Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Třeboňsko pro období Příloha č. 4 Analýza rizik

Transkript

1 SCLLD o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území pro období Příloha č. 4 Analýza rizik

2 SCLLD příloha č. 4 o.p.s. OBSAH 1 POPIS STRUKTURY Finanční Organizační Personální Právní Věcná 6 2

3 SCLLD příloha č. 4 o.p.s. 1 POPIS STRUKTURY Analýza rizik má jasně definovanou strukturu dle požadavků MPIN. Jednotlivá jsou v analýze rozdělena do několika tematických kategorií: finanční organizační personální právní věcná Ukazatel pravděpodobnosti (P) je hodnocena dle významnosti stupni 1 5, kdy stupeň 1 je nejnižší významnost, a stupeň 5 nejvyšší. Ukazatel u Dopad (D) je hodnocen dle významnosti stupni 1 5, kdy stupeň 1 je nejnižší významnost, a stupeň 5 nejvyšší. Oba ukazatele tedy mají shodný systém hodnocení. Ukazatel významu Význam (V) je součinem pravděpodobnosti a u. Ukazatel úrovně (U) je stanovena takto: 1-6 nízký 7-13 střední vysoký kritický tedy přímo vychází z předchozího hodnocení, resp. výsledku ukazatele významu. 3

4 SCLLD příloha č. 4 o.p.s. 1.1 Finanční Název Nedostatek finančních prostředků na spolufinancování Nedostatek finančních prostředků na vlastní administraci SCLLD Navýšení cen vstupů při vlastní realizaci Nedostatek a špatná připravenost (P) Hodnocení Dopad (D) Význam (V) (U) Nízký Opatření Minimalizace chybného odhadu solventnosti žadatelů, analýza potřeb a metodická pomoc žadatelům Znalost metodik, vytváření rezerv, správné plánování, kvalitní zpracování žádostí o proplacení Nelze předem ovlivnit, pružná reakce na změny cen, správný výběr vhodných dodavatelů Důkladná příprava, konzultace, včasná informovanost potenciálních žadatelů 1.2 Organizační Název Nezájem potenciálních žadatelů o realizaci Časté změny SCLLD např. finanční plán, změny v pokynech či požadavcích řídících orgánů (P) Hodnocení Dopad (D) Význam (V) (U) Opatření Správné nastavení, cílů a výsledků, konzultace, informování potencionálních žadatelů Důkladná a promyšlená příprava, aby nebylo nutno často parametry měnit, včasná reakce na případné změny, bude-li v možnostech 4

5 SCLLD příloha č. 4 o.p.s. Nevhodně nastavené hodnoty přijatelnosti, nekvalifikovaní hodnotitelé Maximální využívání ověřených postupů, vzdělávání odborných pracovníků, metodické vedení 1.3 Personální Název Nedostatečné personální zázemí, pracovní přetížení Hodnocení Dopad Význam (P) (D) (V) (U) Opatření Kvalifikovaný realizační tým, vzdělávání, metodická pomoc 1.4 Právní Název Změna legislativy, která by vedla ke změnám zavedených postupů stanovených podmínek dotačních titulů právních norem Změna politického vedení obcí v území Hodnocení Dopad Význam (P) (D) (V) (U) Nízký Opatření Monitoring změn, metodická pomoc, předávání informací Metodická pomoc, školení konzultace v průběhu realizace Metodická pomoc, školení konzultace v průběhu realizace Po komunálních volbách 2018 včas spolupracovat s novým politickým vedením obcí, tak aby nedošlo k zásadním změnám realizace SCLLD Řídící orgány Zástupci obcí 5

6 SCLLD příloha č. 4 o.p.s. 1.5 Věcná Název Nedostatečná znalost elektronických postupů při realizaci, nefunkčnost těchto postupů, nevhodné technické vybavení Ne zcela jasná pravidla pro předkládání, která by mohla vlastní realizaci ohrozit Nevyjasněné vlastnické resp. majetkové vztahy monitorovacích indikátorů podmínek udržitelnosti Hodnocení Dopad Význam (P) (D) (V) (U) Nízký Nízký Opatření Metodická pomoc, spolupráce s řídícími orgány, případně technická spolupráce Včasné konzultace, nutné prosazování jednotných postupů, minimalizace změn ve fázi vlastní realizace Včasná kontrola již v přípravné části předkládání Včasná informovanost, dohled zodpovědnými pracovníky Provádění kontrol, metodická pomoc Řídící orgány 6