Hodnocení stavu implementace IPRM ROP Severovýchod

Transkript

1 Hodnocení stavu implementace IPRM ROP Severovýchod

2 ~ 1 ~ Obsah Seznam zkratek Úvod Cíle projektu Metodický přístup Postup realizace projektu Evaluační otázky Východiska hodnocení Integrované plány rozvoje měst Výzvy na předkládání IPRM Stručný popis jednotlivých IPRM Hodnocení realizace IPRM ROP Severovýchod Hodnocení finančního pokroku Hodnocení finančního pokroku oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center Hodnocení finančního pokroku jednotlivých IPRM Hodnocení věcného pokroku Hodnocení věcného pokroku oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center Hodnocení věcného pokroku jednotlivých IPRM Vyhodnocení dotazníkového šetření a fokusní skupiny Dotazníkové šetření Průzkum problémů a opatření v implementaci IPRM Fokusní skupina / řízený rozhovor Problémy a rizika ohrožující realizaci IPRM a programu Problémy a rizika ohrožující realizaci jednotlivých IPRM Problémy a rizika ohrožující realizaci programu související s IPRM Opatření přijatá pro optimalizaci čerpání v oblasti podpory 2.1 a hodnocení jejich účinnosti Opatření přijatá ŘO ROP SV Opatření přijatá nositeli IPRM Závěr - shrnutí...45 Seznam příloh...53 Zdroje...54

3 ~ 2 ~ Seznam zkratek DP EU FP IPRM IS MIS OMŘPM PCO ROP SV RR ŘO SF TOP ÚOHS ÚORP ÚRR VRR Dílčí projekt integrovaného plánu rozvoje města Evropská unie Finanční plán Integrovaný plán rozvoje města či integrované plány rozvoje měst Informační systém Manažerský informační systém ROP Severovýchod Odbor metodického řízení programu a monitoringu v rámci Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Platební a certifikační orgán Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod Řídící orgán Strukturální fondy Evropské unie Tematické operační programy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Územní odbor realizace programu v rámci Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

4 ~ 3 ~ 1. Úvod Předkládaný dokument představuje závěrečnou zprávu projektu Hodnocení stavu implementace IPRM, který byl zpracován Odborem metodického řízení programu a monitoringu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále také jen OMŘPM ) v období únor až květen Zpracování tohoto hodnocení vzešlo z potřeby souhrnného vyhodnocení integrovaných plánů rozvoje měst ROP Severovýchod (dále také IPRM ), jelikož v rámci pravidelného monitorování pokroku IPRM bylo identifikováno problematické čerpání některých IPRM v rámci ROP Severovýchod Cíle projektu Zhodnocení věcného a finančního pokroku oblasti podpory 2.1 a jednotlivých IPRM vzhledem k vytyčeným cílům (cílovým hodnotám). Posouzení harmonogramů a finančních plánů jednotlivých IPRM a podmínek stanovených Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále také jen VRR ). Posouzení informací poskytnutých manažery IPRM ohledně dílčích projektů (stádium přípravy, předpoklad předložení). Identifikace problémů a rizik ohrožujících realizaci jednotlivých IPRM jak na úrovni Řídícího orgánu, nositelů IPRM, tak příjemců a jejich hodnocení v kontextu dočerpání alokací IPRM. Posouzení opatření, které nositelé IPRM přijali pro minimalizaci případných rizik. Návrh milníků pro sledování věcného a finančního pokroku IPRM. Návrh doporučení pro minimalizaci rizik souvisejících s nedočerpáním alokací IPRM Metodický přístup Jako základní výzkumná metoda byla použita metoda analýzy, a to: Analýza dokumentů a ostatních materiálů týkajících se ROP SV a IPRM (viz kapitola Zdroje ). Analýza kvantitativních dat z informačního systému IS MONIT7+ a dalších zdrojů, především pak finančních dat a monitorovacích indikátorů. Výstupy z kvantitativní analýzy datových podkladů jsou uvedeny v jednotlivých tabulkách. Srovnávací analýza byla využita zejména pro srovnání finančního a věcného pokroku jednotlivých IPRM. Syntéza byla použita pro formulování závěrů a doporučení v průběhu realizace projektu. Potřebné informace pro analýzu IPRM byla získána následujícími způsoby: Data monitorovacího systému byla využita jako primární data pro zpracování tabelárních přehledů o finančním a věcném pokroku. Jako zdroj byl využit IS MONIT7+, případně Manažerský informační systém ROP SV. Průzkum (dotazník) byl využit s cílem doplnit dostupné informace o podrobnosti o realizovaných a připravovaných dílčích projektech, identifikovaných rizicích, či opatřeních pro omezení identifikovaných rizik. Zástupci nositelů jednotlivých IPRM byly prostřednictvím u požádání o zaslání těchto podkladů. Obdržené informace posloužily pro stanovení osnovy diskuze v rámci fokusní skupiny. Fokusní skupina / řízený rozhovor byla použita s cílem upřesnit informace získané průzkumem a tyto informace zároveň podrobněji prodiskutovat také s ostatními manažery IPRM.

5 ~ 4 ~ 1.3. Postup realizace projektu Realizace projektu probíhala v několika krocích. Na základě prvotní představy o cílech projektu byla navržena jeho struktura, evaluační otázky a metodický postup řešení jednotlivých témat. Nejprve byla provedena vstupní analýza dostupných podkladů, resp. relevantních dokumentů týkajících se IPRM (desk research) a dostupných dat z informačního systému, které jsou v této zprávě prezentovány v tabelárních výstupech. Na základě zjištění potřeby získání dalších informací byl navržen dotazník (viz příloha č. 1), který byl nositelům IPRM zaslán dne Fokusní skupina se uskutečnila v rámci pravidelného Setkání manažerů Integrovaných plánů rozvoje měst v rámci regionu soudržnosti Severovýchod, kterého se účastní zástupci OMŘPM, jednotlivých Územních odborů realizace programu a zástupci nositele IPRM. Schéma jednání kopírovalo okruhy stanovené ve výše uvedeném dotazníkovém šetření. Stěžejním tématem pak byla zjištěná rizika úspěšné realizace jednotlivých IPRM z pohledu nositele IPRM a uskutečněná opatření na straně nositele IPRM. Okruhy, řešené v rámci fokusní skupiny byly následující: Problémy a rizika Opatření Indikátory Návrhy Syntéza zjištěných informací je uvedena v tomto dokumentu, který představuje výstup projektu. V průběhu prací na projektu byly organizovány schůzky řešitelského týmu, a to v pravidelných týdenních intervalech Evaluační otázky Na počátku realizace projektu byly stanoveny následující otázky, na které měl zpracovatel v průběhu realizace projektu odpovědět. Evaluační otázky postihovaly nejdůležitější témata a napomohly tvorbě představ o očekávaných cílech a přínosech projektu. 1. Jaký je finanční a věcný pokrok v naplňování cílů oblasti podpory 2.1 v souhrnu za všechna IPRM? Je tento pokrok vzhledem k fázi programovacího období optimální? 2. Jaký je finanční a věcný pokrok v naplňování cílů jednotlivých IPRM? Je tento pokrok vzhledem k fázi programovacího období optimální? 3. Je harmonogram připravovaných projektů přizpůsoben požadavkům ROP SV? 4. Mají jednotlivé IPRM dostatečnou zásobu projektů, prostřednictvím kterých dojde k dočerpání alokací IPRM? 5. Existují rizika, ohrožující realizaci jednotlivých IPRM? 6. Existují rizika v nastaveném systému implementace IPRM v rámci ROP SV? Jakým způsobem je možné tato rizika a jejich dopady eliminovat? 7. Existují rizika v nastaveném systému implementace jednotlivých IPRM? Jakým způsobem je možné tato rizika a jejich dopady eliminovat? 8. Za jakých podmínek je možné zajistit optimální dočerpání alokace jednotlivých IPRM?

6 ~ 5 ~ 2. Východiska hodnocení 2.1. Integrované plány rozvoje měst Integrované plány rozvoje měst jsou v ROP Severovýchod podporovány v prioritní ose 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí, v oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center. Tato oblast podpory je zaměřena na podporu rozvoje měst s více než obyvateli (statutární města Hradec Králové, Pardubice a Liberec), jakožto pólů růstu a rozvoje regionu. Tato města mají povinnost připravit IPRM, aby mohla čerpat v rámci oblasti podpory 2.1. Podpora významu velkých měst jako regionálních center v regionu je základem pro posílení jejich pozice v rozvoji regionu, především se zřetelem na posilování jejich významu a spádovosti ekonomických a sociálních aktivit a na zvyšování kvality života v nich. Kvalitní infrastruktura, regenerace a revitalizace chátrajících a opuštěných areálů a objektů a obnova image regionálních center přispívá ke zvyšování atraktivity velkých měst a jejich celkového rozvoje. Oblast podpory také přispívá k řešení problematiky brownfields, obnovy vybraných částí měst, rozvoji infrastruktury pro vzdělávání, zdravotnictví a sociálních služeb. IPRM je soubor časově provázaných akcí (projektů), které jsou realizované ve vybraných zónách měst (zónový přístup) nebo prostřednictvím tematického integrovaného přístupu v celém městě. Integrovaný přístup by tedy měl vést k dosažené určitého cíle ve vybrané zóně města nebo v tematické oblasti daného města. Cílem IPRM je koordinace aktivit a soustředění zdrojů na řešení identifikovaných problémů v daném území/tématu, což je plně v souladu s principem koncentrace. IPRM musí být zároveň připraveny v souladu s principem partnerství, který vyžaduje zapojit do tvorby partnery z veřejného, soukromého i neziskového sektoru. Proces přípravy a implementace IPRM tak v některých ohledech připomíná proces přípravy a implementace operačních programů. IPRM jsou realizovány prostřednictvím dílčích projektů (dále také DP ), tedy konkrétních individuálních projektů, které vychází z aktivit IPRM. Městem vybrané a schválené DP jsou žadatelem předloženy Řídícímu orgánu ROP SV. Prostřednictvím realizace IPRM a jejich DP, má dojít k naplnění globálního cíle oblasti podpory 2.1: Posílení vyváženého ekonomického a společenského rozvoje velkých měst jako regionálních center. a operačních cílů oblasti podpory 2.1: Regenerovat a revitalizovat městské prostředí Rozvíjet infrastrukturu v oblasti školství, vzdělávání, zdravotnictví 2.2. Výzvy na předkládání IPRM Předkládání a výběr IPRM probíhaly na základě vyhlášení výzev pro předkládání IPRM v souladu s Pokyny pro přípravu a realizaci IPRM ROP Severovýchod. Předkládat IPRM bylo možné v rámci dvou kol výzev: 1) 8. kolo výzvy pro předkládání IPRM: Předkládání IPRM v rámci 8. kola výzvy bylo možné od do Celková alokace ze SF na výzvu byla stanovena na Kč. Na územní odbory realizace programu byly předloženy tři IPRM, všechny předložené IPRM splnily minimální bodovou hranici.

7 ~ 6 ~ VRR byly dne schváleny k realizaci následující IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" (SV/001), Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje (SV/002), Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady" (SV/003). Celkový požadavek schválených IPRM ze Strukturálních fondů (dále jen SF ) činí Kč. Smlouvy o alokaci prostředků na IPRM byly se schválenými IPRM uzavřeny v průběhu roku Realizace schválených IPRM z 8. kola výzvy probíhá prostřednictvím dílčích projektů. Tyto DP bylo možné předkládat v rámci dvou kol výzev: v rámci 11. kola průběžné výzvy od do , v rámci 27. kola průběžné výzvy od do ) 22. kolo výzvy pro předkládání projektů IPRM: Předkládání IPRM v rámci 22. kola výzvy bylo možné od do Celková alokace ze SF na dané kolo výzvy byla stanovena ve výši Kč. Na územní odbor realizace programu v Liberci předložen jeden IPRM s požadavkem Kč ze SF, tento předložený IPRM splnil minimální bodovou hranici. Tento IPRM byl schválen VRR k realizaci s účinností od : Integrovaný plán rozvoje města Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci (SV/004). Smlouva o alokaci prostředků na IPRM byla uzavřena dne Realizace schváleného IPRM z 22. kola výzvy probíhá prostřednictvím DP. Tyto DP bylo možné předkládat v rámci dvou kol výzev: v rámci 25. kola průběžné výzvy od do , v rámci 27. kola průběžné výzvy od do

8 ~ 7 ~ Tabulka č. 1: Přehled IPRM Název IPRM Překladatel Dotace RR v Kč Dotace ze SF v Kč Schváleno VRR Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" Statutární město Pardubice , , Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje Statutární město Hradec Králové , , Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady" Statutární město Liberec , , Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci Statutární město Liberec , , Zdroj dat: Interní evidence ROP SV. Celkem , ,00 Pozn.: VRR vzal na svém 38. zasedání na vědomí ponížení alokace na Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady" (SV/003) na Kč za podíl SF Stručný popis jednotlivých IPRM SV/001 Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" IPRM je koncipován jako zónový integrovaný plán, tzn. řeší zónu ve středu města, která zasahuje do území 4 městských obvodů (celkový počet obyvatel zóny se pohybuje okolo 6 tisíc). IPRM je realizován individuálními (dílčími) projekty v souladu s nastavenými opatřeními a aktivitami, které směřují k naplnění vize a k dosažení cílů v daném území. Soustředěním zvolených prioritních oblastí ve vymezeném území dochází k podpoře daných aktivit a celkovému zlepšení kvality života obyvatel centra, ostatních obyvatel města a také jeho návštěvníků. Řešený střed města by měl být podnětem pro další růst nejen města, ale i celého regionu. Tento IPRM byl předložen v rámci 8. kola výzvy do ROP SV. V jeho rámci bylo sestaveno celkem pět opatření - zvýšení kvality urbanizovaného prostředí ve středu města, zkvalitnění nabídky možností trávení volného času, zvýšení kvality sociálních služeb, posílení kapacit pro špičkový výzkum ve městě a rozšíření nabídky a zvýšení kvality univerzitního vzdělávání pro lepší uplatnitelnost absolventů v praxi. Smlouva o alokaci prostředků na tento IPRM byla podepsána Na výše uvedené oblasti byla vyčleněna dotace Řídících orgánů (dále také jen ŘO ) ROP SV a tematických operačních programů (dále jen TOP ) v celkové výši cca tis. Kč, z toho dotace ROP SV tis. Kč 1. 1 Částky odpovídají Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM.

9 ~ 8 ~ SV/002 Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje Tento IPRM je zaměřen na vybranou geograficky vymezenou část města a byl předložen v rámci 8. kola výzvy do ROP SV. Realizace královéhradeckého IPRM je prováděna sedmi opatřeními, dotýkajícími se následujících oblastí: vědy a výzkumu, podpory vzdělávání, regenerace a revitalizace městského prostředí, zkvalitňování volnočasových aktivit, zlepšování životního prostředí, modernizace územní veřejné správy a přípravy a řízení IPRM. K naplnění vize a k dosažení cílů v daném území přispívají individuální projekty v souladu s nastavenými opatřeními a aktivitami. Smlouva o alokaci prostředků na tento IPRM byla podepsána Celková dotace ŘO ROP SV a TOPů odpovídající Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM je cca tis. Kč, z toho dotace ROP SV tis. Kč 2. SV/003 Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady" Koncepce tohoto integrovaného plánu je taktéž řešena jako zónová, resp. řeší vybranou geograficky vymezenou část města. Integrovaný plán sleduje 6 specifických cílů: vytváření podmínek pro ekonomický rozvoj, podpora vzdělávacího potenciálu a sociální integrace, zlepšení stavu životního prostředí, posílení atraktivity zóny, zlepšení dostupnosti a mobility, zefektivnění správy věcí veřejných. IPRM byl předložen v rámci 8. kola výzvy do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Smlouva o alokaci prostředků na tento IPRM byla podepsána V rámci IPRM bylo sestaveno celkem třináct opatření, na které je vyčleněna celková dotace ŘO ROP SV a TOPů cca tis. Kč, z toho dotace ROP SV tis. Kč 3. SV/004 Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci Druhý integrovaný plán rozvoje města Liberec je tematický. Cílem tohoto IPRM je zlepšení stavu městského prostředí obnovou a revitalizací lokalit typu brownfield a chráněných památek a rozšíření nabídky volnočasových aktivit, zejména v oblasti sportu a kultury, ale i v oblasti dalších možností trávení volného času. IPRM byl předložen v rámci 22. kola výzvy do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a sestává z jedné prioritní oblasti, která se dále člení na tři opatření (třetí opatření je zaměřeno na administrativní zajištění IPRM). Smlouva o alokaci prostředků na tento IPRM byla podepsána Vyčleněná dotace ŘO ROP SV a TOP činí cca tis. Kč, z toho dotace ROP SV tis. Kč 4. Stav realizace IPRM k Do bylo na územní odbory realizace programu předloženo celkem 47 dílčích projektů s celkovým požadavkem ze SF ve výši mil. Kč. K výše uvedenému datu schválil VRR k podpoře z ROP SV 42 dílčích projektů s požadavkem ze SF ve výši mil. Kč. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již 2 Částky odpovídají Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM. 3 Částky odpovídají Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM. 4 Částky odpovídají Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM.

10 ~ 9 ~ Název IPRM Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové "Centrum města = pól růstu a rozvoje" Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady" Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci schválených projektů, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (např. odstoupení žadatele z realizace, nepodepsání smlouvy z důvodu nesplnění podmínek, atd.) došlo ke snížení počtu dílčích projektů schválených k podpoře z ROP SV na 40 a požadavku schválených dílčích projektů ze SF na mil. Kč. Bližší informace o zaregistrovaných a schválených dílčích projektech jsou uvedeny v tabulce č. 2: Zaregistrované a schválené dílčí projekty v rámci IPRM. Tabulka č. 2: Zaregistrované a schválené dílčí projekty v rámci IPRM Schválená alokace ze SF na IPRM (v Kč) Počet Zaregistrované dílčí projekty A Požadavek ze SF (v Kč) Podíl na alokaci IPRM Počet NUTS II Severovýchod Schválené dílčí projekty Požadavek ze SF (v Kč) Podíl na alokaci IPRM Počet Aktuální stav schválených dílčích projektů Požadavek ze SF (v Kč) Podíl na alokaci IPRM ,7% ,5% ,8% ,9% ,6% ,3% B C ,8% ,9% ,8% ,6% ,7% ,2% Celkem ,0% ,6% ,9% A - 2 projekty staženy žadatelem před schválením VRR, 1 projekt stažen žadatelem po schválení VRR. B - 1 stažen žadatelem před schválením VRR. C - 2 projekty staženy žadatelem před schválením VRR, 1 projekt stažen žadatelem po schválení VRR. Pozn.: VRR vzal na svém 38. zasedání na vědomí ponížení alokace na Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady" (SV/003) na Kč za podíl SF. Zdroj dat: Měsíční analýza ROP SV - březen 2013, resp. IS MONIT7+, MIS ROP SV. Do byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace u 35 dílčích projektů. Na dílčí projekty realizované v rámci IPRM bylo k proplaceno 560 mil. Kč ze SF, certifikováno pak bylo 151 mil. Kč. Bližší informace o čerpání finančních prostředků v rámci jednotlivých IPRM jsou uvedeny v tabulce č. 3: Čerpání IPRM dílčími projekty.

11 ~ 10 ~ Tabulka č. 3: Čerpání IPRM dílčími projekty Název IPRM Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové "Centrum města = pól růstu a rozvoje" Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady" Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci Schválená alokace ze SF na IPRM (v Kč) Počet dílčích projektů s uzavřenou Smlouvou (akt. stav) Požadavek ze SF v Kč Počet (% ze schválené alokace na IPRM) Proplaceno ze SF v Kč (včetně vratek) Certifikováno v Kč (% ze schválené alokace na IPRM) (% ze schválené alokace na IPRM) ,07% 34,93% 22,21% ,31% 53,44% 6,09% ,45% 23,08% 6,06% ,05% 6,46% 0,00% Celkem ,1% 28,0% 7,6% Zdroj dat: Měsíční analýza ROP SV - březen 2013, resp. IS MONIT7+, MIS ROP SV.

12 ~ 11 ~ 3. Hodnocení realizace IPRM ROP Severovýchod 3.1. Hodnocení finančního pokroku Základním cílem této části analýzy je vyhodnocení finančního pokroku, a to souhrnně za oblast podpory 2.1 i za jednotlivé integrované plány rozvoje měst. Dalším posuzovaným aspektem je vliv IPRM na celkové plnění finančního plánu ROP SV. Obecně lze říci, že jako zásadní údaj, který je sledován za jednotlivé IPRM i IPRM jako celek, je příspěvek EU (v Kč). Zejména za tento zdroj financování je zpracovávána většina výstupů v rámci ROP SV (analýz, hodnocení apod.). Rovněž pro sledování čerpání alokace jednotlivých IPRM je jako základní údaj posuzován podíl EU. Nastavení časového a finančního harmonogramu (plánu) jednotlivých IPRM je důležitá, ale náročná součást IPRM. Jednotlivé problematické okruhy jsou zmíněny v textu níže. Důsledkem velké složitosti správného nastavení jsou průběžné změny časových a finančních harmonogramů všech realizovaných IPRM, jejich předkládání v rámci zasedání VRR a s tím související nutnost vypracování dodatků ke Smlouvám o alokaci finančních prostředků na IPRM. Sledování čerpání IPRM je komplexní proces. IPRM je realizován formou jednotlivých dílčích projektů, které v rámci ROP SV fungují podobně jako běžné individuální projekty, ale zároveň musí být logicky sledovány také jako celek, a to v rámci schválených IPRM. Jako problematické se rovněž jeví to, že žadatel není vždy totožný s nositelem IPRM. Manažer IPRM musí tedy komunikovat s žadateli/příjemci a zajistit si informace o dílčích projektech. Na základě poznatků z dosavadní praxe lze konstatovat, že ne vždy je tok informací resp. jejich aktuálnost ideální. Dalším faktorem, který lze z hlediska zkušeností označit za problematický je delší doba administrace DP (než u běžných individuálních projektů). Časová náročnost administrace DP vyplývá z nutnosti realizace následujících kroků: výzva na straně nositele IPRM, výběr projektu nositelem IPRM, zaregistrování DP v informačním systému ROP SV, hodnocení projektu pracovníky ŘO ROP SV (včetně zajištění hodnocení externího hodnotitele projektu), předložení projektu ke schválení v rámci zasedání VRR, uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace. Změny harmonogramů a finančních plánů jednotlivých dílčích projektů mají zásadní vliv na vlastní realizaci, ale i plánování realizace IPRM jako celku. Jak již bylo zmíněno výše, změny finančních plánů jednotlivých DP nebo snižování jejich celkových způsobilých výdajů a potažmo dotace RR výrazně ovlivňují realizaci IPRM. Jako limitující se pak jeví nepředložení plánovaných DP nebo odstoupení již schválených DP od realizace. Je otázkou do jaké míry může manažer IPRM tyto aspekty ovlivnit, zejména u projektů, kde žadatel/příjemce není totožný s nositelem IPRM. Manažerovi IPRM se jako řešení takto vzniklé situace nabízí včasné předkládání a realizace dostatečného počtu DP či vytváření zásobníku náhradních projektů. Aktuálnost informací za IPRM jako celek není ideální, a to i z důvodu časových prodlev souvisejících se schvalováním změn v orgánech statutárních měst a také VRR. Jejich zasedání se konají v určitých časových intervalech a předkládané dokumenty tak často čekají na schválení (zasedání VRR se koná cca jedenkrát za 2 3 měsíce). Schválené údaje tak nejsou téměř nikdy zcela aktuální vzhledem k jejich zdlouhavé administraci. V době, kdy jsou změny oboustranně odsouhlaseny, je reálná situace obvykle již jiná.

13 ~ 12 ~ Tabulka č. 4: Přehled bodů vztahujících se k IPRM projednávaných v rámci zasedání VRR Číslo zasedání Datum Bod Informace o realizaci IPRM Informace o realizaci IPRM Schválení dílčích projektů z 27. kola IPRM Schválení dílčích projektů z 27. kola Schválení dílčích projektů z 27. kola Změny v IPRM Schválení dílčích projektů z 27. kola IPRM Schválení dílčích projektů z 27. kola Schválení dílčích projektů z 27. kola Schválení žádostí o úpravu finančních plánů IPRM pro plnění pravidla N+3, N Schválení dílčích projektů z 27. kola Schválení žádostí o úpravu finančních plánů IPRM pro plnění pravidla N+3, N IPRM Schválení dílčích projektů z 27. kola Schválení dílčích projektů z 11. kola Změna IPRM Schválení dílčích projektů z 11. kola Schválení dílčích projektů z 11. kola Vzor smlouvy o alokaci prostředků na IPRM Schválení dílčích projektů z 11. kola Schválení žádostí o úpravu finančních plánů IPRM pro plnění pravidla N+3, N Schválení dílčích projektů z 11. kola Vyhlášení 22.kola výzvy Schválení aktualizace pokynů pro přípravu a realizaci IPRM Schválení dílčích projektů z 11. kola Schválení dílčích projektů z 11. kola Schválení dílčích projektů z 11. kola Schválení IPRM z 8. kola výzvy Vyhlášení 11. kola výzvy Schválení IPRM z 8. kola výzvy IPRM Zdroj dat: Interní evidence ROP SV. ŘO identifikoval, že v případě některých IPRM hrozí reálné riziko nevyčerpání alokovaných finančních prostředků a opakovaně upozorňuje na problémy s tím související v rámci bodů předkládaných na pravidelných zasedáních VRR. V rámci ROP SV je také sledována realizace projektů tematických operačních programů, které souvisí s jednotlivými IPRM. ŘO sleduje jejich realizaci pouze rámcově. Jejich realizace a s tím související aktualizace

14 ~ 13 ~ údajů (časových a finančních harmonogramů) je na odpovědnosti manažerů IPRM, ŘO ROP SV nemůže v tomto ohledu suplovat roli řídících orgánů jednotlivých tematických operačních programů. Časové a finanční harmonogramy projektů TOP jsou rovněž zanášeny do dodatků ke Smlouvám o alokaci prostředků na IPRM. V rámci tohoto hodnocení jsou v souvislosti s finančními údaji používány zejména následující pojmy: schválená alokace na IPRM (podíl SF) objem finančních prostředků vyčleněných na jeden IPRM (odpovídá uzavřené Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM) aktuální stav schválených dílčích projektů (podíl SF) - částka odpovídající součtu aktuálních rozpočtů projektů schválených VRR proplaceno ze SF v Kč (včetně vratek) částka proplacená v rámci žádostí o platbu (ponížená o vratky) certifikováno částka výdajů, jejichž správnost byla potvrzena Ministerstvem financí ČR Hodnocení finančního pokroku oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center Vzhledem k tomu, že v rámci oblasti podpory 2.1 zůstávají po odečtení schválených alokací na všechny čtyři IPRM ještě volné finanční prostředky, není vyjádření finančního pokroku za oblast podpory 2.1 zcela totožné s finančním pokrokem za všechny čtyři IPRM. Procentní vyjádření finančních údajů uváděných a používaných v tabulkách a grafech je vždy pouze ve vztahu k celkové alokaci schválené za všechny IPRM. Analýza finančního pokroku je tedy vztahována k celkovému finančnímu objemu Kč za podíl EU, tedy k součtu alokací jednotlivých IPRM, a to po zohlednění ponížení alokace za SV/003 schválené na 38. zasedání VRR Tabulka č. 5: Finanční údaje za IPRM jako celek Schválená alokace ze SF na IPRM (v Kč) Aktuální stav schválených dílčích projektů (počet) Aktuální stav schválených dílčích projektů (podíl SF v Kč) (% ze schválené alokace na IPRM) Proplaceno ze SF v Kč (včetně vratek) Certifikováno v Kč (% ze schválené alokace na IPRM) (% ze schválené alokace na IPRM) ,9% 28,0% 7,6% Zdroj dat: Měsíční analýza ROP SV - březen 2013, resp. IS MONIT7+, MIS ROP SV. V rámci všech IPRM schválených ŘO ROP SV činil k aktuální stav schválených dílčích projektů VRR 72,9% celkové alokace těchto IPRM. Proplaceno bylo k tomuto datu 28,0% a certifikováno 7,6% celkové alokace.

15 ~ 14 ~ Graf č. 1: Finanční údaje za IPRM jako celek (vztahující se k tabulce č.5) Zdroj dat: Měsíční analýza ROP SV - březen 2013, resp. IS MONIT7+, MIS ROP SV. Poslední certifikace výdajů proběhla k V současné době je certifikace výdajů ROP SV pozastavena z důvodu vysoké chybovosti v rámci Výroční kontrolní zprávy za rok Certifikace bude moci být ze strany Platebního a certifikačního orgánu (dále také PCO ) opět zahájena po uhrazení finanční korekce. V průběhu realizace dochází ke změnám časových a finančních harmonogramů všech realizovaných IPRM, a to v souvislosti s upřesňováním čerpání dané finanční alokace a v návaznosti na podmínky předkládání žádostí o platbu stanovené (a upravené) na zasedání VRR. Vzhledem k pokročilé fázi programovacího období by měl být prostor na změny harmonogramů minimální, neboť by to mohlo vést k ohrožení vyčerpání celkové alokace IPRM. ŘO orgán také nedoporučuje další změkčování podmínek stanovených VRR. V případě některých IPRM hrozí reálné riziko nevyčerpání alokovaných finančních prostředků. Tato rizika jsou konkretizována v rámci kapitoly 3.4, navrhovaná opatření a milníky v rámci kapitoly 4 tohoto dokumentu. Pokud nebude probíhat průběžné čerpání finančních prostředků v rámci oblasti podpory 2.1, může následně docházet i k ohrožení plnění pravidla n+3/n+2 za celý program. Předkládání žádostí o platbu v oblasti podpory 2.1 sleduje ŘO ve vztahu k nastaveným podmínkám a tedy je nutné s absencí plnění pravidla n+3/n+2 za tuto oblast podpory počítat při sledování plnění za celý program zejména od r Hodnocení finančního pokroku jednotlivých IPRM SV/001 Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" Tabulka č. 6: Finanční údaje za IPRM SV/001 Schválená alokace ze SF na dané IPRM (v Kč) Aktuální stav schválených dílčích projektů (počet) Aktuální stav schválených dílčích projektů (podíl SF v Kč) (% ze schválené alokace na IPRM) Proplaceno ze SF v Kč (včetně vratek) Certifikováno v Kč (% ze schválené alokace na IPRM) ,8% 34,93% 22,21% Zdroj dat: Měsíční analýza ROP SV - březen 2013, resp. IS MONIT7+, MIS ROP SV. (% ze schválené alokace na IPRM)

16 ~ 15 ~ V rámci IPRM SV/001 činil k aktuální stav schválených dílčích projektů VRR 55,8 % celkové alokace tohoto IPRM. Proplaceno bylo k tomuto datu 34,93 % a certifikováno 22,21 %. Graf č. 2: Finanční údaje za IPRM SV/001 (vztahující se k tabulce č.6) Zdroj dat: Měsíční analýza ROP SV - březen 2013, resp. IS MONIT7+, MIS ROP SV. Finanční plán tohoto IPRM schválený na 38. zasedání VRR je uveden v příloze č. 2 tohoto dokumentu. Dle informace z Územního odboru realizace programu Pardubice je nositelem IPRM aktuálně zpracováván nový finanční plán, který bude rovněž respektovat podmínky stanovené VRR. SV/002 Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové "Centrum města = pól růstu a rozvoje" Tabulka č. 7: Finanční údaje za IPRM SV/002 Schválená alokace ze SF na dané IPRM (v Kč) Aktuální stav schválených dílčích projektů (počet) Aktuální stav schválených dílčích projektů (podíl SF v Kč) (% ze schválené alokace na IPRM) Proplaceno ze SF v Kč (včetně vratek) Certifikováno v Kč (% ze schválené alokace na IPRM) ,3% 53,44% 6,09% Zdroj dat: Měsíční analýza ROP SV - březen 2013, resp. IS MONIT7+, MIS ROP SV. (% ze schválené alokace na IPRM) Aktuální stav schválených dílčích projektů VRR v případě IPRM SV/002 činil k posuzovanému datu 92,3 % celkové alokace tohoto IPRM. Za IPRM SV/002 bylo proplaceno (po zohlednění vratek) 53,44 % z celkové alokace a certifikováno pouze 6,09 % z celkové alokace. U dalšího dílčího projektu, který bude předložen ke schválení VRR, se předpokládá, že bude pravděpodobně administrován v režimu hraničního projektu.

17 ~ 16 ~ Graf č. 3: Finanční údaje za IPRM SV/002 (vztahující se k tabulce č. 7) Zdroj dat: Měsíční analýza ROP SV - březen 2013, resp. IS MONIT7+, MIS ROP SV. Finanční plán tohoto IPRM schválený na 38. zasedání VRR je uveden v příloze č. 3 tohoto dokumentu. SV/003 Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady" Tabulka č. 8: Finanční údaje za IPRM SV/003 Schválená alokace ze SF na dané IPRM (v Kč) Aktuální stav schválených dílčích projektů (počet) Aktuální stav schválených dílčích projektů (podíl SF v Kč) (% ze schválené alokace na IPRM) Proplaceno ze SF v Kč (včetně vratek) Certifikováno v Kč (% ze schválené alokace na IPRM) ,8% 23,08% 6,06% Zdroj dat: Měsíční analýza ROP SV - březen 2013, resp. IS MONIT7+, MIS ROP SV. (% ze schválené alokace na IPRM) Aktuální stav schválených dílčích projektů VRR v případě IPRM SV/003 činil k posuzovanému datu 99,8 % celkové alokace tohoto IPRM a podíl proplacených žádostí o platbu na celkové alokaci 23,08 %. Certifikováno bylo k ,06 % celkové alokace. Podmínky předkládání žádostí o platbu jsou tedy z velké části naplňovány pouze v rámci plánovaných žádostí o platbu jednotlivých dílčích projektů. Nositel IPRM SV/003 informoval v rámci Oznámení o změně v IPRM o vyjmutí projektu Revitalizace areálu LVT ze Seznamu dílčích projektů a ponížení celkové alokace pro tohoto IPRM na ,59 Kč (podíl EU). Tyto informace byly vzaty na vědomí členy VRR na 38. zasedání VRR

18 ~ 17 ~ Graf č. 4: Finanční údaje za IPRM SV/003 (vztahující se k tabulce č. 8) Zdroj dat: Měsíční analýza ROP SV - březen 2013, resp. IS MONIT7+, MIS ROP SV. Finanční plán tohoto IPRM schválený na 38. zasedání VRR je uveden v příloze č. 4 tohoto dokumentu. SV/004 Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci Tabulka č. 9: Finanční údaje za IPRM SV/004 Schválená alokace ze SF na dané IPRM (v Kč) Aktuální stav schválených dílčích projektů (počet) Aktuální stav schválených dílčích projektů (podíl SF v Kč) (% ze schválené alokace na IPRM) Proplaceno ze SF v Kč (včetně vratek) Certifikováno v Kč (% ze schválené alokace na IPRM) ,2% 6,46% 0,00% Zdroj dat: Měsíční analýza ROP SV - březen 2013, resp. IS MONIT7+, MIS ROP SV. (% ze schválené alokace na IPRM) V případě IPRM SV/004 je ke sledovanému datu velmi nízký podíl proplacených žádostí o platbu na celkové alokaci IPRM (6,46 %). Podmínky předkládání žádostí o platbu jsou naplňovány téměř výhradně plánovanými žádostmi o platbu jednotlivých dílčích projektů. Aktuální stav schválených dílčích projektů VRR činí 38,2 % celkové alokace tohoto IPRM. Žádné žádosti o platbu za dílčí projekty spadající do tohoto IPRM nebyly zatím certifikovány. Problémem tohoto IPRM je zpoždění v počátku jeho realizace a také fakt, že všechny předkládané dílčí projekty jsou projekty partnerské (žadatelem/příjemcem není nositel IPRM). Z tohoto pohledu můžeme konstatovat, že řízení a monitoring těchto projektů lze považovat za náročnější z hlediska nositele (manažera) IPRM.

19 ~ 18 ~ Graf č. 5: Finanční údaje za IPRM SV/004 (vztahující se k tabulce č. 9) Zdroj dat: Měsíční analýza ROP SV - březen 2013, resp. IS MONIT7+, MIS ROP SV. Finanční plán tohoto IPRM schválený na 38. zasedání VRR je uveden v příloze č. 5 tohoto dokumentu.

20 ~ 19 ~ Tabulka č. 10: Dílčí projekty IPRM schválené VRR (stav k ) Číslo IPRM Reg. číslo projektu Název projektu SV/001 CZ.1.13/2.1.00/ Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I. Datum schválení VRR Stav projektu Výdaje projektu certifikovány Aktuální rozpočet projektu v Kč (podíl EU) Proplaceno v Kč (podíl EU) Certifikováno v Kč , , ,41 SV/001 CZ.1.13/2.1.00/ Skautské centrum Vinice v Pardubicích Projekt v realizaci , , ,06 SV/001 CZ.1.13/2.1.00/ Integrační centrum sociálních aktivit v Pardubicích Financování projektu ukončeno , , ,49 SV/001 CZ.1.13/2.1.00/ Sportovní areál Dašická Financování projektu ukončeno , , ,64 SV/001 CZ.1.13/2.1.00/ II. etapa Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I Financování projektu ukončeno , ,28 0,00 SV/001 CZ.1.13/2.1.00/ Revitalizace Tyršových sadů SV/002 CZ.1.13/2.1.00/ Hradby - rekonstrukce Projekt doporučen / schválen Financování projektu ukončeno ,99 0,00 0, , , ,05 SV/002 CZ.1.13/2.1.00/ Dům U Špuláků Projekt v realizaci , , ,59 SV/002 CZ.1.13/2.1.00/ Příprava a řízení IPRM Centrum města = pól růstu a rozvoje města Projekt v realizaci , , ,83 SV/002 CZ.1.13/2.1.00/ Skautský dům střediska K. Šimka Hradec Králové Výdaje projektu certifikovány , , ,02 SV/002 CZ.1.13/2.1.00/ Rekonstrukce teras Pod Kanovnickými domy Financování projektu ukončeno , , ,04 SV/002 CZ.1.13/2.1.00/ Rekonstrukce sportovního areálu Bavlna Financování projektu ukončeno , ,47 0,00 SV/002 CZ.1.13/2.1.00/ Revitalizace objektu továrny Vertex na Centrum celoživotního vzdělávání Realizace projektu ukončena , ,26 0,00

21 ~ 20 ~ SV/002 CZ.1.13/2.1.00/ Vybavení sálu a prostor Filharmonie Hradec Králové Financování projektu ukončeno , ,60 0,00 SV/002 CZ.1.13/2.1.00/ Lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici u zimního stadionu Financování projektu ukončeno , ,40 0,00 SV/002 CZ.1.13/2.1.00/ Stavební úpravy objektu Gymnázia J.K.Tyla Projekt doporučen / schválen ,94 0,00 0,00 SV/002 CZ.1.13/2.1.00/ Rekonstrukce Šimkových sadů Projekt v realizaci ,88 0,00 0,00 SV/002 CZ.1.13/2.1.00/ Rekonstrukce nám. 28.října a ulic S.K.Neumanna a Dukelská Projekt v realizaci ,04 0,00 0,00 SV/002 CZ.1.13/2.1.00/ Rekonstrukce náplavky pravého břehu Labe Realizace projektu ukončena ,06 0,00 0,00 SV/003 CZ.1.13/2.1.00/ Administrativní zajištění IPRM Projekt v realizaci , , ,29 SV/003 CZ.1.13/2.1.00/ ZŠ Lesní - úprava parteru SV/003 CZ.1.13/2.1.00/ ZŠ Lesní - Škola pro Evropu SV/003 CZ.1.13/2.1.00/ Parky Lidové sady I Výdaje projektu certifikovány Výdaje projektu certifikovány Financování projektu ukončeno , , , , , , , ,01 0,00 SV/003 CZ.1.13/2.1.00/ Revitalizace městských lázní na galerijní objekt Projekt v realizaci , ,87 0,00 SV/003 CZ.1.13/2.1.00/ Bazén Liberec SV/003 CZ.1.13/2.1.00/ Rekonstrukce Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Liberec Realizace projektu ukončena , ,05 0, Projekt v realizaci , ,99 0,00 SV/003 CZ.1.13/2.1.00/ Parky Lidové sady II Projekt v realizaci ,02 0,00 0,00 SV/003 CZ.1.13/2.1.00/ Centrum aktivního odpočinku - Lidové sady Projekt v realizaci , ,46 0,00

22 ~ 21 ~ SV/004 CZ.1.13/2.1.00/ Centrum podpory Geotermálního využití energie Projekt v realizaci ,41 0,00 0,00 SV/004 CZ.1.13/2.1.00/ Obnova sportovišť Harcov Financování projektu ukončeno , ,40 0,00 SV/004 CZ.1.13/2.1.00/ Multifunkční volnočasové centrum Liberec - Růžodol Financování projektu ukončeno , ,09 0,00 SV/004 CZ.1.13/2.1.00/ Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina Projekt v realizaci ,32 0,00 0,00 SV/004 CZ.1.13/2.1.00/ Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM Projekt v realizaci ,26 0,00 0,00 SV/004 CZ.1.13/2.1.00/ Multifunkční hřiště - Lesní Realizace projektu ukončena ,93 0,00 0,00 SV/004 CZ.1.13/2.1.00/ Revitalizace hřiště v Kateřinkách Projekt v realizaci ,29 0,00 0,00 SV/004 SV/004 SV/004 SV/004 SV/004 CZ.1.13/2.1.00/ CZ.1.13/2.1.00/ CZ.1.13/2.1.00/ CZ.1.13/2.1.00/ CZ.1.13/2.1.00/ Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích nad Nisou Regenerace a revitalizace kostela sv. Bonifáce v Liberci a rozšíření možností jeho využití Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění veřejnosti pro volnočasové akt. Rekonstrukce hřiště a tělocvičny u Střední školy gastronomie a služeb Liberec Dostavba a rekonstrukce sportovního areálu ve Starých Pavlovicích Projekt v realizaci ,28 0,00 0, Projekt doporučen / schválen Projekt doporučen / schválen Projekt doporučen / schválen Projekt doporučen / schválen ,53 0,00 0, ,00 0,00 0, ,10 0,00 0, ,66 0,00 0,00 Celkem , , ,18 Zdroj dat: IS MONIT7+. Pozn.: Finanční údaje obsažené v tabulce nezohledňují vratky, oproti tomu v v tabulkách uvedených v měsíčních analýzách jsou údaje za proplacené ŽOP uváděny včetně vratek.

23 ~ 22 ~ 3.2. Hodnocení věcného pokroku Hodnocení věcného pokroku oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center Věcný pokrok v oblasti podpory 2.1 je sledován zejména prostřednictvím tzv. hlavních monitorovacích indikátorů, které byly navrženy za účelem sledování plnění globálního cíle i operačních cílů této oblasti podpory (viz kapitola 2.1). Plnění je sledováno s měsíční periodicitou v rámci měsíční analýzy. Cílové hodnoty indikátorů oblasti podpory vycházejí z Prováděcího dokumentu ROP SV. Vysvětlení údajů v tabulkách č. 11 a 12: - Sloupec Cílová hodnota obsahuje cílové (plánované) hodnoty indikátorů všech schválených DP v rámci oblasti podpory 2.1. Projekty stažené žadatelem během realizace (nedokončené) a projekty, jejichž realizace byla pozastavena, nejsou započítány do cílových hodnot indikátorů schválených projektů. V případě tabulky č. 12 se jedná o cílové hodnoty jednotlivých IPRM. - Sloupec Dosažená hodnota obsahuje hodnoty indikátorů, které již byly DP skutečně dosaženy, respektive příjemci vykázány. Projekty stažené žadatelem během realizace (nedokončené) a projekty, jejichž realizace byla pozastavena, nejsou započítány. V případě indikátorů typu počet podpořených projektů se jedná o počet projektů ve stavu P5 Realizace projektu ukončena a vyšším pozitivním. - Sloupec Cílová hodnota indikátoru za oblast podpory obsahuje cílovou hodnotu pro naplnění indikátoru za oblast podpory/ v Prováděcím dokumentu ROP SV verze Sloupec Plnění indikátoru oblasti podpory obsahuje informaci o plnění příslušného indikátoru schválenými projekty v rámci oblasti podpory jedná se o podíl cílové hodnoty indikátoru schválených dílčích projektů k cílové hodnotě indikátoru za oblast podpory dle Prováděcího dokumentu ROP SV v procentech. - V případě tabulky č. 11 sloupec Alokace schvál. DP obsahuje podíl aktuálního požadavku ze SF schválených projektů v rámci oblasti podpory (v Kč) k celkové alokaci na oblast podpory/prioritní osu/program dle PD ROP SV. V případě tabulky č. 12 sloupec Alokace schvál. IPRM obsahuje podíl požadavku ze SF za IPRM jako celek. - Sloupec Plněno/Neplněno (Cíl. hodnota) obsahuje informaci, zda jsou naplňovány indikátory v rámci schválených DP za oblast podpory. Plnění indikátorů (vyjádřené naplňováním indikátorů schválenými DP v %) je porovnáváno s alokací DP IPRM. Pokud je alokace schválených DP (v %) větší než naplňování indikátorů schválenými projekty (v %), příslušný indikátor není splněn. Pokud je hodnota ve sloupci Plnění indikátoru oblasti podpory (%) větší než 100 %, pak je indikátor plněn. - Indikátory, které nejsou dosud adekvátně naplňovány, jsou v jednotlivých tabulkách vyznačeny červenou barvou písma. Přehled o naplňování indikátorů oblasti podpory 2.1 prostřednictvím schválených DP IPRM poskytuje následující tabulka č. 11. Z ní vyplývá, že plnění indikátorů oblasti podpory 2.1 je značně nevyrovnané. Mnohonásobné přeplňování cílových hodnot je patrné zejména v případě indikátorů Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem, Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst, Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města), Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem a Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem. Procento naplňování indikátorů se pohybuje mírně nad 100% alokací DP pouze v případě indikátorů Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst celkem a Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst. Během dosavadní realizace bylo zaznamenáno velmi nízké plnění indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města), který je plněn pouze z 36 %. Je tedy zřejmé, že pro dosažení cílů oblasti podpory 2.1 je nutné zrealizovat další projekty zaměřené na sociální služby a zdravotní péči. Projekty, které jsou v oblasti podpory 2.1 realizovány, nejsou totiž zaměřeny na zdravotní péči, či sociální služby v dostatečné míře. V tomto ohledu mohlo dojít při nastavování předpokládaných cílů k mylnému odhadu potřeb statutárních měst, respektive byla nadhodnocena očekávaná poptávka po tomto typu projektů, a tím i nadhodnocena cílová hodnota indikátoru Jelikož však cílové hodnoty většiny indikátorů (kromě indikátoru ) jsou již naplněny, lze konstatovat, že globální cíl i první specifický cíl oblasti podpory 2.1 budou dosaženy. Vzhledem

24 ~ 23 ~ k nízkému plnění indikátoru výjimku částečně představuje druhý specifický cíl spočívající také v rozvíjení infrastruktury v oblasti zdravotnictví. Při hodnocení věcného pokroku je nutné zmínit předpokládaný vliv metodického pokynu č. 49, který ŘO vydal v souvislosti s upřesňováním definice indikátorů, týkajících se plochy regenerovaných a revitalizovaných objektů v reakci na zjištění, že v rámci tohoto indikátoru jsou na některých projektech zahrnuty také nově vybudované objekty (tedy nejen objekty regenerované a revitalizované). Projekty, u kterých má dojít k úpravě dle metodického pokynu č. 49, je možné nalézt také v oblasti podpory 2.1. Na základě tohoto metodického pokynu budou nejpozději při podání monitorovací zprávy příjemci DP vyzváni, aby hodnoty indikátorů uvedli v soulad dle tohoto metodického pokynu. Lze tedy předpokládat, že dojde k poklesu přeplňovaných hodnot indikátorů a , ale i indikátoru , který není dosud naplněn. Tabulka č. 11: Celkové plnění hlavních indikátorů oblasti podpory 2.1 dílčími projekty Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Cílová hodnota Dosažená hodnota Cílová hodnota za oblast podpory Plnění indikátoru oblasti podpory (%) Alokace schvál. DP (%) Plněno / Neplněno (Cíl. hodnota) Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem počet ,33 66,79* Plněno počet ,33 Plněno ha 56,90 9,87 8,00 711,25 Plněno m , , ,00 334,73 Plněno Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem m ,53 869, ,00 380,64 Plněno m , , ,00 36,33 Neplněno ha 11,13 1,62 4,80 231,88 Plněno Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj počet 11,00 3,00 2,00 550,00 Plněno měst * Procento alokace schválených DP se liší od procenta alokace dílčích projektů v tabulce č. 5. V tabulce č. 11 je procento vztahováno k alokaci oblasti podpory 2.1, zatímco v tabulce č. 5 k součtu alokací jednotlivých IPRM. Zdroj dat: Měsíční analýza ROP SV - březen 2013, resp. IS MONIT7+, MIS ROP SV. Tabulka č. 12 představuje plnění indikátorů oblasti podpory 2.1 schválenými IPRM. Většina indikátorů je závazkem jednotlivých IPRM splněna. Výjimku opět představuje indikátor Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města). Je tedy zřejmé, že očekávaná poptávka po tomto typu projektů nebyla ve městech naplněna, resp. se nejedná o městy vyhledávanou aktivitu.