Procesní analýza stávajícího stavu ( AS-IS ) v oblasti projektového řízení v resortu MV

Transkript

1 Procesní analýza stávajícího stavu ( AS-IS ) v oblasti řízení v resortu MV Centrální podpora řízení projektů MV ČR a jím řízených organizací Kolektiv autorů SOFO Group a.s

2 Řízení.orx Řízení publicity změn Řízení Zajištění publicity na úrovni SF Čerpání finanční podpory ze SF - Požadavek na předán Příprava Posouzení dopadů schválení / neschválení Požadavek na změnu Stanovisko poskytovatele Vypsaná výzva - Příjem požadavku na změnu - návrhů na změnu - Interní schválení navrhovaných změn - Vyžádání stanoviska poskytovatele - Zapracování změn do karty - Schválení upravené karty - relevantní současnému stavu Žádost o stanovisko poskytovatele Posouzení dopadů schválení / neschválení Zpracování a podání finanční ze SF Podmínky prostředků pro realizaci Podaná žádost o finanční Podklady o průběhu realizace Výstupy Obsah: - Řízení na úrovni SF - Monitoring na úrovni ŘV - Kontrola realizace Celkové vyhodnocení kontroly splnění podmínek uvedených v fin. Rozhodnutí a úkoly ŘV Rozhodnutí a úkoly ŘV Závěrečná zpráva z auditu změn - Potřeba publicity Metodická příručka žadatele o fin. Metodická příručka příjemce fin. podpory Manuály pro publicitu z SF - Nastudování podkladů - Aktivní provádění informační a propagační činnosti - Archivace materiálů týkajících se povinné publicity Materiály byly archivovány PR a reklamní předměty Informační a propagační materiály - archivace Propagační kampaně Konference a workshopy Výzva k opravě Metodická příručka žadatele o fin. Obsah: - Podání - Kontrola Žádost o opravená, doplněná Výzva k opravě Čerpání finanční podpory ze SF Formulář žádosti Výzva k opravě fin. Podklady o průběru realizace Návrh na změnu Potřeba 2

3 .orx Projektového Zpracování a podání finanční ze SF Potřeba Obsah: - Vznik a popis Projektového - Rozhodnutí o realizovatelnosti Projektového Karta Projektového Karta Obsah: - Vytvoření - Schválení - Příprava - Termín podání žádosti nastal -Požadavek na doplnění bdržen Dostupné informace a podkladové materiály - Příprava, kontrola a zkompletování požadovaných příloh žádosti - Vyplnění formuláře žádosti - Podepsání žádosti - Podání žádosti - Žádost o finanční podána Podaná žádost o finanční Potřeba Neakceptovaný projektový záměr Není určen postup pro zacházení s neakceptovanými projektovými záměry. Většinou končí skartací, či si je autoři archivují pro svou potřebu. Zpracování a podání finanční ze SF Řízení na úrovni SF Jmenování Neschválená žádost Doplněná žádost o finanční Monitoring na úrovni ŘV Vypsaná výzva Jmenování Formulář žádosti Zpracování a podání finanční ze SF Výzva k opravě fin. Stanovisko ÚHA Stanovisko Zprostředkujícího subjektu Stanovisko rezortní PgMO 3

4 .orx Projektového Vznik a popis Projektového Rozhodnutí o realizovatelnosti Projektového - Potřeba Potřeba - Tvorba náměru - Tvorba - Tvorba karty - Karta vytvořena záměr Rozhodnutí o realizovatelnosti Projektového - Karta vytvořena Vznik a popis Projektového záměr - Předložení Karty ke schválení - Schválení Karty - Nastupování podmínek financovatelnosti - Podmínky nastudovány - Karta nebyla - Potřeba přepracování Karta záměr k přepracování Vznik a popis Projektového Rozhodnutí o realizovatelnosti Projektového záměr k přepracování Neakceptovaný projektový záměr 4

5 Vznik a popis.orx Rozhodnutí o realizovatelnosti.orx Vznik a popis Projektového Rozhodnutí o realizovatelnosti Projektového Potřeba Vznik a popis Projektového Karta byla vytvořena Předložení Karty ke schválení Liniový vedoucí pracovník organizace Tvorba námětu Cíl Karta Rozhodnutí o realizovatelnosti Projektového Potřeba Potřeba přepracování Námět byl vytvořen Přínosy Liniový vedoucí pracovník organizace Karta Karta byla předložena ke schválení Schválení karty Karta Tvorba záměr Cíl Přínosy záměr byl vytvořen Karta byla Karta nebyla Potřeba přepracování Vznik a popis Projektového Tvorba Karty Liniový vedoucí pracovník organizace Nastudování podmínek financovatelnosti záměr Karta Metodická příručka žadatele o fin. Metodická příručka příjemce fin. podpory Karta byla vytvořena Rozhodnutí o realizovatelnosti Projektového Podmínky byly nastudovány Vytvoření 5

6 .orx Statutátní zástupce organizace Vytvoření Schválení Příprava - Podmínky byly nastudovány - Přepracování Projektového Schválení Karta Neschválená - Upřesnění/doplnění informací v Kartě - Získání stanoviska ÚHA, zprostředkujícího subjektu OP a resortní PgMo - Identifikace aktivit potřebných k vytvoření produktu - Vytvoření závistostí mezi aktivitami - Identifikace zdrojů - Vytvoření harmonogramu a rozpočtu - Odhad náročnosti jednotlivých aktivit - Jmenování členů ŘV - Kompletace - Vytvoření vysvětlujícího textu a kontrola úplnosti - Kontrola úplnosti byla provedena Stanovisko ÚHA Stanovisko Zprostředkujícího subjektu Schválení - Kontrola úplnosti byla provedena Vytvoření - Předložení ke schválení - Schválení - Rozhodnutí o budoucnosti v případě neschválení - - Přepracování - Vyloučení realizace Neschválená Příprava Podání - Schválení Vytvoření Jmenovací dekret - ustavení projektových týmů - Rozpracování projektových dokumentů - Schválení projektových dokumentů - Schválení Zpracování a podání finanční ze SF Zajištění publicity na úrovni SF Stanovisko rezortní PgMO Neschválená Vytvoření Řízení na úrovni SF Jmenovací dekret Příprava Jmenování Zpracování a podání finanční ze SF 6

7 Vytvoření (1/2) CZ.1.04/4.1.00/ CEPR Centrální podpora řízení projektů realizovaných MV ČR a jím řízených organizací Vytvoření Liniový vedoucí pracovník organizace Upřesnění/doplnění informací k Kartě projetu Karta - Upřesnění/doplnění informací v Kartě - Získání stanoviska ÚHA, Rozhodnutí zprostředkujícího o subjektu Podmínky realizovatelnosti OP a resortní PgMo byly Projektového - Identifikace aktivit nastudovány potřebných k vytvoření produktu Schválení - Vytvoření závistostí Přepracování mezi aktivitami - Identifikace zdrojů - Vytvoření harmonogramu a rozpočtu - Odhad náročnosti jednotlivých aktivit - Jmenování členů ŘV - Kompletace - Vytvoření vysvětlujícího textu a kontrola úplnosti Identifikace aktivit nutných k vytvoření produktu Seznam aktivit Karta Statutátní zástupce organizace Karta Jmenování a, Členů ŘV Jmenovací dekret Karta Vývojový diagram produktů Liniový vedoucí pracovník organizace Informace byly doplněny Členové řídícího výboru Přímý nadřízený členů Získání stanoviska ÚHA Stanovisko ÚHA Aktivity byly identifikovány Vytvoření závislosti mezi jednotlivými aktivitami Závislosti aktivit Karta Karta Stanovisko ÚHA získáno Karta Seznam aktivit Závislosti byly vytvořeny Karta Členové řídícího výboru Jmenování bylo uskutečněno Jmenování e a Projektového manažera Přímý nadřízený členů Karta Získání stanoviska zprostředkujícího subjektu OP Stanovisko zprostředkujícího subjektu PO Karta Seznam aktivit Identifikace zdrojů nutných k zajištění aktivit Seznam zdrojů Karta Přímý nadřízený ŘP Karta Jmenovací dekret Karta Závislosti aktivit Stanovisko zprostředkujícího subjektu OP získáno Zdroje byly identifikovány Jmenování bylo uskutečněno Členové týmů projektů Získání stanoviska rezortní PgMO Stanovisko rezotrní PgMO Odhad náročnosti aktivit na jednotlivé zdroje Doba trvání aktivit Karta Přímý nadřízený členů Karta Seznam aktivit Karta Závislosti aktivit Seznam zdrojů Stanovisko rezortní PgMO získáno Náročnost aktivit byla odhadnuta Identifikace zdrojů Zdroje přidělené Přímé náklady na aktivity Statutární zástupce ogranizace Karta Zdroje byly identifikovány Vytvoření harmonogramu a rozpočtu Ekonom Zdroje přidělené Karta Vývojový diagram produktů a rozpočet byly vytvořeny 7

8 pokračování (2/2) Kompletace Vývojový diagram produktů Karta Seznam aktivit Závislosti aktivit Seznam zdrojů Doba trvání aktivit Zdroje přidělené Přímé náklady na aktivity Stanovisko ÚHA Stanovisko zprostředkujícího subjektu PO Stanovisko rezotrní PgMO byla zkompletována Vytvoření textu vysvětlujícího Projektovou Text vysvětlující projektovou dokumentaci Karta Text byl vytvořen Kontrola úplnosti Věcný Karta Kontrola úplnosti byla provedena Schválení 8

9 Schválení.orx CZ.1.04/4.1.00/ CEPR Centrální podpora řízení projektů realizovaných MV ČR a jím řízených organizací Schválení Vytvoření Kontrola úplnosti byla provedena Předložení Karty ke schválení Karta Karta byla předložena ke schválení Statutátní zástupce organizace Liniový vedoucí pracovník organizace Karta Schválení Ekonomický odbor Odbor programového financování Přímý nadřízený členů Dosavadní ředitel Přímý nadřízený členů Karta Příprava nebyla Podání Rozhodnutí o budoucnosti Přepracování Vytvoření Vyloučení realizace 9

10 Příprava.orx Příprava Schválení Přímý nadřízený členů Ustavení projektových týmů Členové řídícího výboru Členové týmů projektů Seznam členů Karta Karta Projektové týmy byly ustaveny Rozpracování projektových dokumentů administrátor Karta Věcný Členové týmů projektů Karta byla rozpracována Statutární zástupce ogranizace Schválení Karta Zpracování a podání finanční ze SF Řízení na úrovni SF Monitoring na úrovni ŘV změn 10

11 Zpracování a podání finanční ze SF CZ.1.04/4.1.00/ CEPR Centrální podpora řízení projektů realizovaných MV ČR a jím řízených organizací Zpracování a podání finanční ze SF - Termín podání žádosti nastal -Požadavek na doplnění bdržen - Příprava, kontrola a zkompletování požadovaných příloh žádosti - Vyplnění formuláře žádosti - Podepsání žádosti - Podání žádosti - Žádost o finanční podána Příprava Příprava, kontrola a zkompletování požadovaných příloh žádosti administrátor Karta Věcný Karta Přílohy jsou zkompletovány Zajištění publicity na úrovni SF Vyplnění formuláře žádosti Formulář žádosti Karta administrátor Věcný Formulář žádosti Karta Formulář žádosti je vyplněn Statutátní zástupce organizace Podepsání žádosti Formulář žádosti Formulář žádosti Žádost byla podepsána Podání žádosti Statutátní zástupce organizace administrátor Potvrzení přijetí žádosti Formulář žádosti Žádost byla podána 11

12 .orx Posouzení dopadů schválení / neschválení Ukončení Provoz - Návrh podmínek prostředků pro realizaci obdržen Návrh podmínek prostředků pro realizaci - Akceptace Podmínek ředitelem - Úprava harmonogramu - Úprava - Informování řídícího výboru a ostatních relevantních složek a organizace -Dopady posouzeny Požadavek na změn Obsah: - Výběr - Podklady o průběru realizace Řízení - Fáze ukončena - Výstupy akceptovány Zpráva o ukončení fáze - Ukončení závěrečné zprávy fáze - Tvorba závěrečné zprávy - Odeslání zprávy - Zpráva uložena - Zpráva odeslána Závěrečná zpráva - Výstupy akceptovány Výstupy - Předání výstupů do provozu - Pro zaškolení/ - Užívání výstupů - Průběžný monitoring úspěchu provozu - Provoz ukončen Nadefinované provozu Rozhodnutí o nepřidělení finanční Podmínky prostředků pro realizaci Návrh na změnu Řízení Předávací protokol Podmínky prostředků pro realizaci Řízení Uchazeči Nabídky uchazečů Zadávací Uchazeči protokol Rozhodnutí o přidělení fin. podpory ze SF Oznámení o zakázce Uchazeči Posouzení Podmínky dopadů schválení / neschválení prostředků pro realizaci Smlouva s m Dodavatel Akceptace/ změn neakceptace Zpráva o ukončení fáze Ukončení Výběr Smlouva s m Podání Předávací Ukončení protokol Ukončení protokol Výstupy Provoz Eskalované problémy Návrh na změnu Monitoring 12

13 Posouzení dopadů schválení/neschválení.orx Posouzení dopadů schválení / neschválení Návrh Podmínek odeslán - Návrh podmínek prostředků pro realizaci obdržen - Akceptace Podmínek ředitelem - Úprava harmonogramu - Úprava - Informování řídícího výboru a ostatních relevantních složek a organizace -Dopady posouzeny Rozhodnutí o nepřidělení finanční odesláno Příjem návrhu Podmínek Příjem Rozhodnutí Návrh podmínek prostředků pro realizaci Rozhodnutí o nepřidělení finanční Návrh podmínek obdržen Rozhodnutí obdrženo Návrh podmínek prostředků pro realizaci Akceptace návrhu Podmínek ředitelem Rozhodnutí o nepřidělení finanční Informování všech relevantních rolí a útvarů o Rozhodnutí Předseda ŘV Členové hlavního týmu Odbor programového financování Úprava plánu Návrh podmínek akceptován Úprava harmonogramu Ekonom plán Podmínky prostředků pro realizaci plán Podmínky prostředků pro realizaci Podmínky prostředků pro realizaci Úprava rozpočtu Návrh podmínek prostředků pro realizaci Návrh podmínek neakceptován požadavku na Požadavek na Rozhodnutí o nepřidělení finanční Informování relevantních rolí a útvarů provedeno požadavku na Personální odbor Ekonomický odbor Požadavek na plán upraven upraven upraven Požadavek na předán změn Požadavek na předán změn plán Podmínky prostředků pro realizaci Informování relevantních rolí a útvarů o provedených úpravách Informování relevantních rolí a útvarů provedeno Předseda ŘV Členové hlavního týmu Odbor programového financování Personální odbor Ekonomický odbor Řízení 13

14 /.orx Výběr Uchazeči změn - předána Nabídky uchazečů Akceptace/ neakceptace - zakázek a vytvoření zadávací - Vyhlášení výb. řízení - výb. řízení - Posouzení a vyhodnocení nabídek - Výběr a podpis smlouvy - Smlouva s m podepsána Zadávací Oznámení o zakázce Smlouva s m Uchazeči Dodavatel - Smlouva s m podepsána - - Dokumentace púrojektu je relevantní současnému stavu Výběr Smlouva s m - Zahájení realizace - Nastavení základních procesů provozu - Vlastní realizace fáze - Provádění pravidených porad - Průběžná kontrola a reporting - Řešení / eskalace problémů - Kontrola výstupů fáze - Ukončen fáze - Schválení plánu další fáze vč. tolerance jejích výstupů - Příprava a definice krizového plánu - Akceptace výstupů, příp. odstranění nedostatků ve výstupech - Výstupy akceptovány - Fáze ukončena - Nutnost pro zásadních změn v Předávací protokol Výstupy Eskalované problémy Zpráva o ukončení fáze Ukončení Provoz Ukončení Předávací protokol Ukončení protokol Ukončení Zpráva o ukončení fáze Podání Podklady o průběru realizace Řízení Návrh na změnu Řízení Podklady o průběhu realizace Monitoring Návrh na změnu Monitoring 14

15 Výběr.orx (1/2) Výběr předána Ekonom požadavků na jednotlivé zakázky Požadavek na zakázku Věcný Požadavky na jednotlivé zakázky definovány Vytvoření týmu zpracovávajícího zadávací dokumentaci Členové týmů projektů Tým pro tvorbu zadávací vytvořen Členové týmů projektů Tvorba zadávací Návrh zadávací Požadavek na zakázku Zákon o veřejných zakázkách Zadávací vytvořena Členové hlavního týmu Návrh zadávací Připomínkování a schválení zadávací Zadávací Zákon o veřejných zakázkách Zadávací Připomínky sděleny Jmenování hodnotitelské/ výběrové komise Členové hodnotitelské/výběrové komise Členové týmů projektů Přepracování návrhu zadávací Návrh zadávací Pracovníci útvaru veřejných zakázek Zákon o veřejných zakázkách Hodnotitelská/výběrová komise jmenována Návrh zadávací Návrh přepracován Vyhlášení výběrového řízení Pracovníci útvaru veřejných zakázek Vystavení zadávací Pracovníci útvaru veřejných zakázek Zákon o veřejných zakázkách Zadávací Internet Médium umožňující vzdálený přístup. Výběrové řízení vyhlášeno Zadávací je k dispozici 15

16 pokračování (2/2) Uchazeči Nabídka odeslána Příjem nabídek uchazečů Uchazeči Nabídka do VŘ Okamžik konce příjmu nabídek nastal Věcný Posouzení a hodnocení nabídek Protokol o vyhodnocení přijatých nabídek Právník Ekonom Nabídka do VŘ Hodnocení nabídek provedeno Protokol o vyhodnocení přijatých nabídek Informování vítěze VŘ Protokol o vyhodnocení přijatých nabídek Informování ostatních účastníků VŘ Uchazeči Vítěž VŘ informován Ostatní uchazeči informováni Formulace Smlouvy o dílo Právník Smlouva o dílo připravena k podpisu Statutární zástupce ogranizace Podpis Smlouvy o dílo Smlouva s m podepsána 16

17 .orx (1/4) Výběr Smlouva s m podepsána Zahájení realizace Členové hlavního týmu Členové týmů projektů plán Smlouva s m zahájena Pro úvodní realizační schůzky Tzv. kick off - vykopnutí. Členové hlavního týmu Členové týmů projektů Zápis z úvodní realizační schůzky plán Popis výstupů organizace Úvodní realizašní schůzka provedena Kontrola nastavení základních procesů provozu Kontrolní protokol plán kriteria 17

18 pokračování (2/4) Dokumentace je relevantní současnému stavu Nutnost pro zásadních změn v Řízení Zahájení fáze Monitoring Členové hlavního týmu Balíček práce plán Potřeba realizace Okamžik porady hlavního týmu nastal Okamžik porady týmu nastal Potřeba kontroly vznikajících produktů / služeb nastala Potřeba pravidelného reportingu Problém v řešení identifikován Členové hlavního týmu Členové týmů projektů plán Vlastní realizace fáze Nadefinované Členové hlavního týmu plán kriteria Provádění pravidelných porad hlavního týmu Zápis z porady hlavního týmu Členové týmů projektů plán kriteria Provádění pravidelných porad projektových týmů Zápis z porady týmu organizace plán kriteria Průběžná kontrola vznikajících produktů / šlužeb Kontrolní protokol Zápis z porady hlavního týmu Zápis z porady týmu Kontrolní protokol Zajištění průběžného reportingu Status report Problém je provozního rázu a nevýznamný Členové týmů projektů Popis problému Zápis z porady týmu Rozhodnutí o řešení eskalovaných problémů Problém má zásadní dopady na řešení kriteria Členové týmů projektů Vyřešení problému Popis problému Eskalace problému na řídící výbor Balíček práce Definnice tolerančních mezí Krizový plán Popis problému Zápis z porady týmu Problém eskalován na řídící výbor Řešení problému na řídícím výboru prováděna Porada ukončena Porada ukončena Průběžná kontrola vykonána Průběžný reporting proveden Problém vyřešen Popis problému Problém vyřešen Nutnost pro zásadních změn v Řízení Monitoring 18

19 pokračování (3/4) organizace Nadefinované Kontrola výstupů fáze Kontrolní protokol plán kriteria Kvalita výstupů odpovídá akceptačním kritériům Kvalita výstupů neodpovídá akceptačním kritériům Ukončení fáze Úprava výstupů Nadefinované za Závěrečná zpráva fáze Nadefinované Kontrolní protokol plán Nutnost pro zásadních změn v Výstupy upraveny dle požadavku kriteria změn Monitoring Nadefinované Fáze ukončena Ukončení fáze ukončeny Podání 19

20 pokračování (4/4) Fáze ukončena Ukončení fáze ukončeny Podání Kontrola úplnosti a všech Připomínky Schválení plánu následující fáze výstupů Věcný plán Věcný plán Zadávací kriteria Nadefinované plán Výstupy jsou v souladu s Připomínky akceptačními sděleny kriérii kriteria Akceptace výstupů Odstranění nedostatků ve výstupech Nadefinované za za Plán následující fáze schválen bez připomínek Potřeba nastavení tolerance Stav plnění vyžaduje krizový plán Výstupy protokol Ukončení Připomínky kriteria Nadefinované akceptovány Nastavení tolerance plánu následující fáze Definnice Věcný Příprava a definice krizového plánu Podání Zadávací tolerančních mezí Nadefinované Návrh krzového plánu Provoz Nedostatky odstraněny Monitoring Věcný plán plán kriteria Krizový plán připraven ke Tolerance schválení stanoveny Schválení krizového plánu Krizový plán Zprostředkujícího Připomínky subjektu OP Návrh krzového plánu Krizový plán schválen Připomínky sděleny Věcný Zapracování připomínek do návrhu krizového plánu Připomínky Návrh krzového plánu Krizový plán připraven ke schválení 20

21 Ukončení.orx Ukončení Fáze ukončena Výstupy akceptovány Závěrečná zpráva fáze Uložení závěrečné zprávy fáze Zpráva uložena Průběžné informace o plnění Nadefinované Tvorba závěrečné zprávy Zprostředkujícího subjektu OP plán Závěrečná zpráva kriteria Průběžné informace o plnění Závěrečná zpráva zpracována Odeslání závěrečné zprávy Zprostředkujícího subjektu OP Závěrečná zpráva Závěrečná zpráva odeslána 21

22 Provoz.orx Provoz Výstupy akceptovány Předání výstupů do provozu Uživatelé výstupů Věcné Výstupy předány Pro zaškolení / Uživatelé výstupů Věcné Zaškolení / dokončeny Uživatelé výstupů Věcné Užívání výstupů Uživatelé výstupů Průběžný monitoring úspěchu provozu Registr problémů Provoz ukončen 22

23 změn.orx (1/1) změn Posouzení dopadů schválení / neschválení Požadavek na předán Příjem požadavku na změnu Požadavek na Požadavek na změnu přijat Příprava návrhů na v Návrhy na administrátor Věcný Požadavek na Návrhy na připraveny Interní schválení navrhovaných změn Návrhy na Připomínky Návrhy na Návrhy schváleny Připomínky sděleny Vyžádání stanoviska poskytovatele Poskytovatel Návrhy na Žádost předána Poskytovatel Vyjádření k navrhovaným změnám Připomínky Návrhy na Návrhy schváleny Připomínky sděleny 23

24 pokračování (2/2) administrátor Zapracování velkých změn do karty Karta Věcný Návrhy na Karta Velké zapracovány Předložení upravené karty ke schálení Karta EGONIS Upravená karta předložena Statutátní zástupce organizace Schválení upraveného Karta EGONIS Dokumentace je relevantní současnému stavu 24

25 Řízení.orx Řízení Řízení na úrovni SF Monitoring na úrovni ŘV Kontrola realizace - - Informování relevantních rolí a útvarů provedeno - Nutnost pro zásadních změn v Posouzení dopadů schválení / neschválení Podmínky prostředků pro realizaci - monitorovacích indikátorů - Kontrola souladu realizace s Podmínkami a komponentami - Kontrola souladu byla provedena Vyhodnocení kontroly souladu realizace s plánovanými hodnotami a podmínkami poskytovatele - - Výstupy akceptovány - Nutnost pro zásadních změn Podklady o průběhu realizace - Porady ŘV, pravidelné, mimořádné - Porada ukončena Rozhodnutí a úkoly ŘV změn - - Výstupy byly identifikovány Výstupy - metodického auditu - smluvního auditu - věcného auditu - Reportování o zjištěných výsledcích auditu - Reporting uskutečněn. Závěrečná zpráva z auditu Podklady o průběhu realizace Návrh na změnu Neočekávané Návrh na změnu Neočekávané 25

26 Řízení na úrovni SF.orx CZ.1.04/4.1.00/ CEPR Centrální podpora řízení projektů realizovaných MV ČR a jím řízených organizací Řízení na úrovni SF Posouzení dopadů schválení / neschválení Informování relevantních rolí a útvarů provedeno Nutnost pro zásadních změn v administrátor Nadefinování monitorovacích indikátorů za Věcný Podmínky prostředků pro realizaci Monitorovací indikátory projetku Rozhodnutí o přidělení fin. podpory ze SF Monitorovací ukazatelé byly nadefinovány administrátor Kontrola souladu realizace s Podmínkami realizace ze strany SF za administrátor Kontrola souladu realizace s komponentami Projektové za Věcný Vyhodnocení průběžné kontroly Věcný Vyhodnocení kontroly Rozhodnutí o přidělení fin. podpory ze SF 26 Kontrola souladu byla provedena

27 Kontrola realizace.orx Kontrola realizace Výstupy byly identifikovány Pro metodického auditu Pro smluvního auditu Pro věcného auditu Závěrečná zpráva z auditu Závěrečná zpráva z auditu Závěrečná zpráva z auditu Právník Věcný Ekonom Metodický audit byl proveden Smluvní audit byl proveden Věcný audit byl proveden Reportování výsledků auditu Závěrečná zpráva z auditu Vyhodnocení závěrečných zpráv z auditu Reporting byl uskutečněn 27

28 Monitoring procesu na úrovni SF.orx Monitoring na úrovni ŘV Výstupy akceptovány Nutnost pro zásadních změn v Konání pravidelných porad ŘV Zápis z porady ŘV Rozhodnutí a pokyny ŘV Vyhodnocení průběžné kontroly Vyhodnocení kontroly Porada byla uskutečněna změn 28

29 Zajištění publicity na úrovni SF.orx Zajištění publicity na úrovni SF Zpracování a podání finanční ze SF Potřeba publicity Potřeba nastudování Metodiských příruček Potřeba nastudování Manuálu pro publicitu Přílohy jsou zkompletovány publicity Nastudování dokumentů souvisejících s povinnou publicitou na úrovni SF Metodická příručka příjemce fin. podpory Metodická příručka žadatele o fin. Manuál pro publicitu ze SF Dokumenty byly nastudovány publicity Příprava vhodných nástrojů pro zajištění publicity Zvolené nástroje pro zajištění publicity Metodická příručka příjemce fin. podpory Metodická příručka žadatele o fin. Manuál pro publicitu ze SF Vhodné nástroje byly připraveny publicity Aktivní provádění informační a propagační činnosti PR a reklamní předměty publicity Informační a propagační činnost byla prováděna Archivace materiálů týkajících se povinné publicity Karta administrátor PR a reklamní předměty Materiály byly archivovány 29

30 Čerpání finanční podpory ze SF.orx CZ.1.04/4.1.00/ CEPR Centrální podpora řízení projektů realizovaných MV ČR a jím řízených organizací Čerpání finanční podpory ze SF Podání Čerpání - - Fáze ukončena Výzva k opravě - Kompletace podkladů k tvorbě - Vyplnění a odeslání žádosti o - Úprava - Žádost o odeslána - Žádost o Žádost o opravená, doplněná - Žádost o Podání Příjem - Příjem Metodická příručka žadatele o fin. Žádost o Žádost o opravená, doplněná Schválení Zpráva o ukončení fáze Čerpání.orx Čerpání Podání Žádost o Příjem Ekonom Podmínky pro užití Dotační prostředky Dotace přijata 30

31 Podání.orx Podání - - Fáze ukončena - Kompletace podkladů k tvorbě - Vyplnění a odeslání žádosti o - Úprava - Žádost o odeslána - Žádost o Schválení Fáze ukončena Závěrečná zpráva fáze Kompletace podkladů k tvorbě žádosti o Podklady k podání Podklady kompletní Metodické materiály pro žadatele poskytnuty Metodická příručka žadatelů o finanční Podmínky prostředků pro realizaci Formulář Vyplnění a odeslání Žádost o odeslána Žádost o vrácena k doplnění Žádost o Čerpání Úprava žádosti o Metodická příručka žadatelů o finanční Podmínky prostředků pro realizaci Formulář Formulář Výzva k opravě Žádost o odeslána 31