Základná škola, Školská 399/1 Jelka , 12: , Jelka, Školská 399/1 Kniha dodávateľských faktúr
|
|
- Hana Beranová
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 S: 0, S:, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 8, T: 0, T:, T: 2, U: 0, U:, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok / Slovak Telekom a.s. ŠJ 35,62 s DPH Karadžicova 0, 8253 Bratislava Lindström s.r.o. 7,4 s DPH Slov.plyn.priem. a.s. 03,57 s DPH Votrubova 8257 Bratislava Zapadoslov.energet.a.s. 258,36 s DPH APS_RS44B/2 Culenova Bratislava Abiset s.r.o 39,00 s DPH mája 46/ Malacky EkoOil 60,00 s DPH Štátna cesta / Turcianske Teplice Heric Alexander 38,00 s DPH Králová pri Senci Králová pri Senci RELIA s.r.o. 60,00 s DPH Trnavská Bratislava Slovak Telekom a.s. PL 75,05 s DPH Zapadoslov.vod.spol.,a.s. 94,95 s DPH / Slovak Telekom, a.s. MOB 3,98 s DPH JurisDat-M. Medlen 23,00 s DPH Ondavska Bratislava GASTROSERVIS-Ján Sloboda 07,28 s DPH Datakabinet, s.r.o. 399,00 s DPH Polnohospodárov 6, P.O.BOX Prievidza Lindström s.r.o. 7,4 s DPH Skolska jed. pri ZS 250,7 s DPH Skolska 399/ Jelka MAXNETWORK s.r.o. 60,00 s DPH Kpt. Jána Nálepku 866/ Velké Úlany GASTROSERVIS-Ján Sloboda 803,60 s DPH Aktualizácia programu IKELP Kuchynský odpad Nábytok Casopis ŠKOLA Opravy, údržba - ŠJ Datakabinet-balík služieb Opravy, údržba - ŠJ
2 2 / GASTROSERVIS-Ján Sloboda 26,52 s DPH Zapadoslov.vod.spol.,a.s. 252,96 s DPH / Slov.plyn.priem. a.s. 5 63,68 s DPH Votrubova 8257 Bratislava Slovak Telekom a.s. PL 74,8 s DPH Bankó Július 999,60 s DPH Školská Jelka Bankó Július 999,60 s DPH Školská Jelka EXAM testing, spol. s.r.o. 62,40 s DPH Vranovská Bratislava Zapadoslov.energet.a.s. 79,48 s DPH APS_RS44B/2 Culenova Bratislava MRÁZOVÁ Anna 22,25 s DPH Hlavná 508/ Jelka Slovak Telekom a.s. ŠJ 34,99 s DPH Karadžicova 0, 8253 Bratislava Slovak Telekom, a.s. MOB 3,98 s DPH Skolska jed. pri ZS 260,30 s DPH Skolska 399/ Jelka Lindström s.r.o. 86,69 s DPH Slovak Telekom a.s. ŠJ 38,88 s DPH Karadžicova 0, 8253 Bratislava Zapadoslov.vod.spol.,a.s. 239,04 s DPH / Zapadoslov.energet.a.s. 29,37 s DPH APS_RS44B/2 Culenova Bratislava Slov.plyn.priem. a.s ,5 s DPH Votrubova 8257 Bratislava Slovak Telekom a.s. PL 74,8 s DPH Montážne práce Zámocnícke práce Zámocnícke práce Casopis ŠKOLA Cistiace prostriedky
3 3 / Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO 30,00 s DPH Trhová Trnava MAPA Slovakia Trade, s.r.o. 38,20 s DPH Škultétyho Nitra Daffer spol. s.r.o. 398,40 s DPH Vcelárska 970 Prievidza Banko Attila 65,70 s DPH Nová cesta 24/ Jelka Tomáš Szamaránszky 95,00 s DPH Novojelcanská 874/9 874 Jelka RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 73,55 s DPH Trnavská cesta Bratislava Národný ústav celoživotného vzdelávania 0,00 s DPH Tomášikova Bratislava TRANZLUX, Eduard Ebert 43,5 s DPH Tomanova Bratislava B2B Partner s.r.o. 80,40 s DPH Šulekova Bratislava MIRDO, s.r.o. 86,40 s DPH Sládkovicovská 436/ Velké Úlany Slovak Telekom, a.s. MOB 3,88 s DPH DAMEDIS, s.r.o. 22,02 s DPH Krenová Brno Lindström s.r.o. 86,69 s DPH Skolska jed. pri ZS 32,36 s DPH Skolska 399/ Jelka SEZAM 53,00 s DPH Trojicné námestie Trnava Soft-Tech, s.r.o. 38,70 s DPH Krátka 653/3 090 Stropkov Venity, s.r.o. 49,00 s DPH Riazanská Bratislava Slovenská pošta, a.s. 7,27 s DPH Partizánska cesta c Banská Bystrica -hmotná núdza Servisné práce PC Publikácia RAABE Revízia výtahu Hygienické potreby Toner Signalizacné zariad. Toner Knihy,casopisy,noviny Šeky
4 4 / Zapadoslov.energet.a.s. 09,4 s DPH APS_RS44B/2 Culenova Bratislava Slovak Telekom a.s. PL 74,33 s DPH Slovak Telekom a.s. ŠJ 40,0 s DPH Karadžicova 0, 8253 Bratislava Tomáš Szamaránszky 804,40 s DPH Novojelcanská 874/9 874 Jelka Tomáš Szamaránszky 39,80 s DPH Novojelcanská 874/9 874 Jelka Banko Attila 44,00 s DPH Nová cesta 24/ Jelka RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 68,85 s DPH Trnavská cesta Bratislava Slov.plyn.priem. a.s. 3 75,76 s DPH Votrubova 8257 Bratislava Zapadoslov.vod.spol.,a.s. 262,25 s DPH / GASTROSERVIS-Ján Sloboda 99,44 s DPH Slovak Telekom, a.s. MOB 3,90 s DPH Tanecná škola GALA 300,00 s DPH Víglašská Bratislava Eduard Simondel 9,58 s DPH Jesenského Senec Národný ústav celoživotného vzdelávania 40,00 s DPH Tomášikova Bratislava Lindström s.r.o. 86,69 s DPH Skolska jed. pri ZS 287,70 s DPH Skolska 399/ Jelka Gabriel Mészáros, Vodoinštalatérstvo a kúrenárske p 55,00 s DPH Štúrova 0/ Jelka RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 42,55 s DPH Trnavská cesta Bratislava Montážne práce Toner Knihy,casopisy,noviny Opravy, údržba - ŠJ Výuka tancov Deratizácia Vodoinštalacné práce Materiál
5 5 / TIMI-INTO s.r.o 37,80 s DPH Hodska 644/ Galanta GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. 78,00 s DPH Hlavná 357/ Jelka Zapadoslov.vod.spol.,a.s. 276,7 s DPH / Slovak Telekom a.s. ŠJ 40,0 s DPH Karadžicova 0, 8253 Bratislava Slovak Telekom a.s. PL 7,42 s DPH Zapadoslov.energet.a.s. 996,39 s DPH APS_RS44B/2 Culenova Bratislava Slov.plyn.priem. a.s. 860,86 s DPH Votrubova 8257 Bratislava Eduard Simondel 760,00 s DPH Jesenského Senec RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 4,76 s DPH Trnavská cesta Bratislava Karol Suchán 20,00 s DPH Kukucínova 20/ Dunajská Streda Ing. Zsolt Pauer - BODOG 4,3 s DPH Nová Velké Úlany Grapa Media s.r.o. 23,40 s DPH Guothova 2/B 830 Bratislava HASMAT - požiarny servis 422,04 s DPH Revolucná štvrt 969/ Galanta MRÁZOVÁ Anna 52,40 s DPH Hlavná 508/ Jelka Stiefel Eurocart s.r.o. 373,50 s DPH Ružinovská /A 8202 Bratislava mc.edu, s.r.o. 92,80 s DPH Kupecká Nitra Internet Mall Slovakia, s.r.o. 37,00 s DPH Pasienkova 2599/2G 8206 Bratislava REFAM s.r.o. 45,00 s DPH Stanicná Galanta Toner Cistiace prostriedky Deratizácia Materiál BOZP Cistiace prostriedky Revízia hasiacich prístrojov Cistiace prostriedky
6 6 / Slovak Telekom, a.s. MOB 35,2 s DPH Lindström s.r.o. 86,69 s DPH Skolska jed. pri ZS 304,4 s DPH Skolska 399/ Jelka 3333 ŠEVT, a.s. 37,20 s DPH árenská Bratislava Slovak Telekom a.s. ŠJ 40,0 s DPH Karadžicova 0, 8253 Bratislava RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 4,35 s DPH Trnavská cesta Bratislava Slovak Telekom a.s. PL 7,69 s DPH CIBEX, s.r.o. 80,0 s DPH Kamenná 000 Žilina RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 80,55 s DPH Trnavská cesta Bratislava MIRDO, s.r.o. 86,40 s DPH Sládkovicovská 436/ Velké Úlany Tomáš Szamaránszky 90,00 s DPH Novojelcanská 874/9 874 Jelka Zapadoslov.energet.a.s. 969,08 s DPH APS_RS44B/2 Culenova Bratislava Zapadoslov.vod.spol.,a.s. 246,00 s DPH / Slov.plyn.priem. a.s. 957,80 s DPH Votrubova 8257 Bratislava GASTROSERVIS-Ján Sloboda 294,60 s DPH MEGABOOKS SK, spol. sr.o. 572,00 s DPH Na Vrátkach 340/C 840 Bratislava GASTROSERVIS-Ján Sloboda 999,00 s DPH Slovak Telekom, a.s. MOB 32,08 s DPH Tlacivá Knihy,casopisy,noviny Bezpecnostný projekt Knihy,casopisy,noviny Hygienické potreby Výpoctová technika Opravy, údržba - ŠJ Knihy,casopisy,noviny
7 7 / Štefan Ruman 78,50 s DPH Kostolná pri Dunaji Kostolná pri Dunaji Soft-Tech, s.r.o. 80,55 s DPH Krátka 653/3 090 Stropkov Lindström s.r.o. 86,69 s DPH Monika Jakušová 75,00 s DPH Novojelcanská Jelka Monika Jakušová 98,00 s DPH Novojelcanská Jelka mc.edu, s.r.o. 595,44 s DPH Kupecká Nitra Office Depot s.r.o. 73,54 s DPH Prievozská 4/B 8209 Bratislava Skolska jed. pri ZS 360,3 s DPH Skolska 399/ Jelka RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 42,55 s DPH Trnavská cesta Bratislava MUSICA LITURGIA s.r.o 24,00 s DPH Šafránova Bratislava Frape catering s.r.o. 358,74 s DPH Pekárska 7489/40A 970 Trnava Róbert Farkas 680,00 s DPH Mlynárska Jelka Zornicka s.r.o. 30,90 s DPH Hodská 345/ Galanta Merkury Market Slovakia, s.r.o. 39,58 s DPH Duklianska 0800 Prešov ŠEVT a.s. Banská Bystrica 49,39 s DPH Cementárenská Banská Bystrica S.T.C.spol.sr.o. 60,25 s DPH Galvaniho Bratislava Karol Suchán 20,00 s DPH Kukucínova 20/ Dunajská Streda EkoOil 90,00 s DPH Štátna cesta / Turcianske Teplice Montážne práce Toner Šitie spolocenských šiat Prac. odev, obuv Materiál Kancelárske potreby Publikácia RAABE Knihy,casopisy,noviny Maliarske práce Záclony Materiál Tlacivá Schodíky BOZP Kuchynský odpad
8 8 / Zapadoslov.vod.spol.,a.s. 299,39 s DPH / Slovak Telekom a.s. ŠJ 40,0 s DPH Karadžicova 0, 8253 Bratislava Slovak Telekom a.s. PL 72,95 s DPH Slov.plyn.priem. a.s. 906,65 s DPH Votrubova 8257 Bratislava Zapadoslov.energet.a.s. 922,94 s DPH APS_RS44B/2 Culenova Bratislava 3333 SEVT, a.s. 28,33 s DPH Cementarenska c Banska Bystrica Banko Attila 269,00 s DPH Nová cesta 24/ Jelka Banko Attila 378,00 s DPH Nová cesta 24/ Jelka 3333 SEVT, a.s. 34,5 s DPH Cementarenska c Banska Bystrica IKEA Bratislava, s.r.o. 38,45 s DPH Ivanská cesta Bratislava Slovak Telekom, a.s. MOB 32,50 s DPH Lindström s.r.o. 55,58 s DPH Lekáren na sídlisku v Prievidzi, s.r.o. 44,49 s DPH Svätoplukova Prievidza Zapadoslov.vod.spol.,a.s. 329,56 s DPH / Slovak Telekom a.s. ŠJ 40,0 s DPH Karadžicova 0, 8253 Bratislava Slovak Telekom a.s. PL 74,20 s DPH Zapadoslov.energet.a.s. 600,59 s DPH APS_RS44B/2 Culenova Bratislava Slov.plyn.priem. a.s. 83,78 s DPH Votrubova 8257 Bratislava 26 e-škola Nábytok
9 9 / Adela Múcková 69,45 s DPH Štúrova 2/ Jelka Soft-Tech, s.r.o. 22,80 s DPH Krátka 653/3 090 Stropkov Lindström s.r.o. 24,48 s DPH Štefan Szamaránszky 445,2 s DPH / Jelka Banko Attila 958,00 s DPH Nová cesta 24/ Jelka Gabriel Mészáros, Vodoinštalatérstvo a kúrenárske p 6 059,83 s DPH Štúrova 0/ Jelka Slovak Telekom, a.s. MOB 32,28 s DPH MRÁZOVÁ Anna 352,90 s DPH Hlavná 508/ Jelka Juraj Baráth - Mária Hartaiová 42,66 s DPH Krátka 222/ Jelka Juraj Baráth - Mária Hartaiová 208,38 s DPH Krátka 222/ Jelka Drácik DIVI, s.r.o. 389,26 s DPH Gajová Bratislava Zapadoslov.vod.spol.,a.s. 287,77 s DPH / Slovak Telekom a.s. PL 74,20 s DPH Slovak Telekom a.s. ŠJ 40,9 s DPH Karadžicova 0, 8253 Bratislava Štefan Ruman 50,00 s DPH Kostolná pri Dunaji Kostolná pri Dunaji Zapadoslov.energet.a.s. 623,27 s DPH APS_RS44B/2 Culenova Bratislava Slov.plyn.priem. a.s. 833,53 s DPH Votrubova 8257 Bratislava Lindström s.r.o. 55,58 s DPH Toner Podlahárske práce Vodoinštalacné práce Kancelárske potreby Materiál Materiál Hracky Montáž žalúzií
10 0 / Akadémia lektorov SL 38,00 s DPH Hodská Galanta Slovak Telekom, a.s. MOB 32,98 s DPH TRANZLUX, Eduard Ebert 43,5 s DPH Tomanova Bratislava MIRDO, s.r.o. 34,28 s DPH Sládkovicovská 436/ Velké Úlany GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. 78,00 s DPH Hlavná 357/ Jelka Skolska jed. pri ZS 49,22 s DPH Skolska 399/ Jelka IVES Organizácia pre informatiku VS 55,35 s DPH R 0235/2008 Csl. armády Košice Tanecná škola GALA 350,00 s DPH Víglašská Bratislava SEZAM 55,60 s DPH Trojicné námestie Trnava Daffer spol. s.r.o. 282,20 s DPH Vcelárska 970 Prievidza TAKTIK vydavatelstvo, s.r.o. 8,40 s DPH Krompašská 50/ Košice Slovak Telekom a.s. PL 74,20 s DPH Slovak Telekom a.s. ŠJ 40,0 s DPH Karadžicova 0, 8253 Bratislava OKAY Slovakia, s.r.o. 27,98 s DPH Krajná Bratislava GASTROLUX, s.r.o. 369,52 s DPH Bytcická Žilina GASTROLUX, s.r.o. 559,20 s DPH Bytcická Žilina KROSIT s.r.o. 90,33 s DPH Vintrovna Popúvky u Brna Gabriel Mészáros, Vodoinštalatérstvo a kúrenárske p 028,56 s DPH Štúrova 0/ Jelka Revízia výtahu Hygienické potreby Služby APV Výuka tancov Signalizacné zariad. -hmotná núdza Nábytok Nábytok Vodoinštalacné práce
11 / Gabriel Mészáros, Vodoinštalatérstvo a kúrenárske p 8 592,36 s DPH Štúrova 0/ Jelka BÓDOG 75,00 s DPH Sládkovicovská 44/ Velké Úlany Lindström s.r.o. 86,69 s DPH Zapadoslov.vod.spol.,a.s. 329,56 s DPH / Slov.plyn.priem. a.s. 847,2 s DPH Votrubova 8257 Bratislava Zapadoslov.energet.a.s. 975,5 s DPH APS_RS44B/2 Culenova Bratislava BESTAFE s.r.o. 70,54 s DPH Pannónska Svätý Jur Karol Suchán 20,00 s DPH Kukucínova 20/ Dunajská Streda SEZAM 50,0 s DPH Trojicné námestie Trnava Skolska jed. pri ZS 458,95 s DPH Skolska 399/ Jelka Internet Mall Slovakia, s.r.o. 47,00 s DPH Pasienkova 2599/2G 8206 Bratislava Slovak Telekom, a.s. MOB 33,4 s DPH MELÓ-DIÁK SLOVAKIA s.r.o. 25,08 s DPH L.Kossutha Královský Chlmec Stiefel Eurocart s.r.o. 84,00 s DPH Ružinovská /A 8202 Bratislava Stiefel Eurocart s.r.o. 34,50 s DPH Ružinovská /A 8202 Bratislava Banko Attila 64,00 s DPH Nová cesta 24/ Jelka B2B Partner s.r.o. 292,80 s DPH Šulekova Bratislava KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 204,32 s DPH Kremnicka Banská Bystrica Vodoinštalacné práce Prac. odev, obuv BOZP Revízia sign.zariad. Vysávac Nábytok Cistiace prostriedky
12 2 / v, s.r.o. 47,99 s DPH Cistiace prostriedky Budovatelská Prešov Verve, s.r.o. 85,20 s DPH Služby Prídavková 7985/ Bratislava Slovenska posta, a.s. 7,27 s DPH Šeky Nám. SNP Bratislava Ján Zsalkovics 56,70 s DPH Revízia plynových kotlov Národný ústav celoživotného vzdelávania 20,00 s DPH Tomášikova Bratislava Slovak Telekom a.s. ŠJ 40,0 s DPH Karadžicova 0, 8253 Bratislava GASTROSERVIS-Ján Sloboda 90,80 s DPH Opravy, údržba - ŠJ MRÁZOVÁ Anna 78,70 s DPH Cistiace prostriedky Hlavná 508/ Jelka Interier Invest s.r.o. 377,90 s DPH Koberec Kukucinova Kosice Slovak Telekom a.s. PL 72,92 s DPH Bc. Ladislav Bohony - STAV 2 235,9 s DPH Opravy a údržba Lindström s.r.o. 86,69 s DPH Zapadoslov.vod.spol.,a.s. 266,89 s DPH / Banko Attila 967,00 s DPH Nová cesta 24/ Jelka Banko Attila 528,00 s DPH Nová cesta 24/ Jelka Roman Mesiarik-REVTECH 82,95 s DPH Fr.Krála Žarnovica PUBLICUM s.r.o. 259,60 s DPH Polnohospodárov Prievidza Zapadoslov.energet.a.s. 64,52 s DPH APS_RS44B/2 Culenova Bratislava Revízia telovýchovného náradia
13 3 / Slov.plyn.priem. a.s. 882,32 s DPH Votrubova 8257 Bratislava Zapadoslov.vod.spol.,a.s. 30,7 s DPH /200 Skolska jed. pri ZS 475,39 s DPH Skolska 399/ Jelka OVES, s.r.o. 60,00 s DPH Velký Lég Lehnice GASTROLUX, s.r.o. 9,32 s DPH Služby Bytcická Žilina Slovak Telekom, a.s. MOB 45,44 s DPH CART PRINT,s.r.o. 33,38 s DPH Tlacivá Štúrova 57/B 9490 Nitra Skolska jed. pri ZS 365,79 s DPH Skolska 399/ Jelka GASTROLUX, s.r.o. 53,04 s DPH Bytcická Žilina DeLUX ZPS s.r.o. 94,22 s DPH Chránená dielna. mája Vráble GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. 44,84 s DPH Hlavná 357/ Jelka Real Fantasy s.r.o. 3,50 s DPH MPCL Brezno TOP OFFICE s.r.o. 54,63 s DPH Kancelárske potreby Hlavná Matúškovo ALLEN s.r.o. 68,00 s DPH Záclony CSA 306/ Kysucké Nové Mesto Zak Zoltan-Kominarske pr. 0,00 s DPH Revízia komína Zapadoslov.vod.spol.,a.s. 287,77 s DPH / Slovak Telekom a.s. ŠJ 40,0 s DPH Karadžicova 0, 8253 Bratislava Slovak Telekom a.s. PL 73,2 s DPH
14 4 / Lindström s.r.o. 86,69 s DPH Zapadoslov.energet.a.s. 75,95 s DPH APS_RS44B/2 Culenova Bratislava Slov.plyn.priem. a.s ,54 s DPH Votrubova 8257 Bratislava MB TECH BB s.r.o ,83 s DPH Zvolenská cesta Banská Bystrica Daffer spol. s.r.o. 744,20 s DPH Vcelárska 970 Prievidza KOMENSKY s.r.o 98,72 s DPH Park Mládeže 0400 Košice Slovak Telekom, a.s. MOB 34,68 s DPH Tanecná škola GALA 300,00 s DPH Víglašská Bratislava GASTROSERVIS-Ján Sloboda 20,00 s DPH OVES, s.r.o. 72,00 s DPH Velký Lég Lehnice Karol Suchán 20,00 s DPH Kukucínova 20/ Dunajská Streda MANUTAN Slovakia, s.r.o. 49,44 s DPH Galvániho 7/B 8204 Bratislava Abiset s.r.o 39,00 s DPH mája 46/ Malacky Výpoctová technika Nábytok Virtuálna knižnica Výuka tancov Registracný poplatok BOZP Aktualizácia programu IKELP
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske
VíceKniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503
VíceKniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001
VíceKniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014
VíceZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
VíceČíslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
VíceZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
Vícecena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
VíceZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 247 do 332 1 / 5 247 47596945 Mikos comp, s.r.o. 1 593,40 s DPH 248 41210557 Ľ.Jurovatý
VíceDodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
VíceZákladná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava
VíceSPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
VícePor. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
VíceDodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377
VíceKNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 IČO. Funkcia. Meno
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Funkcia Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
VíceZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019
VíceDátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry
EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota (s DPH) Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Názov resp. meno a priezvisko Dodávateľ 1/2015
VíceZakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
VíceV zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
VíceFaktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
VíceDátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126
Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material
VíceOpis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
VíceSPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
VíceZákladná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 15 1 35697270 Orange 30,00 s DPH 5.1.2015 Bálint Rastislav 2 EKRONN 19,00 s
VíceZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 10: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 6 119 45847720 Cassien, s.r.o. 6 960,00 s DPH 120 45847720 Cassien, s.r.o. 13 920,00 s DPH 3.4.2014
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016
VíceKniha faktúr za rok 2018 Základná škola Adresa: Školská 11, Malinovo
2018001 ZSE Energia a.s. 7180927080 312,84 36677281 01.01.2018 15.01.2018 Elektrina vyúčtovanie Višnová 810 00 Čulenova 6 Bratislava 6 2018002 Ladislav Molnár - Rotalix 20180003 68,81 11810033 05.01.2018
VíceZákladná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
Více176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00
Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011
VíceFAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
VíceGymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
Více57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
VíceObec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
VíceZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 8 1000 35823551 ZSE 15.01.2015 1001 35850370 BVS 12,35 s DPH 15.01.2015 1002 35763469
VíceSPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016
VíceCPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo
VíceZakladna skola s materskou školou , 9: , Krušovce, Cyrila a Metoda 446 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 32 37860739 Zakladna skola 81,42 s DPH 33 37860739 Zakladna skola 131,10 s DPH 47 37860739 Zakladna
VíceZÁKLADNÁ ŠKOLA , 12: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 19 1 35763469 Slovak Telekom,a.s 14,48 s DPH 7. 2. 2014 2 36570460 Východ.vodárenská
VíceFaktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok
Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
VíceKniha prijatých faktúr
ZŠ s MŠ M. HELLA : 37831127 Dátum: 10.04.2016 Strana: 1 8001 1601400080 19.01.2016 02.02.2016 17.02.2016 156.25 ATC-JR s.r.o potraviny 8002 1601400281 19.01.2016 02.02.2016 17.02.2016 62.78 ATC-JR s.r.o
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
VíceKNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
Více03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr
Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
VíceKniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
VíceFaktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Více,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr 15.5.
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 9:43 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 90 17622701 GMP 70,42 s DPH 17.4.2015
VíceStredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
VícePovinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka December 2015 217/2015
VícePonitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50
VíceÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2016 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
VíceV zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
VíceZS J.A. Komenskeho , 12: , Revuca, Komenskeho 7 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2241 do 2331, aktuálny rok 1 / 5 2241 46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 24,00 s DPH
Více187/ SEVT, a.s. Cementarensk EUR Poloţky: : : :
Číslo_faktúry Číslo_faktúry_cislcislo Ičo Obchodný_názAdresa_dodávS_DSuma Mena Predmet Dátum_vystavenia Dátum_prijatia Dátum_splatnosti Dátum_úhrady id id_kniha 211/2015 7511382019 357634Slovak Teleko
Více,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,
VíceZákladná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,
VíceKniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 335 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 376,00 s DPH 6.10.2015 18/22.7.2005 zemný plyn-10/2015
VíceKniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
VícePrehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.12.2014 Strana: 1 8100 140101521 J@Bunique s.r.o 76.32 06.11.2014 13.10.2014 06.11.2014 8101 1401406104 ATC-JR s.r.o 258.30 06.11.2014 17.11.2014 11.11.2014 8103
VíceCelková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
VíceFaktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo. dátum doručenia Fa. dátum splatnosti Fa. dátum úhrady Fa
Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo popis (skrátená podoba) dodávateľ adresa dodávateľa IČO objednávka zmluva cena s DPH dátum doručenia Fa dátum splatnosti Fa dátum úhrady
VíceIČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa
faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017
VíceV zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2017
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
VíceZoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1
Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1 1 O2015/1 0.00 05.01.2015 PANDA PLUS-Róbert Knotek M.R.Štefánika 18, 92001 Hlohovec 34305084 Tonery, papier, fixy, spony 2 O2015/2 0.00 05.01.2015 Benjamín,
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
VíceFAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
VíceIdentif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
VíceZákladná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen prehľad faktúr dátum doručenia FA. objednávka
číslo popis hodnota s DPH FA1/2015 nájom plastových nádob 33,96 objednávka číslo Zmluva č. 14408/01 dátum doručenia FA dodávateľ: názov, adresa 08.01.2015 Marius Pedersen Zvolen 34115901 FA2/2015 služby
VíceDošlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
VíceŠtátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
VíceDeň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
VíceZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 Kniha dodávateľských objednávok. Číslo zmluvy
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 41, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 31328695 Edenred Slovakia 1 656,68 s DPH 14.01.2015 86472 45 46008616 Diligentia
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/
VíceFaktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013
VíceKniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.05.2012 do: 31.07.2012 1 / 7 248 31331131 SEVT a.s. Banská Bystrica 106,33 s DPH
VíceZŠ P.O.Hviezdoslava , 13: , Veľké Kapušany, sídl. P.O.H. 43 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 212 35763469 Slovak Telekom a.s. 12,66 s DPH 07.01.2015 za 12/14 213 35763469 Slovak Telekom
VíceKniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 224 do 800 1 / 25 224 31691552 GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa 40,93 s DPH 4.5.2016
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská
VíceZoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1
Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1 1 O2015/1 0.00 05.01.2015 PANDA PLUS-Róbert Knotek M.R.Štefánika 18, 92001 Hlohovec 34305084 Tonery, papier, fixy, spony 2 O2015/2 0.00 05.01.2015 Benjamín,
VíceKniha prijatých faktúr
ZŠ s MŠ M. HELLA : 37831127 Dátum: 31.12.2017 Strana: 1 8132 17018 06.10.2017 20.10.2017 25.10.2017 102.41 Stabon potraviny 8133 1701405218 06.10.2017 20.10.2017 25.10.2017 265.58 ATC-JR s.r.o potraviny
VíceObjednávky_2016. Dátum dodania Suma Vrátane dph Mena Funkcia podpisujúceho. Číslo faktúry Predmet
faktúry 9/1600161 36490661 DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou 29.12.2016 29.12.2016 61,69 EUR 322/2016 Čistiace potreby 9/1600160 35344822 Ing. Viera Komenská Sídl. Lúčna 819/21,
VíceZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 8.04 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova 22, 92042 37248995 Stravné 12/2013 - SF 2 DF2014/2 92.46 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova
Více