). Strana: 15 Počet stran: 24

16 Související dokumentace S-205 Metrologie S-206 Výroba S Údržba Strana: 16 Počet stran: 24

17 8.1 / 4.3.1, Měření, analýza zlepšování / Identifikace nebezpečí, posouzení rizika, Měření a monitorování výkonnosti Všeobecně Hanwha L&C Czech plánuje a provádí procesy monitorování, měření, analýzy a zlepšování potřebné pro prokázání shody výrobku, shody systému kvality a pro neustálé zlepšování efektivnosti integrovaného systému kvality a bezpečnosti formou provádění interních auditů, stanovením výkonnostních ukazatelů a provádění oparativnívh kontrol na pracovišti. Kromě jiných metod se pro oblast kvality využívají i statistické metody (analýzy způsobilosti procesů, měřidel, popisná statistika). 8.2/ 4.3.1,4.4.3, Monitorování a měření / Identifikace nebezpečí, posouzení rizika, Komunikace, Měření a monitorování výkonnosti Spokojenost zákazníka V rámci zavedeného systému jakosti má firma Hanwha L&C Czech zájem na průběžném zjišťování potřeb a očekávání zákazníků. Měření spokojenosti zákazníka je jedním z rozhodujících ukazatelů. Představitel zákazníka provádí návštěvy hlavních zákazníků nebo zasílá minimálně jednou ročně dotazník. Hodnocená kriteria jsou: spokojenost s kvalitou dodaných výrobků (reklamace, ppm, problémy z pole) dodržování termínů dodávek (plnění přesně podle objednávek/odvolávek, mimořádné přepravy pro dodržení termínu) úroveň vzájemné komunikace a další podle potřeby Výsledky jsou statisticky zpracovány a jsou součástí management review- přezkum vedením. Vedení stanovuje nápravná a preventivní opatření pro zlepšení postavení firmy u svých zákazníků. Interní audit Jsou plánovány, prováděny a dokumentovány systémové audity na kontrolu plnění ISO/TS a specifických zákaznických požadavků, procesní audity na kontrolu dodržování schválené pracovní dokumentace, bezpečnosti a hygieny a výrobkové audity na kontrolu shody hotového výrobku a balení a značení s požadavky zákazníka. Celý proces je popsán v S-207 Interní audity a pro systém BOZP ve směrnici S 701 Prověřování systémů managementu bezpečnosti. Monitorování a měření procesů Všechny procesy systému jakosti jsou monitorovány a měřeny. Firemní cíle stanovuje President společnosti, z těchto cílů každý vlastník procesu stanovuje ukazatele svého procesu, které sleduje a vyhodnocuje. V případě neuspokojivého stavu odpovídá za analýzu příčin a nápravná opatření. Na poradě vedení hodnotí President společnosti dosažené výsledky a celofiremní ukazatele. Výrobní procesy podléhají hodnocení způsobilosti, prioritu mají zvláštní znaky. Minimální hodnota způsobilosti je Cpk 1,33 pokud zákazník nestanoví jinak. Při horší hodnotě se musí použít plán reakce podle kontrolního plánu (přechod na 100% kontrolu). Rovněž u nestabilních procesů se musí použít plán reakce. Návrat na výběrovou kontrolu podle kontrolního plánu je možný až po analýze příčin a odstranění těchto příčin. Provedené analýzy a nápravná opatření musí být zaznamenány, odpovídá vedoucí střediska. Mimořádné události ve výrobě se zaznamenávají (porucha stroje nebo výpadek energie do evidence údržby stroje, porucha nástroje v kartě nástroje, výměna nástroje v průvodce, nová šarže materiálu v průvodce) Nezávislé monitorování se provádí interními audity. Veškeré změny a odchylky od sériové pracovní dokumentace podléhají schválení (viz kap.7.1), datum zavedení změny Strana: 17 Počet stran: 24

18 musí být jasně zaznamenán ve změnovém příkazu (S-203 Příprava výroby). Monitorování a měření výrobku Monitorování a měření výrobku probíhá podle kontrolního plánu (S-203 Příprava výroby). V kontrolním plánu je rovněž uvedena četnost a rozsah rekvalifikační zkoušky výrobku. Rekvalifikační zkouškou se rozumí prověření rozměrových, funkčních a materiálových požadavků podle výkresu, které se sériovými kontrolami podle kontrolního plánu neprověřují. Rekvalifikační zkoušku lze provést na reprezentantu výrobkové řady (shodný materiál, shodné funkční požadavky, shodná technologie výroby a kontrol, podobný tvar, stejný zákazník). Nezávislá kontrola je prováděna formou výrobkového auditu / 4.5.2,4.5.3 Řízení neshodného výrobku a neshody Ve firmě Hanwha L&C Czech jsou vytvořeny a udržovány postupy řízení neshodných výrobků a řízení neshod zajišťující identifikaci, dokumentování, hodnocení a vyřazení neshodných výrobků a odchylky od standardu dle zákona nebo normy ve formě neshody, včetně informovanosti příslušných funkčních míst a nápravných a preventivních opatření. Jedná se o reklamace dodávek (S-204 Nákup), interní neshody, reklamace zákazníků a odchylkové řízení (S- 202 Řízení neshodného produktu) a pro oblast BOZP S 701 Prověřování systémů managementu bezpečnosti 8.4 / 4.3.,4.3.3,4.5.3 Analýza údajů / plánování a vyhodnocení cílů a programů Zásadně za průběžnou analýzu stanovených ukazatelů a cílů odpovídá každý vedoucí pracovník. Vedení Hanwha L&C Czech se na poradách zabývá analýzou údajů vyplývajících z: měření spokojenosti zákazníka (kap.8.2) jednou ročně při management review shody s požadavky na výrobek (kap.7.4,7.5,8.2,8.3) operativní porady a souhrnně při management review ukazatelů procesů (kap.8.2) operativní porady a souhrnně při management review hodnocení dodavatelů (kap.7.4) jednou ročně při management review Analyzuje se neplnění stanovených cílů a ukazatelů a nepříznivý trend. V takových případech se určí příčina, nápravné a preventivní opatření (kap.8.5). 8.5 / 4.3,4.3.3, Zlepšování, nápravná a preventivní opatření Neustálé zlepšování Neustálé zlepšování se přijímá tehdy, když proces nebo výrobek splňuje požadavky, cíle, ukazatele a trend je uspokojivý. Ve firmě Hanwha L&C Czech. je zavedený proces kontinuálního zlepšování, jehož se účastní všichni zaměstnanci firmy. Metody neustálého zlepšování: zlepšovací projekty stanovené vedením zpřísňované cíle a ukazatele (kap.5.4, 8.2) optimalizace výrobních procesů ke zlepšování způsobilosti Cpk (kap.8.2) Vyhodnocování provádí vedení firmy. Je stanoveno v Cílích společnosti pro daný rok a v rámci vyhodnocení těchto cílů / přezkum vedením /. Neustálé zlepšování je řešeno na dílčích operativních poradách, v rámci komisí nebo při interních auditech nebo schůzkách s externímí poradci pro BOZP, PO a systém managementu bezpenosti dle standardu OHSAS Opatření k nápravě Nápravná opatření jsou přijímána na eliminaci neuspokojivého stavu a neshod. Opatření k nápravě je přijímáno v rámci nesouladu s legislativou nebo v rámci nálezů z interních auditů, kontrol pracovišť nebo z nálezů certifikačních, dozorových nebo zákaznických auditů. V případě stížností a reklamací je také přijímáno nápravné nebo preventivní Strana: 18 Počet stran: 24

19 opatření k odstranění neshody. Při reklamacích zákazníků koordinuje další postup představitel zákazníka, postupuje se podle požadavků zákazníka. Doba analýzy příčin neshod se minimalizuje, reakční doba pro okamžité opatření nepřesahuje 48 hodin. Postup je stanoven v S-209 Nápravná a preventivní opatření a pro oblast BOZP a PO ve směrnici S 701 Prověřování systémů managementu bezpečnosti. Preventivní opatření Preventivní opatření jsou přijímána z důvodů eliminace budoucích možných neshod. Jako preventivní opatření se ve firmě využívá zejména: analýza možných vad a jejich následků FMEA rozšíření nápravných opatření na podobné výrobky a procesy 8D účast na odborných seminářích a studium odborné literatury Postup je stanoven v S-209 Nápravná a preventivní opatření Související předpisy S-209 Nápravná a preventivní opatření S 701 Prověřování systémů managementu BOZP Strana: 19 Počet stran: 24

20 Příloha č.1 Seznam vydané dokumentace kvality a BOZP identifikace Název S-200 Řízení dokumentace a záznamů S-201 Vstupní kontrola S-202 Řízení neshodného produktu S-203 Příprava výroby S-204 Nákup S-205 Metrologie S-206 Výroba S-207 Interní audity S-208 Logistika S-209 Nápravná a preventivní opatření S-210 Obchod S-211 Údržba S-212 Řízení lidských zdrojů S-213 Vzdělávání a výcvik RP 01_09 Osoby zodpovědné za jakost RP 02_09 Jmenování Představitele vedení RP 03_09 Jmenování Představitele zákazníka RP 04_09 Jmenování Interních auditorů RP 05_09 Jmenování Metrologa S-214 Čistota na pracovišti a udržování pořádku S-215 Příjem materiálu S-216 Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany S-701 Prověřování systémů managementu BOZP S-702 Poskytování OOPP,mycí a desinfekční prostředky S-703 Dokumentace BOZP S-704 Školení BOZP S-705 Kategorizace prací BOZP S-706 Prověrky BOZP S-707 Zpracování registru leg.požadavků BOZP a registru pracovních rizik S-708 Zakázané těhotné,kojící,mladiství, alkohol, návykové látky S-709 Vyhrazená a technická zařízení- revize, lhůty S-710 Dopravní řád společnosti S-711 Traumatologický plán plán první pomoci S-715 Organizační a technická opatření S-716 Dokumentace PO S-717 Školení PO S-718 Zajištění BOZP a PO v prostředí s nebezpečím výbuchu S-901 Nakládání s odpady S-902 Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami Strana: 20 Počet stran: 24

21 Příloha č. 2 Procesní mapa Strana: 21 Počet stran: 24

22 Příloha č. 3 a 4 Převodní tabulky OHSAS 18001:2007 Požadavky na systém managementu BOZP Vztah mezi normou OHSAS 18001:2007 a ISO Všeobecné požadavky 4.1 Identifikace nebezpečí, posuzování rizika a určení způsobu řízení ISO 4 4 Systém managementu jakosti Politika BOZP Plánování Plánování Požadavky právních předpisů a jiné požadavky Všeobecné požadavky Odpovědnost, pravomoc a komunikace Odpovědnost a pravomoc Osobní angažovanost a aktivita managementu Politika jakosti Zlepšování Zaměření na zákazníka Určování požadavků týkajících se produktu Přezkoumání požadavků týkajících se produktu Zaměření na zákazníka Určování požadavků týkajících se produktu Cíle a programy Cíle jakosti 7 Realizace produktu Implementace a provoz Plánování realizace produktu Zdroje, úlohy, odpovědnost, povinnost a pravomoc Výcvik, povědomí a odborná způsobilost Komunikace, konzultace a spoluúčast Dokumentace Odpovědnost managementu Osobní angažovanost a aktivita managementu Odpovědnost a pravomoc Představitel managementu Management zdrojů Poskytování zdrojů Lidské zdroje Všeobecně Infrastruktura Pracovní prostředí Odborná způsobilost, vědomí závažnosti a výcvik Interní komunikace Komunikace se zákazníkem Požadavky na dokumentaci Všeobecně Strana: 22 Počet stran: 24

23 Řízení provozu Příručka jakosti Řízení dokumentů a údajů Řízení dokumentů 7 Realizace produktu 7.1 Plánování realizace produktu 7.2 Procesy týkající se zákazníka Určování požadavků týkajících se produktu Přezkoumání týkajících se produktu Návrh a vývoj Nakupování Proces nakupování Informace pro nakupování požadavků Ověřování nakupovaného produktu Výroba a poskytování služeb Řízení výroby a poskytování služeb Validace procesů výroby a poskytování služeb Identifikace a sledovatelnost Majetek zákazníka Ochrana produktu Havarijní připravenost a reakce Řízení neshodného produktu Kontrola Měření, analýza a zlepšování 7.6 Řízení monitorovacích a měřících zařízení 8.1 Všeobecně Monitorování a měření 8.2 Monitorování a měření výkonnosti Spokojenost zákazníka Monitorování a měření procesů Monitorování a měření produktu Analýza údajů Hodnocení souladu Monitorování a měření procesů 8.3 Řízení neshodného produktu Vyšetřování incidentu, neshoda, Opatření k nápravě nápravná a preventivní opatření Preventivní opatření Řízení záznamů Řízení záznamů Interní audit Interní audit 5.6 Přezkoumání Přezkoumání managementu systému managementu Všeobecně Vstup pro přezkoumání Výstup z přezkoumání systému Strana: 23 Počet stran: 24

24 Strana: 24 Počet stran: 24