Schválený rozpočet na rok 2012

Transkript

1 Městys Častolovice Schválený rozpočet na rok 2012 Rozpočtové příjmy Daň z příj.fyz.osob ze závis.činnosti v tis. Kč Daň z příj.fyz.os.ze sam.výd.činnosti Daň z příj.fyz.osob z kapit.výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek ze psů Popl.za užívání veřej.prostranství +reklama Poplatek ze vstupného JSDH za služby pro SAINT-GOBAIN ORSIL s.r.o Odvod výtěžku z provozu loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinv.přij.dot.ze SR 775, Příjem z lesa Příjem z provozu knihovny Činnosti muzeí a galerií příjem vstupné Příjem z prodeje knih, DVD Zájmová činnost v kultuře vstupné Nájemné z bytových prostor Nájemné z nebytových prostor Pohřebnictví Příjmy z pronájmu pozemku Příjmy z prodeje pozemků Příjm.z poskyt.služeb půjč.nářadí,lešení atd Příjem z využívání komunálního odpadu Příjmy vybírané ÚM kopírování atd Příjmy z úroků Příjem za inzerci v časopise Zdroj 3 Celkem ,43 Zapojení zůstatku BÚ roku ,68 Příjmy rozpočtu c e l k e m ,11

2 Rozpočtové výdaje Ozdravný pobyt zvířat Pojištění lesa Služby nevýrobní povahy-práce v lese Místní komunikace nákup materiálu, posyp.nádob nákup služeb, zimní údržba údržba a opravy po obci 59 tis. - příst.kom.okolo hřbitova mil oprava v ul.mírová Výstavba parkoviště a dětského hřiště U Konopáče (příprava projektu 50 tis.kč) Spoluúčast na vybudování cyklostezky Kanalizace služby a práce ZŠ,MŠ,ŠJ - vodné, stočné plyn elektrická energie na odpisy pro rok prádlo,oděv,obuv 22, učebnice knihy,noviny,papír 41, DHIM všeobecný materiál + čistící prostředky poštovné 5, telefon,internet sl.nev.povahy, zpracov.dat,revize zařízení 411, plavání příspěvek zřizovatele 20, údržba a opravy vedení účtu, služby peněžních ústavů školení,vzdělávání 10, cestovné 4, programové vybavení 38, projekt.dokum.na zateplení školy + realizace akce, doplnění projektu současného aktualizace Knihovna mzda zaměstnance knihy, tisk nákup materiálu elektrická energie pošt.služby,roznos letáků služby telecomunikací besedy opravy a údržba Činnost galerie odměna za provázení Ost.zálež.kultury - odměna kronikáře 10

3 Ost.zálež.sdělov.prostř./č.Zdroj/ - odměna služby: tisk časopisu SPOZ - věcné dary Finanční dary vítání občánků akce na oslavu výročí 670.let zhotovení praporu Sokolovna - nákup materiálu vodné, stočné plyn elektrická energie nákup ost.služeb /revize atd./ opravy a udržování příspěvky nezis.org. TJ SOKOL 138, Víceúčelové hřiště ostatní osobní výdaje opravy a udržování Klub důchodců nákup materiálu elektrická energie opravy a udržování pohoštění Bytové hospodářství - mzda zaměstnanců odměna dohody o provedení práce ochranné pomůcky nákup materiálu plyn (za nepronajatý byt udrž.poplatek) vodné,stočné nákup ost. služeb opravy a udržování čp Nebytové hospodářství spotřební materiál elektr.energie nákup ost.služeb +čištění kotlů kotelna U Konopáče opravy a udržování Zájmová činnost v kultuře - sál U Lva spotřební materiál DHIM vodné, stočné plyn elektr.energie /org údržba prováděná správcem sálu sl. nev.povahy divadla 60, revize pohoštění - divadla Veřejné osvětlení - služby vánoční výzdoba elektrická energie 300

4 opravy po obci doplnění nového rozhlasu po obci nové osvětlení okolo hřbitova Pohřebnictví - ostatní osobní výdaje nákup materiálu vodné, stočné opravy a udržování Územní plánování - služby a práce nev.povahy nový územní plán MH - Multikára, autobus atd. - nákup materiálu pohonné hmoty /30 AFK + 60 MH Městys/ pojištění služby nevýr.povahy údržba, emise,stk, opravy a udržování /Multikára, nářadí atd./ platby daní a poplatků SR vklad do Eurofondu Euroregionu Glacensis 6, nákup pozemků Sběr a svoz komunálních odpadů / od hřbitova/ /org tříděných odpadů Veřejná zeleň - nákup materiálu nákup služeb, údržba zeleně Pečovatelská služba - elektrická energie všeobecný materiál vodné a stočné peč.služby fakturované opravy a udržování Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Ochrana obyvatelstva nespecifikovaná rezerva PO - dobrovolná část refundace ostatní osobní výdaje ochranné pomůcky DHIM nákup materiálu vodné, stočné elektrická energie pohonné hmoty a oleje telefonní hovory 2, služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb opravy a udržování Odměny členů zastupitelstva obce Činnost místní správy mzdy zaměstnanci ostatní osobní výdaje povinné pojistné na sociální zabezpečení povinné pojistné na zdravotní pojištění 400

5 ost.pov.poj. zákonné pojištění knihy, tisk, papír DHIM nákup materiálu vodné, stočné plyn elektrická energie služby pošt služby telekom. a radiokom konzult.,porad. a právní služby služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb opravy a udržování programové vybavení cestovné pohoštění příspěvek Svazu měst a obcí platby daní a poplatků služby peněžních ústavů 43, Pojištění majetku Ost.neinv.dot.nezisk.organizacím /001 Český zahrádkářský svaz 30 /002 AFK sportovní klub 174 /003 Kynologové 6 /005 Rybářský svaz 30 /006 Myslivecké sdružení 35 /007 Sbor dobrovolných hasičů 20 /008 BC Floren 3 /009 přísp.nezisk.org. mimořádné /Mikroregion, Euroregion atd./ 30 /010 Farní úřad 25 /011 Spolek přátel Častolovic Úhrada splátek dlouhod.přijatých půjčených prostředků Úroky z úvěru - investiční 37 Výdaje rozpočtu c e l k e m ,11 Pozn.: Schválený rozpočet pro ZŠ a MŠ Častolovice bude zaslán jako příspěvek zřízené příspěvkové organizaci pod položkou Častolovice Vyvěšeno: Sejmuto: