Došlé faktúry za obdobie
|
|
- Gabriela Čechová
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Došlé faktúry za obdobie Poradové číslo Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Celková suma Číslo zmluvy Číslo objednávky Doručená Zverejnená Poznámka / Igor Šujan Poluvsie Pravenec Mlynské nivy 44/a ES - Slovakia, s.r.o. Tajovského 643/ Nedožery - Brezany Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 Služby pevnej siete 77, Bratislava COOP Jednota Prievidza, s.d. VFT A. Hlinku I. 437 Za dodaný tovar 222, /2014-POL Prievidza Ekotech Zvolen, s.r.o. Rákoš Zvolen Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Areál RDP Bravčové stehno bez kosti 36, Areál RDP Zimná údržba miestnych komunikácií za obdobie december 2013 Opakovaná dodávka zemného plynu 591,00 Predĺženie registrácie domény do Zber triedeného odpadu za mesiac január 2014 Za služby mobilnej siete 105,18 Hovädzie stehno bez kosti Bravčové stehno bez kosti 85, ,71 87, ,
2 VFA13/142 Skládka TKO Vyšehradné Námestie SNP 1/ Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 2, Grand - MS, s.r.o. Ivana Krasku 1881/32-C StVPS, a.s Partizánska cesta 5 Vodné a stočné 26, Banská Bystrica StVPS, a.s. Partizánska cesta Banská Bystrica Poradca podnikateľa, spol. s r. o Martina Rázusa 23A Finančný spravodajca, ročník , Žilina Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 4, Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 4, Ján Offertáler 2014/2 Kľačno 250 Vývoz odpadu kontajnerovým vozidlom 55,20 1/ Kľačno Mlynské nivy 44/a Ing. Daniel Leitman, AGRODAN Okružná 775 Zemiaky konzumné SK 0681 V.C ,50 Zmesový komunálny odpad Poplatok podľa zák. 17/2004 Vývoz TKO na zákl. zmluvy č. 1/2013/5 Atramentová kazeta Brother (LC 1100, LC 1280) Vodné a stočné 770,88 1/2013/ , , Opakovaná dodávka zemného plynu 573,
3 Ing. Milena Korcová Štefana Moysesa 38/9 Audit účtovnej závierky za rok ,00 FV Žiar nad Hronom Helena Rafayová - HESTAV Ernesta Ottu 1530/ Nováky Igor Šujan 5/2014 Poluvsie 143 Palivové drevo pre potreby Materskej školy Pravenec Igor Šujan 4/2014 Poluvsie 143 Palivové drevo pre potreby Materskej školy 90,00 2/2014 2/ Pravenec Igor Šujan Poluvsie Pravenec COOP Jednota Prievidza, s.d. 26 VFT A. Hlinku I. 437 Za dodaný tovar 356, Prievidza Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 Služby pevnej siete 94, Bratislava Peter Pavlíček - Elektroservis Horná 338/ Lazany Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 4, VFA14/004 Areál RDP Skládka TKO Vyšehradné Námestie SNP 1/1 Dvere biele plné 60 P, zámok pre FAB, kovanie FAVORIT-R, vložka pre FAB zámok, montáž dverí a kovania Pohotovosť za mesiac január 2014 v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikácií ELE plech hlboký pre potreby Školskej jedálne pri materskej škole Hovädzie stehno bez kosti Bravčové stehno bez kosti Zmesový komunálny odpad Poplatok podľa zák. 17/2004 Vývoz TKO na zákl. zmluvy č. 1/2013/5 99, ,00 4/ , , , ,71 1/2013/
4 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. Lazaretská Bratislava Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 4, KA-VT, s.r.o Polomská 2 Toner Lexmark E-250 /R 28, Žilina INTA s.r.o. Rybárska Trenčín SOZA Rastislavova Bratislava 2 Združenie miest a obcí Hornej Nitry /14 V. Clementisa 52 Členský príspevok na rok , KA-VT, s.r.o Polomská 2 Oprava kancelárskej techniky 209, Žilina COOP Jednota Prievidza, s.d. 40 VFT A. Hlinku I. 437 Za dodaný tovar 366, Prievidza Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 Služby pevnej siete 96, Bratislava Elektro - MLM, s.r.o Stavbárov 12 Za dodaný tovar 245, Za služby mobilnej siete 98,82 Inzercia v regionálnom týždenníku My Hornonitrianske noviny Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za január 2014 Autorská admena za licenciu na verejné použitie hudobných diel ,20 5/ ,20 45, /01/ VP/14/ 32340/
5 Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 4, /2014 Igor Šujan Poluvsie Pravenec Mlynské nivy 44/a Opakovaná dodávka zemného plynu 540, VFA14/ Skládka TKO Vyšehradné Námestie SNP 1/1 Areál RDP Ryba Žilina, spol. s r. o Hviezdoslavova 5 Filety z tilapie Gastro 5 kg 31, Žilina Ďurina Marian DERKO Hasičská 3 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava SLOVAKTUAL, s.r.o. Pravenec Pravenec AG FOODS SK s.r.o. 52 P Moyzesova 10 Za dodaný tovar 98, Pezinok Ing. Daniel Leitman, AGRODAN Okružná 838/117 Zemiaky konzumné SK 0681 V.C , Pohotovosť za mesiac február 2014 v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikácií Zmesový komunálny odpad Poplatok podľa zák. 17/2004 Vývoz TKO na zákl. zmluvy č. 1/2013/5 Hovädzie stehno bez kosti Bravčové stehno bez kosti Vykonanie kontroly, čistenie komínového telesa 20, ,09 1/2013/ , , Za služby mobilnej siete 90, Dodávka a zabudovanie okien, dverí a príslušenstva na základe cenovej ponuky , /2014 6/
6 INTA s.r.o. Rybárska Trenčín Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 4, TempoVit spol. s r. o. 56 VF Lidická 886/43 Za dodaný tovar 90, Havířov - Šumbark COOP Jednota Prievidza, s.d. 57 VFT A. Hlinku I. 437 Za dodaný tovar 212, Prievidza Špalek Rastislav Mestečko 135 Za dodanú literatúru pre potreby MŠ 26, Mestečko Matúš Lackovič - LAC - AUDIO 59 OF A. Bernoláka 304/4 Oprava mikrosystému SONY pre MŠ 15, SLOVGRAM Jakubovo nám Bratislava Občianske združenie Hornonitrie Námestie SNP 360/18 Členské na rok , ASTERA, s.r.o Stromová 5 Za dodaný tovar pre potreby MŠ 30, Trenčín Areál RDP Bravčové stehno bez kosti 44, FLORIAN, s.r.o. Priekopská Martin Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za február 2014 Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových zázna-mov za verejný prenos Kalové čerpadlo Heron EMPH 80 W, Hadica Pyrotex AWG B 75, Hadica Pyrotex AWG C 52, Prúdnica AWG C 52 28, /01/ , ,59 8/
7 Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 2, Mlynské nivy 44/a Opakovaná dodávka zemného plynu 296,00 Elektro - MLM, s.r.o Stavbárov 12 Zapožičanie plošiny INREKA IPK , /2014-POL 69 10/2014 Ekotech Zvolen, s.r.o. Rákoš Zvolen Igor Šujan Poluvsie Pravenec FLORMAX - Andrej Martinka 70 1/2014 Kvetová 514/26 Úprava miestneho parku 125, Bojnice Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 4, Ryba Žilina, spol. s r. o Hviezdoslavova 5 Filety z tilapie Gastro 5 kg 28, VFA14/ Žilina Skládka TKO Vyšehradné Námestie SNP 1/1 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava ŠEVT, a.s Cementárenská 16 Kancelárske potreby pre MŠ 16, Banská Bystrica Zber triedeného odpadu za mesiac marec 2014 Pohotovosť za mesiac marec 2014 v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikácií Zmesový komunálny odpad Poplatok podľa zák. 17/2004 Vývoz TKO na zákl. zmluvy č. 1/2013/5 Za služby mobilnej siete 90, , , ,00 1/2013/
8 COOP Jednota Prievidza, s.d. 76 VFT A. Hlinku I. 437 Za dodaný tovar 116, Prievidza Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 Služby pevnej siete 83, Bratislava Ing. Daniel Leitman, AGRODAN Okružná 838/117 Zemiaky konzumné SK 0681 V.C , Areál RDP Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 4, INTA s.r.o. Rybárska Trenčín HOBLA H Slovensko, s.r.o Ku Bratke 1 Za dodaný tovar pre potreby MŠ 150, Levice StVPS, a.s Partizánska cesta 5 Vodné a stočné 53, Banská Bystrica StVPS, a.s Partizánska cesta 5 Vodné a stočné 86, Banská Bystrica Mlynské nivy 44/a Opakovaná dodávka zemného plynu 114, Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 2, Hovädzie stehno bez kosti Bravčové stehno bez kosti Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za marec , , /01/
9 COOP Jednota Prievidza, s.d. 87 VFT A. Hlinku I. 437 Za dodaný tovar 289, Prievidza Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 Služby pevnej siete 83, Bratislava ES - Slovakia, s.r.o. Tajovského 643/ Nedožery - Brezany SCARABEO-SK, s.r.o /14 Povstalecká 16 Program odpadového hospodársta 200, Banská Bystrica LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o /14 Tomášikova 23/D Jedálne kupóny 1 018, VFA14/ Bratislava Skládka TKO Vyšehradné Námestie SNP 1/1 Igor Šujan 93 15/2014 Poluvsie 143 Terénne úpravy 100, Pravenec Ing. Martin Ličko 94 6/2014 Jasenovo 59 PPS 12 s obsahom 1500 cm ³ 3 500,00 9/ /2014-POL Slovenské Pravno Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Ekotech Zvolen, s.r.o. Rákoš Zvolen Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 4,00 Webhostingové služby k doméne za obdobie Zmesový komunálny odpad Poplatok podľa zák. 17/2004 Vývoz TKO na zákl. zmluvy č. 1/2013/5 Zber triedeného odpadu za mesiac máj , ,07 1/2013/ Za služby mobilnej siete 89, ,
10 INTA s.r.o. Rybárska Trenčín Areál RDP Bravčové stehno bez kosti 48, Ivan Šujan 100 6/2014 Pravenec 351 D/3 Výroba suchého WC 180, / Pravenec František Kobza Kľačno Kľačno Ing. Daniel Leitman, AGRODAN Okružná 838/117 Zemiaky konzumné SK 0681 V.C , Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 4, / / JUDr. Vladimír Kliniec - súdny exekútor Hollého 1/417 JUDr. Vladimír Kliniec - súdny exekútor Hollého 1/417 JUDr. Ján Lacko Bojnická cesta 28/ Kanianka Ryba Žilina, spol. s r. o Hviezdoslavova 5 Filety z tilapie Gastro 5 kg 31, Žilina Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 4, Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za apríl 2014 Odborné prehliadky a odborné skúšky elektroinštalácií a bleskozvodov na budovách MŠ, OcÚ, Dom smútku Trovy exekúcie na základe Uznesenia Okresného súdu Prievidza v exekučnom konaní proti Miroslav Lenhart Trovy exekúcie na základe Uznesenia Okresného súdu Prievidza v exekučnom konaní proti Miroslav Lenhart Právne poradenstvo a vyhotovenie kúpnej zmluvy na odpredaj CKN parc. č. 827/2 v k.ú. Poluvsie 36,00 160,00 8, , /01/ ,00 10/
11 Areál RDP Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 Služby pevnej siete 80, VFA14/ Bratislava Skládka TKO Vyšehradné Námestie SNP 1/1 SLOVAKTUAL, s.r.o Pravenec 272 Sieťka proti hmyzu pre potreby MŠ 96, Pravenec BROS Computing, s.r.o. Zádubnie Žilina Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 4, INPROST, s.r.o Smrečianska 29 Doplatok za predplatné Obecné noviny 15, /2014-POL Bratislava 1 Ekotech Zvolen, s.r.o. Rákoš Zvolen Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava KEO, s.r.o. Poľná 151/ Záhorce Mlynské nivy 44/a Opakovaná dodávka zemného plynu 48, Hovädzie stehno bez kosti Bravčové stehno bez kosti Zmesový komunálny odpad Poplatok podľa zák. 17/2004 Vývoz TKO na zákl. zmluvy č. 1/2013/5 Spracovanie bezpečnostného projektu podľa zákona č. 122/2013 Z.z. Zber triedeného odpadu za mesiac jún 2014 Za služby mobilnej siete 95,50 Modul Účtovníctvo KEO WIN, poskytnutá zľava 50 % 49,74 210,00 7/ , , ,56 1/2013/
12 Areál RDP Bravčové stehno bez kosti 39, Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 4,00 Ryba Žilina, spol. s r. o Hviezdoslavova 5 Filety z tilapie Gastro 5 kg 28, Žilina Jozef Šmrhola - Olymp /2014 Maďarovská 145 Výroba pečiatok pre potreby OcÚ 219, Santovka Slovenská pošta, a.s Partizánska cesta 9 Predškolská výchova č. 1/2014-2/2014 3, Banská Bystrica INTA s.r.o. Rybárska Trenčín Maquita, s.r.o Soľná 738/36 Kancelárske potreby pre MŠ 106, HD, s.r.o /23 Brusno 551 Kópia znaleckého posudku č. ZP/30/ ,00 11/ Chrenovec - Brusno COOP Jednota Prievidza, s.d. 128 VFT A. Hlinku I. 437 Za dodaný tovar 363, Prievidza Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 4,00 COOP Jednota Prievidza, s.d. 130 VFT A. Hlinku I. 437 Za dodaný tovar 514, Prievidza Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za máj , /01/
13 KA-VT, s.r.o. Polomská Žilina Mlynské nivy 44/a Opakovaná dodávka zemného plynu 44, Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 Služby pevnej siete 86, VFA14/ /2014-POL Bratislava INTA s.r.o. Rybárska Trenčín Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Skládka TKO Vyšehradné Námestie SNP 1/1 Ekotech Zvolen, s.r.o. Rákoš Zvolen Obec Nitrianske Pravno, s.r.o Námestie SNP 1/1 Vývoz skla 60, Arton, s.r.o. Komenského Žilina Arton, s.r.o Komenského 27 Tlač plagátov 48, Žilina Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. Lazaretská Bratislava Toner Lexmark E-250 /R, valec Lexmark E260, servis Lexmark E250, toner Sharp AR 168T Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za jún , , /01/ Za služby mobilnej siete 106, Zmesový komunálny odpad Poplatok podľa zák. 17/2004 Vývoz TKO na zákl. zmluvy č. 1/2013/5 Zber triedeného odpadu za mesiac júl 2014 Poskytnutie priestoru na reklamu od do Inzercia v regionálnom týždenníku My Hornonitrianske noviny 796,67 1/2013/ , ,00 13/ ,40 12/
14 SAD Prievidza, a.s. Ciglianska cesta Prievidza Geriatria, s.r.o. Hviezdoslavova 1 StVPS, a.s Partizánska cesta 5 Vodné a stočné 33, Banská Bystrica StVPS, a.s Partizánska cesta 5 Vodné a stočné 62, Banská Bystrica Maquita, s.r.o Soľná 738/36 Hurá do školy! 6,80 Slovenská pošta, a.s Partizánska cesta 9 Predškolská výchova 3, Banská Bystrica Elektro - MLM, s.r.o Stavbárov 12 Za dodaný tovar 49, Mlynské nivy 44/a Opakovaná dodávka zemného plynu 44, SHARKS SLOVAKIA, s.r.o Športová 198/61 Záhradný párty stan 5 x ,00 14/ /2014-POL Hozelec INTA s.r.o. Rybárska Trenčín Ekotech Zvolen, s.r.o. Rákoš Zvolen Preprava FSk Lubená a DHZ Poluvsie vykonaná dňa Za vyhotovenie zdravotného posudku za mesiac júl 2014 Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za júl 2014 Zber triedeného odpadu za mesiac august , , , /01/ ,
15 Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 Služby pevnej siete 89, Bratislava Ján Offertáler Kľačno 250 Vývoz odpadu kontajnerovým vozidlom 55, VFA14/ Kľačno Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Skládka TKO Vyšehradné Námestie SNP 1/1 Obec Nitrianske Pravno, s.r.o Námestie SNP 1/1 Ihličnaté drevo BO, JD 179, Obec Nitrianske Pravno, s.r.o Námestie SNP 1/1 Vývoz skla 30, Ing. Daniel Leitman, AGRODAN Okružná 838/117 Zemiaky konzumné SK 0681 V.C , ASTERA, s.r.o Stromová 5 Za dodaný tovar pre potreby MŠ 159, Trenčín SOZA Rastislavova Bratislava 2 Areál RDP Igor Šujan /2014 Poluvsie 143 Terénne úpravy 150, Pravenec Za služby mobilnej siete 110,12 Zmesový komunálny odpad Poplatok podľa zák. 17/2004 Vývoz TKO na zákl. zmluvy č. 1/2013/5 Autorská admena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Hovädzí krk bez kosti, bravčové plece bez kosti, bravčová klobása 690,33 1/2013/ ,40 VP/12/ 32340/ ,
16 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o Tomášikova 23/D Jedálne kupóny 1 018, Bratislava Grand - MS, s.r.o. Ivana Krasku 1881/32-C Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 Služby pevnej siete 71, / Bratislava Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Juraj Horváth Kľačno Kľačno Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 2, Areál RDP TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská Bratislava Július Košík - OFSETKA Snežienková 52, P.O.Box 94 Poštové poukážky pre potreby ŠJ pri MŠ 33, VFA14/ /2014-POL Skládka TKO Vyšehradné Námestie SNP 1/1 Ekotech Zvolen, s.r.o. Rákoš Zvolen Atramentová kazeta Brother (LC 1280xl) 16, Za služby mobilnej siete 90, Nakládka komunálneho odpadu, úprava terénu, vývoz komunálneho odpadu na Skládku TKO Vyšehradné - cintorín Hovädzie stehno bez kosti Bravčové stehno bez kosti Prenájom hygienických zariadení na akciu 30. výročie založenia FSk Lubená Zmesový komunálny odpad Poplatok podľa zák. 17/2004 Vývoz TKO na zákl. zmluvy č. 1/2013/5 Zber triedeného odpadu za mesiac september , , , ,03 1/2013/ ,
17 Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 4,00 Ryba Žilina, spol. s r. o Hviezdoslavova 5 Filety z tilapie Gastro 5 kg 27, Žilina Obec Nitrianske Pravno, s.r.o Námestie SNP 1/1 Vývoz skla 30, /14 DALI-BB, s.r.o. Krátka 17, prevádzka Jilemnického Banská Bystrica Power team Slovakia, s.r.o. Pekárska Handlová BM RECORDING STUDIO PAJTA Malinovská 288/22 TempoVit spol. s r. o. 181 VF Lidická 886/43 Za dodaný tovar 113, Havířov - Šumbark Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 4, Mlynské nivy 44/a Opakovaná dodávka zemného plynu 184, SOZA Rastislavova Bratislava Mlynské nivy 44/a Vyúčtovacia faktúra - preplatok - 611, Vyhotovenie knižnej publikácie k 30. výročiu založenia FSk Lubená Autobusová preprava FSk Hájiček na Oslavy 30. výročia založenia FSk Lubená Prenájom zvukovej techniky na akciu Oslavy 30. výročia založenia FSk Lubená Autorská admena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 2 326,50 50, , ,00 VP/14/ 32340/
18 Grand - MS, s.r.o. Ivana Krasku 1881/32-C Matušík Ľudevít - TELEMARKET 187 7/10/14 Námestie SNP 360/18 Čistiace prostriedky pre potreby MŠ 185, Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 4, CERTUS P. Svitok - SDI Hviezdoslavova 7 Kancelárske potreby pre MŠ 108, Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 Služby pevnej siete 0, VFA14/ Bratislava Skládka TKO Vyšehradné Námestie SNP 1/1 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava COOP Jednota Prievidza, s.d. 193 VFT A. Hlinku I. 437 Za dodaný tovar 384, / Prievidza INTA s.r.o. Rybárska Trenčín Ivan Šujan Pravenec 351 D/ Pravenec EMS KOMPLET, s.r.o Mojmírova 12 Oprava radiátora v materskej škole 72,00 17/2014 Atramentová kazeta Brother (LC 1100xl, bk, c, m, y) Zmesový komunálny odpad Poplatok podľa zák. 17/2004 Vývoz TKO na zákl. zmluvy č. 1/2013/5 Za služby mobilnej siete 91,48 Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za september 2014 Ihličnaté rezivo na vytvorenie kompostoviska na miestnom cintoríne 13, ,12 1/2013/5 28, /01/ ,
19 GOLD MÓDA, s.r.o. Moyzesova 417/ Partizánske Mlynské nivy 44/a Opakovaná dodávka zemného plynu 81, STRABAG, s.r.o. Mlynské nivy 61/A Bratislava STRABAG, s.r.o. Mlynské nivy 61/A Bratislava Ryba Žilina, spol. s r. o Hviezdoslavova 5 Filety z tilapie Gastro 5 kg 31, Žilina Ing. Daniel Leitman, AGRODAN Okružná 775 Zemiaky konzumné SK 0681 V.C , /2014 FLORMAX - Andrej Martinka Kvetová 514/ Bojnice Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 4,00 StVPS, a.s Partizánska cesta 5 Vodné a stočné 57, Banská Bystrica StVPS, a.s Partizánska cesta 5 Vodné a stočné 64, / Banská Bystrica MILCOLN INDUSTRIAL, s.r.o. Záskalická 699/ Dolný Kubín Ochranné pracovné pomôcky pre potreby zamestnancov materskej školy Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Poluvsie - zametanie miestnych komunikácií pred rekonštrukciou Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Poluvsie - rekonštrukcia asfaltového koberca Ochrana charakteristického vzhľadu a revitalizácia časti Pustý prieloh Parkové lavičky TYP L01 na miestnom cintoríne 211, , ,00 16/ , ,
20 208 18/10/14/Pa REVÍZIE TZ - Ladislav Pročka Štúrová 1010 ZEDA, s.r.o Továrenská 1070 Obrusy - 50 ks 457, Gajary Areál RDP Areál RDP Mlynské nivy 44/a Opakovaná dodávka zemného plynu 304, Ján Offertáler Kľačno 250 Vývoz odpadu kontajnerovým vozidlom 55, Kľačno Obec Nitrianske Pravno, s.r.o Námestie SNP 1/1 Vývoz skla 30,00 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o Tomášikova 23/D Jedálne kupóny 1 018, Bratislava KEO, s.r.o. Poľná 151/ Záhorce Ing. Daniel Leitman, AGRODAN Okružná 775 Zemiaky konzumné SK 0681 V.C , Akadémia Consulting, s.r.o /070 Námestie slobody 22 Opakované školenie pilčíkov 20,00 Odborná prehliadka a revízia kotolne a tlakových nádob Hovädzie stehno bez kosti Bravčové stehno bez kosti Hovädzie stehno bez kosti Bravčové stehno bez kosti Udržiavací poplatok KEO DOS 2015, Ročná licencia KEO WIN ,00 66,10 61, ,
21 Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 4, Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava COOP Jednota Prievidza, s.d. 221 VFT A. Hlinku I. 437 Za dodaný tovar 319, Prievidza Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 Služby pevnej siete 89, VFA14/ / /2014-POL Bratislava Skládka TKO Vyšehradné Námestie SNP 1/1 Peter Kuklica - priemyselný tovar Nám. Ľ. Štúra Banská Bystrica Areál RDP SILCOM Multimedia SK, s.r.o. Jánošíkova Žilina Ekotech Zvolen, s.r.o. Rákoš Zvolen INTA s.r.o. Rybárska Trenčín Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 4,00 Zmesový komunálny odpad Poplatok podľa zák. 17/2004 Vývoz TKO na zákl. zmluvy č. 1/2013/5 Detská obedová trojdielna sada, otvárač na konzervy PRESTO Hovädzie stehno bez kosti Bravčové stehno bez kosti (CD ROM) Dopravná výchova (CD ROM) Vševedko na vidieku Zber triedeného odpadu za mesiac november 2014 Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za október ,33 1/2013/ , ,90 87, , /01/ Za služby mobilnej siete 98, ,
22 SOZA Rastislavova Bratislava 2 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. Jánošíkova Žilina BETTEX, spol. s r.o Turčianska 511 Utierky - bavlnené 48, BETTEX, spol. s r.o Turčianska 511 Obrusy 90 x 90 54, Areál RDP Mlynské nivy 44/a Opakovaná dodávka zemného plynu 358, INPROST, s.r.o Smrečianska 29 Obecné noviny na rok , Bratislava 1 Petit Press, a.s Lazaretská 12 Predplatné My Hornonitrianske noviny 25, Bratislava Daffer spol. s r.o. 238 F Včelárska 1 Kancelárske potreby pre OcÚ 74, Obec Nitrianske Pravno, s.r.o Námestie SNP 1/1 Vývoz skla 30, Geriatria, s.r.o. Hviezdoslavova 1 Autorská admena za licenciu na verejné použitie hudobných diel (CD ROM) Vševedkova botanická záhrada (CD ROM) Alik - Než pôjdem do školy Hovädzie stehno bez kosti Bravčové stehno bez kosti Za vyhotovenie zdravotného posudku za mesiac november ,00 VP/14/ 32340/ , , ,
23 COOP Jednota Prievidza, s.d. 241 VFT A. Hlinku I. 437 Za dodaný tovar 287, Prievidza Ryba Žilina, spol. s r. o Hviezdoslavova 5 Filety z tilapie Gastro 5 kg 29, Žilina Ing. Daniel Leitman, AGRODAN Okružná 775 Zemiaky konzumné SK 0681 V.C , Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 4, Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 Služby pevnej siete 87, Bratislava INTA s.r.o. Rybárska Trenčín Kováčik, s.r.o Livina 41 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov 103, VFA14/ Livina Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Skládka TKO Vyšehradné Námestie SNP 1/1 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta Banská Bystrica Edu Work, s.r.o. 251 FV14205 SNP 754/3 Tlakové reproduktory 15W/100V 255, Senica Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za november 2014 Za služby mobilnej siete 89, Zmesový komunálny odpad Poplatok podľa zák. 17/2004 Vývoz TKO na zákl. zmluvy č. 1/2013/5 Predškolská výchova č. 3/2015-6/2015 Rodina a škola SK č. 1/ / , /01/ ,85 1/2013/5 17,
24 Areál RDP Bravčové stehno bez kosti 23, OPS/2310/2014 Areál RDP Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova Žilina Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 4, Daffer spol. s r.o. 256 F Včelárska 1 Plastové misky, tanieriky, lyžičky 43, Geriatria, s.r.o. Hviezdoslavova Areál RDP Bravčové stehno bez kosti 12, Hovädzie stehno bez kosti Bravčové stehno bez kosti Poplatok za ročné vedenie účtu majeteľa cenných papierov za rok 2014 Za vyhotovenie zdravotného posudku za mesiac december ,02 39, ,
Došlé faktúry za obdobie
Došlé faktúry za obdobie 1.1.2016-31.12.2016 Poradové číslo Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Celková suma Číslo zmluvy Číslo objednávky Doručená Zverejnená Poznámka 1 2 3 COOP Jednota Prievidza, s.d. A.
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2011/107 82.78 02.01.2012 Banskobystrická regionálna Majerská cesta, 974 01 Banská Bystrica 36836567 Fakt.-zimná údržba miestnej komunikácie posyp 2 DF2011/105
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
dodávateľ IĆO predmet suma
144/2014 TEZAS, spol. s.r.o. Nábr. Sv. Metoda 125/19, 971 01 Prievidza 36011185 Vývoz a triedenie skla 38,92 23.12.2014 30.12.2014 06.01.2015 30.12.2014 PP 143/2014 CERTUS p. Svitok, Hviezdoslavova 7,
Obec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/58 34.56 18.03.2015 EXO Technologies spol. s r. o.,, 064 01 Stará Ľubovňa 36485161 priestor pre web k doméne nitrianskerudno.sk 2 DF2015/59 171.60
Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017
Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
Faktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
Kniha dodávateľských faktúr
Obecný úrad zverejnenia: 17. 8. 2012 1 / 9 224 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 225 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 226 35763469 T-Com, a. s. 227
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
Obec Osadné Faktúry rok 2015
Obec Osadné Faktúry rok 2015 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 13/2015 14/2015 15/2015 16/2015 17/2015 Prima banka Slovensko,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016
Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016
Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Interné číslo Typ Číslo faktúry IČO Dodávateľ Účel Dátum Dátum dodania Čiastka s splatnosti faktúry DPH faktúry Január 3001 došlá faktúra 6160001429 35954612 SLOVANET,
Identif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 30.00 16.01.2015 Telefónica Slovakia sro Einsteinova 24, 810 00 Bratislava 35848863 2 DF2015/2 2 220.00 29.01.2015 BELLIMPEX, stro Kossuthova 6,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016
Zoznam faktúr k
faktúry 542/2011 201100046 Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011 Položky: Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1399.20 537/2011 121103084
Obec Háj Faktúry za rok 2013, stredisko Obecný úrad
splatnosti 1/2013 02.1.2013 09.1.2013 7163311 2/2013 03.1.2013 17.1.2013 9745954172 3/2013 01.1.2013 15.1.2013 7232768688 4/2013 31.12.2013 14.1.2013 20123089 5/2013 31.12.2013 14.1.2013 20123090 6/2013
Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia
1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske
Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
Základná škola, Tupolevova 20, Bratislava
Objednávky január 2012 Na základe telefonickej objednávky faktúry číslo: 2,3,7,8,11,12 14 Na základe osobnej objednávky faktúry číslo: 13 Zmluva č. 109916: faktúry č.: 1 Zmluva č. 106603: faktúry č.: 4
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr
Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová
Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok
Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/203 54.80 02.09.2014 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava 35697270 Elena Babčaníková 2 DF2014/204 5.00 02.09.2014 Orange Slovensko,
ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
JÚL Vystavená faktúra
JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 10: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 6 119 45847720 Cassien, s.r.o. 6 960,00 s DPH 120 45847720 Cassien, s.r.o. 13 920,00 s DPH 3.4.2014
Obec Oreské č. 7 Oreské , IČO: Faktúry Január. Line. a cudzích stravníkov. práce. práce. preddavkov.
č. 7 908 63, IČO: 00309753 Faktúry Január 140271 Somi Trenčín 4757640300 12014 Školská jedáleň 7400020106 7400057811 012014 Zdenko Boťánek 12014 Jan Haraksim 2014007 2013168 3001 Michal Vlčej - Patrino
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr 15.5.
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 9:43 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 90 17622701 GMP 70,42 s DPH 17.4.2015
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
Kniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147
Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické
Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016//925 20162025 02.11.2016 16.11.2016 7.31 FRP Services, s.r.o. Pražská 7, 261 01 Příbram II. 01541137 zml. FIREPORT- sms za 10/2016 2 DF2016//926 2016154
JANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.
Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/183 600.00 13.01.2014 ML - audit, s.r.o. ul. Čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník 44228805 overenie ÚZ 2012 2 DF2014/001 17.20 09.01.2014 Regionálne
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
8 SSE, a. s. 22 Slov.plynar.priem., a. s , , ,00 zemný plyn 2/ T + T, a. s.
OBEC SNEŽNICA 02332, SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 IČO:00314315 Prijaté faktúry 2011 Číslo Dodávateľ Var.symbol Obnos Uhradené Dátum Dátum Dátum Obnos Položka faktúry prijatia splatnosti úhrady 1 SSE, a. s 721599729
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce
P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD2016001 Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce Informácie o dotáciách 32,86 4.1.2016 18.1.2016 prevodom
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2015
Profil verejného obstarávateľa na web stránke mesta Levice Verejný obstarávateľ: Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2015 Polož ka CPV PREDMET ZÁKAZIEK ZMLUVA
Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/3001 472.00 03.01.2014 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2014/3002 34.75 07.01.2014 MADE spol.s.r.o. Lazovná
Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH)
Predmet zákazky Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Druh predmetu VO (tovar, služby, potraviny) Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predpokladaný
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50
PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r
PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r. 2012 4.1. 4.1.1. ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r. 2012 829 785.- Cieľ: 1. Merateľný ukazovateľ: Rok Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126
Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material
Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407
Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
vzdelávací servis Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Dodávateľské faktúry obce Lovinobaňa 01. 01. 2014 do 31. 03. 2014 Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný názov 129/2014 201400118 47009101 David Kašina-DK-Ren 128/2014 14226 47560347 CBS Foto
Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016
Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014
Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa
Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012
Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov
Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1
FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská
ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017
Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1
Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 1 DF2015/289 A Z M 53.60 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Odvoz odpadu 46601724 0 2 DF2015/290 A Z M 51.20 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Dovoz materiálu 46601724 0 3 DF2015/291
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,
Faktúry ,00 SOC-poradenstvo k projektu Miestne občianske poriadkové služby
faktúry 775/2017 2017026 44529287 Bc. Ľubomír Lettrich Dubové 173, 03823 Dubové 277,00 Geometrický plán -oddelenie pozemkov 15.06.2017 15.06.2017 29.06.2017 781/2017 20170017 35582537 ROZVOJ SPIŠA n.o.
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Základná škola Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 3 703.46 ZMLP-2011-11-0 07.01.2015 KOOR s.r.o Bratislava Bratislava 45628246 Ing. Erika Kellnerová, mzdová účtovníčka teplo za január
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016
Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk