Město Vrbno pod Pradědem Rozpis rozpočtu na rok 2016 OdPa PoložkaDruhové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje

Transkript

1 Město Vrbno pod Pradědem Rozpis rozpočtu na rok 2016 Po 1.RO Po 2.RO OdPa PoložkaDruhové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Daně 1111 Daň z příjmu FO ze záv. činnosti Daň z příjmu FO - podnikání Daň z příjmu - kapitálových výnosů Daň z příjmu PO Daň z příjmu PO - obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitosti C e l k e m Poplatky 1332 Poplatky za znečištění ovzduší 1335 Poplatky za odnětí pozemků Ukládání komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek z veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií Správní poplatky C e l k e m Daňové příjmy celkem Splátky půjček Splátky půjčených prostředků od o.p.s a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Splátky půjček celkem

2 Kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Kapitálové příjmy celkem tř. 4 Dotace 4222 Přijaté investiční transfery od krajů Neinv.př.trans. Ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Neinv.př.trans. ze státních fondů Ostatní neinv.př.transfery ze SR - VPP 9 ks Neinvestiční přijaté transfery od RR Základní příděl do SF Investiční přijaté transfery od RR Dotace celkem Zemědělství Ozdravování hosp. zvířar, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 5021 ostatní osobní náklady Nákup materiálu j.n služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb CELKEM Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ostatní nedaňové příjmy j.n Pronájem Nájemné Konzultační,poradenské a právní služby

3 5169 Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků CELKEM Ostatní záležitosti lesního hospodářství 5021 Ostatní osobní náklady Sociální pojištění Zdravotní pojištění CELKEM Zemědělství celkem Doprava 2212 Silnice 5169 Nákup ostatních služeb Opravy a udržování CELKEM Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6121 Budovy, haly, stavby CELKEM Provoz veřejné silniční dopravy 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost CELKEM Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5169 Nákup ostatních služeb CELKEM Doprava celkem Školství 3113 Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky vlastním PO Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Pohoštění CELKEM

4 3111 Mateřské školy - Jesenická 5331 Neinvestiční příspěvky vlastním PO Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Pohoštění CELKEM Mateřské školy - Ve Svahu 5331 Neinvestiční příspěvky vlastním PO Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Pohoštění CELKEM Školství celkem Kultura 3319 Ostatní záležitosti kultury 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní osobní náklady Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Nákup materiálu j.n Nájemné Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n Příjmy ze služeb Nespecifikované příjmy CELKEM

5 3341 Rozhlas a televize 5171 Opravy a udržování CELKEM Zájmová činnost v kultuře 5331 Neinvestiční příspěvky vlastním PO CELKEM Ostatní záležitosti kultury,církví a 3399 sdělovacích prostředků 5021 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n Dary obyvatelstvu CELKEM Kultura celkem Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní osobní náklady Nákup materiálu j.n Studená voda Elektrická energie Opravy a udržování Opravy a udržování CELKEM zastupiteostatní tělovýchovná činnost 5229 Ostatní neinv.transfery CELKEM Využití volného času dětí a mládeže Kotlík 5139 Nákup materálu j.n Studená voda Teplo Elektrická energie Služby peněžních ústavů

6 5169 Nákup ostatních služeb tábor 2111 Příjmy z prodeje služeb Ostatní osobní náklady Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Cestovné CELKEM Ostatní zájmová činnost a rekreace 5229 Ostatní neinv.transfery CELKEM Tělovýchova a ZČ celkem Bytové hospodářství 3612 Bytové hospodářství 2111 Příjem z poskytování služeb Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Přijaté nekapitálové příspěvky Ostatní osobní náklady Nákup materiálu j.n Studená voda Teplo Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy a udržování Opravy a udržování Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady Nákup kolků Platby daní a poplatků SR

7 CELKEM Nebytové hospodářství 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Teplo Služby peněžních ústavů Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly, stavby CELKEM Bydlení celkem Komunální služby 3631 Veřejné osvětlení 5154 Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly, stavby CELKEM Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Budovy, haly, stavby CELKEM Územní plánování CELKEM Územní rozvoj 5166 Konzultační, poradenské a právní služby CELKEM

8 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Nákup ostatních služeb Ostatní neinv.transfery nezisk.a pod.organizacím Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně CELKEM Ostatní záležitosti bydlení, komunálních 3699 služeb a úz.rozvoje 5169 Nákup ostatních služeb CELKEM Komunální služby celkem Ochrana životního prostředí 3722 Sběr a odvoz komunálního odpadu 5163 Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb CELKEM Využívání a zneškodňování komunálních 3725 odpadů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady CELKEM Prevence vzniku odpadů 5139 Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb CELKEM Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 Drobný hotný dlouhodobý majetek Nákup materiál j.n Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování CELKEM Ochrana ŽP celkem

9 4 Soc.věci a politika zaměstnanosti Ostatní sociální péče a pomoc ostatním 4349 skupinám obyvatelstva 5166 Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Cestovné Ostatní neinv.transfery nezisk. a pod.organizacím Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelům CELKEM Domovy pro osoby se zdr.postižením a 4357 domovy se zvláštním režimem 5331 Neinvestiční příspěvky vlastním PO CELKEM Sociální věci celkem Bezpečnost státu a právní ochrana 5212 Ochrana obyvatelstva 5901 nespecifikované rezervy CELKEM Požární ochrana -dobrovolná část 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ostatní pov.pojistné Ochranné pomůcky Prádlo, oděv, obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Studená voda Teplo

10 5153 Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Věcné dary Budovy, haly, stavy CELKEM Ochrana obyvatel a PO celkem Všeobecná veřejná správa 6112 Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členům zastupitelstev Sociální pojištění Zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky Nákup materiálu j.n Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné Pohoštění Věcné dary CELKEM Činnost místní správy - podrobný rozbor na 6171 sam.listu 5011 Platy zaměstnanců v HPP Ostatní osobní náklady Sociální pojištění Zdravotní pojištění

11 5038 Povinné pojistné na úraz.pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky,tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Úroky vlastní Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační,poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv.s inf.technol Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady Věcné dary Odvody za neplnění zam.zdr.post Nákup kolků Platby daní a poplatků st.rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinv.transfery obyv. SF PP+šeky Budovy, haly a stavby - okna MěÚ Výpočetní technika CELKEM

12 Všeobecná správa celkem Finanční operace 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5141 úroky vlastní Služby peněžních ústavů Nespecifikované rezervy CELKEM Převody vlastním fondům v rozpočtech 6330 územní úrovně 5342 Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů CELKEM Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků SR CELKEM Finanční operace celkem Saldo příjmů a výdajů Financování 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkod.prostředků na bank účtech Financování celkem Rekapitulace včetně financování