Roční jednotný plán hlavních kontrolních úkolů Ministerstva vnitra a Policie České republiky na rok 2014

Transkript

1 MINISTERSTVO VNITRA ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY Č.j. MV /IAK-2013 Roční jednotný plán hlavních kontrolních úkolů Ministerstva vnitra a Policie České republiky na rok 2014 Část I. Roční plán hlavních kontrolních úkolů supervize Roční plány hlavních kontrolních úkolů obecné kontroly útvarů Ministerstva vnitra a Policejního prezídia ČR (mimo GŘ HZS ČR) Část II. Roční plány hlavních kontrolních úkolů veřejnosprávní kontroly (mimo GŘ HZS ČR) Část III. Roční plány hlavních kontrolních úkolů kontroly 1, resp. správního dozoru (mimo GŘ HZS ČR) Část IV. Roční plán hlavních kontrolních úkolů generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR V Praze dne 20. prosince 2013 Schvaluji: Ing. Martin Pecina, MBA ministr vnitra 1 Kontrola prováděna podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014 a který ruší zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole 1

2 Přehled útvarů Ministerstva vnitra a Policie ČR, které předložily schválené roční plány hlavních kontrolních úkolů Část I. Roční plány hlavních kontrolních úkolů supervize a obecné kontroly útvarů MV a PP ČR (mimo GŘ HZS ČR) Útvar Strana Poznámka Odbor interního auditu a kontroly 6 Bezpečnostní odbor 8 Odbor archivní správy a spisové služby 9 Odbor správy majetku 9 Odbor zdravotnického zabezpečení 13 Odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů 13 Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání 14 Odbor strukturálních fondů 15 PČR Odbor vnitřní kontroly PP ČR 17 PČR Kancelář policejního prezidenta, bezpečnostní oddělení PP ČR 18 PČR Kancelář policejního prezidenta, oddělení správy a kontroly 18 osobních údajů PP ČR PČR Kancelář policejního prezidenta, Archiv PČR 19 PČR Správa logistického zabezpečení PP ČR 20 PČR Ředitelství služby dopravní policie PP ČR 20 PČR Ředitelství služby cizinecké policie PP ČR 22 PČR Útvar odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální 23 policie a vyšetřování PČR Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální 24 policie a vyšetřování PČR Krajské ředitelství Policie hlavního města Prahy 26 PČR Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje 29 PČR Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje 30 PČR Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje 33 PČR Krajské ředitelství Policie Karlovarského kraje 35 2

3 PČR Krajské ředitelství Policie Ústeckého kraje 35 PČR Krajské ředitelství Policie Libereckého kraje 37 PČR Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje 41 PČR Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje 42 PČR Krajské ředitelství Policie kraje Vysočina 43 PČR Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje 46 PČR Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje 47 PČR Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje 49 PČR Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje 50 Centrum sportu 53 Část II. Roční plány hlavních kontrolních úkolů veřejnosprávní kontroly (mimo GŘ HZS ČR) Odbor interního auditu a kontroly 55 Kancelář 1. náměstka ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost 57 Samostatné oddělení pro fondy EU v oblasti vnitřních věcí 57 Ekonomický odbor 61 Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání 62 Odbor strukturálních fondů 65 PČR Odbor vnitřní kontroly PP ČR 91 Správa uprchlických zařízení 91 3

4 Část III. Roční plány hlavních kontrolních úkolů kontroly, resp. správního dozoru (mimo GŘ HZS ČR) Odbor azylové a migrační politiky 93 Odbor prevence kriminality 94 Odbor sociálního zabezpečení 95 Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání 96 Odbor archivní správy a spisové služby 104 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 104 Odbor veřejné správy a egovernmentu 106 PP ČR - Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál PP ČR 106 Státní dozor na úseku zbraní a střeliva NEZVEŘEJŇUJE SE! (podklady uloženy u odboru interního auditu a kontroly MV) PČR - KŘP hl. m. Prahy OSZaBM 109 PČR - KŘP Středočeského kraje OSZaBM 115 PČR - KŘP Jihočeského kraje OSZaBM 118 PČR - KŘP Plzeňského kraje OSZaBM 124 PČR - KŘP Karlovarského kraje OSZaBM 128 PČR - KŘP Ústeckého kraje OSZaBM 131 PČR - KŘP Libereckého kraje OSZaBM 136 PČR - KŘP Královéhradeckého kraje OSZaBM 139 PČR - KŘP Pardubického kraje OSZaBM 143 PČR - KŘP kraje Vysočina OSZaBM 144 PČR - KŘP Jihomoravského kraje OSZaBM 146 PČR - KŘP Zlínského kraje OSZaBM 149 P ČR - KŘP Olomouckého kraje OSZaBM 151 PČR - KŘP Moravskoslezského kraje OSZaBM 153 Část IV. Roční plány hlavních kontrolních úkolů generálního ředitelství HZS ČR Materiál Roční plány hlavních kontrolních úkolů generálního ředitelství HZS ČR zařazen samostatně jako IV. část Ročního jednotného plánu hlavních kontrolních úkolů MV a PČR na rok 2014 v podobě, v jaké byl předložen. 4

5 ČÁST I. Roční plán hlavních kontrolních úkolů supervize Roční plány hlavních kontrolních úkolů obecné kontroly útvarů Ministerstva vnitra a Policejního prezidia ČR (mimo GŘ HZS ČR) 5

6 č. Druh kontroly a forma kontroly Předmět kontrolního úkolu Název kontrolované osoby Stručné zdůvodnění zařazení do plánu Plánovaný termín zahájení a ukončení I. II. III. IV. V. VI. 1. Supervize Odbor interního auditu a kontroly Výdaje u vybraných projektů realizovaných MV ČR v období let OSS MV Plánovaná leden - březen Dodržování obecně závazných právních Supervize předpisů a IAŘ při zadávání výběrových řízení OSS MV Plánovaná v souvislosti s centrálními nákupy leden - březen Supervize Výdaje u vybraných projektů IOP, realizovaných OSS MV Plánovaná leden - březen v rámci MV ČR Supervize Dodržování obecně závazných předpisů a IAŘ při nakládání s municí a střelivem Vybraná KŘ PČR Plánovaná leden - březen Supervize Inventarizace majetku a závazků k 31. prosinci GŘ HZS Plánovaná duben - červen 2013 Supervize Nakládání s nepotřebným majetkem Vybraná KŘ PČR Plánovaná duben - červen 7. Supervize Supervize 8. Supervize 9. Výdaje u vybraných projektů OP LZZ, realizovaných v rámci MV ČR Kontrola plnění opatření k odstranění nedostatků v souvislosti se supervizí dodržování obecně závazných právních předpisů a IAŘ při nakládání s municí Nezpůsobilé výdaje vzniklé v rámci projektů OP LZZ a IOP a systémové řešení odpovědnosti zaměstnanců MV ČR 6 OSS MV Vybraná KŘ PČR a Letecká služba PP ČR Plánovaná Plánovaná duben - červenec duben OSF MV Plánovaná červenec září

7 10. Supervize Čerpání zvláštních finančních prostředků za období Vybraná KŘ PČR Plánovaná září - listopad 11. Supervize Dodržování obecně závazných právních předpisů a IAŘ při výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb, dalších příjmů a hospodaření s fondem GŘ HZS Plánovaná srpen - říjen 12. Supervize Plnění úkolů služební přípravy u PČR VPŠ PČR, vybraná KŘ PČR Plánovaná květen - červenec 13. Supervize 14. Supervize NMV č. 55/2003 o obecné kontrole a supervizní činnosti, ve znění pozdějších změn NMV č. 55/2003 o obecné kontrole a supervizní činnosti, ve znění pozdějších změn NMV č. 55/2003 o obecné kontrole a supervizní činnosti, ve znění pozdějších změn Poskytování odměn služebním funkcionářům v PČR Vybraná KŘ PČR Plánovaná září - listopad Výdaje u vybraných projektů realizovaných PP ČR v období let PP ČR Plánovaná říjen - prosinec Finanční řízení projektu Národní informační systém IZS Generální ředitelství HZS Podle čl. 3 písm. b) srpen - září Finanční řízení vybraného projektu spolufinancovaného ze zdrojů EU Finanční řízení vybraného projektu spolufinancovaného ze zdrojů EU Policejní prezidium ČR Podle čl. 3 písm. b) MV Odbor bezpečnostní politiky Podle čl. 3 písm. b) květen - červen červenec - srpen 7

8 Bezpečnostní odbor Tematické kontroly v oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní ochraně areálů a) Kontrola realizace úkolů stanovených obecně platnou právní úpravou a interními akty řízení v oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní ochraně areálů a metodická pomoc při aplikaci zásad ochrany utajovaných informací, odstraňování možných nejasností a odlišností; b) Zajištění výkonu kryptografické ochrany a bezpečnosti informačních a komunikačních systémů; c) Kontrola realizace úkolů stanovených interními akty řízení v oblasti bezpečnostní ochrany areálů a metodická pomoc při aplikaci zásad zajišťování bezpečnostní ochrany areálů, odstraňování možných nejasností a odlišností; Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání PČR útvar pro ochranu prezidenta ČR ochranné služby Odbor interního auditu a kontroly Kancelář NMV pro ekonomiku a provoz s vybranými útvary Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR včetně vzdělávacích, technických a účelových zařízení Policejní prezidium ČR vybrané organizační články Vybrané útvary Vybrané útvary a součásti rezortu MV Pokyn ředitele BO MV leden leden - únor březen duben - červen červen - červenec červenec září leden prosinec leden prosinec 9. Kontrola přijatých opatření Kontrola splnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných v roce 2013 PČR útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV září říjen 8

9 10. Kontrola přijatých opatření Kontrola splnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných v roce 2012 Odbor archivní správy a spisové služby listopad - prosinec Odbor archivní správy a spisové služby 1. Systémová kontrola Kontrola výkonu spisové služby na útvarech archivní správa MV 2. odbor bezpečnostní politiky 3. odbor správy majetku.4. odbor interního auditu a kontroly 5. odbor programového financování 6. odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání běžná kontrola běžná kontrola běžná kontrola běžná kontrola běžná kontrola běžná kontrola ledna března května září října listopadu Odbor správy majetku 1. Systémová kontrola Komplexní kontrola vybraných objektů Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 2. Systémová kontrola Komplexní kontrola vybraných objektů Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje 9 Zhodnocení stavu hospodaření s energiemi v rozsahu dle 18 zákona č. 458/2000 Sb. a dodržování příslušných zákonů (č. 458/2000 Sb., 406/2000 Sb. a 165/2012 Sb.) Zhodnocení stavu hospodaření s energiemi v rozsahu dle 18 zákona č. leden - březen duben - červen

10 3. Systémová kontrola Komplexní kontrola vybraných objektů Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské ředitelství Kladno 4. Systémová kontrola Komplexní kontrola vybraných objektů Policie České republiky - Policejní prezidium ČR 5. Tematická kontrola Dozor nad bezpečností při výkonu služby policistů a příslušníků hasičského záchranného sboru 6. Tematická kontrola Dozor nad bezpečností při výkonu služby policistů a příslušníků hasičského záchranného sboru Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Krajské ředitelství policie Zlínského kraje 458/2000 Sb. a dodržování příslušných zákonů (č. 458/2000 Sb., 406/2000 Sb. a 165/2012 Sb.) Zhodnocení stavu hospodaření s energiemi v rozsahu dle 18 zákona č. 458/2000 Sb. a dodržování příslušných zákonů (č. 458/2000 Sb., 406/2000 Sb. a 165/2012 Sb.) Zhodnocení stavu hospodaření s energiemi v rozsahu dle 18 zákona č. 458/2000 Sb. a dodržování příslušných zákonů (č. 458/2000 Sb., 406/2000 Sb. a 165/2012 Sb.) Dodržování povinností při plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby smyslu zákona č.361/2003 Sb. a čl. 8 nařízení Ministerstva vnitra č. 56/2011 k zajištění plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby a při práci Dtto červenec - září říjen - prosinec leden březen duben červen 7. Tematická kontrola Dozor nad bezpečností při výkonu služby policistů a příslušníků hasičského záchranného sboru Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Dtto červenec září 10

11 8. Tematická kontrola Dozor nad bezpečností při výkonu služby policistů a příslušníků hasičského záchranného sboru 9. Tematická kontrola Kontrola bezpečnosti technických zařízení a vyhrazených technických zařízení 10. Tematická kontrola Kontrola bezpečnosti technických zařízení a vyhrazených technických zařízení 11. Tematická kontrola Kontrola bezpečnosti technických zařízení a vyhrazených technických zařízení Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Objekty organizační složky státu zřízené k plnění úkolů ministerstva, Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích (vybrané objekty) Objekty organizační složky státu zřízené k plnění úkolů ministerstva, Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra, (vybrané objekty) Objekty organizační složky státu zřízené k plnění úkolů ministerstva, Muzeu Policie České republiky Dtto Dodržování povinností při plnění úkolů v oblasti bezpečnosti technických zařízení a vyhrazených technických zařízení ve smyslu čl.8 nařízení Ministerstva vnitra č.56/2011, k zajištění plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby a při práci Dodržování povinností při plnění úkolů v oblasti bezpečnosti technických zařízení a vyhrazených technických zařízení ve smyslu čl. 8 nařízení Ministerstva vnitra č. 56/2011 k zajištění plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby a při práci Dodržování povinností při plnění úkolů v oblasti bezpečnosti technických zařízení a vyhrazených technických zařízení ve smyslu čl. 8 nařízení Ministerstva vnitra č. 56/2011 k zajištění plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby a při práci říjen prosinec leden duben květen srpen září prosinec 11

12 12. Tematická kontrola Kontrola smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smluv o zřízení věcného břemene, zatěžujících majetek státu v příslušnosti hospodaření kontrolované osoby 13. Tematická kontrola Kontrola nakládání s nemovitým majetkem, zejména pak účelnosti jeho využívání kontrolovanou osobou 14. Tematická kontrola Kontrola nakládání s nemovitým majetkem, zejména pak účelnosti jeho využívání kontrolovanou osobou Krajská ředitelství policie Královehradeckého kraje, Pardubického kraje, Zlínského kraje, kraje Vysočina a Plzeňského kraje Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 15. Tematická kontrola Kontrola vedení evidence nemovitého majetku Krajská ředitelství policie Ústeckého kraje, Středočeského kraje, Hlavního města Prahy Pokračování kontrol v oblasti daných smluv u další skupiny kontrolovaných osob Potřeba zjistit, zda nemovitosti v příslušnosti kontrolované osoby jsou využívány účelně ( 14 odst. 1 z.č. 219/2000 Sb.) Potřeba zjistit, zda nemovitosti v příslušnosti kontrolované osoby jsou využívány účelně ( 14 odst. 1 z.č. 219/2000 Sb.) Potřeba prověřit funkčnost stavu vedení evidence nemovitého majetku 16. Tematická kontrola Bytová správa MV Náprava zjištěných nedostatků při přenechávání majetku státu nestátním subjektům do dočasného užívání 17. Tematická kontrola VPŠ Holešov Náprava zjištěných nedostatků při přenechávání majetku státu nestátním subjektům do dočasného užívání 18. Tematická kontrola HZS Zlín Náprava zjištěných nedostatků při přenechávání majetku státu nestátním subjektům do dočasného užívání leden prosinec březen-září květen říjen březen říjen březen-listopad březen-listopad březen-listopad 12

13 19. Následná kontrola VPŠ Praha Náprava zjištěných nedostatků při přenechávání majetku státu nestátním subjektům do dočasného užívání březen-listopad 1. Tematická kontrola Poskytování zdravotních služeb, lékařská posudková činnost, ochrana veřejného zdraví, dodržování zdravotnické legislativy 2. Tematická kontrola Poskytování zdravotních služeb, lékařská posudková činnost, ochrana veřejného zdraví, dodržování zdravotnické legislativy Odbor zdravotnického zabezpečení Oblastní zdravotnické zařízení MV České Budějovice Oblastní zdravotnické zařízení MV Brno Součást metodického řízení (NMV č. 16/2013, čl. 45) Součást metodického řízení (NMV č. 16/2013, čl. 45) květen červen říjen listopad Odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů 1. Tematická kontrola Prověřit postupy při zadávaní veřejných zakázek, uzavírání smluv a uplatňování práv plynoucích z těchto smluv, s důrazem na dodržování protikorupčních opatření Vybrané útvary MV, OSS a SPO Ověřit správnost postupu zadavatele během celého cyklu veřejné zakázky s důrazem na dodržování protikorupčních opatření leden prosinec 13

14 Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání 1. Tematická kontrola Vyloučení rizika kontaminace entomologických stop - VF Kriminalistický ústav Praha Prověření plnění cílů projektu, účelnosti vynaložených nákladů a dosažených výsledků veřejná zakázka 1. čtvrtletí 2. Tematická kontrola Využití dentálních zobrazovacích technologií ve forenzní antropologii - VF Kriminalistický ústav Praha Prověření plnění cílů projektu, účelnosti vynaložených nákladů a dosažených výsledků veřejná zakázka 1. čtvrtletí 3. Tematická kontrola Zajištění ochrany archivních dokumentů důležitých pro potřeby státu - VG Národní archiv Prověření plnění cílů projektu, účelnosti vynaložených nákladů a dosažených výsledků veřejná soutěž 2. čtvrtletí 4. Tematická kontrola Výzkumná podpora HZS ČR a dalších složek IZS ČR - VG Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč Prověření plnění cílů projektu, účelnosti vynaložených nákladů a dosažených výsledků veřejná soutěž 3. čtvrtletí 5. Tematická kontrola Balistické aplikace VG Kriminalistický ústav Praha Prověření plnění cílů projektu, účelnosti vynaložených nákladů a dosažených výsledků veřejná soutěž 3. čtvrtletí 6. Tematická kontrola Zavedení techniky iontové mikroskopie (FIB) do kriminalisticko-technické a znalecké praxe PČR pro analýzu stop v oblasti grafických, fyzikálněchemických a technických expertiz - VG Kriminalistický ústav Praha Prověření plnění cílů projektu, účelnosti vynaložených nákladů a dosažených výsledků veřejná soutěž 3. čtvrtletí 7. Tematická kontrola Zkoumání reziduí vytypovaných látek z vlasů - VF Kriminalistický ústav Praha Prověření plnění cílů projektu, účelnosti vynaložených nákladů a 3. čtvrtletí 14

15 8. Průběžná na místě Výzkumný projekt VG Kriminalistický ústav Praha 9. Průběžná na místě Výzkumný projekt VG Kriminalistický ústav Praha dosažených výsledků veřejná zakázka Kontrola účelového využívání finančních prostředků veřejná soutěž Kontrola účelového využívání finančních prostředků veřejná soutěž 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí Odbor strukturálních fondů 1. Systémová kontrola Kontrola projektu CZ.1.04/4.1.00/ Ministerstvo vnitra 2. Systémová kontrola Kontrola projektu CZ.1.04/4.1.00/ Ministerstvo vnitra 3. Systémová kontrola Kontrola projektu CZ.1.04/4.1.00/ Ministerstvo vnitra 15 Kontrola zaměřená na ověření, že projektové aktivity probíhají v souladu se schváleným projektem, že prostředky byly skutečně vynaloženy a že vše probíhá v souladu s vnitrostátními pravidly a Kontrola zaměřená na ověření, že projektové aktivity probíhají v souladu se schváleným projektem, že prostředky byly skutečně vynaloženy a že vše probíhá v souladu s vnitrostátními pravidly a Kontrola zaměřená na ověření, že projektové aktivity probíhají v souladu se schváleným projektem, leden - březen leden - březen leden - březen

16 4. Systémová kontrola Kontrola projektu CZ.1.04/4.1.00/ Ministerstvo vnitra 5. Systémová kontrola Kontrola projektu CZ.1.04/4.1.00/ Ministerstvo vnitra 6. Systémová kontrola Kontrola projektu CZ.1.06/1.1.00/ Ministerstvo vnitra 7. Systémová kontrola Kontrola projektu CZ.1.04/4.1.00/A Ministerstvo vnitra že prostředky byly skutečně vynaloženy a že vše probíhá v souladu s vnitrostátními pravidly a Kontrola zaměřená na ověření, že projektové aktivity probíhají v souladu se schváleným projektem, že prostředky byly skutečně vynaloženy a že vše probíhá v souladu s vnitrostátními pravidly a Kontrola zaměřená na ověření, že projektové aktivity probíhají v souladu se schváleným projektem, že prostředky byly skutečně vynaloženy a že vše probíhá v souladu s vnitrostátními pravidly a Kontrola zaměřená na ověření, že projektové aktivity probíhají v souladu se schváleným projektem, že prostředky byly skutečně vynaloženy a že vše probíhá v souladu s vnitrostátními pravidly a pravidly IOP. Kontrola zaměřená na ověření, že projektové aktivity probíhají v souladu se schváleným projektem, že prostředky byly skutečně vynaloženy a že vše probíhá v souladu s vnitrostátními pravidly a duben - červen květen - červenec září - listopad říjen - prosinec 16

17 8. Systémová kontrola Kontrola projektu CZ.1.06/1.1.00/ Ministerstvo vnitra Kontrola zaměřená na ověření, že projektové aktivity probíhají v souladu se schváleným projektem, že prostředky byly skutečně vynaloženy a že vše probíhá v souladu s vnitrostátními pravidly a pravidly IOP. říjen - prosinec PČR Odbor vnitřní kontroly PP ČR 1. Tematická kontrola Vyřizování podání podle části čtvrté ZPPP č. 230/2012. Policejní prezidium ČR vybraná krajská ředitelství policie Jedná se o zcela zásadní problematiku, které je třeba věnovat trvalou pozornost. únor - listopad 2. Tematická kontrola Výkon obecné kontroly podle části třetí NMV č. 55/2003, a získávání údajů podle části třetí ZPPP 230/2012. Policejní prezidium ČR vybraná krajská ředitelství policie Jedná se o zcela zásadní problematiku, které je třeba věnovat trvalou pozornost. únor - listopad 3. Tematická kontrola Dodržování povinností v oblasti péče o příslušníka, zejména zda nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci ze strany nadřízených pracovníků. Policejní prezidium ČR vybraná krajská ředitelství policie Jedná se o problematiku, které je třeba věnovat trvalou pozornost. únor - listopad 4. Tematická kontrola Oprávněnost a důvodnost nařizování služby přesčas v důležitém zájmu služby. Policejní prezidium ČR vybraná krajská ředitelství policie Jedná se o problematiku, které je třeba věnovat trvalou pozornost. únor - listopad 5. Tematická kontrola Provádění inventarizace majetku a závazků podle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Policejní prezidium ČR vybraná krajská ředitelství policie Jedná se o problematiku, které je třeba věnovat pozornost. únor - listopad 17

18 PP ČR - Kancelář policejního prezidenta, bezpečnostní oddělení Tematická kontrola Ověřit stav ochrany utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, prováděcích vyhlášek a interních aktů řízení. Pyrotechnická služba Národní protidrogová centrála SKPV Rozhodnutí vedoucího bezpečnostního oddělení duben květen 3. Útvar pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby říjen 4. Kontrola přijatých opatření Ověřit účinnost přijatých opatření a odstranění nedostatků uvedených v záznamu z obecné kontroly č.j. PPR /ČJ Útvar speciálních činností SKPV březen Kontrolní průzkum Získat a vyhodnotit základní informace o provádění ochrany utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, prováděcích vyhlášek a interních aktů řízení. Policejní prezidium ČR, vybrané organizační články Letecká služba červen září 1. Tematická kontrola PP ČR - Kancelář policejního prezidenta, oddělení správy a kontroly osobních údajů Postup příslušníků a pracovníků Policie České republiky při zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním služebních a pracovních úkolů. Útvary Policie České republiky a organizační články Policejního prezidia České republiky. Cílem kontroly je prověřit u kontrolované osoby dodržování pravidel na úseku zpracování osobních údajů, stanovených ZP PP č. 215/2007, kterým se stanoví některé bližší podmínky a postupy pro zpracování osobních údajů (o ochraně osobních údajů). od do

19 2. Kontrola přijatých opatření Na základě zjištění předchozích kontrol. PP ČR - Kancelář policejního prezidenta, Archiv PČR Tematická kontrola Tematická kontrola Kontrola přijatých opatření Ověřit stav činnosti pracovníků (pracovišť) při plnění úkolů v oboru své působnosti při výkonu spisové služby podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, prováděcích vyhlášek ke spisové službě a dle závazného pokynu policejního prezidenta č. 222/2011, kterým se vydává spisový řád Policie České republiky (činnosti od ). Ověřit stav při evidenci doručených dokumentů podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, prováděcích vyhlášek ke spisové službě a dle závazného pokynu policejního prezidenta č. 222/2011, kterým se vydává spisový řád Policie České republiky (činnosti od ). Ověřit účinnost přijatých opatření a odstranění nedostatků, zjištěných obecnou kontrolou: KŘP Středočeského kraje č. j. PPR-18360/ČJ , Policejní prezidium ČR, Ředitelství služby pořádkové policie č.j. PPR-23791/ČJ , kancelář projektů a evropských fondů Policejního prezidia ČR č.j. PPR /ČJ Vybrané organizační články Policejního prezidia České republiky Ředitelství služby cizinecké policie Pyrotechnická služba KŘP Pardubického kraje KŘP Zlínského kraje Letecká služba KŘP Středočeského kraje PP ČR Ředitelství služby pořádkové policie PP ČR kancelář projektů a evropských fondů Rozhodnutí vedoucí oddělení Rozhodnutí vedoucí oddělení Na základě provedené kontroly v roce 2012 a 2013 únor až prosinec duben květen říjen listopad květen červen září - říjen červen červenec březen duben únor březen říjen listopad 19

20 1. Tematická kontrola PČR Správa logistického zabezpečení PP ČR Prověření dohod o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnancům k vyúčtování 2. Tematická kontrola Příprava, zadávání a realizace veřejných zakázek Organizační články SLZ PP ČR Pracoviště SLZ PP ČR realizující veřejné zakázky Zjištění stavu dohod o odpovědnosti k ochraně hodnot u zaměstnanců SLZ PP ČR. Doporučení OVK PP ČR - priority pro zpracování plánů hlavních kontrolních úkolů na rok 2014 únor - březen duben - červen 3. Tematická kontrola Nakládání s pohledávkami dle zákona č.219/2000sb 4. Tematická kontrola Vedení evidence, skladování movitého majetku, vyřazování a likvidace nepotřebného majetku dodržování zákona č. 219/2000 Sb., NMV č.30/2002, NMV č.45/2003 ORÚ SLZ PP ČR Doporučení OVK PP ČR priority pro zpracování plánů hlavních kontrolních úkolů na rok 2014 OSM SLZ PP ČR Zjištění stavu skladovaného movitého majetku a dodržování pravidel při vyřazování a likvidaci majetku červenec - srpen září - říjen 5. Tematická kontrola Vedení předepsaných evidencí ve finanční oblasti OSM SLZ PP ČR, Ředitelství služby cizinecké policie, Pyrotechnická služba, Odbor sp. potápěčských činností. Dodržování zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů duben - listopad PČR - Ředitelství služby dopravní policie PP ČR KŘP Ústeckého kraje 1. Tematická kontrola Výkon služby dohledu nad silničním provozem DI ÚO PČR Chomutov DI ÚO PČR Litoměřice kontrola na základě pokynu ředitele ŘSDP PP I. pololetí 20

21 KŘP hl. m. Prahy 2. Tematická kontrola Výkon služby dohledu nad silničním provozem DI OŘ Praha II Oddělení řízení dopravy kontrola na základě pokynu ředitele ŘSDP PP II. pololetí KŘP Kraje Vysočina 3. Tematická kontrola Úroveň šetření dopravních nehod DI ÚO Třebíč kontrola na základě pokynu ředitele ŘSDP PP I. pololetí DI ÚO Jihlava 4. Tematická kontrola Úroveň šetření dopravních nehod KŘP Královéhradeckého kraje DI ÚO Hradec Králové kontrola na základě pokynu ředitele ŘSDP PP II. pololetí DI ÚO Jičín KŘP Kraje Vysočina 5. Tematická kontrola Výkon dopravně inženýrské činnosti DI ÚO Třebíč kontrola na základě pokynu ředitele ŘSDP PP I. pololetí DI ÚO Jihlava 6. Tematická kontrola Výkon dopravně inženýrské činnosti KŘP Královéhradeckého kraje DI ÚO Hradec Králové kontrola na základě pokynu ředitele ŘSDP PP II. pololetí DI ÚO Jičín 7. Tematická kontrola Výkon dopravně inženýrské činnosti KŘP hl. m. Prahy ODI kontrola na základě pokynu ředitele ŘSDP PP II. pololetí 21

22 8. Tematická kontrola Výkon služby na dálničních odděleních KŘP Ústeckého kraje DO Řehlovice kontrola na základě pokynu ředitele ŘSDP PP I. pololetí 9. Tematická kontrola Výkon služby na dálničních odděleních KŘP Olomouckého kraje DO Kocourovec kontrola na základě pokynu ředitele ŘSDP PP II. pololetí KŘP Ústeckého kraje 10.. Tematická kontrola Výkon služby na úseku nákladní dopravy a přepravy osob DI ÚO PČR Chomutov DI ÚO PČR Litoměřice kontrola na základě pokynu ředitele ŘSDP PP I. pololetí KŘP hl. m. Prahy 11. Tematická kontrola Výkon služby na úseku nákladní dopravy a přepravy osob DI OŘ Praha II Oddělení řízení dopravy kontrola na základě pokynu ředitele ŘSDP PP II. pololetí 1. Tematická kontrola Kontrola dodržování základních povinností příslušníků PČR ŘSCP vyplývajících zejména z ustanovení 92 odst. 3 písm. h) a i) zák. 361/2003 Sb. PČR Ředitelství služby cizinecké policie PP ČR všechny organizační články ŘSCP Předmět úkolu byl kontrolován. leden - prosinec 2. Tematická kontrola Kontrola zaměřená na nakládání s pokutovými bloky, vedení evidence o pokutových blocích a manipulace s peněžními prostředky. ICP Karlovy Vary, ICP Pardubice, ICP Brno, ICP Ostrava, PSC Zastávka. Předmět úkolu byl kontrolován. únor srpen 22

23 3. Tematická kontrola Kontrola zaměřená na dodržování stanovených pravidel při evidování, skladování, manipulaci, nošení a ukládání služebních zbraní a střeliva. ICP Karlovy Vary, ICP Pardubice,, ICP Brno, ICP Ostrava, ZZC Bělá Jezová, PSC Zastávka. Předmět úkolu již byl kontrolován. únor - srpen 4. Tematická kontrola Kontrola zaměřená na dodržování právních předpisů při omezení osobní svobody včetně provádění eskort. ICP Praha Ruzyně, ZZC Bělá Jezová, ICP Brno. Předmět úkolu již byl kontrolován. březen říjen 5. Tematická kontrola Kontrola zaměřená na způsob a intenzitu provádění kontrolní činnosti služebních funkcionářů vůči svým podřízeným, způsob a řešení zjištěných nedostatků. ICP Brno, PSC Zastávka, ICP Pardubice. Předmět úkolu již byl kontrolován. srpen listopad PČR Útvar odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování 1. Tematická kontrola dodržování povinností a stanovených pravidel při využívání služebních dopravních prostředků 2. Tematická kontrola dodržování stanovených pravidel při evidování, skladování, manipulaci, nošení a ukládání služebních zbraní a střeliva 23 všechny organizační články útvaru organizační články disponující služebními zbraněmi kontrola dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 361/2000 Sb., NMV č. 33/2011, ZP PP č. 229/2011 a PŘ ÚOKFK SKPV č. 13/2012 kontrola nakládání se služebními zbraněmi a dodržování stanovených pravidel leden -březen duben - září

24 3. Tematická kontrola dodržování právních norem a interních aktů řízení stanovujících zákaz požívání alkoholu na pracovišti a zákaz výkonu služby pod vlivem alkoholu všechny organizační články útvaru 4. Tematická kontrola výkon spisové služby se zaměřením na ETŘ vybrané organizační články útvaru kontrola výkonu služby ověřit dodržování ZP PP č. 222/2011 březen-listopad průběžně PČR Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování 1 Tematická kontrola dodržování IAŘ o provádění služební tělesné přípravy, střelecké přípravy, taktické přípravy a přípravy k použití donucovacích prostředků příslušníků Policie České republiky 2 Tematická kontrola ověření dodržování ZP PP č. 181/2006, kterým se upravují pravidla chování a zdravení v Policii České republiky, ČR s důrazem na zákaz požívání alkoholických nápojů nebo návykových látek uvedený v čl. 13 citovaného IAŘ příslušníci zařazení na organizačních článcích ÚOOZ SKPV příslušníci a občanští zaměstnanci zařazení na organizačních článcích ÚOOZ SKPV kontrola stavu po předchozí kontrolní činnosti jedná se o důležitou oblast, napomáhající signalizaci a registrování negativních jevů v pracovních skupinách i u jednotlivců leden - prosinec leden - prosinec 3 Tematická kontrola plnění pokynu ředitele hospodářské správy PP ČR, kterým se provádí kontrola dodržování léčebného režimu dočasně služby neschopných příslušníků Policie České republiky a bývalých příslušníků Policie České republiky v ochranné lhůtě, kteří pobírají služební příjem v nemoci nebo nemocenské dávky příslušníci organizačních článků ÚOOZ SKPV P ČR, kteří jsou v neschopnosti ke službě (i krátkodobé, tj. do jednoho kalendářního týdne) a dále vždy bývalí příslušníci, kterým jsou vypláceny nemocenské dávky v ochranné lhůtě služby neschopný příslušník pobírající služební příjem v nemoci nebo nemocenské dávky je povinen dodržovat stanovený léčebný režim a další povinnosti stanovené právními předpisy, řídit se pokyny ošetřujícího lékaře a zdržet se všech činností, které ztěžují obnovení schopnosti ke službě. leden - prosinec 24

25 4 Kontrolní průzkum Kontrolní průzkum zaměřený na ověření dodržování právních norem a interních aktů řízení při plnění úkolů a realizace předmětu činnosti organizační složky ÚOOZ SKPV. příslušníci a občanští zaměstnanci zařazení na organizačních článcích ÚOOZ SKPV ověření skutečného stavu dodržování právních norem a interních aktů řízení při plnění úkolů a realizaci předmětu činnosti ÚOOZ SKPV P ČR leden - prosinec 5 Tematická kontrola dodržování pravidel stanovených pro využívání a provoz služebních vozidel příslušníci organizačních článků ÚOOZ SKPV ověření skutečného stavu plnění úkolů vyplývajících z interních aktů řízení, kterými se stanoví pravidla pro využívání a provoz služebních vozidel, přidělených pracovníkům ÚOOZ SKPV P ČR, leden - prosinec 6 Tematická kontrola Výkon, způsob a četnost kontroly podřízených pracovníků ze stran služebních funkcionářů služební funkcionáři na organizačních článcích ÚOOZ SKPV jedná se o důležitou oblast, napomáhající signalizaci a registrování negativních jevů v pracovních skupinách i u jednotlivců leden - prosinec evidování 7 Tematická kontrola dodržování interních aktů řízení, kterými se stanoví pravidla k manipulaci se zajištěnými věcmi a důvodnost trvání jejich zajištění příslušníci organizačních článků ÚOOZ SKPV a osoby určené k odpovědnosti za zajištěné věci. ověření skutečného stavu plnění úkolů vyplývajících z interních aktů řízení, které upravují manipulaci se zajištěnými věcmi leden - prosinec 8 Tematická kontrola dodržování pravidel pro přístup k osobním údajům zpracovávaným v evidencích Policie ČR a evidencích zpřístupněných Policii ČR příslušníci organizačních článků ÚOOZ SKPV ověření skutečného stavu dodržování pravidel pro přístup k osobním údajům. Jedná se o důležitou oblast, napomáhající signalizaci a registrování negativních jevů - ověřování leden prosinec 25

26 oprávněnosti prováděných lustrací a předcházení úniků osobních údajů 9. Tematická kontrola dodržování práv a bezpečnosti osob omezených na osobní svobodě 10 Tematická kontrola dodržování interních aktů řízení při nakládání se zvláštními finančními prostředky podle Nařízení Ministerstva vnitra č. 38/2012, o nakládání se zvláštními finančními prostředky, ve znění Nařízení Ministerstva vnitra č. 29/2013, o nakládání se zvláštními finančními prostředky příslušníci organizačních článků ÚOOZ SKPV příslušníci organizačních článků ÚOOZ SKPV ověření skutečného stavu dodržování práv a bezpečnosti osob omezených na svobodě ověření skutečného stavu dodržování Nařízení Ministerstva vnitra č. 38/2012, o nakládání se zvláštními finančními prostředky, ve znění Nařízení Ministerstva vnitra č. 29/2013, při nakládání se zvláštními finančními prostředky leden prosinec leden prosinec PČR Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy 1 Tematická kontrola Tematická kontrola na nastavení a výkon řídící kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., - o finanční kontrole. 2 Tematická kontrola Tematická kontrola na dodržování pravidel silničního provozu ze strany policistů a 3 Tematická kontrola a kontrola přijatých opatření občanských zaměstnanců PČR. Tematická kontrola a kontrola přijatých opatření na dodržování pravidel a plnění úkolů na úseku manipulace s pokutovými bloky a bloky na pokutu na místě nezaplacenou. 4 Tematická kontrola Tematická kontrola na nakládání a využívání přiděleného majetku organizačními celky KŘP hl. m. Prahy KŘP hl. m. Prahy, pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/ priority v oblasti kontroly na rok 2014 KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha I IV KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha I IV pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/ priority v oblasti kontroly na rok 2014 pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/ priority v oblasti kontroly na rok 2014 KŘP hl. m. Prahy, pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/ priority v oblasti kontroly na rok 2014 únor - říjen leden - prosinec únor - říjen únor - říjen 26

27 5 Tematická kontrola Tematická kontrola na činnost pracovníků zařazených na úseku BOZP a PO v souvislosti se zjištěním nedostatků a postu povinných osob při jejich odstraňování 6 Tematická kontrola Tematická kontrola na zajištění inventarizace majetku pro rok 2014 KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha I IV KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha I IV pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/ priority v oblasti kontroly na rok 2014 pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/ priority v oblasti kontroly na rok 2014 duben - říjen listopad únor Tematická kontrola Tematická kontrola na vykazování služby policistů a pracovní doby zaměstnanců v modulu časové plánování v informačním systému EKIS II prostřednictvím aplikace WEB KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha I IV pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/ priority v oblasti kontroly na rok 2014 leden - říjen 8 Tematická kontrola Tematická kontrola dodržování zákonnosti v oblasti použití donucovacího prostředku varovný výstřel a použití zbraně. KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha I IV pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/ priority v oblasti kontroly na rok 2014 leden - prosinec 9 Tematická kontrola Tematická kontrola na dodržování norem upravující činnost výkonu služby v oblasti eskort a střežení osob v souvislosti s útěky osob omezených na os. svobodě. KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha I IV pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/ priority v oblasti kontroly na rok 2014 leden - prosinec 10 Tematická kontrola a kontrola přijatých opatření Tematická kontrola a kontrola přijatých opatření na dodržování pravidel při manipulaci se zajištěnými věcmi a nálezy KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha I IV pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/ priority v oblasti kontroly na rok 2014 únor - říjen 11 Tematická kontrola Tematická kontrola na přijímání oznámení a vedení služebních pomůcek. KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha I IV pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/ priority v oblasti kontroly na rok 2014 leden - říjen 12 Tematická kontrola a kontrola přijatých opatření Tematická kontrola a kontrola přijatých opatření na manipulaci s návykovými látkami. KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha I IV pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/ priority v oblasti kontroly na rok 2014 únor - říjen 27

28 13 Tematická kontrola a kontrola přijatých opatření Tematická kontrola a kontrola přijatých opatření na dodržování norem upravujících činnost výkonu služby v oblasti eskort a střežení osob. KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha I IV pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/ priority v oblasti kontroly na rok 2014 únor - říjen 14 Tematická kontrola a kontrola přijatých opatření Tematická kontrola a kontrola přijatých opatření na hospodaření s automobilní technikou PČR. KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha I IV pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/ priority v oblasti kontroly na rok 2014 únor - říjen 15 Tematická kontrola a kontrola přijatých opatření Tematická kontrola a kontroly přijatých opatření na dodržování pravidel při evidování, skladování, manipulaci, nošení a ukládání služebních zbraní a střeliva. 16 Tematická kontrola Tematická kontrola na dodržování norem upravující postup při řešení přestupků v oblasti drogové problematiky 17 Tematická kontrola Tematická kontrola na dodržování zákazu požívání alkoholu a návykových látek po dobu výkonu služby a zaměstnání, dodržování stanovených pravidel zákazu kouření a dodržování ústrojové kázně. KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha I IV KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha I IV KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha I IV pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/ priority v oblasti kontroly na rok 2014 pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/ priority v oblasti kontroly na rok 2014 pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/ priority v oblasti kontroly na rok 2014 únor - říjen červen - listopad leden - prosinec 18 Tematická kontrola Tematická kontrola na provádění kontrolní činnosti ze strany služebních funkcionářů. KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha I IV pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/ priority v oblasti kontroly na rok 2014 únor - říjen 19 Tematická kontrola a kontrola přijatých opatření Tematická kontrola a kontrola přijatých opatření na dodržování pravidel a plnění úkolů na úseku manipulace při používání testerů DRUGWIPE a ALCOTEST KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha I IV pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/ priority v oblasti kontroly na rok 2014 únor - říjen 20 Tematická kontrola Tematická kontrola na vyřizování petic a stížností, včetně vyhodnocování korupčních rizik, způsobu řešení projevů rasismu a xenofobie a porušování rovnosti mužů a žen. KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha I IV pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/ priority v oblasti kontroly na rok 2014 březen - listopad 28

29 21 Tematická kontrola Tematická kontrola na provádění služební přípravy se zaměřením na bezpečnostní pravidla při provádění služební přípravy příslušníků PČR. KŘP hl. m. Prahy, pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/ priority v oblasti kontroly na rok 2014 březen - říjen 22 Tematická kontrola Tematická kontrola na dodržování zásad v oblasti Plnění úkolů v souvislosti s vyhlášenými dopravně bezpečnostními akcemi. KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha I IV pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/ priority v oblasti kontroly na rok 2014 leden - prosinec 23 Tematická kontrola Tematická kontrola dodržování pravidel pro styk s informacemi a ochrana osobních údajů. KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha I IV pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/ priority v oblasti kontroly na rok 2014 únor - říjen 24 Tematická kontrola Tematická kontrola na úseku administrativní bezpečnosti při ochraně utajovaných informací. KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha I IV pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/ priority v oblasti kontroly na rok 2014 únor - říjen 25 Tematická kontrola Tematická kontrola na úseku spisové služby. 26 Tematická kontrola Tematická kontrola dodržování postupu při kontrolách nákladní dopravy podle norem práva ES a plánování dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha I IV DI OŘP Praha I IV pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/ priority v oblasti kontroly na rok 2014 pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/ priority v oblasti kontroly na rok 2014 únor - říjen březen - říjen 1. Tematická kontrola PČR Krajské ředitelství policie Středočeského kraje hospodaření s pokutovými bloky celé KRPS zjištění problémů při stejné kontrole v předchozích obdobích únor říjen 2. Tematická kontrola dodržování stanovených pravidel při evidování, skladování, manipulaci, nošení a ukládání služebních zbraní a střeliva útvary v přímé podřízenosti N Ř KŘ pro VS a N ŘKŘ pro SKPV případné porušení předpisů vztahujících se na tuto oblast představuje závažné riziko únor říjen 29

30 3. Tematická kontrola příprava, zadávání a realizace veřejných zakázek 4. Tematická kontrola nastavení a výkon řídící kontroly v souvislosti s cestovními příkazy 5. Tematická kontrola dodržování léčebného režimu služby neschopnými policisty, resp. práce neschopnými zaměstnanci policie KRPS 6. Tematická kontrola ukládání a manipulace se zajištěnými věcmi 7. Tematická kontrola dodržování zákona a IAŘ v souvislosti s osobami omezenými na osobní svobodě 8. Tematická kontrola přímý výkon služby (včetně kontroly dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů) celé KRPS celé KRPS celé KRPS celé KRPS celé KRPS celé KRPS obecná potřeba kontroly dodržování stanovených pravidel pro oblast s velkým tokem finančních prostředků státu obecná potřeba kontroly oblasti s čerpáním finančních prostředků státu pochybení zjištěná při minulých kontrolách s tímto zaměřením předchozí zjištění o pochybeních vyplývající ze šetření mimo rámec obecné kontroly nutnost kontroly a dohledu na činnosti představující zásadní zásah do práv a svobod občanů zájem na efektivním výkonu služby dle platných předpisů únor říjen únor říjen únor říjen únor říjen únor říjen únor říjen 9. Tematická kontrola činnost vedoucích příslušníků a zaměstnanců KRPS v oblasti zavádění protikorupčních opatření celé KRPS jedná se dlouhodobě o jednu z prioritních oblastí KRPS únor říjen 1. Obecná kontrolatematická PČR Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje dodržování stanovených pravidel při evidování, skladování, manipulaci, nošení a ukládání služebních zbraní a střeliva ÚO Strakonice priorita v oblasti kontroly duben - září 2. Obecné kontrolytematické dodržování Etického kodexu PČR u policistů a Kodexu etiky zaměstnanců ve veřejné správě u zaměstnanců, dodržování pravidel a zásad při všechny ÚO v kraji + organizační články přímo řízené priorita v oblasti kontroly leden - listopad 30

31 jednání s veřejností, dodržování povinností příslušníků, dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů u příslušníků a zaměstnanců náměstky ředitele a ředitelem 3. Obecná kontrola- kontrola přijatých opatření k č.j. KRPC-45574/ČJ K 4. Obecná kontrola- kontrola přijatých opatření k č.j. KRPC-68040/ČJ K 5. Obecná kontrola- kontrola přijatých opatření k č.j. KRPC-30204/ČJ K 6. Obecná kontrola tematická dodržování stanovených pravidel při evidování, skladování, manipulaci, nošení a ukládání služebních zbraní a střeliva ÚO Český Krumlov priorita v oblasti kontroly duben - srpen postup policistů v trestním řízení ÚO Český Krumlov priorita v oblasti kontroly březen - září včasnost a úplnost provádění neodkladných a neopakovatelných úkonů ÚO Jindřichův Hradec priorita v oblasti kontroly únor - červen dodržování pravidel silničního provozu KŘP Jčk priorita v oblasti kontroly leden - listopad 7. Obecná kontrolatematická na výkon, způsob a četnost kontroly podřízených pracovníků ze stran služebních funkcionářů ÚO České Budějovice priorita v oblasti kontroly únor - říjen 8. Obecná kontrolatematická 9. Obecná kontrolatematická 10. Obecná kontrolatematická dodržování práv a bezpečnosti osob omezených na osobní svobodě četnost a důvodnost používání donucovacího prostředku varovný výstřel a použití zbraně dodržování režimu dočasně služby (práce) neschopného policisty (zaměstnance) ÚO Písek priorita v oblasti kontroly únor - červen KŘP Jčk priorita v oblasti kontroly únor - červen KŘP Jčk priorita v oblasti kontroly leden - prosinec 11. Obecná kontrolatematická dodržování povinností v oblasti péče o příslušníka, zejména zda nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci ze strany nadřízených pracovníků ÚO České Budějovice priorita v oblasti kontroly únor - září 31

32 12. Obecná kontrola tematická 13. Obecná kontrola tematická včasnost a úplnost provádění neodkladných a neopakovatelných úkonů nakládání s pokutovými bloky, jejich zabezpečení proti možnému zneužití ÚO Prachatice priorita v oblasti kontroly březen - říjen ÚO Tábor priorita v oblasti kontroly červen - říjen 14. Obecná kontrola - tematická činnost vedoucích příslušníků a zaměstnanců PČR v oblasti zavádění protikorupčních opatření ÚO Jindřichův Hradec priorita v oblasti kontroly březen - srpen 15. Obecná kontrola - tematická nastavení a výkon řídící kontroly při přípravě, zadávání a realizaci veřejných zakázek malého rozsahu II. kategorie úsek NŘ pro ekonomiku priorita v oblasti kontroly srpen - listopad 16. Obecná kontrola tematická nastavení a výkon řídící kontroly dodržování zásad hospodárnosti, efektivity a účelnosti vynakládaných veřejných prostředků na náhrady cestovních výdajů při studiu u policistů úsek NŘ pro ekonomiku, ÚO Č. Budějovice priorita v oblasti kontroly leden - duben 17. Obecná kontrola kontrola přijatých opatření k č.j. KRPC /ČJ K nakládání se zvláštními finančními prostředky podle NMV č. 38/2012, ve znění NMV č. 29/2013 ÚO Tábor priorita v oblasti kontroly červenec - srpen 18. Obecná kontrola tematická nakládání s vybranými pohledávkami u KŘP Jčk úsek NŘ pro ekonomiku priorita v oblasti kontroly únor - červenec 19. Obecná kontrola tematická provádění inventarizace majetku a závazků ÚO J. Hradec, ÚO Strakonice priorita v oblasti kontroly říjen - prosinec 20. Obecná kontrola - tematická provádění výpůjček nemovitého a movitého majetku úsek NŘ pro ekonomiku priorita v oblasti kontroly únor - květen 32

33 PČR Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje 1. Tematická kontrola Dodržování základních povinností příslušníků Policie ČR, zejména povinnost postupovat při výkonu služby s náležitou iniciativou. Územní odbory Krajského ředitelství Plzeňského kraje Zkvalitnění výkonu policejních činností leden - červen 2. Tematická kontrola Dodržování Etického kodexu Policie ČR a dodržování pravidel a zásad při jednání s veřejností, zejména při projednávání dopravních přestupků. Územní odbory Krajského ředitelství Plzeňského kraje Zkvalitnění výkonu policejních činností leden - červen 3. Tematická kontrola Ovlivnění alkoholem, omamnými, psychotropními a ostatními látkami způsobilými nepříznivě ovlivnit psychiku člověka, jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování. 4. Tematická kontrola Dodržování pravidel pro manipulaci a nošení služebních zbraní a střeliva a jejich skladování. Územní odbory Krajského ředitelství Plzeňského kraje Územní odbory Krajského ředitelství Plzeňského kraje Zkvalitnění výkonu policejních činností a prevence Zkvalitnění výkonu policejních činností leden - červen leden - červen 5. Tematická kontrola Výkon, způsob a četnost kontroly podřízených pracovníků ze stran služebních funkcionářů, včetně kontroly plnění úkolů upravených ZP PP č. 103/2013. SKPV územních odborů a Krajského ředitelství Plzeňského kraje Zkvalitnění výkonu SKPV leden - červen 6. Tematická kontrola Omezení osobní svobody, zejména dodržování práv a bezpečnosti osob omezených na osobní svobodě. Územní odbory Krajského ředitelství Plzeňského kraje Zkvalitnění výkonu policejních činností leden - červen 7. Tematická kontrola Nastavení a výkon řídící kontroly při přípravě a realizaci veřejných zakázek. 8. Tematická kontrola Nastavení a výkon řídící kontroly dodržování zásad hospodárnosti, efektivity a účelnosti vynakládaných veřejných prostředků Územní odbory Krajského ředitelství Plzeňského kraje Územní odbory Krajského ředitelství Plzeňského kraje Zkvalitnění výkonu ekonomických činností Zkvalitnění výkonu ekonomických činností a prevence korupce leden - červen leden - červen 33