Dopad (D) V=P*D. Finanční riziko

Transkript

1 Název rizika prostředků na realizaci SCLLD, nemožnost financovat SCLLD z evropských fondů prostředků určených na režii Buchlov vlastních zdrojů Buchlov Výskyt neočekávaných výdajů Buchlov Nedostatečná alokace na programový rámec Riziko nesplnění stanovených indikátorů projektu Nečerpání naplánované alokace programových rámců dle časového plánu Pravděpodobnost (P) Dopad (D) V=P*D Finanční riziko Opatření k eliminaci významnosti rizika Při hrozbě rizika začít využívat státních a krajských dotací, využívat jiné zdroje (nadace, sponzoring a další). Koncentrovat vlastní zdroje, které umožní zajistit spolufinancování Kvalitně zpracovaný finanční plán Zvýšení členských příspěvků, hledání a využívání různých forem foundraisingu Zhodnocení potřebnosti výdajů a investic, budování rezerv, úvěry Zajištění kvalitní analýzy absorpce čerpání prostředků. Intenzivní spolupráce a komunikace s potenciálními žadateli. Hledání potenciálních žadatelů Důsledná příprava projektu a realistický odhad příjmů a výdajů v souvislosti s realizací projektu. Rozdělení alokací do programových rámců bylo vypracováno na základě znalostí místních poměrů a plánovaných potencionálních žadatelů. Je také možné v rámci aktualizace SCLLD Nositel rizika

2 Neproplacení výdajů spojených s administrováním SCLLD prostředků na předfinancování či realizaci projektu Neschválení SCLLD a jednotlivých programových rámců SCLLD řídícími orgány Změny ve výši schválené dotaci Nedostatečná propagace SCLLD Nedostatečné řízení realizace SCLLD Chybně nastavené implementační postupy upravit Zkušenosti s vyúčtování, účastí zaměstnanců na relevantních školeních a kontrole 4 očí Jednotliví příjemci i dlouhodobě plánují své záměry a připravují si prostředky na předfinancování. Finanční riziko je možno omezit řádně sestaveným rozpočtem projektu a zkušeným projektovým týmem, který se zabývá finančním plánováním Kvalitní zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a všech požadovaných příloh Jednotlivé dotační tituly obsahují informaci o maximální míře dotace, vždy je však nutno počítat s její mírnou změnou a s rezervou na případné nezpůsobilé výdaje, a tudíž s vyšší finanční spoluúčastí Organizační riziko Informace o SCLLD jsou pravidelně aktualizovány na webu, SCLLD je pravidelně projednávána se subjekty z veřejného a soukromého sektoru Výběr kvalitního vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD Systém implementace je nastaven dle zkušeností z předchozího programového období a je v souladu s danými metodickými pokyny,

3 Nedodržování termínů nutných pro řízení a evaluaci Strategie Nenaplnění partnerských smluv Nekvalitní projektový tým podmínek udržitelnosti Neinformování relevantních orgánů o změnách v projektu Vysoká administrativní náročnost realizace pro koncové žadatele Nutné zajištění procesů řízení chodu organizace Buchlov S jednotlivými partnery i dodavateli jsou uzavírány kvalitně nastavené smlouvy. Smlouvy s obcemi jsou schvalovány jednotlivými zastupitelstvy. Partneři jsou voleni zodpovědně, jejich schvalování prochází správní radou a programovým výborem Projektový tým tvoří lidé, kteří mají bohaté zkušenosti s fungováním, regionálním rozvojem a s realizací Příjemce je v podmínkách dotace informován o povinnosti dodržovat pravidla udržitelnosti. Pracovníci provádějí kontrolu na místě jak během realizace, tak po ukončení projektu Stav hlášení změn je předcházen především důrazností pracovníků na jednotlivé žadatele, aby tak činili Zajištění dostatečně vyškoleného personálu v kanceláři Buchlov, který bude poskytovat žadatelům intenzivní individuální konzultace. Ty napomohou k eliminaci nesprávného pochopení požadavků Výzvy ze strany žadatele Právní riziko,,,,

4 Nesoulad fungování dle legislativy o zapsaných spolcích, účetnictví, daních apod. pokynů jednotlivých metodických dokumentů a pravidel Pokynů pro zadávání veřejných zakázek podmínek dotačních titulů právních norem ČR a EU Korupční chování řídících pracovníků a dalších osob zodpovědných za vedení a administraci Chybějící nebo nedostatečně kvalifikované Věcné riziko Kontrola FÚ, Standardizace, nastavení směrnic dle platné legislativy, dohled nad správným fungováním ze strany kontrolních orgánů Kontrola SCLLD Buchlov jednotlivými řídícími orgány Žadatel bude postupovat dle zákona o veřejných zakázkách a dále v souladu s metodikou zadávání zakázek dle metodiky poskytovatele dotace. Zpracování výběrových řízení je doporučeno zadávat odborným organizacím budou mít k dispozici veškeré metodické pokyny, budou mít možnost účastnit se školení, konzultovat projekt ve všech jeho fázích budou mít k dispozici veškeré metodické pokyny, budou mít možnost účastnit se školení, konzultovat projekt ve všech jeho fázích Vícestupňová kontrola výběru projektu a obsazení orgánů Buchlov (zodpovědných za výběr, hodnocení a kontrolu a činnosti) členy komunity Vyhledávání a následný výběr zaměstnanců v dostatečném časovém,,

5 kapacity kanceláře Buchlov Podpoření nevhodných, jejichž dopad na cílové skupiny bude velmi nízký Dodržování zvoleného časového a finančního plánu poptávky po zrealizovaných akcích monitorovacích výstupů Nedostatečné materiální zabezpečení činnosti předstihu. Zajištění odbornosti pracovníků Buchlov pomocí školení, předávání zkušeností a prostřednictvím samostudia Intenzivní spolupráce a komunikace s potenciálními žadateli. Hledání vhodných individuálních řešení pro projektové záměry. Dostatečné proškolení a vzdělávání zaměstnanců a dalších orgánů Buchlov Pravidelná kontrola realizace i Strategie a jejich včasné a správné naplňování Projektové záměry naplňující Strategii vycházejí z analýzy prostředí, z komunikace se zástupci obcí, podnikatelského i neziskového sektoru, dále z informací získaných prostř. dotazníkových šetření a veřejných projednání Monitorovací ukazatele budou v žádostech nastaveny tak, aby jejich splnění bylo maximálně realistické. Na dodržení bude dohlížet projektový tým. Žadatel si je vědom rizik plynoucích z jejich nedodržení Dostatek materiálních potřeb a jejich zajištění dle možností,,,