Návrh rozpočtu Města Mnichovice na rok 2012

Transkript

1 P ř í j m y Návrh rozpočtu Města Mnichovice na rok 2012 Skup Par. Název položky P ř í j m y Skut. v tisících Rozp Zeměděl. a lesní hospodářství 1031 Pěstební činnost 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 324,09 400,00 Parag Celkem 324,09 400, Ost. správa v prům. a staveb Přijaté sankční platby 121,50 1, Silnice 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 1, Přijaté dary na poř.dlouh.maj. 0,00 1, Přijaté přísp. na dlouh.majetek 0,00 1,00 Parag Celkem 121,50 4, Pitná voda 3122 Příspěvek na investice 100,00 100, Příjmy z prodeje ost.nemovitostí 244,50 1, Odvád. a čištění odpad. vod 3122 Příspěvek na investice 100,00 100,00 Parag Celkem 444,50 201, Základní škola 2132 Příjmy z pronájmu 43,20 100, odvody přísp.organizaci 280,01 1,00 Parag. Celkem 323,21 101, Činnost knihovny 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 6,71 6,00 Parag. Celkem 6,71 6, Ostatní záležitosti kultury IC 2111 Služby 38,23 35, Příjmy z prodeje zboží 157,20 150, Příjmy z pronájmu 84,00 18, Záležitosti kultury 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 95,04 1, Příjmy z prodeje zboží 51,23 1, Přijaté neinvestiční dary 39,00 1,00 Parag. Celkem 464,70 206,00 Stránka 1 ze 10

2 3349 Sdělovací prostředky 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 63,96 60,00 Parag. 63,96 60, Zájmová činnost a rekreace j.n Příjmy z poskyt. služeb a výrobků 18,06 0, Bytové hospodářství 2111 Studená voda 0,00 10, Příjmy z pronájmu 246,49 246, Nebytové prostory 2132 Příjmy z pronájmu 123,27 125,17 Parag. Celkem 387,82 381, Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytnutých služeb 110,20 100, Příjmy z pronájmu pozemků 21,98 20,00 Parag. Celkem 132,18 120, Výstavba a údržba míst.is 2132 Pronájem-zařízení Závěrka 16,39 16, Investiční příspěvky 250,00 100, Příjmy z prodeje investic 0, ,00 Parag. Celkem 266, , Komunální služby a úz.rozvoj 3111 Příjmy z prodeje pozemku 1660,53 100, Sběr a svoz kom. odpadu 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 1392, , Příjmy z prodeje 131,99 130, Využití nebezp.odpadů 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 1,70 0, Využití a znešk. kom.odpadu 2324 Příjmy z poskyt.služeb EKO-KOM 281,76 280, Péče o vzhled obcí a veř. zel Přijaté neinvestiční dary 55,00 0, Pečovatelská služba 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 189,22 180,00 Parag. Celkem 3713, ,00 Stránka 2 ze 10

3 Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 47,89 30, Příjmy z prodeje zboží 6,97 5, Příjmy-břemena 43,06 30, Příspěvky a náhrady 9,00 1, Pojistné náhrady 427,37 225, Ostatní nedaňové příjmy 42,31 1,00 Parag. Celkem 576,60 292, Příjmy a výd. z úvěr. operací 2141 Příjmy z úroků 162,60 150,00 Parag. Celkem 162,60 150, Daň z příj. fyz.osob ze záv.činn. 3975, , Daň z příjmu fyz. sam. výděl. činn. 4804, , Daň z příj. fyz.osob zvlášt.sazbou 411,99 400, Daň z příjmu právnických osob 4293, , DPH 9250, , Daň z příjmu práv.osob za obec 571,71 545, Správní poplatky 1781, , Odvody za odnětí zem.půdy 1,19 1, Odvody za odnětí lesní půdy 0,01 0, Poplatky ze psů 88,46 88, Poplatky z veřejného prostranství 63,51 65, Poplatek ze vstupného 0,00 0, Poplatky z ubytovací kapacity 1,37 1, Poplatky z hracích automatů 230,00 100, Odvod z výtěžku prov. loterií 168,31 120, Daň z nemovitosti 2861, , Splátky půjček obyvatelstvu 18,70 7, Neinvestiční dotace z SR 4215, , Ostatní dotace ze SR 200,00 0, Neinvestiční dotace od obcí 973,86 644, Neinv. dotace od regionu/kraju 973,48 0, Investiční dotace 1140,52 0,00 Parag. Celkem 36024, , Změna stavu krátkodobých prostředků 16900, ,00 Příjmy Celkem 16900, ,00 Příjmy 59690, ,74 odpočet fin.prostředků , ,00 Skutečné předpokládané příjmy bez fin.prostředkůba bú 42790, ,74 Sestavily: Bc. Miroslava Vojtíšková, Dana Benešová, Radka Kumstová Zveřejněno : Sejmuto : Stránka 3 ze 10

4 Výdaje Skup 1 Návrh rozpočtu Města Mnichovice na rok 2012 Par. Polož. Zemědělství a lesní hospodářství Skut. v tisících Rozp Průmysl a ostatní 1031 Pěstební činnost 5139 Nákupy materiálu 5,35 25, Nákup služeb 168,98 264, Neinv. transfery obč. sdružením 0,90 0,90 Parag. Celkem 175,23 290, Silnice 5137 DHIM 70,00 60, Nákup materiálu 9,52 70, Nákup služeb 98,55 100, Opravy - komunikací 3012, , Opravy - mostky v Podskalí 0,00 700, Stavby-mandátní sml.(masar.nám) 171,12 100, Úroky z úvěru 52,04 80,00 Parag. Celkem 3413, , Provoz veřejné dopravy 5193 Dopravní obslužnost 220,35 260,00 Parag. Celkem 220,35 260, Pitná voda 6121 Stavby - vodovod Fričova 0,00 300, Stavby-vod. Myšlín mand.smlouva 276,48 180, Inv.příspěvek region Želivka-JIH 1624,29 885, Úroky 322,48 380, Služby - generel vody 111,66 150,00 Parag. Celkem 2334, , Odvádění a čištění vod 5169 Služby - generel kanal. + břemena 36,98 150, Stavby - kanalizační řad (Fričova) 0,00 500, Stavby-ČOV porad.k invest.dotaci 0,00 500,00 Parag. Celkem 36, , Úpravy drob. vodních ploch 5139 Materiál 0,00 10, Služby 9,56 10, Opravy a udržování 0,00 10, Stavby - rybníky Podhorky 0,00 120,00 3 Služby pro obyvatele Parag. Celkem 9,56 150, Činnost mateřské školy 5331 Neinv. přispěvek příspěvk.organ 1433, , Stavby 82,80 0,00 Parag. Celkem 1515, ,00 Stránka 4 ze 10

5 3113 Činnost základní školy 5192 Poskytnuté nein.příspěvky 10,50 26, Neinestiční dotace obcím 0,00 50, Neinv. příspěvek příspěvk.organ 3890, , Neinvest.dotace 844,06 1, Stavby-rekonstrukce WC 0, , Stavby-projekt nástavba zš 3001,11 500, Invest.příspěvky 488,80 1,00 Parag. Celkem 8234, , Činnosti knihovnické 5011 Platy zaměstnanců 198,51 240, Ostatní osobní výdaje 1,00 1, Knihy 50,54 50, DHIM 1,10 10, Nákup materiálu 9,58 10, Voda 3,68 5, Spotřeba elektrické energie 104,25 110, Služby pošt 0,70 2, Služby telekomunikací 11,62 15, Školení 0,00 2, Nákup služeb 3,67 10, Opravy 8,41 15, Cestovné a stravné 0,30 2, Pohoštění 0,00 2, náhrady mzdy - DNP 11,98 1,00 Parag. Celkem 405,34 475, Záležitost kultury 5011 Platy zaměstnanců 524,85 540, OON 48,14 60, Odměna - duševní vlastnictví 2,70 3, Knihy 0,00 1, DHIM - fax a skříň 17,01 15, Nákup zboží 240,63 200, Nákup materiálu 53,93 60, Služby pošt 1,08 2, Služby telekomunikací 22,32 20, pronájem - mincovník 2,04 5, Školení 0,00 6, Nákup služeb 26,04 40, Opravy 0,00 20, Cestovné 3,15 6, Pohoštění 4,66 15, Neinvest.dotace neziskovým org. 6,40 7, náhrady mzdy - DNP 0,00 1, stroje,přístroje,zařízení 54,19 0,00 Záležitosti sdělov. prostředků OON 17,00 20, Nákup služeb 221,73 300,00 Parag. Celkem 1245, ,00 Stránka 5 ze 10

6 OON 37,20 40, Knihy 0,34 1, Nákup materiálu 49,96 50, Nájemné 1,80 2, Nákup ostatních služeb 159,56 160, Pohoštění 48,01 50, Poplatek OSA 2,69 3, Věcné dary 25,50 50,00 Parag. Celkem 325,06 356, Tělovýchovná činnost 5222 Neinvestiční dotace 290,00 250, Investiční transfer obč. sdružením 2705,67 0, Ostatní zájmová činnost 5222 Neinvestiční dotace sdružení 274,62 300, Neinvest.přísp - klub důchodců 12,64 0,00 Parag. Celkem 3282,93 550, Bytové hospodářství 5137 DHIM 21,39 20, Nákup materiálu 0,00 20, Studená voda 0,00 10, Spotřeba elektrické energie 11,91 20, Služby 0,00 50, Opravy a udržování 291,59 200,00 Parag. Celkem 324,89 320, Nebytové hospodářství 5154 Elektrická energie 2,00 6, Nájemné 0,78 2, Nákup ostatních služeb 8,00 100, Stavby -projekt čp. 24 0,00 120,00, 3631 Veřejné osvětlení 5137 Drobný hm. dlouhodobý majetek 15,78 15, Nákup materiálu 0,00 15, Nákup služeb- smlouva ELTODO 1114, , Opravy a udržování 0,00 20, Stavby - nová světelná místa 531,40 400,00 Parag. Celkem 1672, , Pohřebnictví 5137 Drobný hmot. dlouh majetek 7,50 5, Nákup materiálu 1,80 10, Opravy 0,00 20, Přísp.-pohřeb osob bez příbuzných 0,00 10,00 Parag. Celkem 9,30 45, Územní plánování 6119 Studie 416,40 655,00 Parag. Celkem 416,40 655,00 Stránka 6 ze 10

7 3639 Komunální služby 5169 Náku ostatních služeb 0,00 20, Neinv. příspěvky příspěvk.org 4100, , Daň z převodu nemovitosti 7,58 30, Výkup pozemků 47,40 100, Invest.příspěvek 1000,00 0,00 Parag. Celkem 5154, , Sběr nebezpečných odpadů 5169 Nákup služeb 94,03 120,00 Parag. Celkem 94,03 120, Sběr a svoz komun.odpadu 5138 Nákup zboží 82,35 100, Nákup služeb 1175, ,00 Parag. Celkem 1257, , Péče o vzhled obce a veř. zeleň 5011 Platy zaměstnanců 82,70 83, OON - údržbář zeleně 15,00 15, DHIM 0,00 20, Nákup materiálu 19,63 20, PHM 1,58 3, Nákup služeb 217,73 150, Náhrady mzdy DNP 0,00 1,00 4 Sociální služby a polit. zaměstnanosti Parag. Celkem 336,64 292, Pečovatelská služba 5011 Platy zaměstnanců 189,86 190, OON 8,64 15, SP organizace 49,73 54, ZP organizace 17,51 23, Pracovní oděv 1,80 1, DHIM 12,54 25, Nákup materiálu 23,62 25, Plyn 7,50 7, Spotřeba elektrické energie 7,50 7, PHM 68,06 75, Služby pošt 4,00 2, Služby telekomunikací 6,00 5, Pojištění 8,62 10, Školení 0,70 2, Služby 31,69 30, Opravy 54,71 30, Cestovné 0,00 3, Poplatky 0,00 2, Náhrady mzdy DNP 0,00 1,00 Parag. Celkem 492,48 508, Soc.péče a pomoc starým obč 5175 Výdaje na pohoštění 0,38 1, Věcné dary 13,02 15, Příspěvek starým občanům 4,50 5,00 Parag. Celkem 17,90 21,00 Stránka 7 ze 10

8 4322 Ústavy péče o mládež 5339 Neinv. příspěvek DD Strančice 15,00 5, Centra sociální pomoci 5222 ostatní sociální péče 5,00 0,00 5 Ochrana a bezpečnost Parag. Celkem 20,00 5, Požární ochrana 5134 Pracovní oděv 0,57 40, DHIM 67,02 70, Nákup materiálu 62,52 60, Voda 3,14 4, Plyn 38,19 40, Spotřeba elektrická energie 12,32 13, Pohonné hmoty a maziva 16,59 20, Služby telekomunikací 10,44 10, Školení 9,59 10, Služby 15,24 30, Opravy 280,98 200,00 6 Všeobecná veřejná správa Parag. Celkem 516,60 497, Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členům zastupitelstva 704,06 620, Služby telekom. a radiokomunikací 14,89 80, Školení 0,00 3, Služby 7,55 7, Cestovné 0,00 3, Pohoštění 0,53 3, Ostatní nákupy SF 7,00 7, Dary SF 0,50 0, Náhrady mzdy - DNP 0,00 1, Peněžité dary - čl.zastup. 203,09 300, Ostatní neinv.transfery SF 27,90 27,89 Parag. Celkem 965, , Volby do zastupitelstev ÚSC 5019 Ostatní platy 0, OON 0, materiál 0, poštovné 0, nájemné 0, cestovné 0, pohoštění 0,00 Parag. Celkem 0,00 0, Volby do parlamentu ČR 5021 OON 0, ZP organizace 0, Nákup materiálu 0, Služby pošt 0, Nájemné 0, Služby 0, Cestovné 0, pohoštění 0,00 Parag. Celkem 0,00 0,00 Stránka 8 ze 10

9 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců 4160, , OON 266,87 400, SP organizace 1498, , ZP organizace 559,35 580, Ostatní povinné pojistné 25,60 30, Léky 0,20 2, Pracovní oděv 8,90 2, Knihy, časopisy 28,24 40, DHIM 53,78 50, Nákup zboží 0,00 10, Nákup materiálu 284,76 300, Vodné 14,63 20, Plyn 188,72 200, Spotřeba elektrické energie 177,89 220, Pohonné hmoty a maziva 15,27 25, Služby pošt 204,24 300, Služby telekomunikací 146,12 200, Nájemné 0,10 0, Konzultační a právní porady 0,00 2, Služby, školení a vzdělávání 64,15 90, Služby zpracování dat 76,35 90, Nákup služeb 826,90 800, Opravy a udržování 524,53 500, Programové vybavení (SW) 31,23 50, Cestovné a stravné 4,88 10, Pohoštění 14,16 18, Ostatní nákupy SF 39,90 73, poskytnuté neinv.přísp. 0,00 3, Věcné dary - včetně SF 16,83 20, Platby daní a poplatků 65,99 70, Náhrady z úrazového pojištění 0,00 6, Náhrady mzdy - DNP 22,86 32, Ostatní náhrady obyvat. 0,00 3, Ostatní neinv.transfery SF 224,38 238, Neinv.půjčky obyvetelstvu 25,70 45, Stavby 0,00 100, Stroje,přístroje a zařízení 0,00 200, Výpočetní technika 0,00 60,00 Parag. Celkem 9571, , Příjmy a výdaje finan. operací 5141 Úroky 5,81 15, Poplatky 81,24 90,00 Parag. Celkem 87,05 105, Pojištění 5163 Poplatky - pojištění 263,45 300,00 Parag. Celkem 263,45 300, Ostatní finanční operce 5362 Platby daní a poplatků 571,71 545,24 Parag. Celkem 571,71 545,24 Stránka 9 ze 10

10 8 Financování 6409 Ostatní činnosti j.n MAS 12,00 12, Nespec.rezervy 9145, , Ostatní neinvest.výdaje 75,00 0, Neinv.transfery - Ladův kraj 79,13 79, Neinv.transfery - Region 35,00 35,00 Parag. Celkem 9346, , Uhrazené krátkodobé půjčky 0,00 0, Uhraz. splátky dlouh.přij.půjček 2116, ,00 Parag. Celkem 2116, ,00 Výdaje 54436, ,74 odpočet nespec.rezervy -9145, ,55 Skutečné předpokládané výdaje bez rezervy 45290, ,19 Celková bilance příjmů a výdajů na rok 2012 Předpokládané celkové příjmy: Předpokládané celkové výdaje: ,00 Kč ,00 Kč Návrh rozpočtu byl sestaven jako schodkový ve výši - 5, ,00 Kč. Schodek bude vyrovnán z nespecifické rezervy (přebytek hospodaření), která činí 13, ,00 Kč. Poučení: V souladu s 16 zákona 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a předpisů se mohou občané obce vyjadřovat k návrhu rozpočtu města Mnichovice na rok 2012 takto: písemně ve stanovené lhůtě do , písemné vyjádření musí být adresováno Městský úřad Mnichovice, Masarykovo náměstí 83, Mnichovice nebo ústně na jednání Zastupitelstva města Mnichovice, které se bude konat dne od hod. v sále Požárního domu čp. 538, Ondřejovská, Mnichovice Sestavily: Bc.Miroslava Vojtíšková, Dana Benešová, Radka Kumstová Zveřejněno : Sejmuto : Stránka 10 ze 10